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571149 - 576633 | MCP-8171 | Lentidão ao executar mix de compra com grandes quantidades de produtos na Necessidade de Compras | 1 - Menu:
Processos >> Necessidade de Compras / Balanceamento de estoque 1 - Objetivo
Melhorar a Performance da rotina. 2 - Alteração Realizada
Alterações estruturais para garantir uma execução com maior performance na rotina. |
573158 | MCP-8166 | Simulação do Pagamento x Over Price - divergência no acerto a Vista impossibilitando finalização de Carrinho | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho.
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas >> aba 'Info Cliente' >> campo 'Ramo de Atividade'(Configura Taxa Over Price).
Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho Geral >> aba 'Preço/Documentos e Visualização' >> campo Zera Over Price para pagamento em Dinheiro. 2 - Objetivo:
Respeitar corretamente a configuração geral referente a taxa Over Price em pagamentos a vista. 3 - Alteração:
Ajustes foram realizados na rotina do Carrinho para garantir que, ao realizar um acerto 'A Vista', a configuração geral de Zera Over Price seja adequadamente considerada para pagamentos em dinheiro. Anteriormente, em vendas com clientes que possuíam uma taxa de overprice, na primeira simulação de pagamento, se a opção escolhida fosse 'A Vista/Dinheiro', o sistema zerava corretamente a taxa Over Price. No entanto, se houvesse qualquer alteração no carrinho e uma nova simulação de pagamento fosse iniciada para refazer o acerto à vista, o sistema descontava duplicadamente o valor da taxa, resultando em divergências no total da venda. |
| MCP-8127 | Alteração de Custo de Produtos Consumidos em devoluções de vendas no mesmo dia | 1 - Menu
Processos>>Notas>>Gera Devolução de Venda 2 - Objetivo
Quando a configuração "Na devolução utiliza custo médio de origem?" estava como Sim, o sistema estava atribuindo no CUSTOUNIT da tabela NOTACONSUMO o valor do CUSTOUNIT da nota de origem, enquanto que a configuração define que deve ser pego da coluna CUSTOMEDIO 3 - Alteração
Realizado ajuste para no processo de devolução rápida seja respeitado os valores de custo com base na configuração geral mencionada anteriormente. |
534078 | MCP-8124 | Campo Personalizado Criado no Mix de Compras não Visível no Construshow | 1 - Menu
PersonX
Cadastros >> Mix de Compras 2 - Objetivo
Possibilitar a adição de uma nova aba personalizada no cadastro de mix de compras. 3 - Alteração
Adicionada nova guia na tela de Mix de Compras, a qual carrega os campos personalizados quando criados no PersonX. |
573910 | MCP-8114 | Importação ProBlue travando sistema ao Salvar | 1 - Menu
Integração ProBlue 2 - Objetivo
Otimizar o código-fonte de modo a permitir que o sistema gere um registro (Log) de comunicação relativo à importação de dados entre o Construshow e a ProBlue. 3 - Alteração
Foi realizada uma modificação para que o sistema inclua logs de arquivo na rotina ProBlue. Para ativar a geração do registro, é requerida a edição do arquivo ViasoftServerConstruShow.conf, alterando o parâmetro “DebugFileLevel” para 9. |
| MCP-8093 | Não está vinculado o IDCHEQREC com o Cheque Pré-Cadastrado | 1 - Menu
Processos » Notas » Adiantamento
Cadastro » Pessoas » Ficha Financeira 2 - Objetivo
Ajustar para que na rotina de Adiantamento quando houver acerto do Recebimento em Cheque, ao obter o código de Autorização após consulta com a Multicrédito, o código de autorização fique visível na Ficha Financeira do Cliente. 3 - Alteração
Ajustado para que ao obter o código de autorização pela Multi-Crédito do acerto de recebimento em cheque na rotina de Adiantamento, ao consultar na rotina de Ficha Financeira os cheques recebidos, na coluna "Autorização" apareça o código de autorização da Multi-Crédito. |
572283 | MCP-8084 | Manutenção de cheques recebidos não está respeitando o filtro pessoa | 1-Menu:
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos 2 - Objetivo
Respeitar corretamente os filtros informados na tela de manutenção de cheques recebidos aba cheques baixados/acertados. 3 - Alteração
