Agrotitan - 4.0.2409.1005 - Lote 733

AG-27355

Correção na Entrada Automática de Notas de Transferência entre Filiais

 688531

1 - Menu

Agro » Notas » Consulta NF’s de Transferência de Outros Estabs

2 - Objetivo

Para que ao utilizar a parametrização de transferência automática entre estabelecimentos, o documentos fiscal seja salvo diretamente no estabelecimento de destino após receber protocolo de autorização do SEFAZ.

3 - Alteração

Realizado ajuste na formatação de data e hora para Oracle e Firebird.

AG-27354

Remover Banner da Ficha Financeira (H1)

0

1 - Menu

FinaAgro3C » Ficha Financeira

2 - Objetivo

Remover exibição do Banner da Fintech H1

3 - Alteração

Alteração ao nível de codificação para remover a exibição do Banner.

AG-27294

Testes em Oracle 19 na função APARTIRDE

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

• Utilizar a função APARTIRDE sem apresentar mensagem de erro relacionada as colunas;

3 - Alteração

O sistema foi ajustado para que a função APARTIRDE possa ser utilizada corretamente e sem apresentar mensagem de erro.

AG-27289

Falha catastrófica nos filtros de Nota Fiscal

0

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Abrir a tela de manutenção de nota fiscal para documentos que já estejam registrados sem apresentar mensagem de erro

3 - Alteração

Realizada a correção para que não seja apresentada mensagem de erro ao abrir a tela de manutenção de nota fiscal, para um registro que já esteja salvo.

AG-27281

Campos Tipo de juros não habilitam para o banco 133 - Cresol

687401

1 - Menu

FinAgro3c » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Detalhe de cobrança

2 - Objetivo

Ajustar a rotina de configuração de detalhe de cobrança para permitir editar o campo ‘Código do Juros de Mora’ e enviar no arquivo de remessa conforme a configuração

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para permitir editar o campo Código do Juros de Mora no detalhe de cobrança e gerar o arquivo de remessa com o campo preenchido conforme a configuração desse campo

AG-27277

Testes em Oracle 11 na função APARTIRDE

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

• Utilizar a função APARTIRDE sem apresentar mensagem de erro relacionada as colunas;

3 - Alteração

O sistema foi ajustado para que a função APARTIRDE possa ser utilizada corretamente e sem apresentar mensagem de erro.

AG-27263

Nota fiscal não está aparecendo endereço do transportador corretamente

682623

1 - Menu

Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos

2 - Objetivo

Corrigir situação em impressão da DANFE onde o endereço do transportador não estava sendo exibido.

3 - Alteração

Alterado para que, o sistema leia primeiramente as informações preenchidas nos dados do transportador da NF e, caso não tenha nada preenchido no mesmo, irá buscar no cadastro do transportador diretamente para que a informação seja exibida na impressão da DANFE. O mesmo comportamento irá prevalecer para o XML.

AG-27245

Testes em Firebird na função APARTIRDE

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

• Utilizar a função APARTIRDE sem apresentar mensagem de erro relacionada as colunas;

3 - Alteração

O sistema foi ajustado para que a função APARTIRDE possa ser utilizada corretamente e sem apresentar mensagem de erro.

AG-27232

Quebra de Página com Falha em Relatório de Produtos Veterinários

0

1 - MENU

Agro3C » Relatórios » Legislações » Medicamentos Veterinários Controlados (ADAPAR)

2 - OBJETIVO

Ajustar as quebras de páginas e o risco vermelho no cabeçalho do relatório.

3 - ALTERAÇÃO

Realizado o ajuste de quebra de páginas onde foi reduzido o tamanho da letra, modificação do formato das linhas de impressão e retirado o risco vermelho do cabeçalho.

4 - CONFIGURAÇÃO

• Nenhuma configuração é necessária.

AG-27210

ITS - Mudança nas requisições

0

1 - MENU

Agro3C » Romaneios » Integração Bayer Crédito de Royalties

2 - OBJETIVO

Ajustar para que o sistema realize as requisições corretamente com base nas novas URLs para o apontamento do B2B no ITS POD disponibilizadas pela Bayer.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que o sistema realize as requisições corretamente com base nas novas URLs para o apontamento do B2B no ITS POD disponibilizadas pela Bayer.

4 - CONFIGURAÇÃO

• Nenhuma configuração é necessária, as URLs novas são disponibilizadas pela Bayer.

AG-27187

Remover coleta de estatísticas usando SQLite das bases do sistema

0

1 - MENU

Qualquer Menu

2 - OBJETIVO

Ajustar o processo de registro de acessos para que o envio das informações seja realizado diretamente para a nuvem, eliminando a necessidade de armazenamento local em banco SQLite.

