Descrição

Nesta documentação será explicado o funcionamento das configurações da aba Aprovação de Pedidos da Configuração de NF.

Índice

Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade
Aprovar pedidos
Ao marcar este Check-Box, será ativada o modo de aprovação de pedidos.	Se marcado o Check-Box, os pedidos terão que passar pela aprovação de um usuário autorizado para isto. Só após efetuada a aprovação o sistema permitirá utilização dos pedidos.
Conf. Notas Entradas	Clique no botão ao lado , para selecionar as configurações de Notas de Entrada, que irão ser consideradas na rotina de Aprovação de Pedido, onde irá calcular e processar o valor da última compra de um determinado item.
Conf. Notas Saídas	Clique no botão ao lado , para selecionar as configurações de Notas de Saída, que irão ser consideradas na rotina de Aprovação de Pedido, para gerar o giro dos 3 últimos meses da data atual de um determinado item.

Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: Dicionário do Banco de Dados - Documentação para Usuários - Confluence

Lote	Versão do Sistema	Versão do Banco de Dados	Versão da Documentação	Autor/Revisor

Lote	Versão do Sistema	Versão do Banco de Dados	Versão da Documentação	Autor/Revisor
727	4.0.2104.1019	4021041176	1.0	Autor: Edmar Ranieri Guerro