Efetuado alteração na manutenção de cheques recebidos aba Cheques Baixados/Acertado para que os filtros sejam corretamente respeitados, pois na versão anterior ao filtrar um cliente específico e alterar o intervalo de datas informado o sistema carregava clientes diferentes do informado no filtro. |
0 | MCP-7999 | Consulta de Conciliação de Impostos apresentando erro quando SEQDOC do fiscal é em Letras | 1 - Menu: Contábil/Fiscal >> Conciliação Imposto Construshow X Fiscal 2 - Objetivo Apresentar corretamente as informações na rotina de Conciliação de Impostos do Construshow. 3 - Alteração Efetuado ajuste na rotina de Conciliação de Impostos Construshow X Fiscal, para que sejam apresentados os dados corretamente, pois na versão anterior quando a sequencia do documento no fiscal era alfanumérica estava apresentando erro ao executar a rotina. |
560240 | MCP-7968 | Cliente/Pessoa no acerto de cartão quando a origem é Cheque. | 1 - Menu:
Financeiro >> Cartão e Outros >> Acerto de Cartão. 2 - Objetivo:
Visualizar a pessoa relacionada ao cartão. 3 - Alteração:
Realizado ajuste na consulta do grid principal da tela Acerto de Cartão, para que as colunas “Cód. Cliente” e “Nome” apresentem corretamente os dados. Anteriormente, não aparecia o código e o nome do cliente quando o registro do cartão era oriundo de uma baixa de cheque (cheque baixado com acerto em cartão). |
496879 | MCP-7469 | Alterar a nomenclatura do campo Hodômetro na rotina Nota Fiscal na aba 9 - Frota. | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal >> ‘9 - Frota’ 2 - Objetivo:
Ajustar nomenclatura do campo "Hodômetro" para “Km Rodado” na aba “9 - Frota”, que é apresentada somente quando a configuração de documento estiver marcada como “É despesa de frota”, dentro da rotina de Nota Fiscal. 3 - Alteração:
Anteriormente, na rotina de Nota Fiscal, na aba 9 - Frota, havia o campo "Hodômetro" que, juntamente com o campo "Litros Abast./kg Gás", servia para realizar os cálculos apresentados no campo "Km/Litro".
Entretanto, o mesmo acabava causando confusão ao usuário, que acabava informando a quilometragem atual do veículo, o que consequentemente causava erros no cálculo. Com isso, foi realizada uma alteração na nomenclatura desse campo, que agora, foi renomeado para "Km Rodado".
Essa mudança foi realizada também nesse mesmo campo, que também estava presente na rotina "Ficha do Veículo", na aba "Despesas". |
498771 | MCP-7138 | Lançamento de nota de combustível não atualiza KM Rodado na Ficha do Veículo | 1 - Menu:
Processos >> Nota>> Nota Fiscal
Processos >> Notas >> Despesas/Receitas
Frota >> Ficha do Veículo 2 - Objetivo
Considerar Notas Fiscais de Entrada com despesas de Frota lançadas manualmente na Ficha do Veículo. 3 - Alterações
Realizado ajuste para que ao lançar uma nota de entrada de combustível manualmente, informando os dados de ‘Frota’, esses dados sejam carregados na aba de ‘Despesas’ da Ficha do Veículo e sejam também consideradas no cálculo de KM Rodados e KM por Litro, desta forma, independente de ser somente uma Nota de Despesa ou uma Nota de Entrada, ambas serão consideradas na Ficha do Veículo. Exceto a primeira nota listada na Ficha que terá os campos Km Rodados e KM/Litros zerados devido ao cálculo.
Cálculo realizado nas colunas e adicionado hint para informação:
Km rodados por hora = Valor de hodômetro lançado na nota - Maior valor de hodômetro registrado.
Km/Litro - Hora/Kg = Km rodados / Litros abastecidos. |
573910 | MCP-8114 | Importação ProBlue travando sistema ao Salvar | 1 - Menu
Integração ProBlue 2 - Objetivo
Otimizar o código-fonte de modo a permitir que o sistema gere um registro (Log) de comunicação relativo à importação de dados entre o Construshow e a ProBlue. 3 - Alteração
Foi realizada uma modificação para que o sistema inclua logs de arquivo na rotina ProBlue. Para ativar a geração do registro, é requerida a edição do arquivo ViasoftServerConstruShow.conf, alterando o parâmetro “DebugFileLevel” para 9. |
