Agrotitan Fazendas - 4.10.18.8

AG-25063

Alteração de envio e retorno de MDF-e assíncrono para Síncrono

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1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Manifesto de Documentos Fiscais.

2 - Objetivo

• Assegurar que o funções da tela de MDFe esteja em pleno funcionamento.

3 - Alteração

• Ajustado a emissão do MDFe para consumir o web service de recepção síncrono.

• Removido a rotina de retorno do MDFe, pois foi descontinuada. O retorno agora será no próprio envio.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_CAMINHO_ARQUIVO_GERACAO_MDF com o caminho da pasta a ser salvo o MDFe.

AG-25036

Erros no bloco J150 do sped contábil

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1 - Menu

• PSGA » Contabilidade » Movimentação » Sped contábil.

2 - Objetivo

• Correção dos erros no bloco J150 do sped contábil

3 - Alteração

• Corrigido ao invés de buscar na OWSLDCTB, buscar na OEMPRESA que já esta posicionado

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-24997

Sistema emitindo mensagem de erro ao tentar agrupar um lote de baixa

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1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - por lote

• PSGA » Financeiro » Básicos » Cadastro de Pessoas

• PSGA » Financeiro » Básicos » Cadastro de agrupadores de títulos

• PSGA » Financeiro » Básicos » Cadastro de tipo de documento

2 - Objetivo

• Quando houver pessoa, pessoa cedida, agrupador e/ou tipo de documento inativo vinculado no título, sistema deve barrar o agrupamento de lote

3 - Alteração

• Corrigido erro de chamada inválida de objeto no processo de chamada da dialog de preenchimento do agrupador do lote de baixa.

• Refatorado validação de registros inativos antes da chamada da dialog de agrupamento da baixa do título, para exibir mensagem correta referente ao registro e qual tabela está inativo daquele título

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-24939

Erro ao visualizar o documento em anexo

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1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Título » Manutenção de Títulos.

2 - Objetivo

• Visualização dos documentos anexados em um título sem erros.

3 - Alteração

• Implementado verificação e criação da pasta "Anexos" caso a mesma não exista, antes da gravação do arquivo anexo.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-24859

Erro ao gerar ECD - sped contabil

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1 - Menu

• PSGA » Contabilidade» Movimentação » Sped Contabil

• PSGA » Contabilidade» Básicos » Empresas da Contabilidade

2 - Objetivo

• Sistema gera corretamente o bloco J930 com as novas informações referente a data CRC e Responsável Legal

3 - Alteração

• Corrigido o bloco J930 para sair o dados corretos

• Corrigido a query OWDRETMP_GRAVA_GRUPOS_ECD para não dá duplicidade ao gravar o dre.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-24842

Ao importar um xml de determinado cliente o sistema emite a mensagem "A OPERAÇÃO UTILIZADA NAO POSSUI PARAMETRIZAÇÃO DE PIS"

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1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML de NFe.

2 - Objetivo

• O sistema só deve alertar para falta de parametrização uma única vez ao fechar a nota.

3 - Alteração

• Removido as validações dos parâmetros do PIS/COFINS (function valida_pis_cofins) de dentro do Request_Save da AIENTRAD e AIENTSER na tela AVWENTRADAINSUMO.

• Criado uma validação no fechamento da nota de entrada (OnStartProcess) para validar de uma única vez o PIS/COFINS de todos os produtos e serviços.

  • Caso a nota esteja em ajuste fiscal e seja fechada, a validação só deverá ocorrer no caso do processo de ajuste fiscal movimentar estoque.

4 - Configuração

• Configure o parâmetro P_VALIDA_PARAM_OPERACAO_PIS_COFINS de acordo com o teste a ser executado.

AG-24742

CFOP não está preenchendo automaticamente na importação de XML de CTe

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1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML de CTe.

2 - Objetivo

• CFOP preencher automaticamente na importação de XML de CTe.

3 - Alteração

• Ajustado para quando preencher a operação na tela de importação de XML de CTe, o sistema carregue automaticamente a CFOP vinculada na operação, conforme for uma operação estadual ou interestadual.

• Ajustado um erro que dava ao abrir lookup de consulta de unidade de negócio a partir da tela de importação de XML de CTe.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-24732

Correção ao vincular takeup e fechar em duplicidade

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1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Puma » Take-Up.

2 - Objetivo

• Impedir a inserção de fardos em um Take-Up que já estão vinculados em outro Take-Up.

3 - Alteração

• Adicionada validação para checar se fardo de mesma pluma, safra e centro de custo já existe em outro Take-Up e caso exista, não adicionar esse fardo no processo. Ao final do processamento é mostrada uma mensagem informando quantos fardos não foram inseridos por já pertencerem a outro Take-Up.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-24657

CANCELAR ITEM DE UMA BAIXA POR LOTE

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1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - por Lote

2 - Objetivo

• O título não deve ser cancelado do lote de baixa quando a pessoa estiver inativa no sistema

3 - Alteração

• Foi ajustado o desposicionamento da FPAGREC que fazia com que números aleatórios de títulos aparecessem na coluna Documento em itens que não possuem título vinculado

• Também foi incluída verificação do status do lote na rotina que atualiza o valor do campo FILOTE.VALOR_INDICE_REFERE automaticamente, para atualizar somente quando o lote encontra-se aberto ou copiado

• Foi adicionada uma verificação que valida se o registro do título dos itens do lote existe na FPAGREC antes de executar a query BAIXA_LOTE. Caso existam registro sem título no Lote, uma mensagem será mostrada informando e orientando o usuário

• Por último, foi implementada a opção de cancelar somente um item do lote, a opção já existia, porém não funcionada corretamente. Agora a rotina valida os registros inativos somente do item que está sendo cancelado

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-24643

Sistema não troca conta longa ao trocar conta curta

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1 - Menu

• PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos integração contábil.

2 - Objetivo

• Sistema atualizar a descrição de conta longa e conta curta de acordo com a conta informada.

3 - Alteração

• Ajustado a tela de integração contábil para atualizar a descrição, conta curta e conta longa, corretamente, ao trocar de conta com as colunas da grid em ordem alterada.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_USA_CONTA_REDUZIDA de acordo com o teste a ser executado.

AG-24629

Exclusão de baixa não esta excluindo o movimento bancário

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1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Conciliação Bancária;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos.

2 - Objetivo

• Ao alterar a data de uma conciliação bancária e refazer a baixa do título, o sistema não deve duplicar os lançamentos.

3 - Alteração

• Corrigido para não deixar, ficar registro duplicado ao deletar a baixa.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_CONCILIACAO_ALTERA_DATA_MOVIMENTO_BANCARIO de acordo com o cenário de testes executado.

AG-23673

Erro na integração de gerar nota fiscal no PSGA X AGRO

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1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Saída de Sub-Produtos

2 - Objetivo

• Salvar endereço do produtor na tabela Tagrosai quem monta o json para envio dos dados para gerar nota no agro

3 - Alteração

• Se NÃO usa pessoa da cooperativa mas é Retorno de beneficiamento então, usa a APROMSAI.PES_CODIGO_PRO e a SFAZENDA.TPENDERECO para buscar os registros da SPESSEND.

• No caso contrario, utiliza: APROMSAI.CLIENTE_COD e APROMSAI.CLIENTE_TPENDERECO

4 - Configuração

• Na operação de estoque de saída marque a flag Usa Pessoa Cooperativa e a flag Retorno de beneficiamento