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0 | PS-5866 | Salvar a Imagem do Cabeçalho de Cobrança no Banco de Dados | 1 - Menu
PS Financeiro > Cadastros Específicos > Remessa Bancária > Cabeçalho de Remessa Bancária;
PS Financeiro > Caixa/Bancos > Duplicatas > Impressão de Boletos/Recibos/Duplicatas a Receber. 2 - Objetivo
Aprimorar o armazenamento da imagem no cadastro de cabeçalho de cobrança bancária. Atualmente, o sistema realiza somente um apontamento para um diretório do Windows localizado no servidor, gerando indisponibilidade da imagem para as estações que não possuem acesso direto ao mesmo caminho de rede. O objetivo é que todos que utilizem o sistema, tenham acesso a mesma imagem, independente da estação que estão operando. 3 - Alteração
Foi alterado o processo de armazenamento da imagem no cadastro de cabeçalho de cobrança bancária. A partir desta alteração, a imagem do banco passou a ser armazenada diretamente no banco de dados, garantindo que todas as estações, independentemente da máquina em uso ou da sua localização na rede, possam acessar e visualizar a imagem de forma padronizada. Essa mudança impacta diretamente nos menus de cadastro e emissão de boletos, assegurando maior consistência visual e eliminando problemas de acesso relacionados à dependência de diretórios locais ou de rede. |
0 | PS-6341 | Criação de Simulador de Prazo de Vencimento no Cadastro de Pedido | 1 - Menu
Portal Vendas Web > Pedidos > Cadastro 2 - Objetivo
Implementar no Portal Vendas Web, a funcionalidade de Simulação de Vencimento de Parcelas, já existente no PS Gerencial. A melhoria busca facilitar a utilização do módulo e aumentar a praticidade durante o processo de cadastro de pedidos. 3 - Alteração
Implementada a funcionalidade de Simulação de Vencimento de Parcelas, nas abas 3 - Itens e 5 - Confirmação do Cadastro de Pedidos, no Portal Vendas Web. |
653018 | PS-6507 | Ajustar Visibilidade de Produtos no PDV conforme Configurações de Ocultação por Grupo e Item | 1 - Menu
PSGerencial » Estoque » Item (Mercadorias e Serviços) » Item Estoque » Item (Mercadorias e Serviço) » Grupo PSPDV» Menu Geral » Consulta» Consulta Produto 2 - Objetivo
Adequar para que quando as opções de ocultar consulta de itens e/ou grupos estiverem definidas como “Sim”, o bloqueio seja definido para as consultas de produtos e busca rápida de produtos no PSPDV, respeitando a configuração. 3 - Alteração
Ajustado o sistema para que bloqueie adequadamente as consultas de itens e/ou grupos no PSPDV quando configurado para ocultar consultas no PDV. Desta forma mantendo a assertividade da configuração, bloqueando as consultas de produtos disponíveis no PDV de forma padronizada. |
645444 | PS-6552 | Parametrização da exportação dos registros F100 e E0000/S0000 nas configurações de nota | 1 - Menu PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais Fiscal3c » Movimento » Entradas Fiscal3c » Movimento » Saídas Fiscal3c » SPED Contribuições » Cadastro » Demais Docs/Opers (BLOCO F) » Outros Docs/Opers. Ger. de Contribs. e Créd (F100) 2 - Objetivo Adequar o sistema para permitir a geração dos registros de Entrada/Saída e F100, possibilitando a exportação separada ou conjunta, sem causar inconsistências nos arquivos de sincronização com o Fiscal. 3 - Alteração Ajustadas as opções de configuração de notas para exportação ao Fiscal, permitindo a geração dos registros de Entrada/Saída, Outros e Ambas. As opções são: "Entrada/Saída: Registros E0000 e S0000", "Outros: Registro O0000 (F100)" e "Ambas: Registros E0000, S0000 e O0000". Garantindo que todos os arquivos sejam gerados e integrados ao Fiscal corretamente, sem perda de dados ou informações, assegurando a consistência dos dados enviados. |
688307 | PS-6565 | Adequação no Encerramento de Contrato de Comodato no Processo de Retorno de Comodatos quando Cliente Possui mais de um Equipamento | 1 - Menu
PSComodato>>Processos>>Retorno de Comodatos 2 - Objetivo
Ajustar para que seja possível o usuário retornar apenas o comodato desejado quando houver mais de um comodato vinculado ao contrato, não sendo obrigatório retornar todos os comodatos vinculados ao contrato. 3 - Alteração
Ajustado para que quando houver mais de um comodato vinculado ao contrato o usuário possa escolher qual comodato deseja retornar, não sendo mais obrigatório retornar todos os comodatos vinculados ao contrato.
