MCP - Exportação do Registro O0000/F100 - Outras Operações PIS e COFINS

Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Utilizar o Fiscal On Line

Passo a passo

1. Para que seja possível exportar o registro O0000/F100 para o fiscal é necessário que:

   No Menu Configurações >> Documentos >> Configuração de documento localize os documentos que serão utilizados para lançamentos que precisam gerar o registro F100 do Sped, abra a configuração deste documento e na aba 4 - Contábil/Fiscal, encontre a opção "Gerar Registro F100" e configure-a como "SIM". Escolha do Regime adequado do PIS/COFINS, que pode ser Cumulativo, ou Não-Cumulativo e salve as alterações 

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   As configurações mencionadas neste manual são aplicáveis tanto a notas de entrada quanto a notas de saída, bem como a notas de despesas.

   • Gerar o Registro F100 no Monitor Fiscal

   Quando o documento é configurado para "Gerar o Registro F100" no monitor fiscal, algumas mudanças importantes ocorrem:

   • Movimentações Normais: As notas de entrada e saída não serão listadas nas movimentações normais. Elas serão exibidas apenas nas movimentações de "Demais Docs/Operações".

   INCLUIR IMAGEM DO MONITOR

2. CST de PIS/COFINS Diferentes

É fundamental observar que, em uma mesma nota, pode haver produtos com CST (Código de Situação Tributária) de PIS/COFINS diferentes. Nestes casos, o registro F100 será enviado agrupando-os por CST. Assim, se uma nota tiver produtos com CST de PIS/COFINS diferentes, mais de um registro F100 será gerado, um para cada CST presente na nota.

OBS: Caso a nota não possua valor de PIS/COFINS o registro não será gerado.

Se for uma nota de Despesa o CST utilizado para geração do registro será o CST vinculado a tributação de PIS/COFINS informada no item configurado como Item Despesa das configurações gerais.

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Para dúvidas adicionais entre em contato com o suporte técnico.

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