Construshow 24.010 - Lote Principal

MCP-7893

Violação de acesso ao alterar a quantidade dos produtos no Tabloide.

1-Menu:
Processos >> Carrinho.

2 - Objetivo
Ajustar violação de acesso ao adicionar um produto do tabloide para o Carrinho de vendas.

3 - Alteração
Anteriormente, ao tentar alterar a quantidade/adicionar um produto pela tela do Tabloide para a venda, era apresentada uma violação de acesso onde não era possível prosseguir com a ação. Desse modo, foi feito um ajuste para que a violação não seja mais apresentada ao tentar realizar o processo.

MCP-7889

Sistema não está respeitando o local de retirada vinculado a um item ao adicionar o Kit para o Carrinho de Vendas.

1-Menu:

Processos >> Carrinho;

2 - Objetivo:

Respeitar local de retirada informado dentro do cadastro do produto referente ao kit.

3 - Alteração:
Com a configuração “Usa local de retirada do item do Kit” (Configurações gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral)) desmarcada, ao adicionar o kit de produtos em uma venda no Carrinho, o sistema ainda estava retornando o local de retirada vinculado no cadastro do Kit, com isso, caso houvessem outros locais de retirada informados dentro de cada item, eles eram desconsiderados.

Para corrigir a situação, foram realizados ajustes para que sejam considerados os locais de retirada conforme:

• Se a configuração estiver marcada, ao adicionar os itens o sistema deve trazer o local de retirada informado dentro Kit para todos os produtos;

• Se a configuração estiver desmarcada, o sistema irá trazer o local de retirada informado dentro de cada item que faz parte do Kit;

• O acesso do usuário aos locais de retirada;

Caso o usuário não tenha acesso ao local de retirada ou não haja nenhum informado dentro do cadastro do produto, o sistema vai realizar uma busca e trazer o primeiro local de retirada que não tenha nenhuma restrição ao produto e que esteja liberado para acesso.

MCP-7868

Falha ao alterar a quantidade de um produto no carrinho.

1-Menu:
Processos Carrinho;

2 - Objetivo:
Evitar erro de violação de acesso ao alterar quantidade nos itens adicionados na venda.

3 - Alteração:
Ajustado erro de visualização de acesso ao alterar quantidade de itens nos produtos adicionados na venda. Foi identificado que esse erro ocorria por conta da leitura que o sistema fazia ao clicar na campo quantidade, e a violação acontecia somente no caso de produtos com 4 casas decimais.

Open

MCP-7865

Violação de acesso ao incluir um item com tabela de preço no carrinho.

1-Menu:
Processos >> Carrinho

2-Objetivo:
Incluir produto com o valor de tabela de preço para uma venda através da coluna 'Tabela', sem retornar erros.

3-Alteração:
Anteriormente, ao incluir um produto com o valor da tabela de preço em uma venda no carrinho, era retornada uma mensagem de violação de acesso. Realizado um ajuste para que quando feito o processo acima não seja retornada nenhuma mensagem de violação.

Open

478346

MCP-7859

Não está apresentando todos os itens da Nota de Compra na rotina de Formação de Preço

1 - Menu:
Mercadorias >> Preço >> Formação de Preço.

2 - Objetivo:
Exibir todos os produtos ao filtrar por nota de compra na formação de preço.

3 - Alteração:
Realizado alterações na forma como a rotina de formação de preço monta os filtros para repassar a consulta de produtos, quando utilizado a opção de filtro por nota de compra. Para garantir que dessa nova forma sempre será carregado os produtos que pertencem à nota corretamente.

Anteriormente, se algum produto da nota informada no filtro não tivesse histórico de alteração de custo no estabelecimento, os produtos não estavam sendo exibidos.

MCP-7843

Ajuste da Data/Hora Entrega da rotina de Consulta de Expedição.

1-Menu:
Processos » Expedição » Consulta Expedição

2-Objetivo
Corrigir para que o sistema carregue esta informação de "Data/Hora Entrega" da rotina de "Consulta de Expedição" somente quando o usuário alterar o status da nota fiscal através da rotina aba de "Retorno de Entregas" pela rotina de "Controle de Expedição". Enquanto a nota fiscal não tiver alteração no Status pelo Retorno de entregas, este campo precisa permanecer em BRANCO, sem demonstrar nenhuma data.

3-Alteração:
Ajuste para considerar a data de entrega somente quando o status for diferente de pendente e retornado.

551362

MCP-7842

Opção de "Soma" não está funcionando para Coluna "Qtd. Volumes" na Rotina "Controle de Expedição"

1-Menu
Processos » Expedição » Controle de Expedição

2-Objetivo:
Permitir que o usuário possa identificar o totalizador da Qtd. Volumes através do rodapé da tela de "Entregas da Carga" na rotina de Controle de Expedição.

3-Alteração:
Habilitado a funcionalidade de soma, contagem, mínimo, etc. para a coluna de Qtd. Volumes da tela de Entrega de Cargas da rotina de Controle de Expedição.

MCP-7838

Violação de acesso ao gerar a devolução de compra pela rotina de RNC.

1-Menu:
Processos » Registro de Não Conformidade

2-Objetivo:
Corrigir violação de acesso ao gerar a Devolução de Compra através da rotina de Registro de Não Conformidade (RNC).

3-Alteração:
Corrigido para que o sistema gere a nota corretamente sem apresentar a mensagem de falha no sistema.

MCP-7837

Erro de valor inválido para o campo 'LISTANECESSIDADE' ao incluir um produto novo

1-Menu:

Mercadorias >> Produtos

2- Objetivo:
Realizar o cadastro de um novo item sem retornar erros.

3- Alteração:
Anteriormente, ao salvar a inclusão de um novo item estava sendo retornado a mensagem de erro conforme imagem abaixo, e assim não permitia concluir o processo. Feito um ajuste para que o erro não aconteça mais e então seja possível prosseguir com o processo.

535472

MCP-7832

O Sistema não carrega informação de CUSTOBRUTO na tabela ITEMAQUISHIST quando realizado nota entrada pela central de transferência.

1-Menu:
Processos >> Central de Transferência
Mercadorias >> Produtos.

2-Objetivo:
Apresentar os dados do campo 'CUSTOBRUTO' corretamente.

3-Alteração:
Anteriormente, ao realizar a importação de uma nota pendente, vinda de uma transferência de outro estabelecimento, através da rotina de ‘Central de Transferências', com uma configuração de documento de entrada que estivesse com a opção ‘Atualiza Custo Reposição = Sim', quando consultado no banco de dados o campo ‘CUSTOBRUTO’ da nota gerada na tabela ‘ITEMAQUISHIST’, o campo estava sendo carregado zerado.
Feito um ajuste, para que quando o usuário realizar o processo anterior os valores do campo ‘CUSTOBRUTO' sejam carregados corretamente. Podendo também, conferir e verificar estes valores com a opção ‘Histórico de Preço/Custo’ dentro da rotina ‘Cadastro de Produtos’.

• O valor do campo ‘CUSTOBRUTO’ da tabela, deve corresponder ao campo 'Valor Unitário’ apresentado na tela 'Histórico do Custo de Aquisição/Preço de Venda’.

MCP-7828

Implementar VsScripter na tela de Tabela de Preço do Produto

1-Menu:
Processos >> Carrinho >> Tabelas de Preço do Produto

2- Objetivo:
Habilitar menu do VsScripter para a tela de Tabela de Preço do Produto na rotina Carrinho.

3- Alteração:
Habilitada a opção de ‘Eventos via Script' para a tela 'Tabela de Preço do Produto’ no Carrinho, para permitir que os eventos do vsScripter sejam manipulados nessa tela.

MCP-7821

Sistema não está permitindo reabrir a separação de produtos. (Notas que foram retornadas para o Carrinho)

1-Menu:
Processos >> Carrinho
Processos >> Acerto de Caixa
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos

2- Objetivo:
Permitir a execução da ação 'reabrir' quando o usuário estiver com o processo '240-Pode reabrir separação finalizada' com a opção 'Executar' selecionada.

3- Alteração:
Anteriormente, ao retornar uma venda do caixa para o carrinho e finalizá-la novamente para ir a separação, o sistema não permitia que o usuário (com o processo 240 marcado) reabrisse a separação marcada como finalizada ou com estoque indisponível. Foi feito um ajuste na Separação de Produtos, para que quando o usuário, tenha permissão para executar a configuração de processo 240, possa efetuar a ação de 'Reabrir'.

MCP-7813

Preço de tinta personalizada está alterando ao incluir um Cliente no Carrinho de Vendas.

1- Menu:
Processos >> Carrinho.

2 - Objetivo:
Considerar corretamente tabela de preços ao adicionar tintas na venda.

3 - Alteração:
Ajustado para que ao adicionar tintas através da tela do Tintométrico, se o cliente da venda possuir tabela de preço, essa será aplicada somente nos produtos que não são tinta (por padrão as tabelas não devem ser aplicadas nesse tipo de produto).

Alterado também para que não seja possível alterar/aplicar tabelas de preço em produtos Tinta através do grid. Exemplo na imagem abaixo:

550269

MCP-7803

Saldo está sendo movimentado incorretamente ao alterar a configuração de documento na Entrega de Pedido.

1- Menu:
Processos » Pedidos » Entrega de Pedido

2-Objetivo:

Identificado que o sistema estava permitindo alterar a configuração de documento durante a entrega de um pedido. O problema ocorria quando o saldo movimentado desta nova configuração de documento era diferente da gerada para criar o pedido de compra. Desta forma, o sistema dava entrada na Nota de compra com um documento e movimentava os saldos configurados no antigo.

3-Alteração:

Para a correção deste caso, foi bloqueado o campo de "Configuração de documento" para a entrada de Pedido de compra. Não será permitida a alteração do documento durante a entrega.

545722

MCP-7778

Falha na aba Separados pela rotina de Separação de Produtos.

1- Menu:
Processos » Expedição » Separação de Produtos

2 - Objetivo:

Quando acessado a tela de Separados <F6> pela rotina de separação de produtos e clicava no grid do item, estava apresentando uma mensagem de retorno do sistema. O objetivo da tarefa foi corrigir este campo para que não apresentasse a falha.

3 - Alteração:

Foi ajustado para que ao tirar o foco do código de barras, que o sistema não apresente mais uma mensagem de retorno e funcione corretamente para a separação por produtos.

MCP-7772

Sistema está permitindo alterar o peso do item adicionado no carrinho através do Scroll do Mouse.

