MCP - CONFIGURAÇÃO EXPORTAÇÃO DO REINF

Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Orientações quanto ao que é preciso para que seja possível utilizar a rotina.

Passo a passo

Estarão sujeitas ao envio do R-4020 as pessoas físicas e jurídicas que tomarem serviços de pessoa jurídica, com retenção dos seguintes impostos:

• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF);

• Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL);

• COFINS;

• PIS.

Sendo assim para que esse registro seja exportado para o módulo fiscal primeiramente é necessário que tenha sido lançada a compra do serviço com as devidas retenções, para isso é necessário:

• Criar uma Configuração de Tributação de Serviço /Produto , através do menu Configurações >> Impostos >> Tributação Serviço/Produto.

Ao incluir ou alterar uma configuração é necessário informar as condições através das quais essa tributação será aplicada, após informar as condições também será necessário informar os dados que serão Utilizados, ou seja Base e Alíquota de cada imposto que será necessário reter, semelhante à imagem abaixo.

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• Dentro do Cadastro de Mercadorias  (menu Mercadorias >> Produtos) é necessário configurar a mercadoria com o tipo 09 - Serviço e também vincular a Tributação de Serv/Produto semelhante imagem abaixo:

Open

• Também é necessário que a Pessoa (menu Cadastros > Pessoas > Pessoas)  para qual será lançada a nota (fornecedor) esteja configurada para reter Impostos SIM , na aba Fiscal.

• Também é necessário criar uma Tributação para EFD - Reinf,  acessada através do menu Configurações >> Impostos >> Trib. EFD - REINF. 

Essa configuração será verificada ao montar o registro de exportação para o fiscal, então é importante que a mesma esteja completa, pois por exemplo, se estiver faltando algum imposto nessa configuração ele não será enviado para o fiscal no respectivo registro.

Essa configuração segue o mesmo padrão das configurações de impostos do sistema, ou seja de acordo com a condição informada será aplicado determinada natureza de rendimento do REINF.

Dentro desta configuração será necessário informar os Impostos que deverão ser exportados, bem como a Analítica Financeira utilizada nas entradas (essa analítica pode variar de acordo com o tipo de acerto informado na nota, ou mesmo de acordo com a configuração de documento utilizada, sendo assim é necessário informar todas as possíveis analíticas que serão utilizadas). 

Nessa mesma configuração é necessário Informar a Natureza do Rendimento - Nacional que será utilizada na exportação do REINF.

O campo Decisão Judicial deve ser configurado como Não e a Nat. do Rendimento - Exterior pode ficar sem preencher pois neste momento esses campos não serão Utilizados.

• Estando configurados os passos 1, 2 e 3 ao lançar uma nota de entrada será feita a retenção dos impostos configurados e essas informações serão gravadas em uma tabela auxiliar chamada EXPREINF ( essa tabela é apenas para controle interno do sistema e não está visível ao usuário).

• Após todos esses passos realizados é possível através do Monitor de Exportação Fiscal ( menu Contábil/Fiscal) em Periódicos >> Reg. 4020 REINF gerar o registro no período informado.

No fiscal será apresentado da seguinte maneira:

OBS: A exportação para o fiscal é feita em cima dos dados gravados na tabela EXPREINF e essa tabela passou a existir somente a partir da versão 23.090 sendo assim só será possível a exportação do registro das notas lançadas após a atualização do sistema para esta versão. Também é importante frisar que hoje o cálculo dos impostos retidos no Construshow hoje é feito somente por regime de competência.

Dicionário de Dados

Erros Comuns

Versão