Viasuper - 4.0.2409.1004 - Lote 733

AG-27150

Erro ao consultar pedidos comanda pelo TMS

0

Documentação

1 - MENU

Pedidos » Pedido;

2 - OBJETIVOS

• Corrigir a exibição de pedidos e comandas na API para garantir que sejam exibidos corretamente ao serem consultados.

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustados os pedidos e comandas, garantindo que ambos sejam exibidos corretamente no Postman ao serem consultados.

AG-27109

Erro ao abrir vendas online.

682084

1 - MENU

Relatórios » Gerencial » Vendas Online

2 - OBJETIVOS

• Ajustar para que ao clicar no relatório não apresentar a mensagem de erro;

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustada a tela em questão para atribuir os eventos onChange dos componentes em tempo de execução e não deixar fixo no formulário.

AG-27054

Padronizar funcionamento da checkbox de bonificação na tela de nota fiscal no Viasuper Padrão e ViasuperTitan

0

Documentação

1 - MENU

Processos » Nota » Nota Fiscal;

2 - OBJETIVOS

• Alterar a checkbox de bonificação no grid de itens de uma nota para que não possa ser alterado;

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado a checkbox de bonificação no grid para somente leitura, não sendo possível alterar depois de incluída;

AG-26594

Sistema alterando comissionado ao mudar configuração de pedido

670168

Documentação

1 - MENU

Viasuper:

• Processos » Pedidos » Pedido;

• Configurações » Usuários » Configuração de Grupos/Usuários » Processos » 289 Permite Alterar/Informar comissionado no Pedido/Nota Fiscal.

Viasoft3C_XE

• Direitos de Acesso » Acesso a Tabelas » Pedido » IdPessoa Comissionado

2 - OBJETIVOS

• O comissionado de um pedido de venda criado não poderá ser alterado quando outro usuário alterar a configuração do pedido;

• Um usuário que pode somente incluir na coluna “IdPessoa Comissionado” não poderá alterar o comissionado mesmo com o Processo 289 Habilitado

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado a tela de pedidos para que quando usuários alterem a configuração de pedido de um pedido já criado e que possua um comissionado vinculado, o comissionado permaneça o mesmo.

• Ajustado a tela de pedidos para que quando um usuário que somente pode incluir no comissionado do pedido não possa alterar o comissionado de nenhum pedido criado, mesmo com o processo de “Permite Alterar/Informar comissionado no Pedido/Nota Fiscal” habilitado;

AG-26518

Permitir realizar o bloqueio do campo Tributação no cadastro de produtos do ViasuperTitan

667220

Documentação

1 - MENU

Viasoft3c_XE:

Configuração » Direito de Acesso » Acessos a Tabelas » Produtos » Colunas da tabela ITEM » Tributação_;_

ViasuperTitan:

Produtos » Produtos

Produtos » Controle de Produto

2 - OBJETIVOS

• Adicionar a possibilidade de bloquear qualquer alteração no campo “Tributação” nos produtos do ViasuperTitan de acordo com as permissões de usuários normais.

3 - ALTERAÇÕES

• Adicionado uma coluna parametrizável chamada “Tributação” na tabela de “Produtos” do Viasoft3C_XE que permite a configuração de direitos de acesso para cada usuário, assim, caso o usuário seja marcado como “Somente Visualizar”, o campo de tributação será bloqueado nos produtos do ViasuperTitan;

AG-26462

Integração NFSe Migrate - Envio de nfse informando código do municipio de prestação de serviços.

665702, 673642

Documentação

1 - MENU

Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - OBJETIVOS

• Implementar uma nova aba de endereço para prestação de serviços quando a configuração da nota for da espécie NFES - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço;

3 - ALTERAÇÕES

• Implementado uma nova aba para endereços para prestação de serviços que primeiramente trás o endereço da filial com a possibilidade de ser alterada para endereços vinculados a pessoa informada na nota de serviço;

AG-26371

Alterações na rotina de PRÉ-VENDA

0

Documentação

1 - MENU

Processos » Pré Venda;

2 - OBJETIVOS

• Implementado nova tela de finalizar venda na Pré venda.

• Otimizado as funções para garantir a correta execução das consultas e funções da Pré Venda.