1-Menu:

Processos » Carrinho

2-Objetivo:

Sistema estava permitindo editar os valores ao clicar sobre os campos de peso líquido, peso líquido total, peso bruto e peso bruto total, e rolar posteriormente o scroll do mouse para cima ou para baixo, causando divergência entre a informação apresentada no cadastro do produto e na editada manualmente pelo usuário.

3-Alteração:

Bloqueado os campos de peso líquido, peso líquido total, peso bruto e peso bruto total, para não permitirem a edição destes valores quando utilizado o scroll do mouse. Desta maneira o sistema respeitará sempre a informação do cadastro do item.

441551

MCP-7771

Reimprimindo boletos e relatórios na antecipação da nota de transporte

1-Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição.

2-Objetivo:
Não gerar reimpressão em duplicidade ao fazer antecipação de nota de transporte.

3-Alteração:
Realizado ajustes na tela “Controle de Expedição”, para que ao utilizar o botão para antecipar a nota de transporte de alguma nota (gerar antes de entregar), se anteriormente já foi feita a antecipação de alguma nota da mesma carga, não gere novamente as impressões/relatórios. Anteriormente, a cada antecipação que era feita, o sistema acabava reimprimindo os relatórios de todas as notas da carga.

MCP-7763

Melhoria na Performance de Consulta de Notas Fiscais pela rotina de Acerto de Caixa.

1-Menu:

Processos >> Carrinho

Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) >> aba 'Consulta Notas Fiscais'

2-Objetivo:

Otimizar a consulta de notas fiscais, tanto pela tela de Acerto de Caixa quanto pelo Carrinho.

3-Alteração:

Realizada uma melhoria no atalho de ‘Consulta Notas Fiscais' no Carrinho e na aba ‘Consulta Notas Fiscais’ no Acerto de Caixa, para que ao filtrar somente pelo campo ‘Data Emissão’, o sistema retorne as informações de uma maneira mais otimizada, ou seja, mais rápida. Em relação ao uso dos outros filtros (Estabelecimento, Pessoa, Vendedor e os checkbox ‘Somente meus Carrinhos (Vendedor)’, ‘Somente Cupom Fiscal' e 'Visualizar Devoluções’), o tempo de espera do retorno não teve alteração no comportamento.

MCP-7762

Bloquear a alteração dos campos de "Entrega Parcial Exped" e "Bloqueado" para a rotina de Controle de Expedição.

1-Menu:

Processos » Expedição » Controle de Expedição

2-Objetivo:

Sistema estava permitindo editar os campos de "Entrega Parcial Exped" através da aba de alocação de carga e o campo “Bloqueado” na aba de “Entrega imediata” da rotina de Controle de Expedição. Desta maneira, quando o sistema encaminhava a informação conforme a venda para a expedição, como 'S' ou 'N', o sistema estava permitindo editar manualmente esta informação, causando alteração no comportamento do sistema.

3-Alteração:

Bloqueado a alteração dos campos de "Entrega Parcial Exped." na Alocação de Carga e o campo "Bloqueado" na Entrega Imediata através da rotina de Controle de Expedição.

548341

MCP-7758

Ajustar PESO BRUTO das Tintas Personalizadas na tela de Controle de Expedição

1-Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição;

2-Objetivo:
Apresentar corretamente o peso na tela da expedição quando a nota possui produtos do tipo Tinta.

3-Alteração:
Ajustado para que os pesos referente aos produtos da nota, que são apresentados na expedição, sejam exibidos com base no que esta informado na tela de notas e não do cadastro do produto, isso por que no caso de tinta esse peso é calculado e gravado de forma diferente na nota.

É importante destacar que, não foi alterado calculo/forma que o tintometrico grava o peso na nota, foi ajustado apenas a forma de apresentação dos dados na tela da expedição.

543488

MCP-7749

Sistema está cortando as opções de Excluir, Exportar ou Visualizar através do atalho de adicionar anexo no carrinho de vendas.

1-Menu:

Processos >> Carrinhos >> aba 'Atalhos' >> Adicionar Anexos

2-Objetivo:

Mostrar opções ‘Excluir, Exportar ou Visualizar’ quando adicionadas imagens com resoluções altas.

3-Alteração:

Anteriormente, estava acontecendo a seguinte situação, ao adicionar uma imagem (Carrinho pelo atalhos 'Adicionar Anexos') com uma resolução muito alta, o sistema estava escondendo os botões.

Realizado um ajuste para que seja possível visualizar as opções, quando adicionada uma imagem com resolução alta.

MCP-7741

Violação de acesso ao alterar o estabelecimento após finalizar a rotina de Carrinho de Vendas.

1-Menu:
Processos » Carrinho

2-Objetivo:

Ao fechar a rotina de carrinho de vendas e logo em seguida clicar para alterar o estabelecimento, o sistema estava apresentando mensagem de violação de acesso. Esta mensagem ocorria quando fechava a rotina e posteriormente clicava rapidamente para troca de estabelecimentos.

3-Alteração:

A correção consiste em tratar a mensagem de violação de acesso ao alterar o estabelecimento após finalizar o carrinho de vendas.

542394

MCP-7735

Duplicando notas durante alocação de carga pela rotina de Controle de Expedição

1-Menu:
Processos » Expedição » Controle de Expedição

2-Objetivo:

Alterações no sistema para evitar duplicidade de notas ao alocar carga na rotina de Controle de Expedição para quando o usuário alocar a mesma nota ao mesmo tempo.

3-Alteração:

Tratado na inclusão de notas nas cargas, a forma de validação de saldos pendentes na expedição para quando dois usuários realizarem a inclusão desta nota no mesmo momento, para não deixar alocar a nota sem saldo pendente.

MCP-7724

Não está listando a embalagem padrão de venda para o cadastro de tabela de preço

1-Menu:
Mercadorias » Preço » Tabela de Preço.

2-Objetivo:
Apresentar corretamente as informações da “Embalagem” do produto no grid da rotina de “Tabela de Preço/Contrato de Compra”.

3- Alteração:
Com um produto que tivesse uma Embalagem definida como “Padrão de Venda”, ao tentar incluir o mesmo em uma Tabela de Preço, ou ao tentar consultá-lo em “Inclusão de Produto em Massa”, o sistema não estava apresentando informações relacionadas à “Embalagem” e “Descrição da Embalagem”
Desta forma, foi realizado um ajuste para que seja corretamente apresentado no grid de “Tabela de Preço” e “Inclusão de Produto em Massa” informações relacionadas à “Embalagem”.

542488

MCP-7720

Alterando Custo Médio na Devolução de Venda

1-Menu:
Configurações >> Gerais >> Filial >> Custo/Preço
Mercadorias >> Produtos
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda

2-Objetivo
Não alterar o custo médio dos itens de uma venda, quando feita a devolução de uma venda pela devolução rápida.

3-Alteração
Anteriormente quando a configuração ‘Na devolução venda utilizar custo médio da nota de origem? ' estava como ‘Sim’, ao realizar a Devolução de uma nota pela rotina 'Gera Devolução de Venda', o custo médio dos itens da venda estava sendo alterado.
Realizado um ajuste para que seja considerada corretamente a configuração “Na devolução utilizar custo médio da origem” quando estiver como 'Sim’, na rotina de Gera Devolução de Venda, e não altere mais o custo médio dos produtos.

MCP-7713

Sistema não está apresentando os produtos adicionados no carrinho ao fechar a mensagem de Agrupar quantidades (KIT)

1-Menu:

Processos >> Carrinho.

2-Objetivo:

Apresentar corretamente dados do produto ao fechar tela de “Agrupar Quantidades”.

3-Alteração

Anteriormente, ao adicionar um KIT ao carrinho e fechar a tela de “agrupar quantidades”, os dados do grid com dados dos Produtos do Carrinho estavam ficando em branco, não apresentando os itens.

Para isso, foi realizado ajuste para que o sistema volte a apresentar a tela de produtos do carrinho corretamente.

MCP-7711

Correção no processo de desativar e ativar desconto progressivo e preço de promoção para um item com informações obrigatórias vinculadas ao grupo.

1-Menu:

Processos >> Carrinho.

2-Objetivo:
Alterações em processos envolvendo itens com “Informação Obrigatória”.

3-Alteração:
Caso 1 - Informação Obrigatória e Preço de Promoção:
Anteriormente, ao tentar adicionar um item com “Informação Obrigatória” e também com “Preço de Promoção” informado dentro do “Cadastro de Produto”, caso fosse desativado o preço promocional (por meio do botão localizado no rodapé do grid), ao tentar ativá-lo novamente, o sistema não estava trazendo novamente a informação, e estava apresentando o “Preço de Venda” original do item.

Desta forma, foram realizados ajustes para que o sistema busque corretamente a informação envolvendo o preço promocional.

Caso 2 - Informação Obrigatória e Desconto Progressivo:

Com o botão de “Ativar/Desativar desconto progressivo de todos os itens” (localizada no canto inferior esquerdo do Carrinho) ativado, ao adicionar um item com “Informação Obrigatória” e “Desconto Progressivo”, e desativar a mesma opção logo em seguida, o sistema apresentava a seguinte validação: "Não é permitido incluir mais que uma unidade do produto quando o mesmo possui informações obrigatórias", o que impossibilitava a continuidade da venda. Essa mensagem também era apresentada ao tentar alterar uma quantidade de de um produto com “Informação Obrigatória”.

Nesse caso, foi realizada a remoção da validação para que seja possível fazer a alteração da quantidade do produto, mesmo se houverem “Informações Obrigatórias” vinculadas ao item.

MCP-7708

Correção da ordenação de sequência dos produtos para a Tabela de Preço.

1-Menu:
Mercadorias » Preço » Tabela de Preço

2-Objetivo:

Corrigir ordenação crescente e decrescente da sequência dos itens para a rotina de tabela de preço.

3-Alteração:

Ajuste para realizar a ordenação do grid pelo IDITEM como um inteiro e não como string. Desta maneira, o sistema aplica a ordenação correta para o código do produto que será aplicado na rotina de Tabela de Preço.

MCP-7682

Sistema está apresentando Loop de validação ao informar a quantidade para Balanceamento de Estoque

1-Menu:
Estoque » Balanceamento de Estoque

2-Obejtivo:

Ao acessar a rotina de Balanceamento de estoque e clicar para a alteração da Quantidade apresentada no campo de "Quantidade por estab (Edição)", o sistema estava apresentando uma mensagem de retorno (Item sem saldo no estabelecimento de origem) em loop, travando o sistema.

3 – Alteração:

A correção foi cadastrada para evitar que o sistema entre em loop e travamento que impossibilitava o usuário a dar continuidade no processo ao alterar a quantidade para gerar o pedido de compra no balanceamento de estoque.

