Introdução

Prezados,

Para a competência de pagamento 05/2023, passa a ser obrigatório o envio dos valores referente ao IRRF, para recolhimento na DCTFWEB, todo o valor que for pago em 05/2023 deve ser recolhido em DCTFWEB.

Portanto após a atualização do sistema para a versão 5.5.2305.1000 será preciso proceder da seguinte forma:

Empresas com tributação Regime de Caixa

• Deverá ser retificado o S-1200 de 04/2023, que é pago Mês 05/2023

  • 1º Deverá ser enviado o evento de Reabertura S-1298

Open

• 2º Deverá ser feito a exclusão do evento S-1210, 05/2023

Open

• 3º Deverá ser retificado o evento S-1200, 04/2023

• Pode ser feito a retificação enviado pelo envio Mensal ou pelo menu Retificação.

Após fazer a retificação do evento S- 1200, verificar no XML se subiu os eventos de IRRF:

• Para cada processamento é um evento diferente:

  • 154 - IRRF

  • 155 - IRRF Sobre 13º

  • 156 - IRRF Sobre Férias

  • 159 - IRRF RPA

  • 160 - IRRF sobre PLR

  • 161 - IRRF sobre Adiantamento

  • 165- Compl. de IRRF Sobre Férias

Empresas com tributação Regime de Competência

Para empresas com essa tributação, não será necessário a retificação do S-1200 04/2023, pois será pago também no mês 04/2023 e recolhido IRRF por Darf Comum.

Somente precisará fazer este processo se no S-1200 05/2023 não foi enviado os eventos de IRRF que constarem na folha de pagamento, dessa forma será preciso a retificação.

Importante

• A revisão das configurações dos eventos é de extrema importância para que o eSocial retorne os valores certo para conferência, abaixo uma imagem dos campos que devem ser revisados: