| | | |
|---|
| MCP-1767 | Informar código do Benefício Fiscal por cliente | Menu:
Configurações >> Documentos >> Informações Complementares
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 1 - Objetivo
Permitir vincular o código do benefício e apresentar o mesmo nas informações adicionais da Danfe, quando utilizado algum tipo de benefício fiscal na venda. 2 - Alteração
Dentro do cadastro da pessoa na aba Inf Cliente na opção 'Consulta Benefícios Fiscais' foi criado um campo alfanumérico que possibilita 20 caracteres, onde será possível informar qual é o código do benefício fiscal correspondente aquela linha. Dentro do cadastro de Informações complementares foi criado a variável [CODIGOBENEF] que permitirá a impressão do código do benefício ao qual a mensagem estiver vinculada. A mensagem continuará sendo vinculada dentro do cadastro de Benefícios Fiscais, como já acontecia, com a diferença que agora será possível incluir nela a tag [CODIGOBENEF] que fará a impressão nas Informações Adicionais ao Fisco do código do benefício fiscal ao qual a mensagem está relacionada. |
| MCP-1809 | LGPD - Implementar Criptografia de Dados Pessoais Sensíveis no Construshow | Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas 1 - Objetivo
Implementar criptografia de Dados Pessoais Sensíveis no banco de dados. 2 - Alteração
Implementado no sistema, a criptografia de Dados Pessoais Sensíveis, para atender a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Considerando Dados sensíveis como:
II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. No construshow será ocultadas as informações referente a foto da pessoa, foto documento, digital e assinatura das pessoas autorizadas. 3- Especificação
A ocultação somente será feita quando a auditoria ElasticSearch estiver configurada. |
| MCP-2566 | Impressões padrão na nota de transporte | Menu:
Configurações >> Gerais >> Processos >> Impressora Padrão 1 - Objetivo
Ser possível definir uma impressora padrão nas configurações gerais para rotinas distintas que utilizam geração de notas fiscais. 2 - Alteração
Implementado nas configurações Gerais >> Processos >> Impressora Padrão três novas chamadas de relatórios DANFECAIXA, DANFEEXPEDICAO, DANFEEXPIMEDIATA para que seja possível definir uma impressora padrão para cada rotina. 3- Especificação
DANFECAIXA - utilizada para impressões de notas fiscais através da rotina Acerto de caixa.
DANFENTEXPEDICAO - utilizada para impressões de notas fiscais através da rotina Expedição
DANFEEXPIMEDIATA - utilizada para impressões de notas fiscais através da rotina de Entrega Imediata. |
| MCP-2597 | Calcular juros no acerto de cheques recebidos | Menu:
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos 1 - Objetivo
Realizar o cálculo de juros por atraso de forma automática no acerto dos cheques, semelhante ao que ocorre na baixa de duplicatas a receber. 2 - Alteração
Desenvolvido o cálculo automático de juros por atraso na manutenção de cheques recebidos assim como é feito na baixa de duplicatas. Para isso, foi criada nas "Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Juros/Multa" novas configurações de juros especificas para a rotina de cheque. Quando informado os dados, na rotina de manutenção de cheques (nas guias cheques em abertos, cheques baixados/acertado e cheques devolvidos), será carregado de maneira automática na coluna 'Juros' o valor de juros calculado, sendo que só podem ser cobrados ao utilizar a opção “Acertar” e/ou “Devolver e Acertar”. Criado também o processo de usuário '339 - Pode alterar juros no acerto de cheques', onde quando marcado para executar o usuário/grupo poderá alterar os valores de juros, caso esteja desmarcado os campos referente tanto no cabeçalho quanto no rodapé ficarão desabilitados. Adicionado para a validação de ação '110 - Valida desconto de Juros na baixa de duplicatas a receber e acerto de cheques' também ser considerada nos cheques, quando marcado para executar a ação o sistema terá os seguintes tratamentos: Não permite conceder desconto para documento em atrasos; Não permite alteração nos valores de juros, pois neste caso o usuário só pode conceder desconto referente ao juro e não mais ao documento; Se o desconto do juros ultrapassar o percentual máximo definido no usuário é solicitado liberação da ação 110;
Dentro do cadastro do cheque "Financeiro >> Cheques Recebidos" foi criado o campo 'Juros Cobrados', quando o cheque for baixado com valor de juros, esse campo é alimentado, para que o usuário saiba que aquele cheque foi baixado com juros.
Na ficha financeira foram adicionados dois campos, um de 'Juros' que apresenta o total de juros do cheque naquele dia, e o 'Total Pend' que apresenta o Valor cheque + Juros.
No relatório de cheques a receber, foi criada a opção para 'Simular juros de atraso', quando marcado no relatório será exibido os valores de juros simulados no dia e o valor total (cheque + juros). 3- Especificação
Caso tenha informado uma carência no cadastro da pessoa, e nas gerais esteja marcado para considerar carência no cálculo de juros, será considerada a do cadastro do usuário e não das gerais. |
| MCP-2788 | Utilizar Preço de Partida na geração de Pedido pela Necessidade de Compra | Menu...: Processos >> Necessidade de Compra 1 - Objetivo Alterar rotina de Necessidade de Compra, para que ao gerar Pedido de Compra, no campo de Valor Unitário, utilize o Preço de Partida do Fornecedor. Se não houver, buscar o Custo de Reposição (como já faz atualmente). 2 - Alteração Na Necessidade de Compra, ao gerar Pedido de Compra, se o pedido for gerado para o Fornecedor Padrão, será utilizado o Preço de Partida do mesmo. Se não tiver Preço de Partida ou então o pedido for gerado para outro fornecedor é utilizado o Custo de Reposição, ou ainda, o Custo Estimado se não houver Custo de Reposição. |
| MCP-2864 | Incluir critério de Bairro nos Critérios de Frete | Menu:
Cadastros >> Frete/Região >> Critérios de Frete 1 - Objetivo
Incluir nas condições dos critérios de frete a condição de "Bairro", para que desta forma seja possível cobrar valores diferenciados de frete entre os bairros. 2 - Alteração
Adicionado dentro dos Critérios de frete a condição "Bairro", onde agora é possível adicionar critérios validando o bairro de entrega, ficando mais abrangente e permitindo flexibilizar a cobrança do valor de frete. 3- Especificação |
| MCP-3082 | Formar preço e gerar lista cega somente após vincular o frete CTRC | Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e