Para isso, no cadastro do contrato de comodato foi criado um novo campo denominado de Data/Hora do Retorno, o qual apresenta a data/hora de retorno do comodato em específico, tendo em vista que cada comodato pode ter uma data/hora de retorno diferente. Dessa forma, a Data/Hora Encerramento do cabeçalho do contrato será preenchida apenas quando todos os comodatos vinculados a ele tiverem sido retornados e essa informação será preenchida com a maior Data/Hora do Retorno dos comodatos que o compõem. |
0 | PS-6599 | Controle de Licenciamento em Múltiplos Servidores REST | 1 – Menu Licenciamento múltiplos servidores. 2 – Objetivo Desenvolver melhorias no processo de login de aplicações que utilizam chamadas no servidor de integração, para o licenciamento ser chamado corretamente no processo de login. 3 – Alteração Desenvolvido melhorias nas chamadas de licenciamento de múltiplos servidores, sendo utilizado o arquivo .licenca do servidor principal (ViasoftServerPSX) também para os demais servidores (ViasoftServerPSX_Integracao, ViasoftServerPSX_JOB e ViasoftServerPSX_DFE). Nos servidores ViasoftServerPSX_JOB e ViasoftServerPSX_DFE a alteração não terá nenhum efeito atualmente, mas os servidores já estarão preparados para futuras implementações que precisarem de informações do licenciamento. |
670275 | PS-6635 | Melhoria na Apresentação dos Dados na Tela de Manifestação do Destinatário | 1 – Menu PSGerencial >> Notas Fiscais >> Distribuição DF-e >> Manifestação do Destinatário 2 – Objetivo Desenvolver melhorias na rotina para que as informações de MD-e sejam exibidas conforme o filtro selecionada, bem como, evitar duplicidade na exibição das informações. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, definindo novos nomes para os filtros: Todos: Todos os documentos; Pendentes de Manifesto: Documentos que não tem nenhum operação vinculada (Sem manifestação); Manifestados: Documentos que tem alguma das operações disponíveis para a manifestação vinculada (Confirmada Operação, Desconhecida a Operação, Operação não Realizada, Ciência da Operação e o Mde que teve operação vinculada e ocorreu a duplicidade de evento);
Com esses ajustes o usuário terá uma maior clareza e liberdade para pesquisar os documentos necessários para manifestar.
Acrescentado no Grid uma nova legenda, sendo essa na cor Roxa, denominada “Manifestação com Rejeição”, que evidenciará os MD-e que possuem Algum tipo de Rejeição vínculada. Esses MD-e serão exibidos nos filtros “todos” e “Manifestados”. A coluna de download XML terá o seguinte comportamento: Se o XML já tiver baixado, será apresentado o ícone ✅ onde ao pressioná-lo, será apresentado uma mensagem que o XML já existe e se deseja então salvar como arquivo, conforme já era realizado. Caso o XML ainda não tenha sido baixado, será apresentado o ícone representando que precisa ser baixado. Ao pressionar no icone, será realizado o download do XML |
0 | PS-6639 | Implementação de Campos para Controle de Data de Encerramento do Contrato e Retorno de Comodato | 1 - Menu
PS Mobile>>Pedidos
PS Mobile>>Comodatos 2 - Objetivo
Ajustar o aplicativo a fim de aderir a alteração realizada na tarefa PS-6565: PSComodato - Adequação no Encerramento de Contrato de Comodato no Processo de Retorno de Comodatos quando Cliente Possui mais de um Equipamento. Sendo que, com tal implementação, o aplicativo não deve apresentar comodatos que possuam data/hora de retorno, sendo esse comodato vinculado a um contrato que tenha apenas ele ou mais comodatos vinculados. 3 - Alteração
Ajustado o aplicativo a fim de aderir a alteração realizada na tarefa PS-6565: PSComodato - Adequação no Encerramento de Contrato de Comodato no Processo de Retorno de Comodatos quando Cliente Possui mais de um Equipamento. Sendo que, com tal implementação, o aplicativo não apresentará mais comodatos que possuam data/hora de retorno, sendo esse comodato vinculado a um contrato que tenha apenas ele ou mais comodatos vinculados. |
696259 | PS-6783 | Adequação dos Relatórios Padrões Sendo Incluso o Relatório de Remessa Bancária de Pagamento | 1 - Menu
PSFinanceiro » Relatórios » Relatórios Padrões » Petroshow » PS Financeiro » Remessa Bancaria
2 - Objetivo
Adequar a geração dos relatórios de remessas bancárias para que seja possível visualizar relatórios de remessas de cobrança, assim como relatórios de pagamentos.
3 - Alteração
O sistema foi ajustado para possibilitar a geração de relatórios de remessas bancárias, tanto de cobranças quanto de pagamentos, otimizando a consulta de informações de maneira precisa. Os relatórios fornecem as informações sobre remessas, duplicatas e valores de forma assertiva. |
0 | PS-6850 | Ordem de Inicialização Automática dos Serviços do Licenciamento e Petroshow | 1 - Menu
Atualização dos Sistemas 2 - Objetivo
Instalar os serviços REST Petroshow com atraso na inicialização, alterar o timeout das requisições REST em novas instalações, e adequar os links de ajuda dos produtos Petroshow apresentados no painel de controle do Windows. 3 - Alteração
Modificado o atualizador/instalador dos serviços REST Petroshow para que instale os serviços com atraso na inicialização, fazendo com que eles sejam iniciados quando o serviço de licenciamento já estiver em operação, evitando problemas ao logar no sistema.