3 - ALTERAÇÕES

• Nova tela de Finalizar Venda implementada, com as formas de pagamento removidas, tornando o processo mais rápido para o envio ao PDV;

• Removido a Função de “Alterar Valor Item”;

• Ajustado para que todas as telas da Pré venda sejam fechadas com “Esc” e executem as consultas e funções com “Enter”;

• Ajustado para que todas as funções de consulta executem a pesquisa com a tecla “Espaço”, com exceção da Pesquisa de Configuração.

AG-26340

NFS-e - Adequar VSCONSULTAS para a emissão de documentos através da Migrate

661800

Documentação

1 - MENU

Produtos » Produtos;

2 - OBJETIVOS

• Alterar o campo “Cód. Serv. Prefeitura” para permitir todos os tipos de caracteres;

• Alterar o limite de caracteres do campo “Cód. Serv. Prefeitura” para mais de 4 caracteres;

• Remover a divisão por 100 da alíquota retornada do cadastro de tributação de ISS;

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado o campo que antes era um campo inteiro para um campo VARCHAR, comportando-se como string, o que permite a inclusão de letras, caracteres especiais e zeros à esquerda;

• Ajustado o limite de caracteres possíveis no campo de 4 para 9 caracteres;

• Removido a divisão por 100 da alíquota retornada do cadastro de tributação de ISS das Consultas;

AG-26307

Conta crédito e conta débito estão sendo buscadas da tabela incorreta na rotina de CTRC

655083

1 - MENU

Processos » Nota » CTRC

2 - OBJETIVOS

• Ajustar para que o sistema pegue os valores da Contabilização de Impostos da Configuração de Documento ou das Configurações de Impostos Gerais para alimentar o campo de Lançamentos Contábeis da Nota de CTRC;

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado o fonte em questão para que gere conta credito para o ICMS, PIS e COFINS quando existir configuração, além disso, deve ser recarregado as configurações contábeis sempre que refizer o processo, sem precisar reiniciar o sistema;

AG-26200

Regra de tributação para itens bonificados considerando SIM/NÃO invertido.

658060

1 - MENU

Viasuper » Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - OBJETIVOS

• Ajustar para que o sistema busque e carregue as informações de tributação relacionadas a bonificação corretamente;

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustada a tela em questão para que quando for informado que o produto é bonificação, passar esse parâmetro para as dependências que utiliza ele para calcular o imposto;

AG-26062

Ajuste comportamento permitir entrega de pedido com produto com estoque negativo

0

1 - MENU

Processos » Pedidos » Entrega de Pedidos

2 - OBJETIVOS

• Ajustar para que quando a ação 327 estiver como executa, mesmo que na configuração geral e na configuração do item esteja para não permitir entrega de itens com saldo negativo, deve ser possível realizar a entrega;

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado os métodos, para poder ser feita a passagem de parâmetros correta para o servidor;

• Ajustado a consulta, para poder ser atualizada as ações do usuário ao incluir produto com estoque negativo dentro do sistema;

AG-25929

Sistema não carrega PIS e COFINS para notas de bonificação

648909

1 - MENU

Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - OBJETIVOS

• Ajustar para quando a regra de tributação for para um produto de bonificação, o CST seja carregado corretamente na geração de nota fiscal no super;

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado a tela em questão para que quando for incluído um item manualmente e seja marcada a opção de bonificação o sistema puxe corretamente os impostos;

AG-25916

Lentidão ao importar contagem avulsa para a tela de nota

648352

Documentação

1 - MENU

Processos » Nota » Nota Fiscal;

2 - OBJETIVOS

• Tornar a Importação de Contagem por arquivos .xls e .csv para uma contagem avulsa veloz.

3 - ALTERAÇÕES

• Implementado uma melhoria de performance na tela de contagem que torna a importação rápida.

AG-25901

Relatório de Inventário de estoque (EXIBIR SALDO REAL DOS PRODUTOS QUE NÃO CONTROLAM ESTOQUE)

647927

Documentação

1 - MENU

Relatórios » Estoque » Relatório de Inventário de Estoque ;

2 - OBJETIVOS

• O saldo de produtos que não controlam estoque devem ser exibidos corretamente no relatório de inventário de estoque.

