Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
574305 | MCP-8129 | Ajustar exportação de ICMS Outras no fiscal ON-Line quando a saída possui IPI | 1- Menu
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal 2 - Objetivo
Exportar corretamente para o fiscal on-line notas de venda que possuam destaque de IPI e o valor de IPI some na base de ICMS 3 - Alteração
Foi efetuado ajuste na exportação do fiscal on-line para não exportar o campo Outras de ICMS com valor negativo, pois na verão anterior para os casos cuja venda possuia destaque de IPI e o valor de IPI estava somando na base de ICMS o campo Outras de ICMS estava sendo exportado com o valor de IPI negativo. |
571289 - 571806 - 574577 - 575067 | MCP-8122 | Violação de Acesso ao tentar finalizar/executar nota já autorizada no Acerto de Caixa | 1 - Menu
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo
Possibilitar a finalização ou execução de ação de uma nota pendente no caixa, cuja nota já esteja conferida e autorizada. 3 - Alteração
Ajustado para que quando feita uma nota de venda manualmente e já emitida, ao finalizar ou executar ela no caixa e selecionar 'Sim' na mensagem apresentada, seja possível prosseguir com a ação sem retornar erros. |
569309 | MCP-8095 | Central de Transferências importando nota diferente da nota selecionada | 1 - Menu:
Processos >> Central de Transferências. 2 - Objetivo:
Apresentar o numero da nota ao invés do id do sistema. 3 - Alteração:
Realizado ajuste na rotina Central de Transferência, na guia “Notas de Transferência Pendentes das Lojas para o Estabelecimento“, para que ao clicar em “Importar Nota“, aparece na mensagem(Gauge) o numero da nota ao invés do id do sistema conforme exemplo na imagem abaixo: |
570721 | MCP-8089 | Inconsistência na Análise de Compra referente aos cálculos de Consumo | 1- Menu:
Processos >> Análise de Compras; 2- Objetivo:
Calcular corretamente informações de consumo sobre o item na Análise de Compras. 3- Alteração:
Foram realizados alguns ajustes para a Análise de Compras, referente ao cálculo que era feito para o campo de 'Consumo Diário', para que agora, quando a opção 'Considerar média de Vendas de' estiver marcada, sejam considerados para o cálculo os dias do período filtrado no campo 'Média de Venda' na aba de 'Filtros', e assim, não impacte nos outros cálculos que dependem deste campo.
Anteriormente, quando estava marcada somente a opção 'Considerar média de Vendas de', eram considerados apenas os dias em que havia estoque para o item. Importante lembrar que: Quando a opção 'Considera somente dias com estoque na Média de Vendas' estiver marcada, o cálculo para o Consumo Diário (Qtd. Vend. Período/Dias úteis no período), os 'dias úteis' serão baseados nos dias em que havia estoque no período informado; Quando as duas opções estiverem desmarcadas, o Consumo Diário será calculado dividindo o Estoque Mínimo pelo Prazo Médio de Entrega; Para o Cálculo de Consumo Mensal: quando tem um período informado, é feita uma multiplicação do ‘Consumo Diário' com o resultado da divisão de (dias do período/quantidade de meses durante o período), caso não tenha sido informado um período a conta é feita pelo 'Consumo Diário’ vezes 30;
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| MCP-8041 | Sistema está travando/congelando ao filtrar somente 1 Produto na Seleção de Itens Similares/Agregados | 1- Menu
Mercadorias >> Produtos >> '3 - Similar/Embalagem/Info Venda'. 2 - Objetivo:
Impedir que o sistema congele ao filtrar por um produto na tela de "Seleção de Itens Similares/Agregados". 3 - Alteração:
Ao informar manualmente um único produto na tela de "seleção de itens similares/agregados" (localizada na aba '3-Similar/Embalagem/Info Venda' dentro do cadastro do produto) e executar, o sistema automaticamente salva os dados inseridos, porém, nesse momento ele estava congelando a tela, impedindo a continuação do processo.
Dessa maneira, foram feitos ajustes em como o sistema estava realizando o processo de salvar automaticamente as informações dessa tela, o que não deve mais causar situações como a descrita anteriormente. |
565409 | MCP-8026 | Falha ao finalizar carrinho de vendas devido a campo personalizado | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo:
Tratamento para campos personalizados. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na rotina do carrinho para tratar campos personalizados ao finalizar a venda. Anteriormente, de forma aleatória, ao finalizar algumas vendas, ocorriam alguns erros referente aos campos personalizados, indicando que o campo não existia na tabela. Não foi possível identificar o motivo exato dos erros, porém, os tratamentos feitos visam eliminar esse tipo de mensagem. |
563808 | MCP-8002 | Agrupando cartões do mesmo parcelamento ao selecionar para estornar na rotina de Estorno de Acerto de Cartões | 1 - Menu:
Financeiro >> Cartões e Outros >> Estorno de Acerto em Cartão. 2 - Objetivo:
Permitir gerar estornos individuais. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na rotina “Estorno de Acerto em Cartão”, para que ao marcar o check box “Estornar“, seja respeitado o agrupamento da baixa. Anteriormente, se as parcelas baixadas, em dias diferentes, fizessem parte do mesmo recebimento/parcelamento(origem do cartão), o sistema acabava marcando todos os lançamentos, não permitindo fazer estorno individual. |
561650 | MCP-8001 | Listando duplicado cheques devolvidos na Ficha Financeira e Manutenção de Cheques Recebidos | 1 - Menu