Além disso, foi alterado o timeout padrão das requisições REST para 15 minutos (900 segundos) em novas instalações REST
Por fim, foram adequados os links de ajuda dos produtos Petroshow apresentados no painel de controle do Windows. |
0 | PS-6870 | Melhorias de informações na apresentação do Relatório: Extrato do Pedido no módulo Vendas Web | 1 - Menu
Portal Vendas Web > Pedidos > Pesquisa > Extrato do Pedido 2 - Objetivo
Desenvolver melhorias no Extrato do Pedido, garantido maior usabilidade e contemplando todas as necessidades dos usuários. Atualmente o extrato é emitido e entregue aos clientes, porém, o mesmo não possui algumas informações essenciais, como: os valores referente ao frete, a identificação do estabelecimento e do agente comercial. 3 - Alteração
Desenvolvido os seguintes pontos ao Extrato do Pedido: Campo "Estabelecimento" - Acrescentada a Razão Social referente ao estabelecimento; Campo "Telefone" - Adicionado um novo campo com o telefone do estabelecimento; Campo "Agente Comercial" - Adicionado um novo campo com a identificação do agente comercial responsável pelo pedido; Campo "Frete Uni." - Adicionado um novo campo com o valor unitário do frete; Campo "Frete total" - Adicionado um novo campo com o valor total do frete; O campo "Valor Total", foi adequado para considerar o valor total do frete calculado no item.
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0 | PS-6886 | Implementação do botão de ‘Simular de Vencimentos' no Módulo PS Vendas Web | 1 - Menu
Portal Vendas Web > Pedidos > Cadastro
Portal Vendas Web > Pedidos > Pesquisa 2 - Objetivo
Para implementar no Portal Vendas Web, a funcionalidade de Simulação de Vencimento de Parcelas, é necessário antes realizar a criação de um endpoint, o mesmo será utilizado para o portal consultar as informações e apenas apresentar. Dessa forma, o portal utilizará as mesmas regras e lógicas já existem no ERP para cálculo de prazos de vencimento, evitando retrabalho e possíveis divergências entre os ambientes Web e retaguarda. 3 - Alteração
Implementado o endpoint, que será utilizado na funcionalidade de Simulação de Vencimento de Parcelas. A estratégia adotada permite centralizar a lógica de cálculo no ERP, proporcionando maior consistência e facilitando a manutenção futura do processo de definição dos prazos. |
696419 | PS-6806 | Otimizar Rotina de Alocação de Pedidos na Versão ServerRest | 1 - Menu
PS Gerencial » Pedidos » Alocar » Alocar. 2 - Objetivo
Otimizar o processo de alocação de pedidos quando realizado em lote, especialmente em situações com grande volume de itens (em litros), no ambiente Cloud utilizando a tecnologia REST. A melhoria visa reduzir o tempo de resposta e garantir maior eficiência operacional durante a alocação simultânea de múltiplos pedidos. 3 - Alteração
Realizada otimização na rotina de alocação de pedidos para melhorar a performance em ambientes Cloud com tecnologia REST. A alteração garante que, mesmo ao selecionar vários pedidos com grandes volumes, o processo ocorra de forma fluida e sem lentidão. Essa melhoria reduz significativamente o tempo de processamento, proporcionando maior agilidade na operação. |
701588 | PS-6854 | Executar o Retorno de Cobrança Bancária do Banco SOFISA (637) Utilizando Layout Próprio | 1 - Menu
Processos » Remessa Bancária » Ler Retorno de Remessa de Cobrança Caixa/Bancos » Duplicatas » Duplicatas a Receber 2 - Objetivo
Adequar o sistema para que o sistema para que realize a leitura e o retorno do banco Sofisa (637) utilizando o layout para impressão de boleto (13) SOFISA, tanto para baixas de leitura automática quanto para leitura de remessa manual. Validando os valores do campo NOSSONUMERO em duplicatas, garantindo que o vínculo e a baixa sejam realizados corretamente. 3 - Alteração
Realizado o ajuste de posição de leitura da informação “Nosso Número” para o banco 637 - Sofisa quando utilizados boletos próprios em suas configurações de remessa. Desta forma possibilitando o vinculo e baixa de duplicatas no sistema de forma assertiva e correta. |
0 | PS-6857 | Ajustar Função CUSTOUNIT_DATAHORA para Recálculo de Estoque Considerando CMV Data e Hora | 1 – Menu PSGerencial >> Relatórios >> Fichas de Estoque >> Ficha de Estoque - Documento PSGerencial >> Processos >> Custos >> Recalcular Estoque >> Recalcular 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que os custos das entradas e saídas sejam exibidas conforme movimentação. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na função responsável por retornar o custo de um item em determinado dia e horário, e também no processo de Recalcular Estoque, vital para ajustar os custos das notas fiscais durante a operação. Seguem mais detalhes das correções: A função CUSTOUNIT_DATAHORA passa a respeitar a configuração Estoque por data de saída? do estabelecimento, fazendo com que as movimentações de estoque sejam consideradas na ordem correta. Realizados ajustes para tratamento de arredondamento dos valores conforme a quantidade de casas decimais para custo configuradas no estabelecimento, trazendo mais consistência aos resultados. Realizados ajustes no processo de Recalcular Estoque, para atualizar o custo das notas fiscais de outra forma, evitando os erros de "Função Mutante" no Oracle.