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado o relatório para que ao marcar a checkbox “Exibir Saldo Real dos Produtos que Não Controlam Estoque”, o saldo de produtos que não controlam estoque deva ser exibido corretamente;

AG-25503

Nova Criptografia Painel de TV

0

1 - MENU

Viasuper Padrão

Viasuper Titan

Coletor

ViasuperCheck

Person

VsRel

PDV

2 - OBJETIVOS

• Criar dois novos campos de cadastro de senha para o Painel de TV e JetPDV;

• Validar se o campo SENHA2 foi criado e preenchido na tabela PUSUARIO;

• Configurar o Novo Licenciamento;

3 - ALTERAÇÕES

• Criado dois novos campos de cadastro de senha para o Painel de TV e JetPDV;

• Criado o campo SENHA2 foi criado e preenchido na tabela PUSUARIO;

• Configurado o Novo Licenciamento;

AG-25390

Funcionalidade Copiar e Colar no cadastro de produtos

0

Documentação

1 - MENU

Produtos » Produto;

2 - OBJETIVOS

• A realizar a função de copiar e colar registros no ViasuperTitan e salvar o novo produto, o mesmo deve ser salvo sem erros ou impedimentos.

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado a tela em questão para não exibir mais erros ao salvar registros de produtos copiados.

AG-25374

Violação de restrição exclusiva VIASOFT.TRANSFPORT01 na conferência de Sangrias

633329

Documentação

1 - MENU

FinAgro3C:

Caixa/Bancos » Portadores (Caixa e bancos) » Transferência entre Portadores

ViasuperTitan:

Financeiro » Controle de caixa » Controle de caixa

2 - OBJETIVOS

• Corrigir o erro presente tanto na transferência entre portadores no FinAgro3C quanto na rotina de controle de caixas do ViasuperTitan.

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado tanto a tela de transferência entre portadores quanto a tela de controle de caixa para não acontecer nenhum erro durante o uso de ambas.

AG-25152

Ajustes na tela da situação de exportação na rotina do monitor de exportação fiscal

626251

Documentação

1 - MENU

Contábil/Fiscal » Monitor de Exportação Fiscal Online;

2 - OBJETIVOS

• A tela de Monitor de Exportação Fiscal Online não deve usar o Base ST como o o valor do Valor ST.

• O campo “Documento” do Fiscal deve informar o mesmo valor em “Documento” do Gerencial e não replicar o valor de “Cód. Doc.”

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado a condição para não zerar a Base ST por causa do valor zerado do campo Valor ST, assim, essa divergência não acontecerá mais

• Ajustado o campo “Documento” do Fiscal para informar o mesmo valor que o “Documento” do Gerencial e não replicar o valor de “Cód. Doc.”

AG-25009

Lentidão na Sincronização de Cupons do pdv (Syncjet)

622178

1 - MENU

SyncJet » JetPDV » Importação de Cupons

2 - OBJETIVOS

• Alterar as principais consultas que aparecem no v$sqlarea, relacionadas ao servidor _PDV, e que não utilizam parâmetros como base para a execução de suas verificações.

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustada as telas acima para usar parâmetros quando for fazer um insert, update ou merge.

AG-24986

Código de barras principais não esta replicando para o Viasuper

621934

Documentação

1 - MENU

ViasuperTitan:

Produtos » Produtos

Agro3c:

Estoque » Item » Manutenção

2 - OBJETIVOS

• Garantir que as alterações, inclusões e exclusões realizadas no código de barras de um item no sistema Agro sejam devidamente replicadas para o ViasuperTitan, e reciprocamente.

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustada a tela de itens para que qualquer alteração, inclusão ou exclusão de um código de barras de um item no Agro seja atualizada e replicada na tela de produtos do ViasuperTitan.