468293

MCP-7643

Carrinho não atribuindo Vendedor em situações esporádicas

1-Menu:
Processos » Carrinho

1 - Objetivo:

Ocorria em casos esporádicos de finalizar um carrinho pela rotina de Carrinho de vendas e estava ficando sem vendedor informado para os itens da Nota Fiscal gerada.

2 - Alteração:

Efetuado melhorias na finalização do carrinho para que sistema não permita finalizar sem vendedor no produtos, além disso efetuado ajustes na abertura do carrinho pela central de agendamentos.

529222

MCP-7636

Preço de venda incorreto ao agrupar Embalagem no Carrinho

1-Menu:

Processos >> Carrinho.

2-Objetivo:
Realizado ajuste para calcular preço de venda corretamente ao agrupar um produto com embalagem no carrinho.

3-Alteração:
Anteriormente, quando feita uma venda, com um produto com embalagem definida como "Padrão de Venda", o sistema estava realizando o cálculo do valor total do Carrinho de maneira incorreta.

A situação ocorria quando, o produto tinha embalagem padrão, fator multiplicador informado e o campo ‘Preço' deveria estar com o valor zerado. Assim, quando o item era adicionado duas vezes ao carrinho, através do ícone de "Embalagem", o sistema desconsiderava o "Preço Estimado" (localizado no grid da aba "Similar/Embalagem/Info Venda" do “Cadastro de Produto”) e utilizava o "Preço de Venda" para o cálculo.

Além disso, a configuração geral 'Seleciona Quantidade e Expedição' (Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (geral)) precisava estar desmarcada para que a situação ocorresse.

Com isso, foi realizado um ajuste para que o sistema voltasse a considerar os valores informados dentro da “Embalagem”.

MCP-7617

Ajuste na Entrega de Pedidos de Transferência

1-Menu:
Processos >> Central de Transferência

2-Objetivo:

Entregar as quantidades de um pedido de transferência corretamente, sem pendências.

3- Alteração:

Anteriormente, quando era realizada a entrega de um pedido de transferência, onde os itens tinham embalagem informada, com casas decimais, ao realizar a entrega através das rotinas: ‘Entrega de Pedido' ou 'Central de Transferência’, as quantidades a entregar dos itens ficavam divergentes e algumas quantidades permaneciam pendentes após a entrega. Também eram retornadas algumas mensagens, para situações onde o item maior ou menor que 5 (referente ao arredondamento da quantidade), caso o usuário tentasse entregar essas quantidades, assim não permitindo a conclusão do processo.

Realizado um ajuste para que ao entregar os pedidos de transferências que seguem a situação descrita, seja considerada a quantidade fracionada na entrega, assim não restando saldos.

538968

MCP-7609

Adicionar previsão de entrega do Fornecedor no carrinho

1-Menu:

Processos >> Carrinho >> Informações adicionais do item;

Mercadorias >> Produtos >> 6 - Fornecedor;

2-Objetivo:

Implementado campo “Prazo do Fornecedor” na tela de ‘Informações Adicionais do Item” na rotina do Carrinho e na aba 'Fornecedor’ dentro do cadastro do produto.

3-Alteração:

Dentro do cadastro do produto, no menu Mercadorias >> Produtos, na aba ‘6 - Fornecedor’, foi criado um campo que irá servir para informar a quantidade de dias em que o fornecedor demora para realizar a entrega do mesmo. Essa informação só será apresentada para os fornecedores que estiverem com o checkbox “Padrão de Compra” marcado.

É possível ainda verificar essa informação clicando duas vezes sobre o produto dentro da rotina do “Carrinho”.

MCP-7575

Criar Nova tela de Consulta de movimentações de Documentos Referenciados

1-Menu:
Processos >> Carrinho.

2-Objetivo:
Facilitar a visualização e a localização dos documentos referenciados.

3-Alteração:
Implementado na tela de notas referenciadas uma nova aba, com o nome “Mapa“, onde as referencias serão exibidas no formato de fluxograma. Exemplo na imagem abaixo:

Cada coluna do “mapa” corresponde a uma etapa do processo. Por exemplo, na primeira coluna será exibida a venda do carrinho, na coluna seguinte os documentos gerados por esse carrinho, e assim sucessivamente. Exemplo abaixo:

Abaixo algumas considerações sobre o novo recurso:

• O documento pré-selecionado, na guia “Dados“, vai aparecer na cor verde no mapa.

• As devoluções serão exibidas com as ligações/flechas na cor vermelha.

• Ao clicar sobre qualquer quadro do fluxograma, na parte de baixo da tela serão exibidos os detalhes do documento, cliente e produtos. Exemplo na imagem abaixo:

• Se necessário, para uma visualização personalizada, é possível clicar e arrastar os quadros dentro do mapa. Para voltar ao formato original, basta clicar com o botão direito dentro da tela e usar a opção “Redesenhar“. Exemplo abaixo:

• No caso do processo de venda a ordem, quando faz devolução através da expedição, no retorno de carga, o sistema gera automaticamente dois documentos, um da devolução da Venda à Ordem e outro como devolução da Remessa. No mapa, esses dois documentos de devolução irão aparecer ligados somente na venda à ordem. Isso aparece dessa forma porque a remessa é gerada como espelho da venda a ordem e não do pedido, e ao devolver acaba ficando toda a referencia na venda e não na remessa. Exemplo abaixo:

• No processo de vendas com uso de local de retirada que possui configuração para dividir o pedido entre caixa dos estabelecimentos, no mapa o pedido de origem vai aparecer em todos os estabelecimentos envolvidos na venda, mas os demais documentos serão apresentados individualmente. Exemplo abaixo:

Pedido no Estabelecimento de origem,1000:

Visualização no mapa no estabelecimento 2000 (o mesmo pedido, porém com as referências específicas do estabelecimento 2000):

• Na apresentação do Mapa, podem ocorrer situações em que as linhas/flechas fiquem “entrelaçadas“, isso ocorre porque a organização dessa ligações leva em consideração o id dos documentos e em qual coluna do mapa está. Exemplo abaixo:

MCP-7526

Inclusão do Tipo Pessoa para a ação de Lucratividade Global da Venda.

1-Menu:
Processos >> Carrinho.

2-Objetivo:
Visualizar o “Tipo de Pessoa“ na validação 215.

3-Alteração:
Implementado a informação do “Tipo de Pessoa“ nos dados da validação “215 - Valida Lucratividade Global da Venda“. Exemplo na imagem abaixo:

MCP-7520

Incluir Novos Filtros para visualização de Produtos No Carrinho

1-Menu:
Processos >> Carrinho.
Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral);

2-Objetivo:
Dar ao vendedor mais opções de filtros, afim de identificar com agilidade produtos em destaque e os que foram comprados recentemente.

3-Alteração:
Criado novo Filtro no carrinho, onde este possuirá duas opções padrões Produtos em Destaque e Comprados Recentemente, conforme exemplo na imagem abaixo:

• Produtos em Destaque: Para exibir os produtos nessa opção, foram criados novos campos na tela de Cadastro de Produtos guia 5 - Estoque / Compra.

  • Campo Em Destaque que possui as opções Sim/Não, onde ao deixar como não desabilitará os campos Data Inicial e Data Final, e caso esteja como Sim será obrigatório informar a Data Inicial e Data Final.

• Campos também foram criados na Alteração de Dados dos Produtos em Massa(Manutenção de Produtos) para alterar mais de um produto por vez, onde também ocorrerá a validação de informar a Data inicial e Data Final do destaque caso a opção Em destaque esteja Sim.

• Comprados Recentemente: Nesta opção mostrará itens que foram Comprados para comercialização recentemente, com configurações de documento de Entrada do Tipo de Operação Compra(CP), esta por sua vez também possui uma Configuração Geral, que pode ser acessada em Configurações>Gerais>Carrinho(Geral)>>Produtos e Saldos>>Compras dos últimos … dias, onde o máximo de dias é 30 e o mínimo é 0.

• Ao clicar nesta opção de filtro Comprados Recentemente mostrará os itens que foram comprados dentro dos dias informados na configuração geral.

• E por fim temos os Filtros Personalizados que podem ser criados dentro do PersonX nas consultas personalizadas será necessário criar uma nova consulta onde está irá retornar somente o IDITEM, e a única condição para ser mostrada no carrinho é que o Nome da Tabela deve ser FILTROSCARRINHO. Exemplo na imagem abaixo:

• Após criar com o nome da tabela FILTROSCARRINHO, já será mostrada nos Filtros do carinho:

MCP-7515

Aprimoramento para importação de múltiplas notas pela rotina de Central de Transferência

1-Menu:
Processos >> Central de Transferências.

2-Objetivo:
Permitir realizar a importação de varias notas ao mesmo tempo através da rotina “Central de Transferências“.

3-Alteração:
Implementado na tela de central de transferências, na aba “Notas pendentes das lojas para o estabelecimento” uma nova coluna que permite marcar varias notas para que seja possível importa-las ao mesmo tempo, agilizando o processo de importação. Abaixo imagem de exemplo:

Conforme exemplo na imagem acima, para realizar a importação de várias notas, após marca-las, é necessário clicar com o botão direito sobre o grid e usar a opção “Importar Notas Selecionadas“. Caso ocorrer validações/erros em alguma das notas, as mensagens irão aparecer no final do processo, apenas das notas que não foram importadas.

Através do botão direito, também foi disponibilizada as opções de “Marcar/Desmarcar Todos“.

Vale destacar que o botão “Importar Nota“, disponível no grid para importar individualmente cada nota, continua com o funcionamento normal.

MCP-7470

Desenvolvimento de Barra de Progressão para a rotina de Controle de Expedição

1-Menu:

Processos >> Expedição >> Controle de Expedição;

2-Objetivo:

Implementação de uma barra de progressão para acompanhamento de processos relacionados à rotina de Expedição.

3-Alteração:
Foi desenvolvida uma nova barra de progresso que permitirá que o usuário acompanhe corretamente o que está sendo gravado pelo sistema.

Anteriormente, em situações que precisavam gerar relatório por exemplo, não aparecia o progresso desse processo, e muitas vezes causava a impressão de que o sistema estava travado. Agora com a tela/barra de progressão será possível acompanhar o andamento desse e outros processos, como carga com várias notas alocadas, reordenação de várias notas, entre outros. Cabe lembrar, que em cada processo o tempo em que a barra pode aparecer é variável. podendo ser maior ou menor, dependendo da situação.

