Tributação de Serviço (ISS) - Petroshow Gerencial

MÓDULO

Petroshow Gerencial.

ROTINA/PROCESSO

PS Gerencial>> Cadastros Específicos>> Tributações>> Tributação de Serviços

OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO

Objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário, as opções de consultar e realizar os cadastros específicos pertinentes das Tributações, cujo nesta detalharemos sobre a inclusão e consulta da Tributação de Serviço o chamado ISS.

✔ O que é uma tributação?: Denomina-se “tributação” a aplicação de tributos pelos governos, seja sobre a renda, sobre o consumo ou sobre o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas.

 

Fonte: TRIBUTAÇÃO – Portal Tributário

PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO

Usuário do sistema precisa ter acesso a rotina Tributação de Serviços

UTILIZANDO A ROTINA

 O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS – Gerencial >> Cadastros Específicos >> Tributações >> Tributação Serviço:

Open

Nesta opção da rotina o usuário irá consultar e cadastrar as tributações de serviço o ISS:

✔ ISS: O Imposto Sobre Serviços (ISS), é um imposto de caráter municipal que incide sobre prestações de serviços, o seu fato gerador.

 

 O ISS é também denominado no Brasil como ISSQN, abreviação que significa Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

 

 A incidência do ISS não inclui os serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal, já que estes estão sujeitos ao imposto ICMS.

 

Fonte: Imposto sobre serviços - ISS

Seguindo disso, ao selecionar essa opção rotina o usuário terá o contato inicial com a tela Consulta:  Tributação do ISS:

Open

Nesta serão exibidos todas tributações cadastradas, bastando o usuário selecionar o registro individual que desejar visualizar.

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões  das Tributações de Serviços!

Para isto, basta clicar no botão Incluir disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão

Antes de iniciarmos os processos da inclusão, detalharemos as ações correspondentes de cada botão do grid de tributações:

: Utilizado para salvar as informações de uma linha incluída.

: Utilizado para incluir uma nova linha, ou seja, incluir as linhas de tributações.

: Utilizado para excluir linhas.

: Utilizado para desfazer uma ação de inclusão.

: Utilizado para realizar a pesquisa rápida nos campos configuráveis e editáveis.

: Utilizado para abrir a tela de manutenção do campo selecionado.

: Utilizado para determinar a ordem de aplicação das tributações.

Ainda na tela inicial temos a legenda, que ilustra a denominação de cada campo:

Diante disto, para incluir a linha de tributação o usuário deverá utilizar o botão Incluir,  disponível no canto esquerdo do grid:

Tendo isso a linha de inclusão será aberta e o usuário deverá informar os parâmetros da tributação de ISS nos campos editáveis e configuráveis:

 DICIONARIO DE DADOS

• Conf. de nota: Campo onde o usuário deverá informar a configuração de nota que terá a aplicação da linha de tributação.

• Tipo Pessoa: Campo onde o usuário poderá especificar um Tipo de Pessoa correspondente para a linha de tributação.

• Cód. Cidade: Campo onde o usuário poderá especificar a cidade correspondente para a linha de tributação.

• UF: Campo onde o usuário poderá especificar a UF correspondente para a linha tributação

• Operação Fiscal: Campo onde o usuário deverá informar o código de operação correspondente para a linha de tributação.

✔ CFOP: É sigla para Código Fiscal de Operações e de Prestações.

• Base ISS: Campo onde o usuário poderá informar o valor da base de calculo do ISS.

• Alíquota ISS: Campo onde o usuário poderá informar a alíquota do ISS para a linha de tributação.

• Observação NF-e: Campo onde o usuário poderá inserir observações para serem destacadas em notas fiscais que utilizarem aquela linha de tributação.

• Soma Desp/Acess na Base?: Campo onde o usuário poderá definir se somará as despesas acessórias na base de calculo.

• Aliq. CSLL Ret: Campo onde o usuário poderá informar a alíquota para CSLL retido para a linha de tributação.

✔ CSLL: CSLL é a sigla para Contribuição Social sobre Lucro Líquido.

• Aliq. PIS Ret: Campo onde o usuário poderá informar a alíquota para PIS retido para a linha de tributação.

✔ PIS: PIS é a sigla para Programas de Integração Social.

• Aliq. CONFINS Ret: Campo onde o usuário poderá informar a alíquota para COFINS retido para a linha de tributação.

✔ CSLL: É a sigla para Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.

• Aliq. IRRF Ret: Campo onde o usuário poderá informar a alíquota para COFINS retido para a linha de tributação.

✔ IRRF: IRRF É a sigla para Contribuição para Imposto de Renda Retido na Fonte.

• Cód Recolhimento IRRF: Campo onde o usuário poderá informar o código de recolhimento de IRRF para a linha de tributação.

• Cód Recolhimento INSS: Campo onde o usuário poderá informar o código de recolhimento de INSS para a linha de tributação.

✔ INSS: INSS É a sigla para Instituto Nacional do Seguro Social.

Obs. Para que seja calculado os impostos retidos de CSLL, PIS, COFINS e IRRF é preciso acessar o cadastro do grupo do item e no campo “Calcula Impostos Retidos?” precisa estar como “SIM”, e a tributação de ISS precisa estar vinculado ao item.

Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário salvar o registro da linha e em seguida a nova tributação incluída, utilizando o botão salvar do canto esquerdo do grid e o botão salvar do canto superior da tela, nesta sequência, para que o processo da inclusão da tributação de ICMS esteja concluído!

 RESULTADOS ESPERADOS

A consulta e inclusão de cadastros específicos das Tributações de ISS, conforme as aplicabilidades  selecionadas.

 VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2.0.2302.1000