Processos >> Conferência/Lista Cega >> Gera Lista Cega 1 - Objetivo
Permitir realizar formação de preço e conferência de lista cega de xml importados com o tipo de frete FOB somente se houver frete CTRC vinculado. 2 - Alteração
Criada na configuração de documento uma nova opção “Informa tipo de frete na importação de NF-e”, quando marcada como “Sim” , na importação de xml o usuário informe o tipo de frete como FOB e o valor do campo Valor CTRC seja zero(0), ao salvar a importação o sistema não irá exibir a tela de formação de preço, mostrando a pergunta para o usuário ”Deseja fazer a formação de preços do produtos?”, isso significa que o custo ainda será alterado pelo frete CT que posteriormente será vinculado a compra. Na formação de preço ao selecionar a nota no filtro sistema irá apresentar uma validação que a nota não pode ser selecionada, pois o tipo de frete da mesma foi informado como FOB e ainda não possui valor de Frete CTRC. No caso de já ter valor maior que zero(0) informado no frete CTRC será permitido selecionar a nota normalmente. Na lista cega existe duas situações, uma quando o usuário não executa o processo 272 - Autoriza Conferência e outra quando executa, sendo que o sistema terá comportamentos distintos, porém independente desse processo 272 ser executado ou não, a geração de lista cega será permitida, sendo que a validação deve ocorrer no momento de salvar a conferência da lista cega. Executa 272: Nesse caso a validação do frete seria realizada no momento de Autorizar a Conferência na tela de Conferência de Lista Cega. Não Executa Processo 272: Nesse caso a validação deve ocorrer no momento de salvar a conferência de lista cega e como o usuário não executa o processo 272 o estoque já será movimentado, portanto deve ser validado se o tipo de frete da nota for FOB e o valor de frete CT ainda não foi informado. |
| MCP-3083 | Configuração para envio de e-mail de boletos sem solicitar ao usuário | Menu:
Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de Notas
Geração de Notas de Transporte com renegociação e impressão de boletos 1 - Objetivo
No processo de geração de notas de transporte na entrega da mercadoria mais geração de boleto, onde é impresso boletos na entrega com valor proporcional ao que está sendo entregue, é solicitado ao usuário se “Deseja enviar os boletos gerados para o e-mail do cliente”, fazer com que essa interação seja evitada, enviando automaticamente os boletos gerados no e-mail do cliente, sem perguntar ao usuário. 2 - Alteração
Criada uma configuração nas Gerais >> Processos >> Geração de Notas, com a descrição “Solicita se deseja enviar e-mail dos boletos gerados“, por padrão, esta configuração será definida como 'Sim', desta forma, irá manter o comportamento atual do sistema, solicitando ao usuário se o mesmo deseja ou não enviar os boletos para o e-mail do cliente. Caso a configuração seja alterada para 'Não', após a geração dos boletos ao realizar a entrega de mercadoria com Nota de Transporte, será enviado automaticamente os boletos para e-mail do cliente, sem solicitar ao usuário. |
| MCP-3085 | Na seleção de documento de nota de transporte apresentar informações da origem | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição >> Aba de 'Retorno de Entregas'
Geração de Notas de Transporte 1 - Objetivo
No processo de retorno da mercadoria na expedição, se teve uma entrega parcial ou uma nota não entregue que já ultrapassou o prazo de cancelamento, é possível gerar uma devolução, ao realizar esta devolução, visualizar informações referente a nota de saída, a fim de, identificar qual nota está sendo devolvida. E que também seja possível identificar qual pedido está sendo entregue ao gerar a nota de transporte. 2 - Alteração
Realizado implementação na tela de 'Opção de Documento', onde é apresentada as opções de configuração de documento, desta forma, ao selecionar uma configuração para devolução no retorno da carga, irá apresentar na tela as seguintes informações: configuração de documento, estab, idnota, série e número da nota e a pessoa referente a nota de saída que está sendo devolvida. As mesmas informações também serão apresentadas na geração da nota de transporte, sendo assim, ao selecionar a configuração de documento para gerar a nota de saída, será possível visualizar as informações referente ao pedido que está sendo entregue. No caso de nota 'não entregue' em que seja feito o cancelamento da nota, o sistema solicita o motivo de cancelamento, porém no caso de solicitar autorização para cancelamento através da ação 242 e o usuário fechar a tela de validações pendentes, ao clicar novamente para cancelar, o sistema estava solicitando novamente o motivo para cancelamento, foi ajustado para que se o motivo de cancelamento já foi informado, que não seja solicitado novamente. |
| MCP-3107 | Não permitir separar se for PAF e não tiver COO | Menu:
Processos > Expedição > Seperação 1 - Objetivo
Avisar e/ou bloquear separação de produtos de vendas que ainda não foram acertadas no frente de caixa (PAF). 2 - Alteração
Criado configuração geral para que seja validado ao iniciar uma separação se a venda é ECF possui COO, para isso foi criado uma opção nas Configurações Gerais > Processos > Separação de Produtos, onde pode ser definido as opção a seguir: Não valida: Comportamento atual do sistema não faz a validação (padrão); Avisa: Ao iniciar a separação de um produto sistema irá avisar se a venda em questão é um ECF e se este possui COO, caso não tenha irá apresentar mensagem para usuário; Bloqueia: Irá bloquear a inicialização da separação caso o documento seja ECF e não possua COO;
Para ´valida é necessário que a especie do documento seja do tipo “ECF”, além disso o sistema somente irá validar se o produto em questão esta em um local de retirada com geração de separação no “Caixa”. Obs: COO é gravado ao sincronizar as informações do frente de caixa (PAF), sendo que pode ocorrer de a venda ja ter sido impressa no frente de caixa, porém ainda esta pendente a sincronização. |
| MCP-3110 | Abatimento de duplicatas pelo Grupo Econômico | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber
Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Baixa de Duplicatas a Pagar
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos 1 - Objetivo
Possibilitar abater documentos de todas as pessoas vinculadas ao mesmo grupo econômico da pessoa cujo as duplicatas/cheques estão sendo baixados. 2 - Alteração