Verifique alguns exemplos nas imagens:

• Quando forem adicionados vários itens ou notas em uma carga:

• Em situações onde for necessário recarregar a tela:

Segue abaixo lista de situações onde foram implementadas a barra de progressão:

• Gerar CTE ou Nota de Transporte;

• Alocar/Desalocar uma nota por vez de uma carga;

• Retornar cargas no Retorno de Entregas;

• Reordenar carga;

• Carregar e entregar cargas;

• Desalocar/Alocar todas as notas/itens a um carga;

• Enviar produtos para separação;

• Realizar devolução antecipada no Retorno de Entregas;

• Trocar nota de uma carga para outra;

• Carregar notas pendentes para Expedição/Entrega Imediata;

MCP-7444

Sugestão de Vendas para os itens adicionados ao carrinho - botão de atalho

1-Menu:
Processos >> Carrinho;

2-Objetivo:
Ser possível visualizar a “Sugestão de Produtos“ mesmo quando estiver desmarcada a configuração "Selecionar Quantidade e Expedição".

3-Alteração:
Anteriormente, na venda, a única forma de visualizar a tela de “Sugestão de Produtos“, era através da tela de adição dos produtos, que só aparece quando está marcada a configuração geral "Selecionar Quantidade e Expedição". Exemplo na imagem abaixo:

Porém, para facilitar o acesso à esse recurso, foi implementado uma nova chamada da tela de sugestão de produtos através da tecla F7. Basta selecionar um produto e pressionar a tecla F7 que a tela da sugestão será aberta. Outra opção de abrir essa tela é através do botão direito sobre o produto, terá a opção “Sugestão de Produtos“. Isso pode ser feito/usado no grid principal de pesquisa dos produtos, ou também no grid dos produtos adicionados na venda.

Na tela “Sugestão de Venda“, serão apresentados os respectivos produtos. Para adiciona-los na venda, basta preencher a coluna quantidade em cada linha/produto conforme for a necessidade, e em seguida clicar no botão “Adicionar“.

Se caso o o produto não tiver nenhuma sugestão, será apresentada a mensagem abaixo:

MCP-7440

Inclusão do contato telefônico no Relatório de Pontuação do Cashback

1-Menu:
Processos >> Carrinho

2-Objetivo:
Incluir a informação de Telefone do cliente através da rotina de "Relatorios » Financeiro » Relatorio Resumo De Pontos CashBack".

3-Alteração:
Realizado um ajuste na rotina de "Relatorios » Financeiro » Relatorio Resumo De Pontos CashBack", para que quando o usuário possa verificar qual é o Telefone do cliente que está analisando a pontuação do Cashback para facilitar o contato.

MCP-7432

Otimização na seleção de documento ao finalizar o Carrinho de Produtos

1-Menu:

Processos >> Carrinho

Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho Geral >> aba 'Processos'

2-Objetivo:

Otimizar a seleção de documentos no Carrinho.

3-Alteração:

Realizada melhoria no Carrinho, para que quando iniciada uma venda, após adicionar o primeiro item seja chamada a seguinte tela:

A tela 'Opção de Documento' tem como objetivo a seleção do documento que será utilizado para gerar a venda. Além disso, foi criado o campo 'Conf. Docto', localizado no rodapé da rotina 'Carrinho', esse campo permite que o usuário visualize qual a Configuração de Documento foi selecionada ou altere ela.

Para realizar a alteração, basta clicar sobre o nome de documento informado no campo 'Conf. Docto', tendo feito isso, será aberta novamente a tela 'Opção de Documento' para escolher outra configuração.

Também foi criada a opção 'Confirmar Conf. Docto Finalizar' nas gerais, caso o usuário pretenda confirmar qual Configuração de Documento foi selecionada na finalização de um 'Carrinho'.

Caso o vendedor abra um carrinho e não tenha acesso a configuração de documento da venda, o campo ''Conf. Docto' é retornado em branco, sendo necessário que o usuário informe um documento que o usuário tenha acesso.

Se houver uma configuração de documento marcada como 'Padrão Calc. Imposto' (conforme imagem exemplo abaixo), quando inicia uma nova venda, o sistema irá carregar essa configuração automaticamente no carrinho. Porém, quando for informado o primeiro item, será chamada a tela de seleção de documento, permitindo que o usuário escolha se ele deseja utilizar outra configuração ou permanecer com a que já foi selecionada automaticamente (conforme configuração geral).

Não será mais possível estabelecer como padrão para o cálculo de imposto as configurações de documento em que a opção 'Documento a Gerar' esteja indicada como ‘Transporte' ou 'Assistência’.

Se o usuário tentar aplicar essa marcação a uma configuração de documento classificada como transporte ou assistência, receberá a seguinte mensagem:

MCP-7422

Implementação da Funcionalidade de Recálculo de Notas Fiscais na Geração de Nota de Transporte

1-Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição;
Processos >> Notas >> Gera Nota de Transporte;

2-Objetivo:
Permitir ao realizar recalculo da nota sem ter que fechar a tela da “Nota de Transporte”.

3-Alteração:
Implementado na tela de Nota de Transporte botão para recalcular os dados da nota, afim de evitar que o usuário tenha que fechar a tela para realizar esse processo. Abaixo imagem de exemplo:

Esse botão tem a mesma funcionalidade do “Recalcular“ existente na tela de “Nota“, que busca informações atualizadas dos produtos/impostos.

Botão “Recalcular“ da tela de Nota:

MCP-7418

Personalização da Sugestão de Produtos no Carrinho de Vendas

1-Menu:
Processos >> Carrinho.

2-Objetivo:
Permitir visualizar lista de produtos sugeridos com base em uma consulta personalizada.

3-Alteração:
Implementado no sistema a possibilidade de personalizar uma consulta para exibir a lista dos “produtos sugeridos” no carrinho de vendas.

No banco de dados (tabela VSCONSULTA), foi adicionado a consulta “SEL_MCP_ADDPRODCARTSUGESTAOPERSON“, onde na SQL da mesma já tem um modelo para a personalização. Dentro desse modelo além da estrutura já pronta, tem dicas do efeito que cada parte do SQL vai ter.

Por padrão essa consulta fica como LIBERADO=N. Nesse caso, para ela ter efeito e aparecer no carrinho, é necessário que esteja LIBERADO=S. Exemplo na imagem abaixo:

Quando essa consulta estiver definida como LIBERADO=S, na tela da “Sugestão de Venda“ vai aparecer uma nova guia com o nome “Sugestão Personalizada“, ao acessar a mesma, serão exibidos os produtos com base na consulta SQL personalizada.

O funcionamento terá o mesmo padrão da guia “Sugestão de Produtos“, sendo assim, basta preencher a coluna “Quantidade“ nos produtos/linhas e ao adicionar, todos são adicionados automaticamente. É possível inclusive adicionar ao mesmo tempo produtos que estão na guia padrão “Sugestão de Produtos“ e os da guia “Sugestão Personalizada“.

4- Especificação:

• Detalhes como aparecer ou não na lista/tela da sugestão de produtos os que já foram adicionados na venda, deve ser definido no SQL da consulta personalizada.

• Pode ocorrer de o mesmo produto aparecer em ambas as guias, na padrão “Sugestão de Venda“ e na “Sugestão Personalizada“. Se o mesmo produto for adicionado por ambas as guias, o sistema vai exibir mensagem solicitando se deseja agrupar as quantidades informadas ou se devem ser adicionadas separadamente. Nesse processo será considerada a configuração geral referente duplicar registros, conforme exemplo na imagem abaixo:

• Vale destacar que para acessar a tela da sugestão de venda, existem basicamente dois caminhos principais. O primeiro deles é através do botão direito sobre o grid de produtos (da tela da consulta principal ou dos itens da venda), terá a opção “Sugestão de Produtos“. Exemplo na imagem abaixo:

  Outra forma é de visualizar a sugestão é ao adicionar produtos, mas para isso é necessário que a configuração geral “Seleciona Quantidade e Expedição“ esteja marcada. Exemplo na imagem abaixo:

Configuração Geral…

Tela de adição dos produtos na venda…

MCP-7399

Sistema não está carregando corretamente o parcelamento do pedido ao Entregar um pedido de compra.

1-Menu:
Processos » Pedidos » Pedido
Processos » Pedidos » Entrega de Pedido

2-Objetivo:

Quando aplicado a configuração geral de "Somar frete na primeira parcela da duplicata" igual a SIM. O sistema deverá carregar o valor de frete para primeira parcela na previsão de pagamento do pedido de compra, é importante evitar a reaplicação do critério da opção "Somar frete na primeira parcela da duplicata" ao carregar as parcelas durante o processo de entrega do pedido, deixando corretamente o valor para entrega de pedido de compra. Garantindo que as parcelas sejam carregadas corretamente, conforme definidos no parcelamento informado.

3-Alteração:

Ajustado para que o sistema carregue corretamente o valor do frete e st para a primeira parcela durante a entrega do pedido de compra, conforme informado na previsão de pagamento para o pedido de compra. Evitando assim que esses valores fiquem duplicados.

MCP-4001

Melhorar a performance da tela de Acerto de Caixa - Evolução

1-Menu:

Processos >> Acerto de Caixa

2-Objetivo:
Melhorar o tempo de espera dos processos feitos no Acerto de Caixa.

3-Alteração:

Realizada algumas melhorias nos processos feitos no Acerto de Caixa, com o foco na performance e tempo, sendo estes:

1. Feito uma alteração para os campos ‘Duplicatas à Pagar' e ‘Saldo Devedor’ (Aparece se a configuração de usuário ‘260’ estiver marcada), para que eles não sejam carregados junto com a rotina. Por isso, foi criado o botão ‘Carregar Saldos’, tendo a função para que quando selecionado mostrar os valores dos campos. Também foi incluso um atalho para a rotina 'Ficha Financeira'.

2. Removido o campo ‘Vendedor da Devolução' do quadro de informações do documento, por não ser um campo necessário para a aba 'Caixa’;

3. É possível selecionar os campos ‘Nro Carrinho’ e 'Nro Nota’ e copiar os códigos, com o fim de auxiliar na pesquisa dessas notas em outras rotinas;

Importante lembrar que, agora as informações referentes a Configuração de Documento utilizada, Ações e Locais de Retirada que o Usuário utiliza ficam armazenadas em cache, caso seja feita alguma alteração em algum desses itens, será necessário recarregar ou fechar e abrir novamente a rotina de Acerto de Caixa;

MCP-7867

Incluir hint em alguns campos da tributação de ICMS

1-Menu:
Configurações >> Impostos >> Tributação por ICMS

2-Objetivo:
Adicionar hints as colunas referentes aos campos de benefício de icms e ST para facilitar a identificação de cada um.