Ao utilizar o Tipo de Controle do CMV como 1 - Custo Data/Hora Entrada os custos das movimentações do dia são calculados baseados nas movimentações anteriores, por isso qualquer inconsistência nessas movimentações faz com que todas as movimentações subsequentes sejam afetadas.
Para corrigir e ajustar os custos deve-se utilizar a rotina Recalcular Estoque, que fará o recalculo conforme a ordem que as movimentações aconteceram, baseadas na data/hora do documento. |
710837 | PS-6877 | Tratamento de documentos de Troca de Numerário na Manutenção de Assinaturas | 1 - Menu
PDV > Documentos > Notas Fiscais > Manutenção de Assinaturas. 2 - Objetivo
Adequar o processo de sincronização do PDV, quando existem trocas de numerários assinadas pelo PS Assinatura Mobile. 3 - Alteração
Para sincronização correta das trocas de numerários, as mesmas não serão mais listadas na tela de Manutenção de Assinaturas, visto que não são relacionadas a uma NF-e ou NFC-e. Dessa forma, não será possível assinar pelo PS Assinatura Mobile as trocas de numerários, evitando qualquer empecilho para sincronização do PDV. |
711410 | PS-6879 | Ajustar Diferença de R$0,01 entre Valor Financeiro e Contábil no Acerto de Vendas com Carta Frete | 1 - Menu
PS Financeiro » Caixa/Bancos » Caixa » Controle de Caixa. 2 - Objetivo
Garantir a consistência visual entre os valores financeiros e contábeis apresentados na rotina de Controle de Caixa, especialmente em vendas do PDV com acerto financeiro via carta-frete. A melhoria visa evitar interpretações equivocadas, assegurando que os valores exibidos representem corretamente os dados registrados no sistema. 3 - Alteração
Ajustada a consulta da aba “Documentos Inconsistentes” na rotina de Controle de Caixa para substituir o truncamento (corte de casas decimais) por arredondamento na soma dos valores, eliminando divergência visual entre valor financeiro e contábil em vendas do PDV com acerto via carta-frete. |
707142 | PS-6919 | Adequar a Sincronização do Cadastro de Pessoa na Integração dos ERP’s Petroshow e Agrotitan | 1 - Menu
Cadastros Gerais » Integração Viasuper/Petroshow » Central de Integração 2 - Objetivo
Adequar a integração de pessoas que possuam procuradores informados dentro do cadastro, mantendo a integridade das informações sem apresentar mensagem de inconsistências. 3 - Alteração
Ajustado para que a integração de pessoas que possuam procuradores inclusos ocorra normalmente, mantendo a integridade das informações sem apresentar erros. Desta forma mantendo os cadastros de pessoas alinhados entre o Agrotitan e Petroshow. |
722055 | PS-6954 | Melhoria de Desempenho na Geração do Relatório de Ficha de Estoque | 1 - Menu
PSGerencial » Relatórios » Estoque » Ficha de Estoque - Documento 2 - Objetivo
A intenção deste ajuste é a otimização da rotina de geração do relatório de Ficha de Estoque para melhorar sua performance e tornar o processo mais ágil no dia a dia do usuário. 3 - Alteração
Foi realizada uma otimização na geração do relatório Ficha de Estoque - Documento, visando reduzir o tempo necessário para sua emissão, mesmo quando utilizados filtros mais específicos. A melhoria visa tornar a rotina mais eficiente e estável, garantindo maior agilidade nas atividades de conferência de estoque. A solução foi forçar um ajuste nos parâmetros relacionados a rotina via código, resultando em significativa melhoria de performance. |
0 | PS-6974 | Ajuste nas Cores do Itinerário, Finalização de Venda com Abastecimentos Pendentes e Exclusão de Itinerário no Novo Venda Embarcada | 1 - Menu
PS Venda Embarcada>>Menu Lateral>>Sincronizar
PS Venda Embarcada>>Itinerário 2 - Objetivo Ajustar a apresentação das cores nos cards do Itinerário. Corrigir para que quando a pessoa da listagem do itinerário tiver sido inserida no retaguarda,
ao adicionar a abastecida por dentro da tela de nota na rotina de Itinerário, não seja habilitada a opção de excluir o card dela do Itinerário. Corrigir para que quando marcado para “Finalizar venda ambulante” e clicar em voltar no aplicativo,
não seja finalizada a venda indevidamente sem realizar a validação de abastecimentos pendentes. Ajustar para que após ser inserido uma “Não entrega”, o ícone de lixeiro do card da pessoa na
lista de Itinerário fique desabilitado, não permitindo realizar a exclusão da mesma.
3 - Alteração Ajustada a apresentação das cores nos cards do Itinerário.