Criado o processo “337 - Utilizar crédito de todas as pessoas do mesmo Grupo Econômico”, ao marcar essa opção tanto na baixa de duplicatas a receber quanto a pagar e manutenção de cheques a receber será apresentados nos abatimentos as duplicatas de todas as pessoas vinculadas ao Grupo Econômico da duplicata/cheque que está sendo baixada(o), permitindo selecioná-las para abatimento. No carrinho e no caixa, caso esteja marcado o processo 337, também será apresentado o saldo em duplicata a pagar e as duplicatas a pagar de todas as pessoas do grupo econômico. Na rotina Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos foi implementado o filtro por grupo econômico, além de também pode efetuar acerto de cheques utilizando o crédito de qualquer pessoa do grupo. |
| MCP-3124 | Permitir dar sequencia nos processos de uma venda que está numa carga em entrega | Menu: Processos > Expedição > Controle de Expedição 1 - Objetivo Possibilitar dar sequencia nos processos da nota alocada em uma carga com o status Em Entrega, como devolver produtos da nota alocada ou no caso de nota de transporte devolver produto entregues pela nota de transporte, também possibilitar alocar os produtos não entregues em uma nova carga sem a necessidade de finalizar a carga. 2 - Alteração No retorno de carga quando utilizado o processo de nota de transporte(geração de notas na entrega da carga), ao informar o status do controle de entrega como Não Entregue ou Entrega Parcial, será habilitado o botão “Canc./Dev.”, que permite antecipar o processo que seria executado ao finalizar a carga, gerando devolução quando selecionado Entrega Parcial ou cancelamento quando utilizado o Não Entregue, dessa forma os produtos não entregues já retornam para pendencia de expedição ou permitem a devolução da nota alocada na carga(devolução sem entrega), mesmo que a carga ainda não tenha sido finalizada. Ao utilizar o status Entregue, nenhum processo é executado na tela de expedição mas o sistema irá permitir fazer o processo de devolução da nota de transporte que até então não era permitido pela carga estar com o status em entrega. Após ter sido executado algum processo antecipado o sistema não irá mais permitir alterar o status do controle na carga ainda não finalizada, a não ser que o processo de devolução seja cancelado ou excluído e no caso de cancelamento de nota de transporte pelo Não Entrega não é possível desfazer o cancelamento. |
| MCP-3134 | Validação de Ação Personalizada no Estorno de Duplicatas/Cheques Recebidos | Menu: Financeiro > Duplicatas a Receber > Estorno de Duplicatas a Receber Financeiro > Duplicatas a Pagar > Estorno de Duplicatas a Pagar Financeiro > Cheques Recebidos > Manutenção de Cheques Recebidos 1 - Objetivo
Possibilitar personalizar validações com solicitação de autorização nos processos de estorno de duplicatas a receber, duplicatas a pagar e cheques baixados/acertados. 2 - Alteração
Valida uma ação ao estornar duplicatas recebidas, duplicatas pagas ou cheque recebidos/acertados com o que for configurado na consulta personalizada. Para funcionar corretamente, a VsConsulta "SEL_MCP_VALIDACAOPERSONESTORNODUPCHEQREC" deve ser alterada de acordo com o que é necessário validar, passando por parâmetro :GRUPOIMP, :RECPAG, :USERID e retornando os campos RESULT(S ou N) e MENSAGEM(texto), sendo que se o RESULT for “N“ a solicitação de liberação será gerada. É necessario tratar consulta para que traga sempre todos os dados em uma única linha, pois é gerada apenas uma solicitação de liberação, independente de quantas documentos estão sendo estornadas. 3- Especificação
Ação 338 - Valida ação personalizada no estorno de dup. a receber, dup. a pagar e cheques recebidos/acertados. |
| MCP-3135 | Cancelamento pela tela de Nota, de NF gerada no caixa | Menu:
Processos >> Nota >> Nota Fiscal; 1 - Objetivo
Bloquear o cancelamento de nota fiscal, se a mesma foi gerada pelo Caixa. 2 - Alteração
Realizado ajustes para validar/bloquear, na tela de Nota Fiscal, o cancelamento de notas de transporte geradas pelo Acerto de Caixa. Ao tentar fazer desse tipo de nota nesse caminho, o sistema vai exibir a seguinte mensagem: ”Necessário fazer o cancelamento da nota pelo Acerto de Caixa > Consulta Notas Fiscais, ou realizar o processo de devolução da venda” Nesse caso, o cancelamento deve ser feito pelo acerto de caixa, no caminho citado na mensagem acima. Isso é necessário porque quando a nota é gerada pelo caixa se por ventura ela for cancelada direto pela tela de nota, o pedido fica "avulso" e não é mais apresentado em lugar algum, e não da a opção de gerar uma nova nota. Diferente do que ocorre quando a nota é cancelada pelo Acerto de Caixa, que neste caso o pedido volta a ficar pendente no caixa para ser gerado uma nova nota. |
| MCP-3138 | Criar opção para carregar somente vendedores com venda no período e desmarcar vendedores com comissão já gerada. | Menu:
Financeiro >> Comissão >> Gera Comissão 1 - Objetivo
Criar um filtro para listar somente vendedores/comissionados que tiveram vendas ou quitação em um determinado período e também tratar para desmarcar vendedores/comissionados com comissão já gerada. Hoje ao gerar comissão de um período, caso já exista comissão gerada, o sistema apresenta uma mensagem com o código dos vendedores/comissionados, sendo necessário anotar esses códigos e desmarcar manualmente o que torna o processo oneroso. 2 - Alteração
Adicionado na rotina de 'Financeiro >> Comissão >> Gera comissão' uma nova opção de filtro 'Carregar Vendedores:', onde será possível o usuário definir se deseja carregar todos os vendedores ou somente vendedores com venda OU quitação no período. Por padrão será carregada a opção 'Somente com venda/quitação no período'.
Implementado também o recurso para ignorar os vendedores que já possuam comissão gerada para o período selecionado. Para o caso onde os vendedores/comissionados já tenham comissão gerada para o período, é apresentado na tela uma mensagem de atenção com dois botões um para cancelar o processo e outro para Ignorar vendedores com comissão, que quando clicado irá desconsiderar os vendedores/comissionados da aba anterior que tenham comissões e serão geradas somente de vendedores/comissionados que ainda não possuem comissão no período. 3- Especificação
Caso esteja marcada a opção 'Somente com venda no período' será carregada todos os vendedores/comissionados que tiveram vendas ou quitação no período ignorando o tipo de comissão.