3- Alteração:
Incluído os seguintes hints para os campos da configuração de tributação de ICMS apresentados abaixo:

Cód. Benefício = Tag cBenef na NF-e
Cód. Benefício ICMS = Exporta módulo Fiscal ( C197 SPED)
Cód. Benefício ST = Exporta módulo Fiscal ( C197 SPED)

MCP-7858

Erro na devolução Rápida de produtos com Lote

1 - Menu:
Processos>>Notas>>Gera Devolução de Venda

2 - Objetivo:
Ajustar devolução de itens com lote.

3 - Alteração:
Ajustado para não bloquear a devolução de itens com lote, cuja configuração de documento não movimente estoque, de modo que também não afete o funcionamento das devoluções com movimentação.

MCP-7820

Ajustar exportação de notas inutilizadas para o fiscal on-line

1 - Menu:
Contábil/Fiscal>> Monitor de Exportação Fiscal

2 - Objetivo:
Ajustar a exportação fiscal para que ao enviar as inutilizações para o módulo fiscal envie com o INDFRETE igual a 9 no registro S0000.

3 - Alteração:
Efetuado alteração para enviar o campo INDFRETE como 9 na exportação do registro S0000 quando se tratar de notas inutilizadas.

MCP-7800

Ajustar a exportação de arquivo CSV para que exporte Todos os dados nas posições corretas

1- Menu:
Estoque >> Inventário de Estoque

2 - Objetivo:
Exportar o arquivo do inventário em CSV com formatação adequada a fim de não gerar divergências na conferencia dos dados.

3 - Alteração:
Foi efetuado alteração na exportação do inventário em formato CSV, para que exporte as decimais separadas por vírgula, anteriormente elas estavam sendo exportadas separadas por ponto e isso gerava divergências ao fazer a comparação dos dados exportados com os dados listados no inventário.

505496

MCP-7793

Melhoria na exportação do inventário para CSV, exportar apenas itens filtrados

Menu:
Estoque >> Inventário de Estoque

1 - Objetivo
Facilitar a conferência das contagens exportadas para CSV.

2 - Alteração
Realizado o ajuste para permitir que sejam exportados para o formato “CSV“ somente os registros que estiverem filtrados na grid.

3- Especificação
Caso não exista nenhum filtro informado, todos os dados serão exportados.

MCP-7792

Valor total incorreto na impressão de cupom

1 - Menu:
Processos >> Nota Fiscal

2 - Objetivo:
Ajustar diferença de troco apresentado na impressão de NFC-e quando utiliza nota de transporte.

3 - Alteração:
Realizado o ajuste na VsConsulta SEL_NF-E_B_PAGAMENTOSNFCE_REM para gerar o valor dos pagamentos corretamente no campo VALOR, considerando os cenários relacionados a nota de transporte, como entrega parcial, transferência entre filiais e NFC-e.

MCP-7789

Não está agrupando itens iguais ao importar planilhas no inventário de estoque

1 - Menu:
Estoque >> Inventário de Estoque

2 - Objetivo:
Ajustar a importação de planilhas no inventário de estoque para que ao existir o mesmo item mais de uma vez na planilha sejam agrupadas as quantidades desse item ao importar para o inventário.

3 - Alteração:
Ajuste realizado para que seja agrupada a quantidade de itens quando o mesmo é referenciado diversas vezes num mesmo arquivo de contagem. O agrupamento será feito tanto quando a contagem for importada baseada no código do item quanto pelo código de barras.

546107

MCP-7769

Ajustar emissão de NFS-e com cartão

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo:
Enviar corretamente a data de vencimento quando o acerto da NFS-e é em cartão ou dinheiro, a fim de evitar problema em algumas prefeituras que validam essa informação.

3 - Alteração:
Foi realizado ajuste na VsConsulta SEL_NFSE_DFE_PARCELAS para quando o pagamento for em cartão, gerar as informações referente a Data de Vencimento (DTVENCTO) e Valor (VALOR) das parcelas na tabela ACERCARDET.

Também foi preciso ajustar a Data de Vencimento (DTVENCTO) quando o pagamento for em dinheiro, para buscar informações na tabela LANFIN, campo DTLANCTO;

Ajustada a consulta SEL_NFSE_DFE_SERVICO para gerar o conteúdo do campo FPAGAMENTO conforme indicado no manual da Migrate (1 - À vista, 2 - Na apresentação, 3 - À prazo, 4 - Cartão , débito, 5 - Cartão crédito) .

513018

MCP-7768

Ajustar geração notas de transferência de produtos compartilhados

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Transferência Fiscal de Produtos Compartilhados

2 - Objetivo:
Apresentar o Total dos Produtos nas notas geradas pela rotina de Transferência Fiscal de Produtos Compartilhados considerando quantidade * valor unitário - desconto, pois na versão anterior estava listando o valor contábil no campo total de produtos e desta forma confundindo o cliente.

3 - Alteração:
Realizado ajuste na geração de nota pela rotina Transferência Fiscal de Produtos Compartilhados para que grave o campo PRODTINTA da tabela NOTAITEM como N, e grave como S somente quando a nota for gerada a partir da rotina de Produção de Tinta, desta forma a Valor do Produtos da Nota gerada pela Transferência Fiscal de Produtos Compartilhados não será mais o valor contábil como estava apresentando na versão anterior.

548523

MCP-7755

Ajustar exportação para o fiscal manual

1 - Menu
Contábil/Fiscal>> Exportação Fiscal

2 - Objetivo:
Ajustar a exportação fiscal manual para que ao marcar notas de saída o arquivo seja corretamente gerado.

3 - Alteração:
Alterada a VSConsulta SEL_MCP_EIESPED_SI, utilizada exportar os itens da nota de saída, para que não apresente o erro de bloco de consulta com número incorreto de colunas.

547618

MCP-7752

Tag vPag da Nota de Transporte ficando com valor negativo em algumas situações

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo:
Ajustar valor negativo na tag VPag quando realizada a transferência entre filiais.

3 - Alteração:
Foi necessário realizar um ajuste no campo VALOR da SEL_NF-E_B_PAGAMENTOSNFCE_REM, para calcular os valores dos pagamentos proporcional ao valor dos produtos, pois quando é uma nota de transferência entre filiais, o preço utilizado é o preço de custo, portanto, o valor do pagamento não pode ser o mesmo valor informado na nota de origem.

542491

MCP-7725

Não exportando XML de CTRC de contrapartida gerado através de CT-e

1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Gera XML / Imprime Danfe

2 - Objetivo:
Ajustar para que quando gerado o CTRC de contrapartida o XML também seja gravado corretamente.

3 - Alteração:
Realizado o ajuste para que o XML CTRC seja gravado junto com as outras informações já importadas durante a geração do CTRC de contrapartida, para que seja possível fazer a exportação dos XMLs relacionados aos CTRCs gerados automaticamente a partir da emissão de CT-e.

540764

MCP-7696

Ajuste na contabilização de notas com acerto em Pix

1 - Menu:
Contábil/Fiscal >> Central de Contabilização

2 - Objetivo:
Corrigir contabilização de notas acertadas em pix.

3 - Alteração:
Realizada a correção no sistema para garantir que, quando marcado dentro da configuração de documento para contabilizar pelo financeiro, o sistema contabilize os acertos em pix, conforme provisão informada dentro da analítica referente ao pix informado dentro das configurações gerais.

543769

MCP-7690

Não está sendo enviada a tag "VALSERVICOS" no envio de NFSE (nota de serviço) após atualização

1 - Menu:
Processos >> Nota >> Nota Fiscal

2 - Objetivo:
Ajustar erro ao enviar nota de serviço o qual apresenta a seguinte mensagem: Código E18, Mensagem: O valor dos servicos devera ser superior a R$ 0,00

3 - Alteração:
Realizada alteração da consulta SEL_NFSE_DFE_SERVICOVALORES em relação ao campo PRODUTORETEMIMPOSTO da tabela NOTAITEM, para que não grave no campo um valor nulo.

534471

MCP-7680

Duplicidade de numeração de MDFe

1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> MDFe

2 - Objetivo:
Possibilitar o envio com nova numeração em casos onde ocorre duplicidade de numeração de MDF-e.

3 - Alteração:
Realizado a alteração para que quando ocorre erros relacionados a Duplicidade de chave, seja apresentado a opção de reenviar o MDF-e com uma nova numeração, conforme imagem abaixo:

535430

MCP-7657

As Observações não atualizam na primeira Impressão da Danfe, somente após atualizar a NF-e

Menu:
Processos >> Notas >> Notas Fiscal

1 - Objetivo:
Ajustar a impressão da DANFE quando adicionada uma observação manualmente na aba 6 - Mensagens.

2 - Alteração:
Realizado o ajuste para que as observações informadas sejam impressas corretamente na DANFE e espelho da DANFE após salvar pela primeira vez.

3- Especificação:
Removido a mensagem fixa **** DOCUMENTO JÁ IMPRESSO **** a qual era impressa nas observações das notas.

MCP-7640

Ajustar exportação de nota de serviço que não emite NFS-e para o fiscal on-line

1 - Menu;
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo:
Possibilitar a exportação para o Fiscal de nota fiscal de serviço onde o usuário apenas lança a nota no Construshow, mas faz a emissão direto pelo site da Prefeitura.

3 - Alteração:
Ajustada consultas referentes ao envio de prestação de serviço para o módulo fiscal, para que caso a Configuração de Documento esteja marcada que NÃO emite NFS-e mas na aba 4- Contábil/Fiscal esteja marcada que Exporta Serviço como SIM, o sistema envie essa notas para os registros de prestação de serviço F0000 e F0100.

533168

MCP-7599

Impressão de DANFE apresentando complemento do item duplicado

1- Menu:
Processos >> Nota >> Nota Fiscal

2 - Objetivo:
Ajustar a impressão do DANFE para que não apresente de forma duplicada o complemento do item.

3 - Alteração:
Corrigido para que a impressão do complemento do item seja impresso somente uma vez, respeitando o que estiver configurados em Configurações >> Gerais >> Filial >> NF-e campo Imprimir Inf Técnicas do Produto.

MCP-7583

Ajustar tamanho do campo DESCOPER enviado para o registro F100

1 - Menu
Contábil/Fiscal>> Monitor de Exportação Fiscal

2 - Objetivo:
Ajustar a exportação fiscal para que não apresente erros ao exportar o registro F100 cuja nota possua uma descrição da configuração de documento muito grande.

