3- Apartir De

Configuração de Documento do Apartir De

Apartir de é uma configuração quer serve para emitir um documento, porem ele só pode ser emitido apartir de outro;

Neste campo podemos “incluir”, as conf. Documento que iram trazer as informações;

“Documento de Origem”.

Informações para carrega do Docto de Origem

Endereço

Observações

Frete

Serviço

Seguro

Desp. Acessórias/Juros

Transportadora

Neste campo podemos selecionar quais informações que serão Herdadas do documento de Origem;

Basta marcar no Campo “Carregar” que ira trazer as informações do Documento de Origem.

Open

Configurações Gerais do Apartir De

Listar Documentos dos Ultimos (Dias)

Se é para listar documentos dos últimos X dias no Apartir De.

Permite Alteração dos Dias

Pode ser definido se é permitido alterar dias do Apartir De SIM/NÃO.

Informa Local de Estoque

Não carrega local de estoque do produto obrigando o usuário informar Manualmente.

Obriga Baixar Documentos Pendentes

Se briga usuário a efetuar baixa de duplicatas do cliente na devolução, SIM/NÃO ou no Acerto de caixa.

Nota com Cliente Distinto

Se marcado como, SIM poderá gerar um apartir de porem podendo adicionar a um cliente Diferente.

Despesas no valor do Produto

Se SIM/NÃO no “apatir de” ira somar valor de despesas no valor do Item.

Baixa Duplicata do Docto de Origem

Utilizado para que ao fazer um Apartir de os pagamentos do Documento de Origem sejam quitados utilizado o pagamento da nota do apartir de;

Se tiver como “SIM” sera baixado do documento de origem somente o valor do apartir de;

Se tiver como “QUITA” sera quitado as duplicatas do documento de Origem, se o valor do apartir de for menor sera jogado a diferença em desconto na duplicata origem, caso o valor seja maior sera jogado em desconto no apartir de, de forma que seja acertado somente o saldo restante.

Prioriza Vendedor do Docto de Origem

Ao marcar como “SIM”, será carregado o mesmo vendedor utilizado na nota origem.(Exceto Carrinho).

Informa Local de Retirada

Se ira informa local de retirada, SIM/NÃO no A partir de.

Baixa Saldo do Docto de Origem

Se baixara Saldo do Documento de Origem, SIM/NÃO.

Carrega Preço do Docto de Origem

Não - Preço atual;

Sim - Preço Documento de Origem;

Custo Bruto - Custo liquido do Documento de Origem.

Permite alterar Preço

Se é Permitido, SIM/NÃO, alterar preço unitário dos produtos na tela de nota.

Valida Desconto no Apartir De

Se estiver como” NÃO”, não executa a validação de desconto ao fazer o Apartir De.

Esta opção só fica habilitada se a configuração de Documento do Apartir De for da espécie ECF com Série PV.

Usa Preço de Custo na Nota Destino

Ao selecionar um tipo de custo, o sistema ira carrega dos itens que compõem a nota de origem, descartando descontos, acréscimos e frete na nota destino.

Devoluções

Permite Troco

Se permite troco, SIM/NÃO.

Obriga Vendedor

Se ira obrigar ser o vendedor, SIM/NÃO do documento de Origem.

Obriga Chave de Acesso

Se ira obrigar SIM/NÃO, chave de acesso na Devolução.

Gera Solicitação de Liberação

Se gera SIM/NÃO solicitação de Liberação ação 291.

Carrega Dados da Nota de Origem

“0-NÃO”-Carrega da Tributação (Não considera para devolução de compra);

“1-ICMS”- Carrega ICMS da NF origem (Não considera para devolução de compra);

“2-ST e ICMS”- Carrega ICMS e ST da nota de Origem (Especifico para devolução de compra);

“3-CFOP, CST, ICMS, ST (XML)”- Busca informações do XML da nota de origem atualizando CST, CFOP, ICMS e ST (Especifico para devolução de compra);

Opção “2” e “3” são somente validos para “Devolução de Compra”, sendo que as opções “0” e “1”, são ignoradas, e o sistema por padrão irá carregar sempre o ICMS, já os valores do ST são atribuídos para despesas da nota zerando o ST;

Independentemente da Opção utilizada, se na nota for utilizado o botão recalcular, o sistema vai carregar os valores conforme a configuração de Tributação.

1.0.2205.1007

22050

1.0

Lucas Sobrinho