Desenvolvido também um JOB de Comissão no servidor XE, onde quando estiver ativo gera comissão da última data de geração até a data atual -1, sendo gerado um acerto para cada comissionado. |
| MCP-3143 | Impressão de notas e boletos na geração de nota de transporte conforme ordem carga | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 1 - Objetivo
Na geração de notas da carga é gerado as notas e boletos, sendo que os mesmos são impressos para serem entregues ao motorista, porém o sistema não imprime esses documentos na mesma ordem da carga. A fim de facilitar a organização dos documentos, fazer com que a impressão seja conforme a ordem da entrega e também realizar novas chamadas de relatórios para nota de transporte. 2 - Alteração
Implementada novas chamadas de relatório NFTRANSPEXP nas Configurações >> Gerais >> Processos >> Impressoras padrões de documentos, para permitir a impressão de promissória nos processos relacionados a nota de transporte (expedição, imediata e caixa) e também o NFTRANSPEXPCAIXA, para ser chamado em nota de transporte gerada no caixa caso seja necessário fazer a impressão em outra impressora. Ao realizar a entrega da carga, a impressão dos documentos Danfe, boletos e do relatório NFTRANSPEXP serão conforme ordem da carga. Caso tenha nota que não emita NF-e, a impressão será do relatório NFTRANSPED, boletos e posteriormente do NFTRANSPEXP. Realizado também a implementação para que os boletos não sejam impressos na expedição/imediata, para isso, será validado se o usuário executa a ”Ação 187 - Não Imprime Boleto”, quando o usuário tiver esta opção marcada, não será feita a impressão de boleto da nota de transporte e também não será habilitado o botão de impressão de boletos na tela de 'Entrega de carga - Emissão de Documentos' que é carregada após finalizar a entrega na expedição. 3 - Especificação
Para que na finalização da entrega da carga, a tela de 'Entrega de carga - Emissão de Documentos' não seja carregada, é necessário ter um conjunto de configurações: A empresa não pode emitir MDF-e nem CT-e; O usuário precisa ter a ação ”Ação 187 - Não Imprime Boleto” marcada; E não deve existir configuração de documentos de impressão para o relatório DANFEEXPEDICAO.
|
| MCP-3148 | Filtro de notas das filiais na pendencia de expedição | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 1 - Objetivo
Filtrar se no Controle de expedição, aba Alocação de carga serão listadas apenas as notas de transferência entre filiais, que não são transferências ou ambas. 2 - Alteração
Adicionado na rotina de Controle de expedição na aba Filtros, a opção ‘Considerar notas' com três opções: ' Todas, Somente de Filiais e Exceto de Filiais’. Quando marcado 'Somente de Filais' serão carregadas nas Pendências para Expedição somente as notas de transferência entre as filiais, considerando também as notas de transferência de roteiro de logística. Se marcado 'Exceto de Filiais’ serão listadas as notas que não são transferência para as filiais e quando marcado 'Todas’ carregará todas as notas pendentes de entrega. 3- Especificação
Quando a opção para selecionar apenas notas de filiais estiver marcada, o campo para pesquisar por pessoa na aba de alocação de carga ficará desabilitado. |
| MCP-3149 | Imprimir parcelamento junto a forma de pagamento nas observações do documento fiscal | Menu:
Impressão da Danfe 1 - Objetivo
Visualizar na impressão da Danfe o número de parcelas relacionado ao pagamento. 2 - Alteração
Realizado melhoria na impressão da Danfe para que seja visualizado nas observações juntamente com o tipo de pagamento, o número de parcelas quando o acerto for em cartão, cheque e boleto bancário. 3 - Especificação
Para que a impressão da Danfe tenha essas informações é necessário que a opção nas Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações NF-e >> 'Imprimir forma de pagamento' esteja como 'Sim'.
Para notas de transporte em que o pagamento é da nota de origem, a opção em Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações NF-e >> 'Pagamento da origem', também deve estar como 'Sim'. |
| MCP-3150 | Acerto parcial de cheque | Menu:
Financeiro > Cheques Recebidos > Manutenção de Cheques Recebidos; 1 - Objetivo
Ter a possibilidade de realizar acertos parciais ou totais de cheques recebidos, poder realizar estornos em cheques acertados. Rotinas que tem vínculo com cheques recebidos, foram ajustadas para que os valores acertados parcialmente sejam considerados da maneira correta, além da contabilização, gerando linhas conforme os acertos forem ocorrendo. 2 - Alteração
Implementada nova funcionalidade na rotina para que possibilite realizar acertos de cheques, os quais Implementado na manutenção de cheques a possibilidade de acertar cheque parcialmente, nas guias “Cheques em Aberto”, “Cheques Baixados/Acertados” e “Cheques Devolvidos”. Implementado possibilidade de realizar estorno de baixa parcial de cheque na guia “Cheque Baixadas/Acertados”, somente, adicionado agrupamento, onde liste os acertos que aquele cheque teve, possibilitando estornar todos do grupo ou somente um acerto específico. Com a possibilidade do acerto parcial do cheque, todas as rotinas que consultam cheques foram impactadas, as alterações foram para que apresente da forma correta as situações em que o cheque se encontra, dados referentes à valores acertados parciais e totais e pendentes. Abaixo algumas das rotinas impactadas, porém vão existir outras não identificadas pela análise: Relatórios(Cheques Recebidos, Resumo Financeiro, Extrato do Portador)
Ficha Financeira
Validações de ação(limite de créditos, saldo devedor, etc)
Fluxo de caixa
Controle de caixa
Acerto de cartão
Central de Cobrança
Conciliação Bancária
Manutenção de cheques
Custódia de cheques
Cancelamento de notas Implementado ainda, na contabilização do acerto parcial de cheques, que quando o cheque possuir um ou mais acertos, foi adicionado na origem do lançamento contábil a sequência do histórico. 3- Especificação
» Ao realizar acerto parcial de cheque recebido, o sistema gerará na CHEQRECHIST, informações do acerto parcial ou total, criando o valor IDACERFINACER correspondente, bem como baixas de juros e descontos. Quando o cheque for acertado parcial mudará a situação para Acertado (Parcial), quando for acerto total registra como Acertado. » Registrará em coluna própria o saldo do cheque, quando ainda valor pendente de acerto, bem como valor acertado e seus totalizadores. » Cheques que ocorreram acerto, sendo parcial ou total, somente é possível realizar o estorno, o qual voltará para situação anterior. » Cheques com acerto parcial, listaram simultaneamente nas abas “Cheques em Aberto”, “Cheques Baixados/Acertados”, equivalente ao acerto parcial e o saldo a acertar. » Cheques estornados listaram no histórico de forma grifada, justamente para identificar quais foram aplicados nessa condição. » Cheques acertados, baixados geram lançamentos adicionais da origem do cheque. » Cheques estornados, são excluídos do lançamento de origem do cheque. » Período de contabilização realizado não permite alterações nos acertos de cheques, necessário cancelar a contabilização, realizar os ajustes e re-contabilizar. |
| MCP-3151 | Possibilitar a impressão de boletos de outros estabs | Menu:
Financeiro » Duplicatas a Receber » Impressão de Duplicatas/Boletos/Recibos 1 - Objetivo
Permitir a impressão de Duplicatas/Boletos/Recibos de outros estabelecimento se a necessidade de relogar em cada estabelecimento específico, agilizando o processo. 2 - Alteração
Adicionado o filtro ”Estabelecimento”, onde o sistema permite informar um único estabelecimento para consultar as “Duplicatas/Boletos”. Além disso, somente para a consulta de “Recibos da Baixa“ esse mesmo filtro permite uma seleção múltipla de estabelecimento. 3- Especificação
N/A. |
| MCP-3153 | Apresentar saldo por estab e tipo de saldo no rodapé do carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Consultar de maneira rápida e prática os saldos dos produtos do estabelecimento e demais filiais. 2 - Alteração
Implementado para apresentar no rodapé do carrinho o saldo dos itens conforme seja selecionado no grid. Para isso foi criada nas Configurações Gerais >> Vendas >> Carrinho Geral a configuração 'Saldos apresentados no rodapé do carrinho', que carrega todos os tipos de saldos cadastrados na empresa, a fim de que possam ser selecionados os tipos de saldo que devem ser listados no carrinho. Por padrão essa configuração irá com todos marcados, caso estejam todos desmarcados não listará no carrinho o rodapé de saldos. Implementado também para que seja apresentado somente o saldo dos estabelecimentos configurados nas Gerais >> Vendas >> Carrinho Geral >> Estabs Considera Saldo além de trazer sempre o saldo do estabelecimento logado.