3 - Alteração:
Foi necessário alterar o tamanho do campo “DESCOPER“ na VSConsulta “SEL_MCP_EIESPED_OC_ONLINE3” limitando o seu tamanho para 60 caracteres, que é a quantidade permitida para o campo DESCOPER do registro O0000 - Outras Operações PIS/COFINS (F100 ) do layout de exportação fiscal.

MCP-7553

Ajustar emissão de nota quando CNPJ está denegado e a nota foi anteriormente emitida em Contingência

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo:
Estornar os lançamentos contábil, fiscal, financeiro e estoque de notas emitidas inicialmente emitidas em contingência sejam denegadas.

3 - Alteração:
Realizada correção no sistema para que, a partir de agora, ele reconheça corretamente as notas denegadas e faça os estornos necessários bem como atualização da situação da Nota.

MCP-7497

Fiscal Online: Validação da configuração da Série da Prestação de Serviço em notas de Espécie NFCE

1 - Menu:
Integração Fiscal Online
Configurações » Documentos » Séries

2 - Objetivo:
Ajustar funcionamento do campo Série de Prestação de Serviço quando definida como "Também" e espécie da configuração de documento como NFCE, para que ao incluir nota de saída com produto e serviço ocorra a sincronização de ambos para o Fiscal Online.

Ajustar também o envio de NFSE para o Fiscal, quando na Configuração Padrão de Séries de Documento (Configurações Gerais » Cadastros Gerais), e o campo "Série de Prest de Serviço" vinculado a esta série ficar definido como "Também".

3 - Alteração:
Alterada as consultas SEL_MCP_EIESPED_FS_ONLINE e SEL_MCP_EIESPED_TIPO_DA_NOTA, para que ao sincronizar notas emitidas com produto e serviço e a Série de Prestação de Serviço vinculada a série da NFSE estiver como "Também", o sistema sincronize tanto o produto quanto o serviço.

MCP-7429

Ajustes necessários na exportação do REINF

1 - Menu:
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal >> Movimentações >> Reg. 4020 REINF

2 - Objetivo:
Ajustar para que seja enviado corretamente o valor do total bruto da nota no registro 4020 Reinf e também os valores dos impostos retidos na tabela EXPREINF em situações que a nota possui valores quebrados no resultado do cálculo das alíquotas.

3 - Alteração:
Ajustada as consultas SEL_MCP_MONITOR_FISCAL_REINF4020 e SEL_MCP_REINF2000_FISCALONLINE para que o valor bruto da nota seja enviado de acordo com o total da nota e não como está sendo feito hoje buscando da função GETVALCONTNOTA.

Ajustado também para que na tabela EXPREINF sejam gravadas as alíquotas utilizadas no lançamento da nota (tabelas NOTASERVIÇO, NOTAPIS E NOTACOFINS) para o cálculo dos impostos retidos e não sejam calculadas como está ocorrendo hoje.

MCP-7416

Reestruturação MD-e para consumir API Portal de documentos da Viasoft

1-Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Manutenção de Manifestos
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e

2-Objetivo:
Possibilitar as rotinas a consulta das notas emitidas contra o CNPJ da empresa através do Portal de Documentos Unificados Viasoft, além da opção já existente onde busca diretamente na Sefaz. Afim de acabar com as rejeições de Consumo Indevido ao consultar as notas na Sefaz.

3-Alteração:
Adicionado a rotina de Importação de NF-e e também na Manutenção de Manifestos a opção para que seja buscado os documentos diretamente no portal de documentos da Viasoft e não somente diretamente na base da Sefaz.

4-Especificação
Para que a rotina funcione corretamente é necessário realizar o cadastro do certificado utilizado pelo estabelecimento, através do aplicativo Viasoft Gerente no Menu Cadastros >> Certificados Digitais, conforme o exemplo abaixo:

• Inativo: Ao marcar esta checkbox irá inativar o vínculo do Certificado Digital com a filial.

• NFe-Distribuição : Ao marcar esta checkbox irá fazer o processo de consulta de documentos emitido contra o CNPJ daquela filial.

• NFe-Ciência da Oper: Ao marcar esta checkbox irá fazer a Ciência da Operação dos documentos encontrados de forma automática. Isso é necessário para que o Sefaz disponibilize o XML completo da NF-e.

• NFe-Download do XML: Ao marcar esta checkbox irá fazer o download dos XML’s por chave de acesso também (limitando a 20 consultas por hora).

Também é necessário que o novo licenciamento esteja configurado para funcionamento e envio do certificado para o portal. O Portal não permitirá o envio de informações para o tenantId de uso interno da Viasoft.

Demais processos de manifestações não foram alterados, seguem com as mesmas funcionalidades já existentes, somente foi adicionada uma forma de busca adicional.

MCP-7382

Fiscal Online: Inconsistência no dado de indicador de presença no JSON de notas

1 - Menu:
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal

2 - Objetivo:
Ajustar exportação pelo Fiscal Online para que ocorra o envio correto dos dados referentes ao indicador de presença, de acordo com a forma de compra definida na nota fiscal.

3 - Alteração:
Ajustado para que o campo "indpres" do JSON considere o valor que consta no campo FORMACOMPRA da tabela NOTA, tanto nas notas de entrada quanto nas de saída, de modo que o campo de forma de compra da nota gerada pelo construshow esteja com a informação do indicador de presença que é enviado para o módulo Fiscal via integração online.

MCP-7312

Implementar tag para Impostos Retidos nas Informações Complementares

1 - Menu:
Integração Fiscal Online
Configurações » Documentos » Informações Complementares

2 - Objetivo:
Criar recurso o qual possibilite ao sistema apresentar nas informações complementares ou informações adicionais ao fisco os valores de impostos retidos de produtos quem possuam retenção de impostos, ao lançar uma nota de Venda de produtos para órgãos públicos.

3 - Alteração:
Criado dentro do cadastro de Informações Complementares a tag [IMPRETPROD]. Ao utilizar esta configuração de informação complementar com a tag informada na Tributação ICMS a mensagem será apresentada nas Informações Adicionais ao Fisco, e ao utilizar na Configuração de Documento será carregada nas Observações das notas que tiverem produtos com impostos retidos (CSLL, IRPJ, INSS, PIS e COFINS Retido). Será possível utilizar a tag [IMPRETPROD] junto com as tag que já existem hoje de Informações Complementares.

509075

MCP-7290

Cálculo do Valor unitário na exportação Fiscal.

1 - Menu:
Menu: Configurações Gerais>> Contábil/Fiscal >>Geral

2 - Objetivo:
Ajustar a descrição e hint do campo das gerais que define qual valor será exportado para o registro SI do fiscal, afim de ficar em conformidade com o que o sistema realiza.

3 - Alteração:
Para não afetar o funcionamento dos clientes já configurados, foi optado por alterar somente a nível visual. Para isso foi alterada a descrição da configuração para: Valor unit. na exportação fiscal.
Hint: Estando marcado como ‘Sim’, será exportado para o fiscal no registro SI o valor unitário do item.
Estando marcado como ‘Não’, o valor unitário do item que será exportado para o fiscal no registro SI, será o Valor Contábil/Quantidade.

Com isso a exportação deverá levar em conta conforme descrito no hint.

510079

MCP-7166

Ao tentar emitir a nota está apresentando a mensagem de ausencia de troco

1 - Menu:
Processos >> Nota Fiscal

2 - Objetivo:
Ajustar o problema de ausência de troco que ocasionava a Rejeição 866: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota .

3 - Alteração:
Alterada a VSConsulta SEL_NF-E_B_PAGAMENTOSNFCE_REM, utilizada para retornar os pagamentos da nota de origem, para retornar corretamente o valor do troco de acordo com o pagamento da nota.

523285

MCP-7917

Tintometrico no carrinho com preço, base e corantes inconsistentes

1-Menu:
Processos >> Carrinho

2-Objetivo:
Garantir a gravação correta da tinta selecionada no tintométrico.

3-Alteração:
Realizado validação no processo de inclusão de tintas através do tintométrico, definido somente para os itens 2000 e 15012, sendo ativados através da VSPLUGIN ‘VALIDARCARRINHOCONSUMOTINTA':

• Ao tentar finalizar um carrinho contendo esses produtos e eles não tiverem informações sobre bases e corantes, o sistema impedirá a finalização do carrinho, mostrando uma mensagem de aviso.

• Se o item não tiver o complemento necessário informado, também impedirá a finalização do carrinho.

• Caso o novo complemento, baseado na base, produto, embalagem e fórmula atual não for correspondente ao complemento que está no item, a finalização do carrinho também será bloqueada, mostrando na mensagem qual é o complemento gravado e qual o complemento correto.

Em ambas validações, mostra qual é a sequência do item, sendo possível identificar na tela do carrinho pela coluna ‘Seq. Item’. O item desta sequência poderá ser excluído e incluído novamente para dar continuidade ao processo.

Esta validação irá ocorrer também ao finalizar um carrinho de remessa de entrega futura.

Realizado também ajuste na entrega de remessa futura no carrinho:

• Para que seja respeitado corretamente a tinta incluída, visto que, anteriormente, devido a seleção do grid, em situações específicas, as inclusões dos consumos não ficavam corretos e também ao incluir mesmo item mais de uma vez.

MCP-7794

Bloqueio na inclusão de Adiantamento

1-Menu:
Processos » Nota » Adiantamento

2-Objetivo:
Permitir realizar a inclusão de adiantamento tanto de cliente quanto de fornecedor.

3-Alteração:
Realizada alteração, para que permita a inclusão de Adiantamento, habilitando os campos e acionando o F3 da pesquisa quando necessário.

549813

MCP-7781

Erro ao filtrar Duplicatas a Pagar na rotina de Baixa de Duplicatas a Pagar

1-Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Baixa de Duplicatas a Pagar

2-Objetivo:
Executar a rotina de Baixa de Duplicata a Pagar apresentando os dados corretamente.

3-Alteração:
Realizado ajuste para que na execução da rotina não ocorra erro na consulta GETSALDODUPREC_BX e apresente as informações corretamente para baixa.

548220

MCP-7779

Comissão por faturamento não considerando quando nota acertada com Pix

1-Menu:
Financeiro > >Comissão >> Gera Comissão

2-Objetivo:
Gerar comissão de vendas realizadas em Pix.

3-Alteração:
Realizado validação para que seja gerado comissão por faturamento de vendas realizadas em Pix, independente da Carteira Digital/Pix utilizada ter taxa configurada.

