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| MCP-7930 | Erro ao importar nota através da rotina de Central de Transferências | 1- Menu: Processos >> Central de Transferências 2 - Objetivo
Importar notas corretamente pela Central de Transferências. 3 - Alteração
Feito ajuste para realizar a importação de notas pela aba 'Notas de Transferência Pendentes das Lojas para o Estabelecimento' da Central de Transferências sem retornar erros.
Anteriormente, quando o usuário selecionava a opção de visualizar os itens de uma nota e permanecia com o foco na mesma, ao tentar realizar a importação de outra nota era apresentada a seguinte mensagem de erro: |
| MCP-7891 | Sistema está mantendo o cliente antigo ao iniciar um "Novo Carrinho". | 1- Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Atualizar corretamente o campo ‘Cliente' do Carrinho e apresentar campos referente ao cliente ao reabrir uma venda. 3 - Alteração
Ajustado na rotina ‘Carrinho’ para que atualize corretamente o nome/código do cliente, também ao reabrir um carrinho as informações do cliente sejam apresentadas. Anteriormente estava acontecendo algumas situações: Se o sistema estivesse configurado para carregar o ‘cliente padrão’ automaticamente, ao informar na venda um consumidor (diferente do padrão) antes de inserir a senha do vendedor, o sistema acabava apresentando o id do ‘cliente padrão’ porém com o nome da pessoa inserida manualmente, ficando assim com dados divergentes; Se o usuário reabrisse um carrinho onde haviam informações do cliente, os campos eram carregados em branco.
Obs.: As informações do cliente ‘Nome/Contato', ‘Telefone’, ‘Email’ e ‘CPF/CNPJ’ serão limpas somente quando o usuário utilizar a opção 'Novo Carrinho', e enquanto não tiver sido iniciada a venda. |
| MCP-7912 | Ordenação no Grupo de Roteiro Duplicando | 1- Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição. 2 - Objetivo
Melhorar processo de ordenação dentro da rotina de Grupo de Roteiro. 3 - Alteração
Realizado ajustes na maneira como as notas são ordenadas dentro do grupo de roteiro. Anteriormente, ao usar as opções de arrastar e remover notas nos grupos, o sistema duplicava aleatoriamente a numeração da ordem. Outro problema identificado que causava duplicação na ordem do grupo e resultava também em travamentos na tela, ocorria quando uma nota continha mais de um produto, com locais de retirada distintos, e algum deles tinha sido entregue parcialmente. Também foram ajustadas situações que geravam furo na numeração da ordem, identificamos que quando a nota estava dentro de um grupo e pelo grid superior da tela essa mesma nota fosse adicionada em outro grupo, a posição em que ela estava anteriormente (do grupo onde foi removida), ficava furada. |
| MCP-7988 | Falha ao entregar pedido pendente do estabelecimento para lojas pela central de transferência. | 1 - Menu:
Processos >> Central de Transferências. 2 - Objetivo:
Permitir utilizar recurso de entrega dos pedidos. 3 - Alteração:
Ajustado botão “Entregar“ da guia “Pedidos Pendentes do Estabelecimento para as Lojas“, para que realize corretamente a entrega do pedido selecionado. Anteriormente ao clicar nessa opção ocorria o erro conforme imagem abaixo:
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| MCP-8000 | Falha na rotina de análise de compras ao usar filtro "somente dias com estoque" | 1 - Menu:
Processos >> Análise de Compras. 2 - Objetivo:
Permitir usar o filtro “Considera somente dias com estoque na Média de Vendas” corretamente na Análise de Compras. 3 - Alteração:
Ajustado rotina de analise de compras para que não ocorra erro quando usado a opção “Considera somente dias com estoque na Média de Vendas”. Anteriormente ao tentar carregar as informações com a opção “Considera somente dias com estoque na Média de Vendas” marcada, ocorria o seguinte erro:
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| MCP-8007 | Melhoria no controle de cache para evitar lentidão do sistema. | 1 - Menu Executável ConstruShowX 2 - Objetivo
Obter ganho de performance utilizando consultas em cache. 3 - Alteração
Realizado ajuste para otimizar o acesso as consulta em cache no sistema, melhorando o tempo de resposta de leitura e evitando concorrência entre usuários. |