Ajustado para que quando marcado a configuração 'Carregar Saldo Local de Retirada do Produto', no saldo disponível seja considerado apenas o local de estoque do local de retirada informado dentro do cadastro do item, comportamento que já é realizado no saldo físico. 3- Especificação
Adicionado para a disposição dos campos do rodapé serem salvos na configuração 'Layouts de Grid do usuário', ou seja, caso informado algum usuário os grids do carrinho serão carregados com base no grid do usuário selecionado. |
| MCP-3155 | Não permitir desconto quando produto já possui embalagem com desconto ou foi utilizado desconto progressivo | Menu:
Processos >> Carrinho
Configurações >> Gerais >> Carrinho (geral) 1 - Objetivo
Bloquear descontos em produtos que já possuem desconto na Embalagem, ou Desconto Progressivo. 2 - Alteração
Criada configuração “Permite Desconto sob Desconto Embalagem/Progressivo“ com as opções: Sim/Não/Bloqueia.
A qual define se permite ou não o desconto em produtos com uma embalagem que já possui um desconto informado ou em produtos com desconto progressivo configurado. Opção = SIM, segue o processo normal, permitindo desconto.
Opção = NÃO, o desconto não será aplicado, porém a linha do item fica liberada para informar.
Opção = BLOQUEIA, não permite informar descontos no item, tanto na linha do item, quanto através do CTRL+D. Obs: Quando informar desconto no Subtotal do carrinho, não rateia o desconto nesses produtos. Também criamos a opção de DESATIVAR o Desconto Progressivo no carrinho através do botão localizado na parte inferior do carrinho (ao lado da opção para desativar a promoção dos produtos): Obs: Quando desativar o Desconto Progressivo dos produtos, vai permitir informar descontos normalmente. 3 - Configurações
Configurações >> Gerais >> Carrinho (geral) >> “Permite Desconto sob Desconto Embalagem/Progressivo“ |
| MCP-3159 | Melhorar formato da seleção de endereços ao finalizar carrinho com expedição | Menu:
Processos >> Nota >> Nota Fiscal; 1 - Objetivo
Não apresentar endereços de cobrança na seleção de expedição do carrinho e ajustar a apresentação dos endereços. 2 - Alteração
Realizado ajustes para que endereços de cobrança não sejam apresentados ao selecionar o endereço de entrega na finalização do carrinho.
Agora também é possível configurar a altura/largura da tela de Expedição Imediata, melhorando a apresentação dos endereços de entrega.
A mensagem para informar um endereço também foi retirada, evitando cliques desnecessários, agora a mensagem fica na parte inferir da tela “Seleciona um endereço do Cliente“. |
| MCP-3178 | Ao desalocar da carga criar opção de Devolver para quando ultrapassou o prazo de cancelamento | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição; 1 - Objetivo
Ter a possibilidade de gerar devolução de Notas de Transporte ao desalocar a nota da carga. 2 - Alteração
Dentro da tela de expedição, na guia “Alocação de Carga“, o sistema possui no lado esquerdo da tela o botão “Gerar nota de transporte da Carga“. Através desse botão, é possível gerar a nota de transporte das notas da carga, antes de clicar no botão “Entregar“. Anteriormente, ao desalocar da carga alguma nota que já teve a Nota de Transporte “antecipada“, o sistema dava a opção apenas de cancelar a emissão. Agora, para melhorar esse controle, foi implementado também a possibilidade de gerar devolução. Quando tentar desalocar uma nota que já teve a nota de transporte gerada, o sistema vai exibir a seguinte mensagem: “Essa nota já gerou Nota de Transporte da Carga.
Para desalocar essa nota da Carga, será necessário realizar o cancelamento ou devolução do(s) documento(s).
Tem certeza que deseja continuar?