3 - ALTERAÇÃO

Ajustado para remover a rotina de gravação de acessos no banco SQLite local e o processo de envio posterior para a nuvem. Com a alteração, o sistema passa a enviar os acessos diretamente para a nuvem de forma automática.

AG-27166

SALDO MULTIPLICANDO NA IMPORTAÇÃO DO LAVOURA PARA O AGRO - FARMBOX

678823

1 - Menu
ExpImp3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox

2 - Objetivo
Corrigido para que seja realizado a movimentação do saldo do item sem a multiplicação pela embalagem do item

3 - Alteração
Houve um ajuste em código fonte para que ao utilizar a rotina de Importação FarmBox seja realizado a importação sem multiplicar a quantidade pela embalagem do item.

AG-27130

ITS - Transferência entre produtores.

678973

1 - MENU

Agro3C » Cereais » Transferência entre Produtores

2 - OBJETIVO

Implementar um parâmetro na configuração da nota para que o usuário informe se deverá ser validado a pendência da pessoa cedente com a Bayer, assim bloqueando/descontando a quantidade de saldo referente a pendência na transferência entre produtores.

3 - ALTERAÇÃO

Implementar um parâmetro na configuração da nota para que o usuário informe se deverá ser validado a pendência da pessoa cedente com a Bayer, assim, caso informado 'Sim' para este novo parâmetro, será bloqueado/descontado a quantidade de saldo referente a pendência na transferência entre produtores.

4 - CONFIGURAÇÃO

Em Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » aba ‘1. Geral' existe um campo chamado ‘Val. pend. ITS transf. pod.’ onde o usuário poderá informar se irá ou não validar a pendência da pessoa cedente com a Bayer.

Quando o novo parâmetro estiver como 'Sim', o sistema irá:

• Apresentar uma mensagem informando a quantidade de pendência da pessoa no estabelecimento logado;

• Obrigar o usuário a informar um item nos filtros da tela de Transferência entre Produtores;

• Descontar/bloquear saldo equivalente a pendência do produtor com a Bayer na primeira nota apresentada, e caso o saldo de pendência ser maior que o saldo da primeira nota, irá ratear para as próximas notas apresentadas;

• Quando não houver mais saldo disponível devido ao desconto da pendência na nota, o item ainda será apresentado na tela mas destacado com a cor roxa indicando que não há saldo a ser movimentado devido à pendência junto à Bayer;

• Quando a classificação do item não integrar com a Bayer ou seu status de carga for “0 - Negativo“, as validações de saldo não serão aplicadas, assim, permitindo que seja realizada a transferência total apesar de ter pendência com a Bayer.

Já quando estiver como 'Não', o sistema permanecerá com o comportamento de antes desta implementação.

AG-27124

Ajuste de mensagem padrão FARMBOX (Validação custo unitário)

0

1 - Menu
ExpImp3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox

2 - Objetivo
Corrigido para ser realizado a importação dos apontamentos sem que seja obrigado o custo unitário, dessa forma se mantém como era anteriormente.

3 - Alteração
Houve um ajuste diretamente no executável(XE), sem necessidade de atualizar banco!

AG-27108

implementar regra da pessoa da NF para o cliente impressão da NF

 678397

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Não permitir a exclusão/alteração do cliente impressão após a nota ser salva.

3 - Alteração

Foi realizada a alteração do sistema para que após a nota ser salva não seja mais permitido alterar o cliente impressão, com a finalidade de não haver inconsistências com o financeiro principalmente, onde pode ter sido gerado para o cliente impressão.

AG-27041

Campo de totalizadores em grids fora do padrão.

0

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Pessoas » Ficha Financeira

2 - Objetivo

Ajustar para ser exibido corretamente os campos de saldo conforme o padrão do sistema

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários a fim de corrigir os campos de totalizadores na ficha financeira

AG-26996

Inconsistência no Processamento de Retorno Devido a Baixas Parciais no Título

679303

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Retorno

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao utilizar a rotina de processamento do arquivo de retorno, caso haja baixa parcial da duplicata, não retorne erros.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao utilizar a rotina de processamento do arquivo de retorno, caso haja baixa parcial da duplicata, não retorne erros.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-26931

Histórico das transferências entre locais de estoque sendo exibido incorretamente na rotina de "Consulta Movimentação".