Cor cinza:
Quando for realizada a sincronização inicial da remessa para o aplicativo os cards da rotina de Itinerário serão apresentados todos em cinza. Sendo que, somente irão mudar de cor quando houver alguma ação realizada sobre eles.
Cor verde:
A partir do momento que houver uma nota vinculada a pessoa do Itinerário, o card passa a ser apresentado em verde.
Cor vermelha:
Ao inserir a "Não entrega", o card passa a ser apresentado em vermelho.
Cor laranja:
A partir do momento que houver uma abastecida/entrega vinculada a pessoa do Itinerário, o card passa a ser apresentado em laranja. Sendo que, caso ainda não tenha sido vinculada nenhuma nota e a abastecida/entrega seja excluída o card volta a ser apresentado em cinza. Ajustado para que quando a pessoa da listagem do itinerário foi inserida pela rota no retaguarda ou quando foi inserida no aplicativo e já foi sincronizada para o retaguarda
fazendo dessa forma parte da rota original. A mesma não pode mais ser excluída, somente pode ser excluída quando ainda não tiver sido sincronizada ao retaguarda.
Para isso foi criado um identificador em cada card do Itinerário, que seria:
Rota / Sincronizado : Significa que a pessoa veio da rota do retaguarda, ou que foi inserida no aplicativo, mas já foi sincronizada para o retaguarda, desta forma fazendo parte da rota.
Neste caso, não é permitida a exclusão da pessoa, apenas dos abastecimentos/entregas que ainda não possuem nota vinculada.
Aplicativo / Não Sincronizado: Significa que, foi inserida uma vista para a pessoa pelo aplicativo e ainda não foi sincronizada. Sendo possível realizar a exclusão. Desde que, não tenha nenhuma nota vinculada. A partir do momento que ela for sincronizada passará a ser apresentada como "Rota / Sincronizado", podendo dessa forma, apenas excluir as abastecidas/entregas que estiverem vinculadas e que não tenham vinculo com nota. Corrigido para que quando marcado para “Finalizar venda ambulante” e selecionado o ícone de voltar na tela de Sincronização, o checkbox de “Finalizar venda ambulante” seja desmarcado e seja retornado a tela inicial do aplicativo.
Não sendo realizada nenhuma ação referente a finalização da remessa ou sincronização do aplicativo. Ajustado para que após ser inserido uma “Não entrega”, o ícone de lixeiro do card da pessoa na lista de Itinerário fique desabilitado, não permitindo realizar a exclusão da mesma.
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727358 | PS-6981 | Garantir Validação no Fechamento de Caixa com Abastecimentos Não Finalizados | 1 - Menu
PDV > Fechamento de Caixa 2 - Objetivo
Ao tentar realizar o processo de fechamento de caixa, o sistema NÃO deve permitir o mesmo, quando existirem abastecimentos pendentes de baixa em tela e o parâmetro “Fecha caixas com abast. pendentes“ estiver “Não“. 3 - Alteração
Foram realizadas adequações a rotina de fechamento de caixa do PDV, para respeitar o parâmetro “Fecha caixas com abast. pendentes“, quando o mesmo for “Não“. De forma que, o sistema irá exibir uma mensagem de validação no PDV, impedindo que o usuário conclua o fechamento de caixa caso existam abastecimentos pendentes. |
727969 | PS-6982 | Adequar Edição dos Valores de Tributos na Rotina de Importação de XML | 1 – Menu PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » Importação NF-e 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que no processo de importação de NF-e, ao clicar no botão lateral de Tributação da nota, as tributações vinculadas na nota sejam exibidas corretamente. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, ao clicar no botão lateral de tributação da nota, as tributações cadastradas para a nota sejam exibidas, e seja possível realizar as alterações caso necessário pela própria rotina. |
727986 | PS-6988 | Adequar Duplicidade nos Motivos do Bloqueio na Rotina de Aprovação de Pedidos Bloqueados | 1 - Menu
PS Gerencial > Pedidos > Aprovar Bloqueados > Aprovar Bloqueados. 2 - Objetivo
Garantir que os motivos de bloqueio sejam apresentados corretamente na rotina de Aprovar Bloqueados. Atualmente, os motivos de bloqueio são listados duplicados. 3 - Alteração