Sim / Não“ Ao clicar em Sim nessa mensagem, o sistema vai abrir a tela com a opção para cancelar, ou devolver. O botão devolver vai estar disponível em uma coluna específica, no grid da tela. 3- Especificação
Também foram implementadas validações para bloquear desalocar ou alocar parcialmente quantidades em notas que já tiveram a emissão da Nota de Transporte. Nesse caso, será necessário cancelamento/devolver o que já estão alocado, para fazer uma nova carga com as quantidades conforme for a necessidade. |
| MCP-3181 | Melhorias na rotina de separação | Menu:
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos 1 - Objetivo
Melhorar a usabilidade da rotina de separação, a fim de que fique mais prática, ágil e eficiente. 2 - Alteração Foi adicionado o botão de impressão também na tela anterior a tela de separados para que não precisa abrir a tela de itens separados para fazer a impressão da lista, nesta tela foi criado também uma coluna com o chekbox Imprimir para que possam ser selecionados os itens a serem impressos, eles poderão ser impressos mesmo depois de iniciada ou finalizada a separação. Foi adicionada também na configuração geral "Pula etapa de pré-visualização de separação" a opção Sim/Imprime que após iniciar a separação se essa configuração estiver selecionada com essa opção a lista de separação já será impressa também. Também foi criado um filtro pelas teclas de atalho CTRL + F5 caso a configuração geral "Pula etapa de pré-visualização de separação" esteja marcada como “Sim“ ou "Sim/Imprime" ao filtrar pelo número da nota ou do carrinho bastará informar a senha do vendedor e a tela de separação nem será aberta, o sistema iniciará a separação automaticamente. Foi criada uma configuração no Local de retirada para definir se ele pula ou não a separação do item, pois pode acontecer de alguns locais precisarem de conferência e outros não. Desta forma os itens do local de retirada que estiver com a opção Pula Etapa de Separados marcada não precisarão ser conferidos, terão essa etapa pulada quando na tela de separação for utilizado as teclas de atalho CRTL + F6, desta forma será possível filtrar pelo número da nota ou carrinho e todos os itens que estiverem no local de retirada que pula etapa de separados serão automaticamente separados sem necessidade de conferência. Foi adicionada também a possibilidade de troca de lote na conferência que antes não existia, essa troca de lote será habilitada através da configuração Geral “Permite trocar lote da venda na expedição/separação“ caso esteja marcada como "Sim/Confere". Foi adicionada a exclusão da separação ao retornar uma nota do caixa caso a separação ainda não esteja iniciada, caso ela já esteja iniciada continuará se comportando como antes, ou seja mantendo a nota na separação e validando no carrinho caso seja alterado/incluído/excluído algum produto. Na mensagem do carrinho foi adiciona a opção de não mostrar mais a mensagem de confirmação, sendo assim definindo que a mensagem não será mais apresentada os item vão direto para a separação sem a confirmação. Será gravado no registro do windows (ConfirmarSeparacaoItens) a definição de não exibir mais a mensagem.
3- Configurações Menu Configurações >> Gerais >> Processos >> Expedição >> Pular etapa de pré-visualização da separação >> Criado a opção Sim/Imprime. Menu Mercadorias >> Estoque >> Locais de Retirada >> Criado a opção Pular Etapa de Separados
|
| MCP-3182 | Melhor identificação de carrinho gerado através de nota de transporte | Menu: Processos > Acerto de Caixa 1 - Objetivo Melhorar identificação de notas no caixa para o processo que é gerado uma nota de transporte que fica pendente no caixa, configurado para a necessidade de acertar a venda em uma loja e emitir o documento fiscal no caixa da outra loja ou então acertar a venda e emitir o documento fiscal todo em um estab diferente da venda, também foi realizada melhorias diversas para melhor atender esse processo. 2 - Alteração Criado dentro da configuração de documento opção para definir cor a ser apresentada no caixa; Alterado para que ao finalizar uma nota no caixa de origem, com configuração que não movimenta financeiro o mesmo seja excluído, a informação do pagamento se manter no carrinho para em casos da nota ser retornada o pagamento seja regerado; Ao retornar um nota de transporte o sistema irá solicitar motivo de retorno de caixa, e irá retornar a nota de origem para o caixa, sendo que o financeiro também será regerado conforme carrinho da nota de origem; No caixa foi adicionado as informação de Estab e Código da nota origem; Adicionado no caixa o motivo de retorno, usuário e data de retorno para o caixa; Ajustado para manter a expedição bloqueada se a nota de transporte gerada passa pelo caixa; Realizado ajustes para enviar no documento fiscal os pagamentos conforme pagamento da origem para os casos que o acerto foi na loja da venda e a nota foi emitida através do caixa de uma outra loja.
|
| MCP-3188 | Criar coluna para apresentar Peso da NF na alocação de carga quando usa conferência cega | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição
Processos >> Central de Transferências 1 - Objetivo
Evitar que sejam alocadas notas que ultrapassem o peso permitido pela carga, e permitir que o usuário visualize o peso da notas que compõe determinada rota antes mesmo dessas notas serem alocadas, a fim de que o usuário consiga manipulá-las da melhor forma possível. 2 - Alteração
Criada a coluna 'Peso NF' no 'Controle de expedição > Alocação de Carga > Pendências para Expedição', onde listará o peso total dos itens que estão pendentes para entrega. Ao selecionar um agrupamento por Rota ou Região, na linha do agrupamento listará o totalizador do peso das notas que estão vinculadas a este agrupamento. Adicionada essa coluna também na tela de grupo de roteiros, nas notas já inclusas no grupo de roteiro, para que ao formar o grupo o usuário já consiga identificar o peso total das notas vinculadas a este grupo. Na central de transferências na aba 'Pedidos Pendentes dos Estabelecimentos para as Lojas' também foi incluso a coluna de Peso da NF. 3- Especificação
Essa alteração não fará nenhum bloqueio, será apenas informativa. |
| MCP-3198 | Conciliação de cartões SIPAG | Menu:
Financeiro » Cartão e Outros » Conciliação de Cartão 1 - Objetivo
Desenvolver a opção de conciliação dos recebimentos dos cartões SIPAG utilizado pelo banco SICOOB. 2 - Alteração
Revitalização completa na tela de conciliação de cartões, onde o sistema já oferecia as opções de conciliação com CIELO, REDE, GETNET, STONE e agora adicionamos a nova opção SIPAG. Nessa integração trabalhamos com a leitura dos arquivos de “Movimentação Financeira“ da SIPAG, onde é importado apenas os registros 021 (Comprovante de Venda Débito), 023 (Comprovante de Venda Crédito á Vista) e 026 (Comprovante de Venda Crédito Parcelado), respeitando a regra de importar somente os registros do arquivo com status zero (0-OK, 1-Retido, 2-Suspenso). Para a conciliação automática o sistema faz a comparação das seguintes informações: “Data do Pagamento” do arquivo com o campo “Data de Vencimento” do construshow. “NSU” do arquivo com “NSU” do construshow “Número da Autorização“ do arquivo com “Número da Autorização” do construshow “Valor Bruto“ do arquivo com “Valor da Parcela“ do construshow (considerando diferença de arredondamento de um centavo).