664661

Menu:

• Agro3C » Estoque » Saldo » Consulta de movimentação

Objetivo:

• Ajustar o sistema para que o relatório de consulta movimentação exiba o histórico correto

Alteração:

• realizadas as tratativas para que o sistema busque o histórico do local correto

AG-26918

Inconsistência na Exibição de Valores em Dólar no Relatório Resumo Financeiro Indexadores

674473

1 - Menu

FinAgro3C » Relatório » Relatório Financeiro Indexadores

Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos

2 - Objetivo

Corrigir o comportamento do sistema para garantir que, em contratos de saída com moeda indexada, os valores relacionados a esses contratos sejam devidamente apresentados no Relatório Financeiro Indexadores.

3 - Testes

Os testes foram realizados em bancos Firebird e Oracle, e o problema foi devidamente corrigido. Antes da correção, ao registrar um contrato de saída com moeda indexada, o Relatório Financeiro Indexadores apresentava as seguintes inconsistências:

• Os valores relacionados à parte indexada do contrato não eram exibidos.

• No caso de baixa do contrato, total ou parcial, as informações não eram computadas no relatório.

Após a correção, os valores e baixas passam a ser exibidos corretamente.

4 - Configuração

Certifique-se de que a configuração do contrato esteja devidamente parametrizada para:

• Utilizar moeda indexada.

• Realizar acerto financeiro.

Em Contrato » Configuração de Contratos, aba financeiro;

AG-26912

Notas fiscais sendo exibidas erroneamente no CTE quando emitido através do gerenciamento de frete de produtor

667688

Menu:

• Agro3C » CT-e » Gerenciamento de Frete de Produtor » Gerenciamento de Frete de Produtor

Objetivo:

• Ajustar o sistema para que seja buscadas somente as notas selecionadas no CT-e a partir da rotina de Gerenciamento de Frete de Produtor

Alteração:

• realizadas as tratativas para que o sistema busque somente as notas selecionadas.

AG-26662

EXPIMP AGRO: Integração Agrosys » Exportação Cadastro de Pessoas

0

1 - Menu

Expimp » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys

2 - Objetivo

Ajustar para que o processo de Exportação da integração Agrosys envie informações detalhadas sobre o cadastro de clientes, como:

1. Exportar para pessoas físicas e jurídicas a inscrição estadual do endereço alternativo.

2. Exportar a inscrição estadual do endereço principal das pessoas jurídicas e produtor rural.

3. Exportar o RG no cadastro alternativo quando a pessoa for física.

4. Exportar o Tipo de Cliente 4 quando a pessoa for produtor rural, e caso contrário exportar o tipo de cliente 3.

3 - Alteração

Foi ajustado para que o processo de Exportação da integração Agrosys envie informações detalhadas sobre o cadastro de clientes, como:

1. Exportar para pessoas físicas e jurídicas a inscrição estadual do endereço alternativo.

2. Exportar a inscrição estadual do endereço principal das pessoas jurídicas e produtor rural.

3. Exportar o RG no cadastro alternativo quando a pessoa for física.

4. Exportar o Tipo de Cliente 4 quando a pessoa for produtor rural, e caso contrário exportar o Tipo de Cliente 3.

4 - Configuração

• Nenhuma configuração é necessária.

AG-26589

Verificação de Divergência em Pagamentos Parcelados na Integração VTRINA e Impacto em Relatórios Financeiros

669659

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Integração E-Commerce » Vtrina Pedido

2 - Objetivo

Ajustar valor do acerto financeiro da nota fiscal de acordo com o valor de todas as duplicatas quando gerado a nota através do modulo Vtrina

3 - Alteração

Adequado para que quando gerado a nota fiscal através do módulo Vtrina seja realizado a soma correta do valor de todas as duplicatas e preenchido no campo Acertado do Acerto FInanceiro.

AG-26123

Criação de campo para informação do CAR

654609, 664276

1 - MENU

Agro3C » Relatórios » Clientes » Informações de Endereço

2 - OBJETIVO

Criação de campo para inclusão do registro CAR e criação de relatório onde o mesmo seja listado.

3 - ALTERAÇÃO

Criado campo para informação de registro CAR para endereço principal e alternativo, em complemento um novo relatório para listagem de informações referente a endereço onde o usuário pode selecionar as informações de interesse para impressão.

4 - CONFIGURAÇÃO

Para que seja listado os valores no relatório é necessário que os campos estejam preenchidos no cadastro de pessoa.

AG-25961

Ordenação relatório razao de contratos

618934

1. MENU

Relatórios» Contratos» Razão de contratos📈📝

1. OBJETIVO

Corrigir a ordenação do relatório, razão de contratos.

1. ALTERAÇÃO

Fizemos uma organização nova na ordenação do relatório de contrato. As datas são a prioridade, seguindo dos pedido de devoluções, saída e cancelamentos, assim mantendo a ordem e o calculo correto no relatório.

1. CONFIGURAÇÃO

Nenhuma configuração adicional é necessária.

