Pedido Configuração

Informe o código da Configuração do Pedido.

Descrição

Informe a Descrição da configuração para facilitar sua identificação ao gerar o pedido.

Natureza da Operação

Informe a Natureza de Operação que será utilizada pela Configuração do Pedido. Esta informação é importante, pois é na Natureza de Operação que se define qual movimentação acontecerá ao gerar o Pedido.

Entrada/Saída

Informe se a Configuração do Pedido será Entrada ou Saída.

Série do Pedido

Informe a Série do Pedido. O sistema assumirá uma sequência numérica única para os Pedidos desta série informada.

Status do Pedido

Escolha o Status do Pedido, possibilitando informar o status Normal ou Aprovado. Este campo é utilizado quando no Estabelecimento está ativado o controle de Aprovação de Pedidos (módulo Agro3C > Configurações > Configuração > Gerais > Guia Aprovação de Pedidos), quando a Configuração do Pedido estiver com o Status Normal, será necessário realizar a aprovação do Pedido para permitir que o mesmo seja faturado pela Nota Fiscal, caso estiver definido o Status Aprovado, o Pedido automaticamente é considerado como liberado para faturamento.

Repetir Nº Pedido Terceiros

Define se é permitido repetir o mesmo numero de pedido de terceiros na inclusão de novos pedidos.

Utiliza Cód. Barras

Informar Sim para habilitar no grid dos itens do Pedido a opção de informar os itens pelo seu Código de Barras.

Configuração Inativa?

Indica se a configuração de NF está inativa ou não.

Safra

Informe o código da safra padrão que será inicializada ao incluir um Pedido.

Usar Preço

Escolha qual preço será inicializado, possibilitando escolher pelo Preço de Venda, Preço de Promoção ou pelo Custo do item.

Nome Relatório Personalizado

Indique o caminho do relatório personalizado a ser impresso no pedido.

Custo para Preço

Caso escolhido que será utilizado o Custo do item, informe o código custo que será inicializado.

Obriga Cotação na Dt Emissão

Informe Sim para tornar obrigatório para o item que controla cotação, que exista uma cotação cadastrada para a Data de Emissão do Pedido. O controle de cotação é aplicado para os Cereais.

Representante Obrigatório

Informe Sim para tornar obrigatório um Representante no Pedido.

Obriga Pessoa

Informe Sim para tornar obrigatório que exista uma Pessoa (Cliente/Fornecedor) no Pedido.

Código do Tipo de Comissão

Informe o código de comissão que será utilizado como um critério para o cálculo de comissão para o Representante.

Limite

Informe neste campo qual o Tipo de Limite de Crédito que será inicializado ao incluir um Pedido. No cadastro da Pessoa permite o usuário relacionar Tipos de Limite de Crédito, e para cada Tipo poderá ser definido o valor de limite de crédito.

Conf. NF Expedição

Informe o código da Configuração de Nota que será utilizada para faturar este Pedido pela rotina de Expedição localizada nos módulos Exped e ExpedAgro.

Padrão Tipo Frete

Escolha o Tipo de Frete que será inicializado ao incluir um Pedido, permitindo escolher por B- Em Branco, P- Pago ou A- A Pagar.

Utiliza Canal de Venda

Informe Sim para que o sistema habilite no Pedido o campo para informar o código da pessoa que representa o Canal de Venda.

Forma Pagto. p/ Dt. Prazo Pagto.

Informe a Forma de Pagamento que será inicializada pelo pedido quando o usuário informar uma data no campo Prazo p/Pagamento que fica localizada na Aba Gerais do Pedido.

Necessita de Autorização

Informe Sim para que o Pedido necessite de autorização para torná-lo disponível no faturamento a partir da geração da Nota Fiscal. Este controle somente será aplicado se a empresa utiliza o controle de Aprovação por Etapas ou o controle de Autorização de Pedido Unificado.

Ao alterar valores e Comissão?

0- Irá solicitar autorização de comissão somente se alterado o % de comissão do item manualmente.

1- Irá solicitar autorização de comissão se alterado qualquer valor do item(Qtd. Unit. Tot.) que influencie no % comissão.

Tabela de Preço Padrão

Informe o código da Tabela de Preço que será inicializada por padrão na inclusão do Pedido.

Obriga CenCus Cabeçalho

Informe Sim para tornar obrigatório o Centro de Custo no Pedido.

Controla Aprovação CenCus?

Premissa: Opções Usa CenCus=SIM e Código CenCus<>vazio em Config.Geral Finagro.

Quando definido como SIM esta configuração passará por uma avaliação de centro de custo na rotina de Aprovação/Cancelamento de pedidos.

Validade Data Bloq. CNP/Insc. Estad.

Informe Sim para que o sistema faça o bloqueio dos Pedidos quando o cliente estiver com o CNPJ ou a Inscrição bloqueada.

Formas de Parcelam. a Aceitar

Formas de Parcelamento que serão aceitas na emissão de Pedidos.

Obrigar Informar Hectares

Obrigar Informar Hectares na emissão do Pedido.

Gera Solicitação de Frete

Informe Sim para definir que este Pedido gera a Solicitação de Frete.

Pedido de Troca?

Define se este pedido poderá ser utilizado na troca Barter.

Permite Alt. Itens do Barter?

Define se permite alterar itens do pedido de troca Barter.

Obriga Prestador?

Define se obriga informar o prestador no Pedido.

Obriga Frete

Define se obriga informar frete no Pedido.

Obriga Valor de Frete

Quando estiver configurado para Obrigar Frete ou Informado um Tipo de Frete diferente de Sem Frete no Pedido, essa configuração defini se também vai obrigar informar o Valor por Toneladas.

Permite Desmembrar Pedido

Parâmetro que determina se pedidos com esta configuração poderão ser desmembrados.

Moeda Padrão

Informe a moeda padrão a ser informada no Pedido.

Moedas Aceitas

Informe quais a moedas aceitas para o Pedido.

Integração com WMS

Define se a integração com o WMS está ativa para esta configuração de pedido.

Reavalia Etapas Integralmente?

0- Não. Considera a aprovação realizada anteriormente, ou seja, não irá cair na etapa se já teve uma aprovação que atenda o motivo.

1- Sim. Sempre irá reavaliar os controles de etapas.

Utiliza Procurador

Marcando Sim, será possível vincular um procurador no Pedido. Ao marcar a opção Sim, será habilitada uma aba Procurador no Pedido e será replicado o procurador para o acerto financeiro.

Exibir lista de Endereços?

Ao marcar está opção como Sim, o sistema apresentará a lista de endereços após informar o código da pessoa.

Integração com Salesforce?

Marque como Sim para que os lançamentos emitidos por essa configuração de pedido seja integrada para o Salesforce.

Tipo Pedido Salesforce

Selecione o tipo do pedido que corresponde a essa configuração para ser exportado ao Salesforce.

Tipo Operação Salesforce

Selecione o tipo da operação que corresponde a essa configuração de pedido para ser exportado ao Salesforce.