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Chave

Resumo

Documentação

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Resumo

Documentação

AC-278

Ajuste na emissão de Notas com Difal com ICMS Destino zerado

Menu:
Modulo Vendas >> Empresas >> Impostos >> Configuração de tributação

1 - Objetivo
Permitir enviar e autorizar nota fiscal com ICMS Partilha, utilizando a configuração para ‘Zerar o valor de ICMS Destino’.

2- Alteração
Realizado ajuste para que a tag <vBCUFDest> Base de ICMS da UF Destino seja enviada zerada no XML, quando configurado na tributação para 'Zerar ICMS Partilha Destino'. Caso a nota seja enviada sem zerar, os valores são calculados normalmente.

3 - Especificação
Ao enviar Nota Fiscal de Saída com ICMS Partilha configurado para Zerar o valor de ICMS Destino, apresentava a Rejeição 815: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado, onde informava que o valor do destino não deveria ser zerado, pois a tag <vBCUFDest> estava sendo enviada com valor de base, sem valor calculado.

AC-275

Erro Importar tabela IBPT por UF

Menu:
Modulo Estoque >> Cadastros >> Produtos >> IBPT >> Importar IBPT por UF

1 - Objetivo
Permitir salvar corretamente a importação de Tabela de alíquotas IBPT por UF.

2- Alteração
Realizado ajuste para que ao importar a tabela de alíquota de IBPT por UF, seja salvo corretamente. Anteriormente, ocorria erro ao salvar, devido a registros duplicados no grid sendo inseridos.

AC-265

Nota de entrada não destaca no XML tags vBCSTRet e vICMSSTRet

Menu:
Compras NFs de Entrada

1 - Objetivo
Possibilitar que as informações de ICMS ST Retido (tags vBCSTRet e vICMSSTRet) e de ICMS Substituto (vICMSSubstituto) sejam geradas nas notas de entrada.

2 - Alteração
Na notas de Entrada com CST 060 as tags de ST Retido vBCSTRet, pST e vICMSSTRet serão calculadas conforme configurado ST e ICMS na tributação.

O ICMS Substituto (vICMSSubstituto) será calculado também e poderá ser alterado manualmente na rotina de Compras, aba Produtos, coluna 'ICMS Substituto'.

AC-263

Erro ao alterar Conta Contábil na rotina de Configuração para Exportação Contábil

Menu: Expimp - Empresas >> Configurações >> Contas Contábeis >> Configurações Contábeis

1 - Objetivo

Ajuste para que seja possível alterar as contas contábeis na rotina e salvar as alterações.

2 - Alteração

Realizado ajuste na rotina de Configurações contábeis, onde agora será possível fazer as alterações nas contas contábeis e salvar, que não será apresentado mensagem e irá salvar as informações alteradas.

AC-260

NFCe - Inconsistência no acerto financeiro em relação à Venda de origem

Menu:
Vendas >> NF's de Saída

1 – Objetivo
Visualizar na Danfe da NFC-e a forma de pagamento como ‘crédito loja' quando o acerto é em conta movimento.

2 – Alteração
Ajustado para que tanto no XML quanto na visualização da danfe da NFC-e seja apresentado o pagamento ‘crédito loja’ quando o acerto é em conta movimento. No XML é carregada a tag <tPag> como 05.

AC-258

VDA - Vale Pedágio no MDF-e

Menu:
Vendas/Clientes >> MDF-e >> MDF-e

1 – Objetivo
Emitir MDF-e com vínculo de Vale-Pedágio, o qual precisa constar no documento como uma forma de comprovar que foi realizado o pagamento antecipado do pedágio pelo contratante do serviço de transporte da carga.

2 – Alteração
Realizada a implementação das informações de vale-pedágio. No MDF-e foi incluída uma nova aba “Vale-pedágio”, possibilitando vincular mais de um Vale-Pedágio, caso seja necessário, nesta aba contêm os seguintes campos:

  • Código do Prestador, Nome do Prestador e CNPJ do Prestador Vale-Pedágio: Possui F3 do Cadastro de Prestador de Serviço no campo ‘Prestador’. Empresa Fornecedora do Vale-Pedágio, ou seja, empresa que fornece ao responsável pelo pagamento do vale-pedágio os dispositivos do vale-pedágio. No XML vai somente o CNPJ;

  • CNPJ ou CPF do Responsável pelo pagamento do vale-pedágio (não obrigatório): O responsável pelo pagamento do pedágio pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. Informar manualmente sem os pontos.

  • Número do comprovante de compra (não obrigatório): Número de ordem do comprovante de compra do Vale-Pedágio fornecido para cada veículo ou combinação veicular, por viagem.

  • Valor do Vale Pedágio (campo obrigatório): Valor do Vale-Pedágio.

  • Tipo do Vale Pedágio (não obrigatório):
    00 - Nenhum;
    01 - TAG;
    02 - Cupom;
    03 - Cartão.

  • Categoria de Combinação Veicular (campo obrigatório):
    02 Veículo Comercial 2 eixos;
    04 Veículo Comercial 3 eixos;
    06 Veículo Comercial 4 eixos;
    07 Veículo Comercial 5 eixos;
    08 Veículo Comercial 6 eixos;
    10 Veículo Comercial 7 eixos;
    11 Veículo Comercial 8 eixos;
    12 Veículo Comercial 9 eixos;
    13 Veículo Comercial 10 eixos;
    14 Veículo Comercial Acima de 10 eixos.