Adequada a rotina de Aprovar Bloqueados, de forma que, os motivos de bloqueio sejam exibidos corretamente e sejam listados sem repetição. |
0 | PS-6990 | Limpar Aprovação dos Bloqueios Após Reabertura de Pedido no PS Vendas Web | 1 - Menu
Portal Vendas Web > Pedidos > Cadastrar;
Portal Vendas Web > Pedidos > Pesquisa;
PS Gerencial > Pedidos > Aprovar Bloqueados > Aprovar Bloqueados. 2 - Objetivo
Adequar o Portal Vendas Web e o módulo PS Gerencial, garantindo que o usuário possa reabrir e aprovar o mesmo pedido, quantas vezes desejar. 3 - Alteração
Adequada as ações vinculadas ao pedido no Portal Vendas Web, de forma que, os motivos de aprovação e bloqueio sejam sempre limpos ao reabrir ou ativar um pedido. Garantindo que o usuário possa reabrir e aprovar quantas vezes forem necessárias o mesmo pedido. |
0 | PS-6994 | Ajustar Condição de 'Clique' e 'Enter' na Tela de Edição de Pedidos no Módulo Vendas Web | 1 - Menu
Portal Vendas Web > Pedidos > Cadastrar;
Portal Vendas Web > Pedidos > Pesquisa. 2 - Objetivo
Garantir que ao alterar a pessoa ou o endereço do pedido, o mesmo seja atualizado, impedindo que pedidos sejam salvos com itens ou preços não condizentes com a pessoa e seu endereço. 3 - Alteração
Adequado o comportamento das rotinas de cadastro e edição de pedidos, garantindo que ao alterar a pessoa ou endereço de entrega, as informações do pedido sejam atualizadas e os itens limpos. |
730234 | PS-7007 | Implementar validação de Placa Ativa ao identificar IDONICS e permitir vínculo manual de Cliente | 1 - Menu
PS Novo Venda Embarcada >> Itinerários >> Abastecimentos Ionics 2 - Objetivo
Criar uma validação no aplicativo para que, ao receber o IDONICS, seja buscada a placa vinculada apenas se ela estiver ativa. Caso a placa estiver inativa, o aplicativo não deve
carregar os dados dessa placa. Se nenhuma placa ativa estiver vinculada ao IDONICS, o abastecimento deve ser carregado sem vínculo com cliente, exibindo uma mensagem informando que não há cliente associado a esse IDONICS.
Nessa situação, o usuário poderá vincular um cliente manualmente ao abastecimento diretamente no aplicativo, e posteriormente, associar a placa ao cliente dentro do sistema Gerencial. 3 - Alteração
Criada uma validação no aplicativo para que, ao receber o IDONICS, seja buscada a placa vinculada apenas se ela estiver ativa. Caso a placa estiver inativa, o aplicativo não irá carregar os dados dessa placa. Se nenhuma placa ativa estiver vinculada ao IDONICS, o abastecimento será carregado sem vínculo com cliente, exibindo uma mensagem informando que não há cliente associado a esse IDONICS.
Nessa situação, o usuário poderá vincular um cliente manualmente ao abastecimento diretamente no aplicativo, e posteriormente, associar a placa ao cliente dentro do sistema Gerencial. |
730887 | PS-7009 | Retomar Comportamento Padrão de Geração de Entregas Automáticas para Vinculo com a Ordem de Compra | 1 - Menu
PS Gerencial > Ordem de Compra > Ordem de Compra. 2 - Objetivo
Assegurar que, em estabelecimentos configurados para entregas automáticas, as ordens de compra com previsão de entrega cadastrada gerem as entregas de forma automática assim que forem aprovadas. Essa melhoria visa eliminar retrabalho, agilizar o processo e garantir consistência entre a aprovação da ordem e a criação das entregas. 3 - Alteração
Ajustada a rotina de aprovação de Ordem de Compra para que, ao aprovar uma ordem em um estabelecimento com entregas automáticas configurado e com previsão de entrega preenchida, o sistema cadastre imediatamente os registros de entrega correspondentes. Foram revisados os seguintes pontos: Verificação do parâmetro de entregas automáticas no cadastro do estabelecimento; Checagem da data de previsão de entrega na própria ordem de compra; Geração direta dos registros de entrega ao concluir a aprovação, sem intervenção manual; Cobertura de fluxos com múltiplas etapas de aprovação (inclusive via Mobile), garantindo que a criação automática ocorra em cada etapa final de aprovação.