O processo de conciliação consiste em apenas abrir a tela, informar o filtro de estab e do período de vencimento, além dos filtro opcional de cartão. Após isso basta clicar em “Executar“ no menu superior da tela, selecionar o arquivo SIPAG (PAGTOS_________.txt), aguardar o carregamento do sistema, onde na sequência o sistema faz automaticamente a conciliação dos registros, restando ao usuário apenas a opção de “Salvar“ a qual fará a geração dos respectivos lançamentos financeiros de acordo com os registros conciliados, da mesma forma com já existe na conciliação CIELO, GETNET e STONE, porém na conciliação da SIPAG os lançamentos financeiros serão sempre gerados na data de processamento que vem no arquivo de conciliação. 3- Especificação
Adequado aos seguintes layouts: |
| MCP-3205 | Conferir e trocar lote na conferencia imediata cega/separação | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 1 - Objetivo
Realizar alteração de lotes na conferência cega da alocação de carga, entrega imediata e também na separação de produtos. 2 - Alteração
Nas configurações Gerais >> Processos >> Expedição Padrão foi alterada a nomenclatura da opção 'Permite trocar lote da venda na expedição' para 'Permite trocar lote da venda na expedição/separação', e adicionado a opção "Sim/Confere" que funciona da seguinte forma: Se estiver como "Sim/Confere", irá permitir a conferência/troca de lote na Separação e Expedição com conferência cega. Somente será possível trocar o lote na Separação e Expedição usando a opção "Sim/Confere". Na conferência cega da expedição, caso a configuração 'Permite trocar lote à venda na expedição/separação’ estiver definida como "Sim/Confere", o processo 32 'Conferência Cega na Alocação de Carga Expedição' estiver marcado como executa, o Local de Retirada estiver marcada a opção "Confere" e a venda a ser entregue possuir produtos com lote, na tela de conferência será apresentado a tela de lote para conferência, com a possibilidade de alterar o lote, mesmo se aplica a rotina de Entrega Imediata. Implementado também checkbox "Apresentar tela de lote" na tela de conferência de lista cega na alocação de carga e entrega imediata para que ao realizar a conferência das quantidades seja possível visualizar os lotes e também caso necessário alterar o lote, sendo que ao realizar a alteração de lote será contabilizado o valor total na conferência. 3- Especificação
As opções "Sim" e "Não" da configuração geral ‘Permite trocar lote da venda na expedição/separação' permanecem com o mesmo funcionamento. |
| MCP-3206 | Ajustes/melhorias rotinas de necessidade de compra e importação de custo | Menu: Mercadorias > Custo > Importação de Custo Processos > Necessidade de Compra 1 - Objetivo Melhorias gerais no processo de importação de custo e apresentação de campos na necessidade de compra. 2 - Alteração Na necessidade de compra foi destacada a linha selecionada e adicionada a informação do preço de partida e da data de última compra, além de apresentar as vendas do mês atual. Na importação de custo foi criada opção para ignorar a embalagem, onde quando não informada a embalagem não é relacionado o produto no vínculo com o fornecedor considerando a embalagem, pois anteriormente o sistema criava um novo vínculo entre o produto e o fornecedor sem embalagem caso a embalagem não fosse informada no momento da importação. Também ao finalizar o processo de importação e ser direcionado para tela de formação de custo foi realizado um tratamento para não atualizar o custo estimado se estiver marcado que será formado o custo, pois anteriormente o custo estava sendo atualizado nos dois momentos, gerando 2 históricos de custo estimado. Foi realizado ajustes para gravar as variáveis de custo no histórico do custo estimado que não estavam sendo gravadas 3- Especificação Habilitado opção na importação de custo para Ignorar Embalagem. |
| MCP-3209 | Gerar separação quando nota não passa pelo caixa e local gera separação no caixa | Menu: Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Hoje existe a possibilidade de configurar um documento para que ele passe no caixa ou não de acordo com o que estiver configurado dentro da parcela, ou seja se na parcela estiver configurado que passa no caixa a venda vai passar, se estiver como não a venda não passa considerando algumas regras existentes.
Ocorre que se o cliente utiliza a rotina de separação e o local de retirada utilizado no produto está marcado para gerar separação no caixa e a venda não vai passar pelo caixa a separação já deve ser gerada ao finalizar o carrinho, pois do contrário esses itens não seriam enviados para a rotina de separação. 2 - Alteração
Alterado a forma de validação dos produtos enviados para separação, para verificar se a configuração do documento, "Acertar no caixa" está definida como "Parcela", e neste caso, passar a gerar a separação ao finalizar o carrinho mesmo quando o local de retirada do produto esta configurado como gera separação no caixa, mas nenhum parcelamento utilizado no carrinho está com acerta no caixa Sim.
OBS: existem algumas variáveis que influenciam para que a venda respeite essa configuração de passar ou não no caixa, essas mesmas variáveis também foram consideradas nessa validação para enviar para separação ao finalizar o carrinho. |
| MCP-3213 | Criar possibilidade de desconto progressivo por múltiplos | Menu:
Mercadorias >> Cadastros Específicos >> Descontos Progressivos
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Possibilitar que o desconto progressivo possa ser configurado por quantidade ou múltiplo. 2 - Alteração Efetuado alteração na rotina Descontos Progressivos para que seja possível aplicar desconto por quantidade como já fazia e também para que seja possível aplicar desconto por múltiplo de venda. Se acaso existir as dua formas configuradas para um mesmo item e atender aos dois critérios o sistema vai respeitar o que possuir maior desconto. Alterado também a tela de manutenção de Descontos Progressivos (Mercadorias>Cadastros Específicos>Descontos Progressivos) para que seja possível filtrar produtos com desconto SIM, NÃO ou AMBOS. Essa tela também teve alguns ajustes no que diz respeito a aplicação de descontos progressivos para os itens, agora é possível selecionar os itens que deseja aplicar o desconto individualmente.
|
| MCP-3217 | Aumentar número de caracteres do campo 'Qtde a Converter' na Transformação de Produto Composto | Menu:
Mercadorias >> Transformação de Produto composto 1 - Objetivo
Aumentar a quantidade de casas decimais no campo ‘Qtde a Converter’ da rotina de Transformação de Produto Composto. 2- Alteração
Realizada as alterações na rotina de Transformação de Produto Composto: Na aba Transformação Unitária: Permite informar até 999999,999 no campo ‘Qtde a Converter’; Na aba Transformação Múltipla: Permite informar até 999999,999 no campo ‘Qtde a Converter’; Na aba Produção: Permite informar até 999999,999 no campo ‘Qtde a Produzir’.
As casas após a vírgula são validadas conforme as casas decimais da Unidade do item. |
| MCP-3290 | Desmarcar cobrar na entrega na expedição (complemento MCP-1880) | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 1 - Objetivo
Criar uma configuração no cadastro do veículo, de modo que em conjunto ao processo ‘330 - Possibilitar usuário alterar opção cobrar na entrega’, defina se o usuário poderá ou não alterar a opção cobrar na entrega no controle de expedição. 2 - Alteração
Foi criado dentro do cadastro do veículo a opção ‘Altera Cobrar na Entrega', onde na rotina de controle de expedição, caso esteja marcado a configuração como 'Sim' e esteja marcado para o usuário executar o processo '330 - Possibilitar usuário alterar opção cobrar na entrega’, o campo cobrar na entrega das notas ficará editável na alocação de carga, permitindo o usuário marcar e desmarcar conforme necessidade, sendo que somente é possível alterar o documento que o pagamento for realizado com um parcelamento que cobre na entrega.