AG-24628

Leitura de peso que gera nota fiscal, envia para sefaz e imprime automaticamente, não está imprimindo nota fiscal

612670

1 - MENU

Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos

2 - OBJETIVOS

• Imprimir corretamente o Romaneio após realizada a Leitura de Pesos quando possuir uma determinada Configuração de Romaneio;

• Ajuste de desempenho na rotina de Análise de Compra;

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustada a trigger em questão para que quando for feito uma nota no AgroTitan não seja alterado o campo NFE da NFCAB;

• Implementações para deixar mais performática a consulta SEL_MERC_GERESTANALISECOMPRA;

AG-23225

Alterar validação realizada no salvar Kit

589609

1 - MENU

Produtos » Produtos

2 - OBJETIVOS

• O sistema deve passar a validar o preço dos produtos que fazem parte do kit, tomando por base os Estabelecimentos que fazem parte do mix do produto principal do Kit (Cesta);

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado para que o estabelecimento considerado nas validações venha do item kit e não dos itens que compõem o kit;

• Ajustado no momento de alimentar o cdsEstabs para que o produto utilizado para considerar os estabelecimentos seja o produto kit e não os produtos que compõem o kit;

AG-23160

Nova integração com a Forlog

558099

1 - Menu  

Viasuper » Integração Forlog » Apache

2 - Objetivos 

Possibilitar a entrega de diversos pedidos gerando uma única nota fiscal, assim, possibilitando que a conferência e separação sejam de pallets, então, uma nota conterá os itens de um pallet.

Abaixo informações importantes sobre essa integração:

• Para o funcionamento desta rotina não existe nenhuma configuração extra quanto ao sistema, pois foi criar uma nova rota no Apache: /viasuper_apache/datasnap/rest/tserverfuncoes/ConfimarSeparacaoPedidoPallet

• A classificação de desmembramento, perde efeito, já que a separação dos itens em notas, deverá refletir a separação física dos mesmos.

• A rota /viasuper_apache/datasnap/rest/tserverfuncoes/ConfirmarSeparacaoPedido, continua disponível e funcional, sem alterações em seu funcionamento.

3 - Alteração

Criada uma nova rota para o Apache para a recepção e entrega de diversos itens e pedidos em uma mesma nota.

AG-22925

Ajustar para não ser possível incluir uma nova linha na aba fornecedor no cadastro de produtos quando o código do fornecedor for igual a zero ou nulo

556880

1 - MENU

Processos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NFe v.2

2 - OBJETIVO

• Ajustar para não ser possível incluir uma nova linha na aba fornecedor no cadastro de produtos quando o código do fornecedor for igual a zero ou nulo;

3 - ALTERAÇÃO

• Criado a trigger MERC_ITEMPESSBAN_SEMFORNECEDOR na tabela ITEMPESSBAN que será disparada toda vez que tentar inserir ou editar um registro, e caso o campo IDPESS esteja nulo, vazio ou for igual a zero, será retornado uma mensagem de erro na tela para o usuário, identificando a situação;

AG-22241

Notas de transferência ficando inconsistentes na contabilização

560563

1 - MENU

Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - OBJETIVOS

• Deve-se ajustar o fonte em questão para que quando for alterado o Valor Contábil da nota seja replicado o mesmo valor para o campo VALORPAGAMENTO na tabela AGRFIN;

• Deve-se ajustar a consulta em questão para retornar o campo SEQPAGAMENTO;

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado o fonte em questão para que quando for alterado o Valor Contábil da nota seja replicado o mesmo valor para o campo VALORPAGAMENTO na tabela;

• Ajustado a consulta em questão para retornar o campo SEQPAGAMENTO;

AG-18018

Viasupertitan repetindo código dos tabloides e não utilizando o seqprimarykey

454671

1 - MENU

Viasuper » Produtos » Produtos » Preço/Custo » Tabela de Preço/Tabloide/Contato

2 - OBJETIVOS

• Ajustar para que o Viasuper utilize o código sequencial gerado pela SEQPRIMARYKEY;

3 - ALTERAÇÕES

• Realizada as alterações na uCTabPrVda.pas e uAutoIncrementoMERC.pas para que utilize a geração de chave primária sequencial;

AG-17184

Contabilização de duplicatas com juros

411618

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

• Mercado » Financeiro » Duplicatas a Receber » Duplicatas a Receber. 

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

• Ajustado que quando o seja gravado uma Duplicata o sistema exiba seguinte tela para melhor controle.

• Adicionado configuração padrão de quando houver campo de Juros em duplicatas a pagar e a receber.

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

• Fazer ajuste para que seja exibida a conta credito e debito corretamente. 

• Adicionar configuração para que quando o usuário informe juros já carregue uma conta padrão.

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:

• Sem