559657 | MCP-7960 | Ajustar Valor contábil na integração do fiscal on-line quando produto possui retenção. | 1 - Menu
Processos >> Nota Fiscal
Monitor de Exportação Fiscal >>Fiscal Online 2 - Objetivo
Ao integrar com o fiscal uma nota que possui Retenção de Produtos, o valor contábil da nota seja enviado sem descontar o valor da retenção. 3 - Alteração
Ajustado para que seja enviado no registro S0100 campo VALCONT o valor total da nota para o fiscal e não mais descontar a retenção de produto. |
559923 | MCP-7954 | Inconsistência nos valores do campo "(=) Custo de Compra" na Simulação de Preço/Custo. | 1 - Menu
Mercadorias » Preço » Simulação de Preço/Custo 2 - Objetivo
Ajustar para a simulação de custo considerar corretamente as operações informadas nas gerais. 3 - Alteração
Foi criada a consulta SEL_MCP_GETCONFCUSTO_GERAIS para retornar os dados das gerais (tabela FILIALCONF) na simulação de custo, no qual define se no custo será somado, deduzido ou nenhum(desconsidera) o valor dos impostos de ICMS, PIS, COFINS e IPI. |
553570 | MCP-7866 | Não está sendo possível gerar XMLs de notas canceladas através do SAT na rotina gera XML | 1 - Menu
Processos » Documentos Eletrônicos » Gera XML 2 - Objetivo
Corrigir o problema de não gerar o XML de notas da espécie CFe (SAT), onde a nota cancelada não era apresentada na rotina de Gera XML. 3 - Alteração
Ajustado para que durante o processo de cancelamento de notas CFe, esteja disponível para exportação no grid dentro da rotina "Processos » Documentos Eletrônicos » Gera XML". |
548836 | MCP-7852 | Validar Telefone do emitente (estabelecimento) ao transmitir GNRE | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Despesas/Receitas 2 - Objetivo
Ajustar a rejeição que ocorre ao enviar uma GNRE, onde no endereço do emissor possuí um telefone com DDD e também no cadastro da cidade do endereço. 3 - Alteração
Realizado o ajuste para que não seja considerado o DDD informado dentro do cadastro da cidade, caso o mesmo já tenho sido informado no cadastro do cliente. |
550388 | MCP-7797 | Gerar lançamento contábil corretamente quando autorizar nota importada de XML pela tela de Notas | 1 - Menu
Processos » Notas » Nota Fiscal 2 - Objetivo
Corrigir para que ocorra a contabilização da nota que foi gerada a partir da rotina de importação de XML, após o usuário Autorizar Nota Fiscal pela rotina de Notas, estando marcado a opção 24 - Ajustar Nota de Entrada na configuração de processos de usuário. 3 - Alteração
Realizado ajuste para geração de contabilização da nota de entrada vinda de Importação de XML, quando a mesma for autorizada pela própria tela de notas e sua situação estiver como Conferida. O usuário poderá autorizar a nota caso a opção 24 - Ajustar Nota de Entrada em seu processo de usuário esteja marcada. |
| MCP-7001 | Sistema está atribuindo a quantidade incorreta para o Lote do produto ao realizar balanço/inventário, quando considera a quantidade em expedição | 1 - Menu
Estoque » Balanço de Estoque 2 - Objetivo
Ajustar para que no Balanço de Estoque seja bloqueada a finalização da contagem de itens com lote, quando considera quantidade em expedição e a quantidade contada para o lote for menor que a quantidade em expedição, tal como já ocorre no Inventário de Estoque. 3 - Alteração
Corrigida a validação para que o Balanço de Estoque bloqueie a finalização da contagem de itens com lote, quando considera expedição (Configurações Gerais » Processos » Geral » Considera Qtde Em Expedição igual a "Sim") e a quantidade contada para o lote for menor que a quantidade em expedição, ou não ter sido informado na contagem deste item a quantidade para o lote que está em expedição. |
| MCP-6901 | Corrigir Duplicidade das Informações Adicionais ao Fisco na Impressão NFC-e | 1 - Menu
Processos >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Ajustar impressão das NFC-e que estavam ficando duplicadas as informações complementares. 3 - Alteração
Corrigido para que as informações adicionais fossem apresentadas somente uma vez na impressão das NFC-e, tanto quando informado nas linhas de tributação, configuração de documento ou a automática gerada pelo sistema. |