AG-25944

Ajustes na rotina de Ordem de troca de embalagens com integração ao Forlog

572205

Documentação

1 - Menu

Sementes » Gestão do Armazém » Alteração de Embalagens dos Lotes » Ordem de Troca de Embalagem

Sementes » Cadastros Gerais » Layout’s » Impressão de Etiquetas para Sementes

2 - Objetivo

Quando utilizada a integração com o WMS Forlog, será possível realizar a impressão das etiquetas dos produtos destino das ordens de troca de embalagens previamente a alteração em si.

3- Alteração

Foram criados novos botões na tela de ordem de troca de embalagens, sendo eles:

• Botão de Impressão das Etiquetas

  • Quando parametrizado para envio ao WMS Forlog, será apresentado o botão de impressão das etiquetas do produto destino da ordem de troca de embalagem ao final do grid

• Botão de Cadastro de Pilhas

  • Possibilitar o cadastro de uma nova pilha para o item destino

Na tela de impressão de etiquetas para sementes, foi implementado um Checkbox para determinar os lotes que passaram pelo processo de Ordem de Troca de Embalagem

AG-25943

Processamento arquivos retorno bancário

645931

1 - Menu

Finagro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Processa Arquivo de Retorno(Pagtos Bancários)

2 - Objetivo

Deve ser permitido realizar a reimportação do arquivo sem ter que fechar a tela, ajustar para processar todos os arquivos quando possuir mais de 100 registros e apresentar mensagem de sucesso ao finalizar a baixa dos titulos

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a importação do arquivo de recebimento bancário:

Permitir reimportar arquivos sem ter que fechar a rotina;

Continuar o processamento de baixa dos arquivos quando possuir mais de 100 registros;

Apresentar mensagem de sucesso na finalização da baixa dos títulos;

Apresentar um indicador de geração de recibos por fornecedor.

AG-25831

Erro ao tentar utilizar saldo do lote para o ordens de TSI

642884

1 - Menu

Sementes » TSI » Ordens de TSI
Sementes » TSI » Ordem de TSI x Lotes
Sementes » TSI » Executar TSI

2 - Objetivo

Adequar a gravação dos saldos dos lotes de sementes na tabela SEPILHALOTE para não ocorrerem dízimas periódicas quando o saldo resultar em um valor menor que 1.

Ex: lote com 28 Big Bags, onde foram consumidos 27,46 em TSI (com troca de embalagem)

antes - 0,35999999999 - impossibilitava a continuidade do processo por “falta” de saldo

atual - 0,36 - ocorre o processo normalmente

3- Alteração

Correção do comportamento de gravação de saldos das operações de TSI quando o resultante fosse menor que 1, arredondando corretamente para uso futuro.

AG-25479

DEBUG - Pedidos ficando sem motivo de aprovação e com motivo travado pendente.

622706, 659582, 663395, 665755, 675303, 677266

1 - Menu

• Agro3c »Pedidos » Aprovações » Etapas (Comercial e/ou Financeira)

2 - Objetivo

• Ajustar para que ao aprovar um pedido nas Etapas (Comercial e/ou Financeira) o sistema não fique com o pedido pendente na tela de aprovação e exiba a mensagem, usuário sem permissão para aprovação do motivo selecionado.

3 - Alteração

• Foi ajustado para que ao aprovar um pedido nas Etapas (Comercial e/ou Financeira) o sistema não fique com o pedido pendente na tela de aprovação e exiba a mensagem, usuário sem permissão para aprovação do motivo selecionado.

4 - Configuração

•  Não é necessário configuração.

AG-22399

Criar validação de obrigatoriedade do Registro CIDASC

567507

1 - MENU

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - OBJETIVO

Migrar as configurações do SIGEN para a aba 14 - Defensivo e criar uma nova validação referente ao registro CIDASC na configuração da nota, a qual irá verificar se a pessoa jurídica incluída na emissão de nota de defensivos agrícolas possui registro CIDASC informado no cadastro de pessoa e se está valido.

3 - ALTERAÇÃO

Realizada a realocação das configurações do SIGEN para a aba 14 - Defensivo e criada uma nova parametrização que visa identificação de informações referente a cadastros do CIDASC fora de validade ou inexistentes no momento de emissão da nota fiscal. A validação é feita a partir da verificação da presença de informação no campo referente ao registro CIDASC no cadastro de pessoa e sua data de validade.

4 - CONFIGURAÇÃO

• No menu Agro3C » Notas » _Configurações » Configuração n_a aba 14 - Defensivo, parametrizar 'Valida Registro CIDASC”= SIM. Essa parametrização irá verificar somente o registro CIDASC de cadastros de pessoas jurídicas.