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AG-5154 | Melhoria » Criar parâmetro para permitir cadeia de caracteres no campo de observação na AHINVEN.OBS | Validado em reunião com cliente |
AG-5142 | Melhoria » Correções na tela de Romaneio de entrada/saída do módulo armazém parte 2 | 1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/saída 2 - Objetivo É necessário adicionar uma validação para que não seja possível inserir o peso bruto maior que a capacidade do veículo. Ajustar para que o sistema posicione corretamente um registro já salvo, em tela. 3 - Alteração Adicionada validação para que não seja possível inserir um peso bruto maior que a capacidade do veículo na saída do romaneio. Ajustado para o sistema posicionar um registro de romaneio através do tab/enter. |
AG-5068 | Melhoria » Correções na tela de Romaneio de entrada/saída do módulo armazém parte 1 | 1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/saída 2 - Objetivo
Objetivo segue referente a tela de Romaneio Saída, onde deve trazer informações referente ao próprio romaneio, bem como a transportadora e NF, tendo um posicionamento correto de romaneio na tela 3 - Alteração
Adicionaram-se campos para informar transportadora no Romaneio de Saída, bem como a funcionalidade de posicionamento de romaneio utilizando as teclas "TAB" e "ENTER"; |
AG-4865 | Melhoria » Habilitar Chave NFe na Nota Fiscal de Saída | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo
Na Nota de Saida, ajustar para que quando a serie for sequencial, o sistema desabilite o campo chave nfe. 3 - Alteração
Agora na nota fiscal de saída ao informar uma serie sequencial o campo chave nfe da nota deve ficar desabilitado. 4 - Configuração
No cadastro de séries, marcar o flag "Sequencial" conforme a necessidade. |
AG-4200 | Melhoria » Ajustes na base de regime de caixa | 1 - Menu
PSGA » Contábil (Módulo Caixa) » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil 2 - Objetivo
Criar validação quando se trabalha com regime de caixa. 3 - Alteração
Criação do parametro P_NOME_BASE_DESTINO. Conterá o nome da base de destino que estão armazenadas os lançamentos contábeis. Ao tentar excluir um lançamento contábil, caso esse parametro esteja preenchido, irá verificar na base de destino se possui lançamento contábil. Caso possua, sistema irá impedir a exclusão. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_NOME_BASE_DESTINO.
Realizar no SQL Server a seguinte configuração de permissão por usuário:
Acessar o SQL » Security » Selecionar o usuário » properties » User mapping » Na base de destino,
vincular a base de origem na coluna User. Na coluna "default schema" informar dbo e marcar as mesmas permissões que estão na base de origem. |
AG-2379 | Melhoria » Sistema não esta incidindo valor dos impostos retidos no valor total da nota fiscal, na inclusão de nota de entrada de serviço | 1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
O objetivo segue referente aos descontos requisitados de impostos, especialmente CSLL, PIS e COFINS. 3 - Alteração
Verificação do parâmetro P_VALOR_DISPENSA_RETENCAO_PIS_COFINS_CSLL para uma validação precisa e correta. 4 - Configuração
Módulo fiscal, movimentação, documentos fiscais, nota fiscal de entrada, cadastrar a nota fiscal seguindo os parâmetros de informações para testes. |