MCP-7777

Criar campo ORIGEMCONTABIL na tabela LANFIN

1-Menu:
Financeiro >> Lançamento Financeiro

2-Objetivo:
Foi implementada a contabilização de acerto em Pix, porém não foi considerado a taxa, para que a implementação da taxa seja feita de forma correta, será necessário criar e gravar mais um campo na tabela de Lançamento Financeiro.

3-Alteração:
Realizado melhoria nos Lançamentos Financeiros para que seja contabilizada a taxa do Pix:

• Criado o campo ORIGEMCONTABIL na tabela LANFIN;

• Criado o campo TAXAPIX na tabela LANFIN;

• Toda vez que for gravado um lançamento financeiro de taxa do Pix, o campo TAXAPIX será gravado como S e será gravado também o campo ORIGEMCONTABIL como TAXAPIX, desta forma, será possível fazer os devidos tratamentos na Central de Contabilização.

125952

MCP-2417

Atalho para o Adiantamento através da Ficha Financeira da Pessoa

1-Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Ficha Financeira

2-Objetivo:
Possibilitar o acesso ao adiantamento através da ficha financeira.

3-Alteração:
Realizado melhoria na rotina de ficha financeira onde foi adicionado na aba de adiantamentos a possibilidade de 'Abrir Adiantamentos' onde será direcionado ao documento em questão. Caso o adiantamento não seja do mesmo estabelecimento que se esta logado, o mesmo será aberto somente para visualização.

0

MCP-7920

Auto Consumo de memória do Serviço ViasoftServerJob

N/A

0

MCP-7901

Erro ao importar XML

N/A

0

MCP-7867

Incluir hint em alguns campos da tributação de ICMS

Menu:
Configurações >> Impostos >> Tributação por ICMS

1 - Objetivo
Adicionar hints as colunas referentes aos campos de benefício de icms e ST para facilitar a identificação de cada um.

2 - Alteração
Incluído os seguintes hints para os campos da configuração de tributação de ICMS apresentados abaixo:

Cód. Benefício = Tag cBenef na NF-e
Cód. Benefício ICMS = Exporta módulo Fiscal ( C197 SPED)
Cód. Benefício ST = Exporta módulo Fiscal ( C197 SPED)

3- Especificação
N/A

0

MCP-7858

Erro na devolução Rápida de produtos com Lote

1 - Menu
Processos>>Notas>>Gera Devolução de Venda

2 - Objetivo
Ajustar devolução de itens com lote.

3 - Alteração
Ajustado para não bloquear a devolução de itens com lote, cuja configuração de documento não movimente estoque, de modo que também não afete o funcionamento das devoluções com movimentação.

0

MCP-7820

Ajustar exportação de notas inutilizadas para o fiscal on-line

1 - Menu
Contábil/Fiscal>> Monitor de Exportação Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar a exportação fiscal para que ao enviar as inutilizações para o módulo fiscal envie com o INDFRETE igual a 9 no registro S0000.

3 - Alteração
Efetuado alteração para enviar o campo INDFRETE como 9 na exportação do registro S0000 quando se tratar de notas inutilizadas.

551486

MCP-7808

Fechamento Contábil Rudegon

N/H

0

MCP-7802

Inventário de Estoque: Itens que usam lote não consideram na movimentação de saldo a partir da segunda importação de contagem

É plugin, sem documentação. Tarefa mantida para contabilização de horas, análise para verificar por parte do Dev e reteste do cenário descrito na tarefa.

0

MCP-7800

Ajustar a exportação de arquivo CSV para que exporte Todos os dados nas posições corretas

1- Menu:
Estoque >> Inventário de Estoque

2 - Objetivo
Exportar o arquivo do inventário em CSV com formatação adequada a fim de não gerar divergências na conferencia dos dados.

3 - Alteração
Foi efetuado alteração na exportação do inventário em formato CSV, para que exporte as decimais separadas por vírgula, anteriormente elas estavam sendo exportadas separadas por ponto e isso gerava divergências ao fazer a comparação dos dados exportados com os dados listados no inventário.

505496

MCP-7793

Melhoria na exportação do inventário para CSV, exportar apenas itens filtrados

Menu:
Estoque >> Inventário de Estoque

1 - Objetivo
Facilitar a conferência das contagens exportadas para CSV.

2 - Alteração
Realizado o ajuste para permitir que sejam exportados para o formato “CSV“ somente os registros que estiverem filtrados na grid.

3- Especificação
Caso não exista nenhum filtro informado, todos os dados serão exportados.

0

MCP-7792

Valor total incorreto na impressão de cupom

1 - Menu
Processos >> Nota Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar diferença de troco apresentado na impressão de NFC-e quando utiliza nota de transporte.

3 - Alteração
Realizado o ajuste na VsConsulta SEL_NF-E_B_PAGAMENTOSNFCE_REM para gerar o valor dos pagamentos corretamente no campo VALOR, considerando os cenários relacionados a nota de transporte, como entrega parcial, transferência entre filiais e NFC-e.

0

MCP-7789

Não está agrupando itens iguais ao importar planilhas no inventário de estoque

1 - Menu
Estoque >> Inventário de Estoque

2 - Objetivo
Ajustar a importação de planilhas no inventário de estoque para que ao existir o mesmo item mais de uma vez na planilha sejam agrupadas as quantidades desse item ao importar para o inventário.

3 - Alteração
Ajuste realizado para que seja agrupada a quantidade de itens quando o mesmo é referenciado diversas vezes num mesmo arquivo de contagem. O agrupamento será feito tanto quando a contagem for importada baseada no código do item quanto pelo código de barras.

546107

MCP-7769

Ajustar emissão de NFS-e com cartão

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo
Enviar corretamente a data de vencimento quando o acerto da NFS-e é em cartão ou dinheiro, a fim de evitar problema em algumas prefeituras que validam essa informação.

3 - Alteração
Foi realizado ajuste na VsConsulta SEL_NFSE_DFE_PARCELAS para quando o pagamento for em cartão, gerar as informações referente a Data de Vencimento (DTVENCTO) e Valor (VALOR) das parcelas na tabela ACERCARDET.

Também foi preciso ajustar a Data de Vencimento (DTVENCTO) quando o pagamento for em dinheiro, para buscar informações na tabela LANFIN, campo DTLANCTO;

Ajustada a consulta SEL_NFSE_DFE_SERVICO para gerar o conteúdo do campo FPAGAMENTO conforme indicado no manual da Migrate (1 - À vista, 2 - Na apresentação, 3 - À prazo, 4 - Cartão , débito, 5 - Cartão crédito) .

513018

MCP-7768

Ajustar geração notas de transferência de produtos compartilhados

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Transferência Fiscal de Produtos Compartilhados

2 - Objetivo:
Apresentar o Total dos Produtos nas notas geradas pela rotina de Transferência Fiscal de Produtos Compartilhados considerando quantidade * valor unitário - desconto, pois na versão anterior estava listando o valor contábil no campo total de produtos e desta forma confundindo o cliente.

3 - Alteração:
Realizado ajuste na geração de nota pela rotina Transferência Fiscal de Produtos Compartilhados para que grave o campo PRODTINTA da tabela NOTAITEM como N, e grave como S somente quando a nota for gerada a partir da rotina de Produção de Tinta, desta forma a Valor do Produtos da Nota gerada pela Transferência Fiscal de Produtos Compartilhados não será mais o valor contábil como estava apresentando na versão anterior.

548523

MCP-7755

Ajustar exportação para o fiscal manual

1 - Menu
Contábil/Fiscal>> Exportação Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar a exportação fiscal manual para que ao marcar notas de saída o arquivo seja corretamente gerado.

3 - Alteração
Alterada a VSConsulta SEL_MCP_EIESPED_SI, utilizada exportar os itens da nota de saída, para que não apresente o erro de bloco de consulta com número incorreto de colunas.

547618

MCP-7752

Tag vPag da Nota de Transporte ficando com valor negativo em algumas situações

1 - Menu
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar valor negativo na tag VPag quando realizada a transferência entre filiais.

3 - Alteração
Foi necessário realizar um ajuste no campo VALOR da SEL_NF-E_B_PAGAMENTOSNFCE_REM, para calcular os valores dos pagamentos proporcional ao valor dos produtos, pois quando é uma nota de transferência entre filiais, o preço utilizado é o preço de custo, portanto, o valor do pagamento não pode ser o mesmo valor informado na nota de origem.

0

MCP-7743

Exportação notas de serviço emitidas por um estab diferente do estab que foi lançada para o Fiscal On line

N/H

542491

MCP-7725

Não exportando XML de CTRC de contrapartida gerado através de CT-e

1 - Menu
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Gera XML / Imprime Danfe

2 - Objetivo
Ajustar para que quando gerado o CTRC de contrapartida o XML também seja gravado corretamente.

3 - Alteração
Realizado o ajuste para que o XML CTRC seja gravado junto com as outras informações já importadas durante a geração do CTRC de contrapartida, para que seja possível fazer a exportação dos XMLs relacionados aos CTRCs gerados automaticamente a partir da emissão de CT-e.

0

MCP-7718

Lentidão na importação de contagens em inventários com mais de 1500 produto

Sem Documentação

540764

MCP-7696

Ajuste na contabilização de notas com acerto em Pix

1 - Menu
Contábil/Fiscal >> Central de Contabilização

2 - Objetivo
Corrigir contabilização de notas acertadas em pix.

3 - Alteração
Realizada a correção no sistema para garantir que, quando marcado dentro da configuração de documento para contabilizar pelo financeiro, o sistema contabilize os acertos em pix, conforme provisão informada dentro da analítica referente ao pix informado dentro das configurações gerais.

543769

MCP-7690

Não está sendo enviada a tag "VALSERVICOS" no envio de NFSE (nota de serviço) após atualização

1 - Menu
Processos >> Nota >> Nota Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar erro ao enviar nota de serviço o qual apresenta a seguinte mensagem: Código E18, Mensagem: O valor dos servicos devera ser superior a R$ 0,00

3 - Alteração
Realizada alteração da consulta SEL_NFSE_DFE_SERVICOVALORES em relação ao campo PRODUTORETEMIMPOSTO da tabela NOTAITEM, para que não grave no campo um valor nulo.

534471

MCP-7680

Duplicidade de numeração de MDFe

1 - Menu
Processos >> Documentos Eletrônicos >> MDFe

2 - Objetivo
Possibilitar o envio com nova numeração em casos onde ocorre duplicidade de numeração de MDF-e.

3 - Alteração
Realizado a alteração para que quando ocorre erros relacionados a Duplicidade de chave, seja apresentado a opção de reenviar o MDF-e com uma nova numeração, conforme imagem abaixo:

535430

MCP-7657

As Observações não atualizam na primeira Impressão da Danfe, somente após atualizar a NF-e

Menu:
Processos >> Notas >> Notas Fiscal

1 - Objetivo
Ajustar a impressão da DANFE quando adicionada uma observação manualmente na aba 6 - Mensagens.