3 - Especificação

Seguindo a Nota Técnica NT2021.001, no XML irá as seguintes tags:

  • CNPJ do Prestador <CNPJForn>;

  • CPF ou CNPJ do Pagador <CPFPg> ou <CNPJPg>;

  • Número do Comprovante <nCompra>;

  • Valor do Pedágio <vValePed>;

  • Tipo do Vale Pedágio <tpValePed>;

  • Categoria de Combinação Veicular <categCombVeic>.

  • É necessário trocar os XSD’s para o envio.

AC-257

Enviar tag xPag na emissão de nota de entrada

Menu:
Modulo Estoque >> Compras >> NF's entrada

1 - Objetivo
Enviar no XML da nota de entrada a tag <xPag> quando o acerto é 99-Outros.

2- Alteração
Realizado a implementação da tag <xPag> no XML da Nota de Entrada, para que seja enviada com a descrição do tipo de pagamento quando o acerto for 99-Outros.

AC-255

Sistema não está mantendo as definições de filtro nos relatórios

Menu:
Relatórios do sistema

1 – Objetivo
Gravar as definições de filtro de relatórios, de modo que quando o usuário sair e retornar novamente, o sistema mantenha as últimas definições de filtro informadas.

2- Alteração
Realizado ajuste para os arquivos .ini sejam gravados, mantendo os últimos filtros informados ao retornar nos relatórios. Nas rotinas de processo, é gravado somente as posições do grid.

AC-251

EXPIMP - Opção para exportar notas com ST como ST Retido para o Fiscal - ADRC-ST

Menu: ExpImp - Processos >> Exportação - Viasoft >> Livros Fiscais - Fiscal 4 (Windows)

1 - Objetivo

Para atender a geração do arquivo ADRC-ST é necessário exportar para o Fiscal as Notas Fiscais de Entrada com ST (Incidência 'S' - 010, 110, 210, 310, etc) nos campos de ICMS-ST Retido e ICMS Substituto. Os campos de ICMS-ST e ICMS deverão ser zerados.

2 - Alteração

Na rotina de geração do arquivo de exportação para o fiscal (Processos >> Exportação - Viasoft >> Livros Fiscais - Fiscal 4) foi criado a opção ‘Exportar ICMS e ST zerados, CST 060 e ST em ST Retido, nas notas de Entrada com ST', para ser utilizada conforme regras para geração do arquivo ADRC-ST, com esta opção marcada, as Notas Fiscais de Entrada, com ST (incidência 'S’) serão exportadas da seguinte forma:

  • Valores de 'Base de Cálculo ST', 'Alíquota ST' e 'Valor Imposto ST' (Registro EI - 134 a 164) deverão ir zerados;

  • Valores de 'Base de Cálculo', 'Alíquota do Imposto' e 'Valor do Imposto' (Registro EI - 165 a 195) referentes ao ICMS deverão ir zerados;

  • ‘Valor FCP ST’ (Registro EI - 718 a 729): Deverá ir zerado;

  • CST deve ser exportado com 60 (060, 160, 260, conforme origem do CST da nota de entrada);

  • Base de cálculo ST Retida (Reg. EI - 742 a 753): Base de ST;

  • Alíquota do ST Retido (Reg. EI - 754 a 765): Alíquota de ST;

  • Valor do ICMS ST Retido (Reg. EI - 766 a 777): Valor de ST;

  • Valor ICMS Substituto (Reg. EI - 814 a 825): Valor de ICMS;

  • Valor do FCP- ST Retido (Reg. EI - 802 a 813): Valor do FCP ST.

Obs.:

Ao marcar esta opção, irá bloquear as opções 'Exportar ICMS zerado e CST 060 nas NF's de Entrada com Incedência S de ICMS-ST' e 'Exportar base e valor do ICMS e ICMS-ST zerados nas NF's de entrada nos itens com ST', pois, são opções que se sobrepõe, então não poderão ser utilizadas em conjunto.

AC-250

Lançamento de Conta Movimento com Cartão gera financeiro duplicado

Menu:
Financeiro >> Conta movimento >> Lançamento em conta movimento

1 - Objetivo
Não gerar lançamento financeiro duplicado no lançamento de conta movimento.

2 - Alteração
Realizado ajuste na inclusão de lançamento manual de Conta Movimento do tipo AC em cartão, para que não seja gerado lançamento financeiro, pois este lançamento é gerado no acerto do cartão. Anteriormente, era gerado duplicado o lançamento financeiro, um ao lançar a conta movimento e outro na baixa do cartão.

AC-249

Ajuste nas colunas do grid na entrega de consignação

Menu:
Vendas/Clien>>Vendas>>Entregas de Consignações

1 - Objetivo
Apresentar as informações nas colunas corretas do grid.

2 - Alteração
Realizado ajuste na rotina de ‘Entrega de Consignações’, para que apresente no grid as informações de código de barras, base, alíquota e valor de ICMS e comissionado, em suas respectivas colunas corretamente.

AC-232

Erro no totalizador das quantidades no Relatório de Saldos das Consignações

Menu:
Vendas/Clientes >> Consignações >> Saldos /entregas das Consignações

1 - Objetivo
Visualizar a quantidade total dos itens a entregar corretamente.

2 - Alteração
Realizado ajuste no relatório de Saldos/entregas das Consignações para que apresente a quantidade total dos itens a entregar corretamente. Anteriormente, ao mudar de página a visualização, era adicionado mais uma quantidade na contagem.