Agrotitan - 4.0.2409.1009 - Lote 733
- Nicolas Eduardo Schiochet
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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699313 | 1 - Menu Banco de dados 2 - Objetivo Compatibilizar a trigger com o Oracle 11. 3 - Alteração Alterações ao nível de banco de dados. | ||
Falha no Filtro de Banco na Geração de Arquivos de Pagamento | 698823 | {{1 - Menu }} FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de pagamento 2 - Objetivo Realizar correção para que o filtro de banco tenha o correto comportamento, sendo que, ao selecionar um ou mais bancos, o sistema carregue corretamente apenas os títulos correspondentes à seleção. 3 - Alteração Foi realizada a fim de que possa ser utilizado o filtro "Bancos". 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. | |
0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção » A Partir De 2 - Objetivo Ajustado comandos para que procedures sejam criadas corretamente na atualização do sistema 3 - Alteração
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0 | 1 - Menu Atualizador do Agro3C 2 - Objetivo A atualização do banco de dados para a versão 734 do Agro3C tem como objetivo realizar a necessidade de um ajuste identificado durante o processo de atualização, que resultava no erro ORA-01408. Essa mensagem ocorria devido a um comando específico na atualização que tentava criar um índice duplicado, impedindo a conclusão bem-sucedida da atualização do banco de dados. Com essa correção, a atualização poderá ser realizada sem falhas, garantindo que o sistema permaneça operacional e atualizado. 3 - Alteração
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0 | 1 - Menu Agro3C » Ficha Financeira 2 - Objetivo Realizar ajustes na exibiçaõ dos dados na Ficha Financeira 3 - Alteração Realizada alterações a nível de código fonte e banco de dados, sem alterações me tela. | ||
0 | 1 - MENU Agro3C » Estoque » Compras » Solicitação de Compra Agro3C » Compras » Autorização 2 - OBJETIVO Ajustar para que seja possível realizar autorização de solicitações de compra sem que haja erros durante o processo. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que seja possível realizar o processo de autorização de solicitação de compra sem a presença de erros em tela. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Debug - Inconsistências no Carregamento de Dados de Cobrança no Sistema | 693239, 698970 | 1 - MenuPessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar 2 - ObjetivoCorrigir o carregamento dos dados de cobrança durante a geração de lançamentos a partir de uma fatura, garantindo que as informações exibidas correspondam à pessoa selecionada 3 - AlteraçãoFeito os ajustes necessários, a fim de corrigir o carregamento das informações ao iniciar dados de cobrança, garantindo que o registro selecionado seja coerente ao que foi selecionado | |
692925 | 1 - MENU Reag3c » Processos » Gerar Arquivo A.R.T » SIG@-RS 2 - OBJETIVO Ajustar a consulta para sistemas 11g para que os dados sejam listados de acordo e sem a presença de erros. 3 - ALTERAÇÃO Ajustada a consulta para 11g, para que a rotina se apresente de acordo e gere os arquivos necessários de envio ao SIG@. | ||
687401 | 1 - Menu Finagro3c » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa. 2 - Objetivo Verificar se as implementações no arquivo de remessa do banco CRESOL foram realizadas corretamente, mantendo a integridade do sistema. 3 - Alteração Implementação no arquivo de remessa para que o sistema considere a regra de negócio e exiba os valores da Configuração de juros mora nas posições 118 do arquivo, e o valor do cálculo do juros mora nas posições 127-141 caso seja Taxa mensal e valor por dia e nas posições 119 - 141 caso seja isento. | ||
692066, 698595 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção » Nota Rápida 2 - Objetivo Adequar para que quando realizada emissão de Nota Rápida, o valor unitário mantenha-se igual ao do pedido. 3 - Alteração Ajustado para que o valor unitário seja carregado corretamente na nota fiscal, quando gerada pela rotina de Nota Rápida. | ||
Criação de cadastro para controle Desconto de tabela preço por quantidade no Pedido | 0 | 1 - Menu Tabela de Preço Desconto Qtc. 2 - Objetivo Criado uma tabela que será usada no CRM para definir uma faixa de desconto conforme a quantidade do pedido 3 - Alteração No Agro3c foi criado uma nova opção dentro de Notas » Tabelas, para que permita configurar as faixas de desconto conforme a quantidade do pedido. Essa faixa deve ser vinculada na tabela de preço pai. | |
690916, 693973, 696113 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Estoques » Lotes » Movimentação de Sementes 2 - Objetivo Adequado sistema para gerar relatório de Movimentação de Sementes ao informar no filtro o Grupo Inicial e Grupo Final 3 - Alteração Adequado lógica no código fonte para que seja preenchido corretamente na consulta o grupo inicial e grupo final do relatório de Movimentação de Sementes. Dessa forma, gerando corretamente o relatório de Movimentação de Sementes ao informar o grupo inicial e grupo final. | ||
Erro de quantidade de lote em Nota Fiscal de transferência entre estabelecimentos | 0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Fazer com que a rotina de emissão de notas de transferências entre estabelecimentos some corretamente os valores manifestados na emissão de nota fiscal de transferência de saída, validando a situação de mais de um lote ser referenciado, aplicando as mesmas quantias de entrada para todos os lotes e no caso dos registros de lotes não existirem, deverão ser criados automaticamente. 3 - Alteração Realizado implementação para que, ao realizar nota de transferência de um estabelecimento para o outro, a quantidade de entrada dos itens movimentados na operação seja corretamente distribuída para os devidos registros de lotes, caso os mesmos sejam manifestados na operação de origem (nota de transferência de saída), assim como, os mesmos sejam criados caso ainda não existam no estabelecimento que recebe a mercadoria (nota de transferência de entrada). | |