2 - Alteração
Realizado o ajuste para que as observações informadas sejam impressas corretamente na DANFE e espelho da DANFE após salvar pela primeira vez.

3- Especificação
Removido a mensagem fixa **** DOCUMENTO JÁ IMPRESSO **** a qual era impressa nas observações das notas.

0

MCP-7640

Ajustar exportação de nota de serviço que não emite NFS-e para o fiscal on-line

1 - Menu
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo
Possibilitar a exportação para o Fiscal de nota fiscal de serviço onde o usuário apenas lança a nota no Construshow, mas faz a emissão direto pelo site da Prefeitura.

3 - Alteração
Ajustada consultas referentes ao envio de prestação de serviço para o módulo fiscal, para que caso a Configuração de Documento esteja marcada que NÃO emite NFS-e mas na aba 4- Contábil/Fiscal esteja marcada que Exporta Serviço como SIM, o sistema envie essa notas para os registros de prestação de serviço F0000 e F0100.

528112

MCP-7635

Integração Leo - Incorporar a integração de estoques ao ViasoftServerJob

É plugin

539469

MCP-7632

Erro ao emitir NFS-e, coluna EHSERVICO sendo carregada como N

539963

MCP-7631

Valores incorretos no XML em relação aos valores reais da nota fiscal lançada em pix com troco em duplicata

0

MCP-7602

Fiscal Online: Ajustar consulta SEL_GP_ESPED_SD_FISCAL_ONLINE3 para solução do erro "Tipo de classificação do estabelecimento é obrigatório"

533168

MCP-7599

Impressão de DANFE apresentando complemento do item duplicado

1- Menu:
Processos >> Nota >> Nota Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar a impressão do DANFE para que não apresente de forma duplicada o complemento do item.

3 - Alteração
Corrigido para que a impressão do complemento do item seja impresso somente uma vez, respeitando o que estiver configurados em Configurações >> Gerais >> Filial >> NF-e campo Imprimir Inf Técnicas do Produto.

0

MCP-7586

Atualização de Tinta Dacar (v1.013)

Plugin

0

MCP-7583

Ajustar tamanho do campo DESCOPER enviado para o registro F100

1 - Menu
Contábil/Fiscal>> Monitor de Exportação Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar a exportação fiscal para que não apresente erros ao exportar o registro F100 cuja nota possua uma descrição da configuração de documento muito grande.

3 - Alteração
Foi necessário alterar o tamanho do campo “DESCOPER“ na VSConsulta “SEL_MCP_EIESPED_OC_ONLINE3” limitando o seu tamanho para 60 caracteres, que é a quantidade permitida para o campo DESCOPER do registro O0000 - Outras Operações PIS/COFINS (F100 ) do layout de exportação fiscal.

0

MCP-7553

Ajustar emissão de nota quando CNPJ está denegado e a nota foi anteriormente emitida em Contingência

1 - Menu
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo
Estornar os lançamentos contábil, fiscal, financeiro e estoque de notas emitidas inicialmente emitidas em contingência sejam denegadas.

3 - Alteração
Realizada correção no sistema para que, a partir de agora, ele reconheça corretamente as notas denegadas e faça os estornos necessários bem como atualização da situação da Nota.

0

MCP-7550

cliente MATCON, não fazendo a conversão de CFOP nas entradas de xml

0

MCP-7497

Fiscal Online: Validação da configuração da Série da Prestação de Serviço em notas de Espécie NFCE

1 - Menu
Integração Fiscal Online
Configurações » Documentos » Séries

2 - Objetivo
Ajustar funcionamento do campo Série de Prestação de Serviço quando definida como "Também" e espécie da configuração de documento como NFCE, para que ao incluir nota de saída com produto e serviço ocorra a sincronização de ambos para o Fiscal Online.

Ajustar também o envio de NFSE para o Fiscal, quando na Configuração Padrão de Séries de Documento (Configurações Gerais » Cadastros Gerais), e o campo "Série de Prest de Serviço" vinculado a esta série ficar definido como "Também".

3 - Alteração
Alterada as consultas SEL_MCP_EIESPED_FS_ONLINE e SEL_MCP_EIESPED_TIPO_DA_NOTA, para que ao sincronizar notas emitidas com produto e serviço e a Série de Prestação de Serviço vinculada a série da NFSE estiver como "Também", o sistema sincronize tanto o produto quanto o serviço.

0

MCP-7429

Ajustes necessários na exportação do REINF

1 - Menu
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal >> Movimentações >> Reg. 4020 REINF

2 - Objetivo
Ajustar para que seja enviado corretamente o valor do total bruto da nota no registro 4020 Reinf e também os valores dos impostos retidos na tabela EXPREINF em situações que a nota possui valores quebrados no resultado do cálculo das alíquotas.

3 - Alteração
Ajustada as consultas SEL_MCP_MONITOR_FISCAL_REINF4020 e SEL_MCP_REINF2000_FISCALONLINE para que o valor bruto da nota seja enviado de acordo com o total da nota e não como está sendo feito hoje buscando da função GETVALCONTNOTA.

Ajustado também para que na tabela EXPREINF sejam gravadas as alíquotas utilizadas no lançamento da nota (tabelas NOTASERVIÇO, NOTAPIS E NOTACOFINS) para o cálculo dos impostos retidos e não sejam calculadas como está ocorrendo hoje.

0

MCP-7416

Reestruturação MD-e para consumir API Portal de documentos da Viasoft

Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Manutenção de Manifestos
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e

1 - Objetivo
Possibilitar as rotinas a consulta das notas emitidas contra o CNPJ da empresa através do Portal de Documentos Unificados Viasoft, além da opção já existente onde busca diretamente na Sefaz. Afim de acabar com as rejeições de Consumo Indevido ao consultar as notas na Sefaz.

2 - Alteração
Adicionado a rotina de Importação de NF-e e também na Manutenção de Manifestos a opção para que seja buscado os documentos diretamente no portal de documentos da Viasoft e não somente diretamente na base da Sefaz.

3- Especificação
Para que a rotina funcione corretamente é necessário realizar o cadastro do certificado utilizado pelo estabelecimento, através do aplicativo Viasoft Gerente no Menu Cadastros >> Certificados Digitais, conforme o exemplo abaixo:

• Inativo: Ao marcar esta checkbox irá inativar o vínculo do Certificado Digital com a filial.

• NFe-Distribuição : Ao marcar esta checkbox irá fazer o processo de consulta de documentos emitido contra o CNPJ daquela filial.

• NFe-Ciência da Oper: Ao marcar esta checkbox irá fazer a Ciência da Operação dos documentos encontrados de forma automática. Isso é necessário para que o Sefaz disponibilize o XML completo da NF-e.

• NFe-Download do XML: Ao marcar esta checkbox irá fazer o download dos XML’s por chave de acesso também (limitando a 20 consultas por hora).

Também é necessário que o novo licenciamento esteja configurado para funcionamento e envio do certificado para o portal. O Portal não permitirá o envio de informações para o tenantId de uso interno da Viasoft.

Demais processos de manifestações não foram alterados, seguem com as mesmas funcionalidades já existentes, somente foi adicionada uma forma de busca adicional.

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MCP-7382

Fiscal Online: Inconsistência no dado de indicador de presença no JSON de notas

1 - Menu
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar exportação pelo Fiscal Online para que ocorra o envio correto dos dados referentes ao indicador de presença, de acordo com a forma de compra definida na nota fiscal.

3 - Alteração
Ajustado para que o campo "indpres" do JSON considere o valor que consta no campo FORMACOMPRA da tabela NOTA, tanto nas notas de entrada quanto nas de saída, de modo que o campo de forma de compra da nota gerada pelo construshow esteja com a informação do indicador de presença que é enviado para o módulo Fiscal via integração online.

0

MCP-7345

Recalcular base de pis e cofins ao adicionar nota no CTRC

0

MCP-7312

Implementar tag para Impostos Retidos nas Informações Complementares

1 - Menu
Integração Fiscal Online
Configurações » Documentos » Informações Complementares

2 - Objetivo
Criar recurso o qual possibilite ao sistema apresentar nas informações complementares ou informações adicionais ao fisco os valores de impostos retidos de produtos quem possuam retenção de impostos, ao lançar uma nota de Venda de produtos para órgãos públicos.

3 - Alteração
Criado dentro do cadastro de Informações Complementares a tag [IMPRETPROD]. Ao utilizar esta configuração de informação complementar com a tag informada na Tributação ICMS a mensagem será apresentada nas Informações Adicionais ao Fisco, e ao utilizar na Configuração de Documento será carregada nas Observações das notas que tiverem produtos com impostos retidos (CSLL, IRPJ, INSS, PIS e COFINS Retido). Será possível utilizar a tag [IMPRETPROD] junto com as tag que já existem hoje de Informações Complementares.

0

MCP-7302

Erro ao vincular nota no CTRC

509075

MCP-7290

Cálculo do Valor unitário na exportação Fiscal.

1 - Menu
Menu: Configurações Gerais>> Contábil/Fiscal >>Geral

2 - Objetivo
Ajustar a descrição e hint do campo das gerais que define qual valor será exportado para o registro SI do fiscal, afim de ficar em conformidade com o que o sistema realiza.

3 - Alteração
Para não afetar o funcionamento dos clientes já configurados, foi optado por alterar somente a nível visual. Para isso foi alterada a descrição da configuração para: Valor unit. na exportação fiscal.
Hint: Estando marcado como ‘Sim’, será exportado para o fiscal no registro SI o valor unitário do item.
Estando marcado como ‘Não’, o valor unitário do item que será exportado para o fiscal no registro SI, será o Valor Contábil/Quantidade.

Com isso a exportação deverá levar em conta conforme descrito no hint.

508475

MCP-7211

Divergência de quantidade de estoque, em diferente telas

Tarefa será finalizada para contabilizar horas, situação resolvida via banco de dados.

510079

MCP-7166

Ao tentar emitir a nota está apresentando a mensagem de ausencia de troco

1 - Menu
Processos >> Nota Fiscal

2 - Objetivo
Ajustar o problema de ausência de troco que ocasionava a Rejeição 866: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota .

3 - Alteração
Alterada a VSConsulta SEL_NF-E_B_PAGAMENTOSNFCE_REM, utilizada para retornar os pagamentos da nota de origem, para retornar corretamente o valor do troco de acordo com o pagamento da nota.