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AC-290 | VDA/EST - Validar impressão de Danfe conforme o XML das notas | Menu:
Compras >> NF's de Entrada
Vendas >> Vendas >> NF's de Saída
Vendas >> CT-e >> CT-e
Vendas >> MDF-e >> MDF-e 1 – Objetivo
Garantir que seja impresso a Danfe somente de notas fiscais que estão emitidas na receita. 2 – Alteração
Realizada as seguintes validações nos documentos fiscais com data de saída igual ou menor que 30 dias para NF-e, NFC-e, Nota de entrada com emissão própria e CT-e: Na impressão da Danfe dos documentos emitidos e autorizados, será feita uma comparação entre o protocolo de autorização e chave de acesso da nota com o que consta gravado no XML, e se ocorrer divergência, não irá permitir a impressão, mostrando a seguinte validação: Impressão não autorizada!
Chave de Acesso da Nota Fiscal difere da Chave de Acesso do XML! Verifique! Impressão não autorizada!
Protocolo de autorização gravado na Nota Fiscal difere do Protocolo de autorização do XML! Verifique! Na impressão do MDF-e, mesmo que os dados estejam divergentes, a impressão ocorre conforme o que consta no XML, pois os dados são impressos através do XML. Nos documentos cancelados, ao realizar a impressão é carregada a informação ‘Cancelado’. |
AC-288 | Calcular Redução na base de cálculo de ICMS nos CST's 120 e 220 | Menu:
Vendas/Clien >> Vendas>> Vendas 1 - Objetivo
Calcular Redução na Base de Cálculo de ICMS nos CST's 120 e 220. 2 - Alteração
Realizado ajuste para que ao realizar notas fiscais de saída com os CST’s 120, 170, 220, 270, 320, 370, 420, 470, 520, 570, 620, 670, 720 e 770, seja calculado a redução de Base de Cálculo de ICMS, carregando na tag pRedBC o percentual reduzido. |
AC-282 | Incluir cadastro de Localização para vincular aos produtos | Menu:
Cadastros >> Produtos >> Localização
Cadastros >> Produtos >> Geração de Localização
Cadastros >> Produtos >> Produtos >> Aba ‘Adicional’ 1 – Objetivo
Há necessidade de um controle detalhado dos produtos por Localização, por questões de homologação com a Anvisa, conforme o ramo de atividade da empresa. 2 – Alteração
Realizado a implementação de um cadastro de 'Localização' para que permita a inclusão de uma localização manual, por exemplo, B1-R1-N1.
O cadastro de Localização é por estabelecimento, ou seja, cada estabelecimento terá seu cadastro de Localização separado. Incluído também a rotina de 'Geração de Localização' para facilitar a criação de Localizações de forma padronizada: Código: Código da localização. Separador: Campo para informar se terá algum caractere para separar as informações, por exemplo, Separador: '-', a localização ficará B1-R1-N1. Separador: '.' a localização ficará B1.R1.N1. Nível: O Nível máximo na inclusão é de 4 níveis. Abreviação: Se houver necessidade de abreviação por nível, pode ser informado nesse campo, por exemplo, Nível: Barracão, Abreviação: B. Nível: Rua, Abreviação R. Máscara (Abrev. + Seq): Será a quantidade de caracteres daquele nível. Exemplo: Nível: Rua, Abreviação R, Máscara: 3 - Irá gerar as informações: R01, R02. Sequencial em letras: Ao marcar o checkbox irá gerar o sequencial em letras ao invés de números. Exemplo: Quando marcado: A, B, C. Desmarcado: 1, 2, 3. Quantidade: Será a quantidade que será gerada para cada nível. Exemplo: Nível Barracão, Quantidade: 9. Nível Rua, Quantidade: 12. Visualização de Exemplo: Ao marcar o checkbox 'Visualizar a geração antes de salvar', será possível ver como será criado as localizações, para o usuário ter uma ideia de como será gerada as informações. Ao salvar mostrará a seguinte mensagem para confirmar se deseja mesmo efetivar o cadastro, pois não será permitido editar posteriormente: Ao salvar a Geração das Localizações não será possível alterá-las! Deseja continuar assim mesmo?
No cadastro de Produtos foi implementado, na aba 'Adicional': Um filtro de 'Localização', que será possível através de F3 vincular uma ou mais localizações ao item. As localizações vinculadas serão apresentadas através de um grid logo abaixo do filtro. Validado direitos de acesso através do campo ‘Descrição’ da tabela LOCALIZACAO, deixando marcado para ‘somente visualizar’ ou ‘somente incluir’', no Cadastro do Produto não permitirá filtrar ou inserir dados no grid, ao excluir mostrará uma mensagem ‘Usuário não possui acesso a excluir as localizações! O usuário precisa ter acesso total para realizar alterações.
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AC-269 | Possibilitar impressão de Danfe Simplificada - Etiqueta (NT 2020-04) | Menu:
Vendas/Clientes >> Vendas >> NF's de Saída
Compras >> NF’s Entrada 1 – Objetivo
Realizar a impressão em determinadas situações (vendas de E-commerce) a Danfe Simplificada, que é um layout mais resumido da Danfe, permitindo a impressão em formato de etiqueta. 2 – Alteração
Desenvolvido o relatório da Danfe Simplificada Danfe-Simplificada.fr3 (será enviado no atualizador), sendo acionado através do ícone na tela de nota fiscal ‘Imprimir Danfe Simplificada’ nas entradas e saídas. Foi implementada também a possibilidade de personalização dessa Danfe através do vsRel, que deve ser criada com os nomes Danfe-Simplificada-S e Danfe-Simplificada-E, para que seja chamado nas notas de entrada e saída. Dessa forma se existir um relatório no vsRel com esse nome ele será impresso, caso contrário será verificado se o arquivo Danfe-Simplificada.fr3 está na pasta do sistema junto com os executáveis e caso nenhum dos dois exista será exibida uma mensagem avisando que o arquivo não se encontra na pasta. Arquivo da Danfe Simplificada não localizada no caminho C:\\Viasoft\\Client\\Modulos
com o nome Danfe-Simplificada.fr3! |
AC-264 | VDA - Quantidade de Volume: Vendas geradas a partir de Consignação não mantém valor | Menu:
Vendas/Clien >> Vendas >> Entrega de Consignações 1 – Objetivo
Ao realizar a entrega de uma consignação, carregar a quantidade de Volumes. 2- Alteração
Realizado ajuste para que ao entregar a consignação total ou parcial, seja carregada na venda e na nota fiscal a quantidade de volumes. |
AC-262 | FIN - Implementar dias de negativação para cobrança bancária do banco 99 - Uniprime | Menu:
Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Carregar Arquivo de Remessa 1 - Objetivo
Implementado a possibilidade de enviar os dias de negativação para a cobrança bancária do banco 99 - Uniprime, CNAB 400. Esse banco utiliza o layout do Banco Bradesco. 2 - Alteração
Para configurar o envio de Negativação automática para o banco Uniprime (099), CNAB 400:
Detalhe de Cobrança: |
AC-244 | Ajuste na mensagem de autorização do MDF-e | Menu:
Vendas/Clien >> MDF-e >> MDF-e 1 – Objetivo
Ao gerar um MDF-e o mesmo traz uma mensagem informando que foi autorizado o MDF-e, porém com uma mensagem não tratada, com muita informação e dando a impressão que não autorizou. 2 – Alteração
Ajustada a mensagem ao autorizar o MDF-e mostrando somente ‘Status 100 - Autorizado o uso do MDF-e’. |