688331 | 1 - Menu Agro3C » Cadastro de Pessoas » Campos de Banco p/ Depósito e Chave Pix. 2 - Objetivo Corrigir o comportamento das abas 'Banco para depósito' e 'Chave Pix' para que elas expandam corretamente ao utilizar a rotina no Agro3c 3 - Alteração Ajuste realizado para corrigir o comportamento das abas 'Banco para depósito' e 'Chave Pix', garantindo que, ao utilizar a rotina no Agro3c, elas funcionem conforme o padrão esperado, expandindo e retraindo corretamente. | ||
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Conta Movimento » Lançamentos em Conta Movimento 2 - Objetivo Ajustar para permitir o cadastro de lançamento em conta movimento sem apresentar a mensagem "Não é possível a emissão do recibo" no final do processo e não ficar em modo de edição 3 - Alteração Ajustado a rotina para não apresentar a mensagem "Não é possível a emissão do recibo" no final do processo, salvando todos os lançamentos e sem que a tela fique em modo de edição | ||
Faturamento de Nota Fiscal com Validação Indevida de Saldo de Antecipação Financeira | 687453 | 1 - MenuAgro3C » Pedidos » Antecipação Financeira de Pedidos 2 - Objetivo Corrigir a validação do saldo de antecipação financeira de pedidos ao faturar uma nota fiscal, garantindo que o sistema reconheça corretamente os vínculos financeiros 3 - Alteração
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Solicitação de compra associando em cotação de compra com itens incompatíveis | 678628. 623226. 622097 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Compras » Solicitação de Compras Agro3c » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido de Compra Agro3c » Estoque » Compras » Consulta Requisições/Solicitação de Compra/Cotação 2 - Objetivo Implementado uma validação que impede associações inválidas, além de informar ao usuário, por meio de uma mensagem de alerta, caso a tentativa de salvar uma cotação com erros seja realizada. 3 - Alteração O que foi ajustado?
Impacto para o usuário:
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680204 |
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677849 | Menu:
Objetivo:
Alterações:
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Falta de informações no carregamento da consulta de propriedade SISDEV | 0 | 1 - MENU Reag3c » Configurações » Configurações » Integrações » Importação SISDEV Agro3c » Cadastros » Pessoa » Endereço » Alternativo 2 - OBJETIVO Ajuste de rotina de importação das informações de propriedade SISDEV e seu vinculo no cadastro de pessoa. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado os vínculos automáticos das propriedades SISDEV, a fim que de que, quando realizada a importação das informações e posteriormente seus vínculos, ao adentrar o cadastro de pessoa seja possível visualizar todas as propriedades vinculadas a aquela pessoa. | |
0 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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663812 | 1 - Menu ExpImp3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox 2 - Objetivo Ajustado validação de saldo ao importar apontamentos do Farmbox. 3 - Alteração O que foi ajustado?
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Campo Quitada='N' quando utilizado Baixa documentos pendentes com indexador | 0 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Acerto unificado FinAgro » Pessoas » Baixa de documentos pendentes FinAgro » Pessoas » Encontro de Documentos Pendentes 2 - Objetivo Realizar correção para que ao realizar as baixas pela rotina de Encontro de documentos pendentes e Baixa de documentos pendentes, o título irá baixar e zerar o saldo corretamente. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao realizar as baixas pela rotina de Encontro de documentos pendentes e Baixa de documentos pendentes, o título irá baixar e zerar o saldo corretamente. 4 - Configuração | |
Campo Nosso número limite bloqueado no cabeçalho de cobrança do banco 707 - Daycoval | 645684 | 1 - Menu FinAgro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Cabeçalho de Cobrança 2 - Objetivo Implementar a validação da faixa de "Nosso Número" na emissão de boletos para o banco Daycoval (707), impedindo a geração de boletos com numeração fora do limite permitido. 3 - Alteração
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Agrotitan não alimentando a Tabela "VIASOFTBASE.VEICULOCARGA" Corretamente | 644783 | 1 - Menu Agro3C » CT-e » Veículos Integração Agro x Petro 2 - Objetivo Responsável pela ligação entre os dois sistemas, utilizado em clientes onde a cooperativa possui postos de combustível. 3 - Alteração Foi realizada o ajuste na integração de veículos para que seja sincronizado corretamente o campo Tipo Veículo, ficando da seguinte forma: Quando o tipo de veículo for reboque no Agro, irá marcar o campo Reboque como Sim no petroshow: Quando o tipo de veículo for tração no Agro, irá marcar o campo Reboque como Não no petroshow: 4 - Configuração Possuir integração com o sistema Petroshow devidamente configurada. | |
0 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção FinAgro3c » Resultados » Financeiro - Contábil » Resultados Orçamentários 2 - Objetivo Pequenas melhorias a respeito do orçamento contábil, visando coerência das configurações do sistema 3 - Alteração Realizadas as mudanças necessárias para que as configurações pertinentes sejam habilitadas ao usar o orçamento contábil | ||
595096, 676782 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Implementar alteração no XML gerado a partir da rotina de nota fiscal rápida, fazendo com que, caso o cadastro da pessoa informada no pedido contenha mais de 60 caracteres em seu endereço principal, o mesmo deve ser exibido limitando a quantia de caracteres para somente 60 e a nota fiscal enviada e autorizada como esperado. 3 - Alteração Alterado alguns comportamentos anteriores em relação à rotina de nota fiscal rápida a partir de pedido, sendo eles:
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