Aba Aprovação de Pedidos
- Debora Soares Damasceno
Descrição
Nesta documentação será explicado o funcionamento das configurações da aba Aprovação de Pedidos da Configuração de NF.
Índice
Pré-Requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
Passo a passo
Acesse o FinanAgro3C, depois Configurações > Configuração > Geral;
Preencha o cadastro conforme o dicionário de dados abaixo:
Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Aprovar pedidos | |
Ao marcar este Check-Box, será ativada o modo de aprovação de pedidos. | Se marcado o Check-Box, os pedidos terão que passar pela aprovação de um usuário autorizado para isto. Só após efetuada a aprovação o sistema permitirá utilização dos pedidos. |
Conf. Notas Entradas | Clique no botão ao lado , para selecionar as configurações de Notas de Entrada, que irão ser consideradas na rotina de Aprovação de Pedido, onde irá calcular e processar o valor da última compra de um determinado item. |
Conf. Notas Saídas | Clique no botão ao lado , para selecionar as configurações de Notas de Saída, que irão ser consideradas na rotina de Aprovação de Pedido, para gerar o giro dos 3 últimos meses da data atual de um determinado item. |
Dicionário do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|---|---|---|
727 | 4.0.2104.1019 | 4021041176 | 1.0 | Autor: Edmar Ranieri Guerro |