Com essa alteração, assim que a ordem for aprovada, as entregas aparecerão na aba Entregas, sem necessidade de qualquer ação adicional do usuário. |
729190 | PS-7059 | Padronização de Valores Numéricos para Somatório no Excel – Movimentação de Itens | 1 - Menu
PSGerencial » Estoque » Item (Mercadorias e Serviços) » Consulta Movimentações 2 - Objetivo
Necessário adequar o sistema para que, no momento de exportar os dados para o Excel, os valores sejam sincronizados, mantendo-se como valores numéricos e não como texto. garantindo que o padrão seja mantido, permitindo que os cálculos e custos sejam contabilizados corretamente nas consultas. 3 - Alteração
Adequado o sistema para que, ao exportar os dados de movimentações e custos para o Excel, os valores sejam integrados como numéricos, garantindo que sejam contabilizados corretamente e que as consultas e cálculos se mantenham consistentes. |
731608 | PS-7063 | Adequar o Vinculo das Ordens de Serviços com os Mecânicos da Manutenção | 1 - Menu
PS Logística » Manutenção » Ordem de Serviço. 2 - Objetivo
Evitar inconsistências durante o uso da rotina de Ordem de Serviço em situações onde são realizadas alterações ou inclusões e, em seguida, há a troca do estabelecimento. A melhoria visa garantir maior estabilidade na operação, impedindo que o sistema apresente mensagens de Violação de Acesso inesperadas durante o uso contínuo da rotina. 3 - Alteração
Foi ajustado o funcionamento da rotina de Ordem de Serviço para que, ao realizar alterações, inclusões ou manutenções e trocar o estabelecimento, o sistema mantenha o processo estável. Com essa melhoria, evitam-se mensagens de Violação de Acesso e comportamentos inesperados que poderiam ocorrer ao alternar de estabelecimento durante o uso da rotina. |
0 | PS-7065 | Aprimorar comportamento na Reabertura de Pedido pelo PS Vendas Web (campo endereço) | 1 - Menu
PS Vendas Web » Pedidos » Cadastro. 2 - Objetivo
Aprimorar o comportamento do sistema na edição de pedidos com múltiplos endereços de entrega, evitando alterações automáticas não intencionais do endereço informado. 3 - Alteração
Ajustado o processo de edição de pedidos, no PS Vendas Web, para que o endereço de entrega seja mantido conforme selecionado pelo usuário, mesmo após a exclusão e reinserção de itens no pedido. A alteração garante que o endereço somente será modificado se o próprio usuário realizar essa alteração manualmente, promovendo maior segurança na gestão das informações e evitando mudanças involuntárias durante o fluxo de edição. |
733227 | PS-7070 | Adequar o Vinculo das Ocorrências de Alteração/Pedido de Baixa na Geração dos Arquivos de Remessa de Cobrança para o Banco SICOOB | 1 - Menu
PS Financeiro » Processos » Remessa Bancária » Gerar remessa de cobrança bancária 2 - Objetivo
Realizar ajuste na rotina de geração de remessa de cobrança para que, quando o banco envolvido na operação for o banco Sicoob (756), nos casos de alteração de vencimento ou quando o boleto estiver com baixa, a ocorrência correspondente seja informada corretamente na remessa bancária. 3 - Alteração
Ajustada a rotina de geração de remessa de cobrança para que, quando o banco envolvido na operação for o banco Sicoob (756), nos casos de alteração de vencimento ou quando o boleto estiver com baixa, a ocorrência correspondente seja informada corretamente na remessa bancária. |
730635 | PS-7071 | Revisar Lógica no Processo de Recálculo de Estoque para Diferentes Itens e Notas de Complemento | 1 - Menu
Processos » Recalcular Estoque » Recalcular 2 - Objetivo
Corrigir inconsistências relacionadas ao recálculo de estoque encontradas na versão 2503.1000. 3 - Alteração
Foram identificados alguns pontos de inconsistência na liberação da versão 2503.1000, onde ao recalcular o estoque de determinado item, outros eram impactados. Também foram identificadas inconsistências nos cálculos das movimentações. Diante disso, as situações foram sanadas e disponibilizadas novamente nesta versão. |
732846 | PS-7074 | Ajuste na Lógica da Apresentação dos Impostos Retidos nos Documentos Fiscais Emitidos no PDV | 1 - Menu
PS PDV - Cupom Fiscal;
PS PDV - Emissão de NFe. 2 - Objetivo
Ajustar a lógica de apresentação dos impostos retidos nos documentos fiscais emitidos pelo PDV, de modo que os valores de retenção sejam exibidos sempre que houver ao menos uma alíquota configurada, sem exigir o preenchimento de todas as alíquotas previstas. Essa adequação visa atender corretamente às configurações realizadas no retaguarda e garantir que o usuário visualize somente os impostos que efetivamente foram parametrizados. 3 - Alteração
Revisado processo de montagem dos dados de “Impostos Retidos” no PDV, para não depender do preenchimento de todas as alíquotas. Agora: Sempre que existir ao menos uma alíquota configurada no cadastro do cliente (IRRF, PIS, COFINS, CSLL ou INSS), o PDV irá apresentar nas informações complementares do Cupom Fiscal ou da NF-e somente os impostos retidos que estiverem parametrizados; Removida a exigência de preencher todas as alíquotas para disparar a exibição dos dados.