Como a opção de cobrar na entrega fica vincula a carga, caso tenha mais produto no documento e estes não estejam na carga em questão não serão alterados, o mesmo ocorre caso seja desalocada a nota da carga, sendo que irá manter a opção original do documento. 3- Especificação
Mudado a descrição das Informações do processo 330 para: "Permite usuário alterar a opção "cobrar na entrega" na alocação de carga, quando houver parcelamento com esta opção e o veículo também estiver configurado para permitir desmarcar a opção cobrar na entrega". |
| MCP-3346 | Permitir configurar o Custo Estimado como Preço Utilizado na configuração de documento | Menu:
Configurações » Gerais » Documentos » Configuração de Documento » Campo (Preço Utilizado)
Processos » Notas » Nota Fiscal » (Nova Regra para Calculo de Preço) 1 - Objetivo
Ter a possibilidade de trocar a nota de cargas “EM ENTREGA“ para cargas “EM ABERTO“. 2 - Alteração Na tela de “Configurações » Documentos » Configuração de Documento » Campo (Preço Utilizado)”, foi adicionada uma nova opção no combo box chamada “E-Custo Estimado” Alteração na função que faz o calculo do preço para o documento, onde foi passado a respeitar essa nova opção de tipo de preço da configuração de documento.
3- Especificação Na configuração de documento já existia a opção “Custo Aquisição“ a qual respeita a configuração geral “Configurações » Gerais » Filial » Custo/Preço » Campo (Usa Custo)“ dizendo se é para utilizar o custo de aquisição ou custo estimado como custo do produto. A nova opção no documento serve principalmente para a condição onde a configuração geral está marcada para “Custo de Aquisição“ porém em alguma configuração de documento específica o usuário pretende usar o “Custo Estimado“. Com essa nova opção combinado com a configuração geral pré-existente, existem 4 possibilidades de calculo de preço, lembrando que sempre existe a seguinte regra fixa, se o sistema concluir que é para usar um determinado tipo de custo e esse custo estiver zerado, o sistema irá obrigatoriamente usar o outro tipo de custo, e obviamente se esse segundo também estiver zerado o resultado final pode ser zero. E com isso, temos as seguintes opções: Configuração Documento=Custo e Geral=Estimado: Resultado=Respeita Configuração Geral Configuração Documento=Custo e Geral=Aquisição: Resultado=Respeita Configuração Geral Configuração Documento=Estimado e Geral=Estimado: Resultado=Usa Custo Estimado Configuração Documento=Estimado e Geral=Aquisição: Resultado=Usa Custo Estimado
|
| MCP-3413 | Adicionar observação do documento na entrega imediata | Menu:
Processos > Expedição > Controle de Expedição > Entrega Imediata
1 - Objetivo
Apresentar as observações informadas pelo vendedor no carrinho na tela de entrega imediata, assim como já é apresentado na tela de alocação de carga.
2 - Alteração
Adicionada a coluna Observação na tela de entrega imediata que corresponde a observação da nota. |
| MCP-3467 | Permitir Exclusão de lançamento de depósito por usuário Supervisor | Menu:
Financeiro >> Depósito Bancário >> Consultar depósitos 1 - Objetivo
Permitir usuários do tipo 'Supervisor' a excluir lançamentos de depósito bancário. 2 - Alteração
Liberado para que usuários do tipo Supervisor consigam alterar/Excluir lançamentos de depósito bancário, anteriormente essa ação poderia ser realizada somente pelo usuário que incluiu o lançamento. |
| MCP-3620 | Não aplicar desconto progressivo em produto em promoção | Menu:
Processos >> Carrinho (f8) 1 - Objetivo
Apresentar corretamente o valor do item em promoção e com desconto progressivo, na tela de adicionar o produto ao carrinho. 2 - Alteração
Ajustado para que não seja aplicado desconto progressivo no valor de promoção na tela de adicionar produto ao carrinho. |
| MCP-3671 | Cancelamento NFC-e pelo JetPDV | Menu:
Processos >> Acerto de Caixa/Balcão >> Consulta Notas Fiscais 1 - Objetivo
Possibilitar o cancelamento das NFC-e 2 - Alteração
Realizada alteração para que o cancelamento das NFC-e seja feito pelo servidor do JetPDV. 3- Especificação
N/A. |
| MCP-3674 | Nota de transporte não esta sendo enviada ao JetPDV | 1 - Objetivo
Realizar integração com o JetPDV. 2 - Alteração
Criada integração para emissão das notas de transporte pelo JetPDV 3- Especificação
N/A. |
| MCP-3737 | Inutilizar faixa numerica pelo JetPDV | Menu:
Processos >>Documentos Eletrônicos >> Inutiliza Faixa Numérica 1 - Objetivo
Possibilitar a inutilização da faixa numérica pelo JetPDV. 2 - Alteração
Realizada alteração para que a inutilização da faixa numéricas do tipo “65 NFC-e “seja feito pelo servidor do JetPDV. 3- Especificação
N/A. |
| MCP-3801 | Salvar em cartão os pagamentos feitos no e-commerce | 1 - Objetivo
Importar dados do cartão e parcelamento do e-commerce 2 - Alteração
Realizado ajuste para quando seja informado o tipo de pagamento cartão no e-commerce estes dados sejam importados para o sistema respeitando o tipo do cartão e também o parcelamento utilizado. 3- Especificação
N/A. |
| MCP-3819 | Não reimprimir relatórios personalizados na nota de transporte se impresso anteriormente | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição. 1 - Objetivo
Gerar relatório personalizado apenas das notas que estão sendo geradas no momento. 2 - Alteração
Nas configurações gerais do sistema, em “Impressora Padrão“, existe a possibilidade configurar os relatórios NFTRANSPEXP que é impresso para toda nota de transporte gerada e NFTRANSPPED impresso quando documento na imprime NF-e e o seu objetivo é substituir a DANFE. Ambos os relatórios são gerados após gerar Nota de Transporte. Foi realizado ajuste na geração desses relatórios para que seja gerado apenas das notas que estão sendo emitidas. Anteriormente o sistema gerava os relatórios de todas as notas da carga, sem levar em consideração os que já haviam sido gerados. |
