Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
573158 | MCP-8166 | Simulação do Pagamento x Over Price - divergência no acerto a Vista impossibilitando finalização de Carrinho | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho.
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas >> aba 'Info Cliente' >> campo 'Ramo de Atividade'(Configura Taxa Over Price).
Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho Geral >> aba 'Preço/Documentos e Visualização' >> campo Zera Over Price para pagamento em Dinheiro. 2 - Objetivo:
Respeitar corretamente a configuração geral referente a taxa Over Price em pagamentos a vista. 3 - Alteração:
Ajustes foram realizados na rotina do Carrinho para garantir que, ao realizar um acerto 'A Vista', a configuração geral de Zera Over Price seja adequadamente considerada para pagamentos em dinheiro. Anteriormente, em vendas com clientes que possuíam uma taxa de overprice, na primeira simulação de pagamento, se a opção escolhida fosse 'A Vista/Dinheiro', o sistema zerava corretamente a taxa Over Price. No entanto, se houvesse qualquer alteração no carrinho e uma nova simulação de pagamento fosse iniciada para refazer o acerto à vista, o sistema descontava duplicadamente o valor da taxa, resultando em divergências no total da venda. |
576304 | MCP-8158 | Baixando totalmente Duplicatas a Receber quando gerada a Devolução parcial | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Gera devolução de Venda. 2 - Objetivo:
Realizar o abatimento correto das duplicatas. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no abatimento automático feito ao faze devoluções. Anteriormente quando o sistema estava configurado para não renegociar duplicatas ao gerar nota de transporte, ao fazer devoluções parciais, o sistema estava quitando totalmente a duplicata de origem(da venda) e com saldo baixado igual a zero, e duplicata a pagar gerada pela devolução também estava ficando pendente, ou seja não estava sendo usada para abater. Agora com o ajuste, o sistema voltou a fazer o abatimento corretamente, a duplicata a pagar gerada pela devolução é usada para abatimento da duplicata a receber da venda, baixando assim o saldo da mesma, podendo ser total ou parcial. |
575464 | MCP-8146 | Não deduzir ICMS efetivo da base de Pis e Cofins | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Não considerar ICMS Efetivo na Base de PIS e COFINS 3 - Alteração
Ajustado para que não seja considerado o ICMS Efetivo na base de Pis e Cofins, pois este valor não deve ser deduzido da base desses impostos pois o ICMS efetivo é usado em conjunto com o ICMS substituído. Na versão anterior quando o usuário possui marcado nas configurações de PIS e COFINS para deduzir o ICMS da base o sistema estava deduzindo o ICMS Efetivo e não deveria. |
576060 | MCP-8140 | Trigger MCP_ATUALIZA_FILAFISCAL impedindo a sincronização da redução Z no PAF | 1 - Menu
Módulo PAF » Sincronização de Redução Z
Cadastros » Lançamentos de Redução Z 2 - Objetivo
Corrigir erro de sincronização da redução Z em bases dentro de ambiente Cloud 2.0 que utilizam PAF e possuem a integração do Fiscal Online configurada. 3 - Alteração
Realizado ajuste na procedure MERGE_EXP_FISCAL e na trigger MCP_ATUALIZA_FILAFISCAL, para que a sincronização do registro de redução Z e do Mapa Resumo para o Fiscal ocorram normalmente. |
573758 | MCP-8121 | Ajustar a Alteração de Dados em Massa de Produtos quando o produto tem tributação de Serviço informada | 1 - Menu:
Mercadorias >> Manutenção de Produtos 2 - Objetivo
Permitir alterar produtos pela manutenção em massa mesmo quando esses produtos possuam tributação de ISS vinculada a eles. 3 - Alteração
Efetuado alteração na manutenção em massa de produtos para que seja possível alterar também produtos que possuem tributação de ISS vinculadas a eles, pois na versão anterior existia uma validação que não permitia alterar quando o produto tinha essa configuração. |
562083 | MCP-8119 | Itens ficando pendentes na Separação de Produtos após entrega da carga | 1 - Menu
Processos>>Expedição>>Separação de Produtos
Processos>>Expedição>>Controle de Expedição 2 - Objetivo
Ao realizar a venda de produtos para entrega em expedição, ao ser enviado os produtos para separação, e fizer a alocação da carga desses produtos sem fazer a separação, os produtos ficam pendentes ainda na separação, mesmo os itens ja entregues ao cliente. 3 - Alteração
Ajustado para que no momento da alocação de carga, o sistema verifique se há itens pendente de separação e apresente a seguinte mensagem ao usuário: |
00 | MCP-8117 | Validação/Msg de Analítica no Acerto de Cheque Devolvido | 1 - Menu:
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos. 2 - Objetivo:
Ajustar validação/mensagem referente à analítica de baixa de cheque devolvido. 3 - Alteração:
Realizado ajustes para exibir o caminho correto na mensagem sobre analítica, que aparece quando tenta baixar cheque devolvido pela rotina “Manutenção de Cheques Recebidos“. Exemplo na imagem abaixo: |
0 | MCP-8115 | Fiscal Online: Erro referente tamanho do campo de Email ao sincronizar Pessoas | 1 - Menu
Fiscal Online 2 - Objetivo
Corrigir erro ao sincronizar cadastro de Pessoas quando o campo de email possui mais de 60 caracteres. 3 - Alteração Realizado ajuste na consulta SEL_MCP_NOVO_EXPFISCAL_PESSOAS para que na exportação para o Fiscal, seja considerado no máximo 60 caracteres do campo de email. Caso o campo esteja com mais de 60 caracteres, será considerado os endereços de email até o último separador de email sinalizado com ponto-vírgula ( anterior à posição 60. O envio de no máximo 60 caracteres para o Fiscal (e não todo o email informado dentro do cadastro de Pessoas do Construshow, que comporta uma quantidade maior) tem como base o Layout Fiscal mais recente, aderente às regras de recebimento do SPED que limita a quantidade do campo até 60 caracteres. Não há alterações em relação ao limite do campo de email no cadastro de Pessoas do Construshow, a alteração envolve apenas a sincronização do registro de Email para o Fiscal.
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503045 | MCP-7198 | Gravar usuário nas duplicatas pagar geradas pela Comissão | Menu:
Financeiro >> Comissão >> Consulta Comissões Geradas 1 - Objetivo
Identificar qual usuário que gerou a comissão na baixa de duplicatas a pagar. 2 - Alteração
Efetuado ajuste na gravação das duplicatas a pagar geradas através da rotina Consulta Comissões Geradas, para que na baixa de duplicatas a pagar também seja apresentado o usuário. |