Cadastros » Pessoas » Ficha Financeira 2 - Objetivo
Identificado que estava apresentando duplicidade na representação dos cheques devolvidos, o objetivo é gravar somente um registro de cheques devolvidos na rotina de Ficha Financeira, garantindo a correta visualização das informações pelos usuários. 3 - Alteração
Corrigida a apresentação dos cheques Devolvidos na Ficha Financeira e na Manutenção de Cheques Recebidos para apresentar corretamente os registros. |
542488 | MCP-7900 | Não está salvando CUSTOUNI e CUSTOMEDIO na tabela NOTACONSUMO Para produtos Consumidos | 1 - Menu
Processos>>Notas>>Devolução Rápida 2 - Objetivo
Ao fazer uma devolução pelo processo de devolução rápida quando o item é consumido não está salvando corretamente o custo médio e custo unitário na tabela NOTACONSUMO 3 - Alteração
Feito um ajuste para que ao realizar a devolução rápida os custos sejam salvos corretamente na tabela NOTACONSUMO |
555036 | MCP-7853 | AutCml - Tabela de Preço vinculada com Tabela de Promoção | 1 - Menu
Vendas/Clien. >> Cadastros Auxiliares >> Tabela de Preços de Venda 2 - Objetivo
Validar para que ao vincular uma Tabela de Promoção em uma Tabela de Preço, o sistema efetue automaticamente descontos ou acréscimos correspondentes a tabela de promoção. 3 - Alteração
Realizado ajuste para que ao utilizar somente uma Tabela de Preço com vínculo de Tabela de Promoção nos documentos de saída, seja validado os descontos e acréscimos conforme a tabela de promoção vinculada. Anteriormente, ao realizar este processo, os descontos/acréscimos não eram aplicados. |
533357 | MCP-7687 | Cupons não são impressos em contingencia | 1- Menu
Vendas/Client. >> Vendas >> NFs de saída 2 - Objetivo Recomenda-se realizar modificações a fim de possibilitar que os usuários imprimam o cupom fiscal mesmo em situações de contingência ou ausência de conexão à Internet, após tentativas infrutíferas de transmissão da nota fiscal. 3 - Alteração A implementação foi cuidadosamente elaborada para incorporar uma verificação específica do valor presente na tag "tpEmis", localizada dentro da tag "Ide" no XML. A verificação ocorre para determinar se o valor observado difere do padrão "1", que corresponde à modalidade de Emissão Normal. Em situações em que essa divergência é identificada, a validação da mensagem é intencionalmente omitida, considerando a natureza diferenciada da condição de "tpEmis" não igual a "1". Essa abordagem refinada permite uma adaptação flexível às variadas situações de entrada, proporcionando um controle preciso sobre o processo de validação em conformidade com as diferentes modalidades de emissão contempladas pelo sistema. |
| MCP-7260 | Erro ao buscar tipo produto na Central de Cadastros - Vincular Produtos | 1 - Menu
Processos » Integração/Exportação » Central de Cadastros - Vincular Produtos. 2 - Objetivo
Remover erro apresentado no momento de filtrar por "Tipo Produto" na rotina de "Central de cadastros - Vincular Produtos". 3 - Alteração
Na rotina de "Central de cadastros - vincular produtos", ao inserir/filtrar por informações referentes ao filtro de "Tipo Produto", era retornado um erro (conforme imagem abaixo), que estava associado com a maneira em como o sistema buscava pela informação. Desse modo, foi realizado ajuste para que não sejam mais apresentados os erros relacionados à este determinado filtro. |
510301 | MCP-7235 | Ajuste na Visualização do Cadastro de Produtos | 1 - Menu
Mercadorias » Produtos 2 - Objetivo
Habilitar na rotina ‘Cadastro de Produtos’ uma barra de rolagem lateral, pois em algumas resoluções de tela não é possível visualizar todos os campos do sistema. 3 - Alteração
Foram adicionadas barras de rolagem lateral na rotina de *‘Cadastro de Produtos' nas abas *'5 - Estoque/Compra' e '7 - Tinta/Kit/Composto', visando solucionar problemas de visualização em determinadas resoluções de tela, onde alguns campos, como ‘Informações de Estoque Aguardando' na aba 5 e 'Permite Desc. Kit Carrinho' na aba 7, estavam ocultos. Agora, as barras de rolagem serão exibidas automaticamente quando necessário e de acordo com a resolução do monitor.
A função 'scrool do mouse’ irá funcionar em ambas as abas da rotina, porém, na aba 7 como possui um grid, funcionará somente se posicionar o mouse em cima da própria barra ou em cima dos campos de 'Informações de Kit de Produtos’. |
513510 | MCP-7234 | Botão para Copiar Dados de outro Estabelecimento das Gerais não está funcional. | 1 - Menu
Configurações >> Gerais 2 - Objetivo
Ajustar para que não ocorra erro ao salvar as configurações gerais no primeiro acesso ao novo estabelecimento. 3 - Alteração
Feito o ajuste para que seja possível a realização da cópia dos dados entre os estabelecimentos, bem como a criação de um portador padrão e um e-mail padrão ao ESTAB, caso os mesmos não existam. |
| MCP-6502 | Remover Opção de Replicar Descontos do Cadastro de Produtos | 1- Menu:
Mercadorias » Produtos;
Mercadorias » Cadastros Específicos » Descontos Progressivos 2- Objetivo:
Desabilitar ícone ‘seta azul para a esquerda' (Replicar Descontos) da tela de Descontos Progressivos quando acessada pelo cadastro de produto. 3- Alteração:
Realizado um ajuste para que, quando acessada a tela 'Faixas de Desconto por Quantidade' através do botão 'Descontos Progressivos' no Cadastro de Produtos, o ícone 'seta azul' seja desabilitado, pois ele é utilizado somente para replicar as alterações feitas nas faixas de desconto na rotina de 'Descontos Progressivos'. |