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733470 | PS-7075 | Apresentar no Relatório -224 Inventário de Estoque o Período Aplicado para Emissão dos Dados | 1 - Menu
Relatórios >> Relatórios Padrões >> (-224 - Inventário de Estoque por Item). 2 - Objetivo
Apresentar ao final do relatório a data base utilizado para estratificação do relatório, sobre a visualização do respectivo estoque. 3 - Alteração
Como parâmetro na emissão do relatório é possível informar a data base para validação do inventário do estoque. Com isso, ao final do relatório será apresentado a respectiva data, para confirmação que os dados em questão são da respectiva data. |
0 | PS-7077 | Implementar Validação para impedir que um Abastecimento seja vinculado a múltiplos Itinerários | 1 - Menu
PS Venda Embarcada >> Itinerários 2 - Objetivo
Implementar uma verificação adicional no processo que já valida se a placa está ativa no cliente, para garantir que o aplicativo também identifique se o abastecimento já foi vinculado a um itinerário, evitando assim registros duplicados. 3 - Alteração
Implementada uma verificação adicional no processo que já valida se a placa está ativa no cliente, para garantir que o aplicativo também identifique se o abastecimento já foi vinculado a um itinerário, evitando assim registros duplicados. |
736933 | PS-7118 | Melhoria na Integração e Sincronização RODOBANK para o ServerRest | 1 – Menu PDV » Rodobank 2 – Objetivo Melhorar processos de integração com a Rodobank no PDV Rest. 3 – Alteração Melhorados os processos que envolvem a integração com a Rodobank na sincronização do PDV Rest, a fim da sincronização ocorrer efetivamente. Essas melhorias envolvem sincronizar Mensagens para clientes do PDV para o gerencial, sem inconsistências, sincronização da Troca de numerários fora aperfeiçoada para PDV Rest , sincronização de motoristas e Transações realizadas no PDV envolvendo a Rodobank também foram ajustadas para melhor desempenho no PDV Rest. |
733919 | PS-7128 | Buffer de String XML - Manifestação de Destinatário | 1 – Menu PSGerencial » Notas Fiscais » Distribuição DFe » Manifestação de Destinatário 2 – Objetivo Aplicar melhorias na busca do XML para XML com tamanho maior que 4 mil Bytes. 3 – Alteração Aplicado melhorias na rotina a fim de otimizar as buscas dos XML com tamanhos maiores de 4 mil bytes, a fim de evitar lentidão e inconsistências nas buscas. |
738870 | PS-7142 | Adequar SQL para evitar interrupções no Servidor de Tarefas em altos volumes de dados | 1 - Menu:
PSGerencial>>Cadastros Gerais>>Agendador>>Monitor de Tarefas>>FILAATUALIZAPRECO. 2 - Objetivo:
Realizar ajuste no job FILAATUALIZAPRECO para que quando houver notas com um grande número de itens,
ao ser processado esse job não ocorram erros, e o mesmo seja executado corretamente atualizando os preços dos itens. 3 - Alteração:
Realizado ajuste no job FILAATUALIZAPRECO para que quando houver notas com um grande número de itens,
ao ser processado esse job não ocorram erros, e o mesmo seja executado corretamente atualizando os preços dos itens. |
727307 | PS-7158 | Adequar Leitura do Arquivo de Retorno Cartão Cielo para os Campos de Data do Registro 'D' - UR Agenda | 1 – Menu Servidor de Aplicação>> Tarefas>> RETORNOCARTAO 2 – Objetivo Ajustar a rotina adaptando o processo de leitura de cartão Cielo, respeitando as atualizações do layout, para que todo o processo funcione conforme o esperado. 3 – Alteração Aplicado o ajuste nos processos de leitura automática de cartão Cielo. Conforme o layout atualizado pela administradora, alterada a leitura dos campos de data dos registros do tipo "D - UR Agenda" para lerem as datas com 8 caracteres. Dessa forma, o ano será lido com os 4 dígitos, e não somente com 2 como era anterior a atualização do layout pela administradora. |
704673 | PS-6815 | Corrigir a listagem dos abastecimentos recebidos via integração com o Ionics | 1 - Menu
PSVenda Embarcada » Itinerários » Integração IONICS 2 - Objetivo
Ajustar o processo de sincronização dos abastecimentos entre o dispositivo T1000 e o aplicativo, garantindo que todas as informações sejam exibidas de forma completa e correta. A melhoria também tem como objetivo otimizar a usabilidade, com a inclusão de dados relevantes, como os códigos de frota, e a adequação dos filtros da tela, proporcionando uma navegação mais intuitiva e eficiente para o usuário 3 - Alteração
Foi implementada uma validação no banco de dados para garantir que o registro dos abastecimentos seja efetivado apenas quando devidamente gravado, assegurando a integridade das informações. Além disso, foi desenvolvida uma funcionalidade de atualização automática na tela de abastecimentos pendentes, que ocorre a cada 5 segundos quando não há novas inserções, eliminando a necessidade de atualizações manuais. Também foram incluídas melhorias na interface, como a exibição de um contador com o total de abastecimentos listados e a apresentação dos códigos de frota tanto na tela de criação de nota quanto na tela de vendas, além da inclusão desses códigos nas observações da nota, no formato 'CF= [Número da Frota]'. O filtro da tela foi ajustado para exibir exclusivamente os abastecimentos pendentes, e a visualização de abastecimentos relacionados a transferências (abastecimentos de retorno) foi desabilitada, priorizando apenas os abastecimentos efetivos. Foi adequado ainda o tratamento da descrição dos combustíveis, corrigindo situações em que o campo aparecia como 'Null' devido a produtos não cadastrados corretamente, garantindo compatibilidade com diferentes tipos de combustível. A ordenação dos abastecimentos foi ajustada para que os registros mais recentes sejam exibidos primeiro. |
740190 | PS-7167 | Ajuste na Importação de Arquivos .RET para o Banco Itaú | 1 - Menu
PS Financeiro » Processos » Conciliação Bancaria » Importar arquivo 2 - Objetivo
Ajustar o tratamento das datas vazias no arquivo recebido. 3 - Alteração
Foi implementada uma verificação que identifica corretamente quando a data está vazia ou inválida, impedindo que valores como 0.0 sejam atribuídos ao campo. |
