Viasuper - 4.0.2303.1007 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket	Documentação

Chave	Resumo	Ticket	Documentação
AG-23859	Alterações no processo de alteração de data de entrada no viasupertitan	602368	1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal Configurações » Usuários » Configuração de Grupos/Usuários 2 - Objetivos Permitir alterar data de entrada/saída de notas de entrada respeitando regras da configuração de documento e da configuração de usuário. Configuração de Usuário: Caso a ação 238 estiver habilitada deve bloquear o campo Data Entrada/Saída quando for qualquer documento de entrada, caso seja de saída o sistema não obedecerá a ação. Configuração de documento Permite Alterar Data de Emissão e Entrada/Saída. Caso o a configuração esteja como 'Sim' e o documento NÃO estiver na situação Conferida e Autorizada na receita deve deixar editar o campo Data Entrada/Saída. Caso o a configuração esteja como 'Sim' e o documento estiver na situação Conferida e Autorizada na receita NÃO deve deixar editar o campo Data Entrada/Saída. Caso o a configuração esteja como 'Não' , o sistema não deve deixar editar o campo Data Entrada/Saída. 3 - Alteração Adicionada regra para validar ação de usuário.
AG-23752	Valor FCP não grava na NFCAB	604444	1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Quando o sistema identificar valores nos campos de FCP ST da tabela NFITEMIMPOSTO, ele deve calcular o somatório de todos os itens cujo campo VFCPST seja maior que zero e preencher esse valor no campo VALORSUBSTITUICAOFCP da tabela NFCAB. 3 - Alteração Ajustado para que, quando existirem valores de FCP ST, esses sejam gravados corretamente no campo VALORSUBSTITUICAOFCP da tabela NOTA. View NOTA: A view foi ajustada para considerar o campo VALORSUBSTITUICAOFCP da tabela NFCAB.
AG-23751	Nota duplicando itens ao enviar para a sefaz quando tem mais do que um Código de apuração do ICMS	0	1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos O item no xml não deve duplicar caso o mesmo possua mais de um código de benefício fiscal. 3 - Alteração Ajustada a consulta em questão para que retorne correto o número de itens.
AG-23732	Excluir registros da tabela VIASOFT.ITEMCMPNOTA ao reabrir inventário de estoque	603335	1 - Menu Estoque » Inventário de Estoque 2 - Objetivos Realizar a reabertura do inventário de estoque do Viasuper quando houver registros dos itens na tabela Viasoft.itemcmpnota, com a exclusão desses registros para possibilitar a reabertura do inventário. 3 - Alteração Ajustado a tela em questão para que quando for deletado a NOTAITEM, seja deletado primeiramente a tabela ITEMCMPNOTA.
AG-23720	Tabela ou view não existe ao relizar pagamento com "Outros"	0	1 - Menu Cadastros » Pessoas » Pessoas 2 - Objetivos As informações de conceito da pessoa e se ela “participa do clube de descontos” devem refletir seu comportamento no agro para o viasupertitn; 3 - Alteração Adicionado scripts para criação das tabelas faltantes como acerout Criada uma trigger na tabela VIASOFT.PPESCLI para que atualize o campo EHCLUBEDESCONTO na tabela VIASOFTMERC.PESSOADOC referente a flag “participa do clube de descontos”.
AG-23714	Conferência de acerto financeiro exibindo dados incorretos	602984	1 - Menu Processos » Nota » Conferencia de Acerto Financeiro 2 - Objetivos Ao entrar nas conferências financeiras, o resumo de pagamento deve corresponder somente à conferência selecionada. 3 - Alteração Retirado do if de validação do cds a criação da lista de pagamento.
AG-23707	List index out of bounds (4)	602846	1 - Menu Processos » Nota » Nota fiscal 2 - Objetivos Alterar o campo de notas referenciadas sem interferência em tela quando a configuração de documento estiver marcada “Nota de produtor Rural = sim”. 3 - Alteração Implementado para o sistema não acusar mais erro em tela.
AG-23638	Opção de exportar inventário para Excel em inventários fechados não está funcionando	601195, 610082	1 - Menu Estoque » Inventário de Estoque 2 - Objetivos Poder realizar a exportação de inventários de estoque fechados em arquivos .xls. 3 - Alteração Ajustado a rotina responsável por exportar para o excel, para utilizar os dados corretos referente a cada tipo de inventário, aberto ou fechado.
AG-23578	Exclusão de pedido pela tela de pedido centralizado não retornando o status do Pedido Centralizado	598925	1 - Menu Processos » Pedidos » Pedido Centralizado 2 - Objetivos Retornar o status do pedido centralizado para “em digitação” após todos seus pedidos serem excluídos. 3 - Alteração Ajustado a tela em questão para que quando for deletado o pedido ele dispare um Notify para atualizar o status do Pedido Centralizado.
AG-23543	Viasuper não preenchendo campo "Cancelado" da tabela PedidoItem	600468	1 - Menu Processos » Pedidos » Pedido 2 - Objetivos Pedidos com status “Parcialmente entregue e cancelado” devem conter corretamente as informações da quantidade cancelada refletidas na tabela PEDIDOITEM no campo CANCELADO. 3 - Alteração Ajustado a tela em questão para que quando for feita a importação de alguma nota ela calcule corretamente a quantidade cancelado.
AG-23451	CONTABILIZAÇÃO CARTÃO CREDITO NO RECEBIMENTO DE DUPLICATA	594488, 595355, 609550	1 - Menu Contábil/Fiscal » Central de Contabilização; 2 - Objetivos Ao consultar o lançamento da baixa de duplicatas a receber na Central de Contabilizações, o sistema traga corretamente os dados da taxa administrativa, e, o valor líquido, assim como suas respectivas contas de débito e Descrição do Débito. 3 - Alteração Realizado alterações nos processos de validação relacionados a inserção da contabilização do acerto em cartão, como também alterado a maneira que o valor da taxa é atribuido.
AG-23323	Implementar Percentual de Máximo na Analise de Compra	91893	1 - Menu Processos » Análise de Compra 2 - Objetivos Implementar na versão de cliente a configuração de “nova embalagem acima de __%” na rotina de Análise de compras”. 3 - Alteração Replicado a implementação na versão de cliente, na qual se encontrava apenas na versão de desenvolvimento.
AG-23314	Pre venda permitindo usar a mesma comanda em mais de um pedido	0	1 - Menu Processos » Pré Venda. 2 - Objetivos Remover possibilidade de informar número da comanda mais de uma vez ao gerar pedido através da Pré-Venda. 3 - Alteração Corrigido comportamento de validação, que agora identifica se o número do cupom já foi gerado, e bloqueia a possibilidade de gravar.
AG-23299	Extrato dos portadores incorretos	591368	1 - Menu Relatórios » Financeiro » Extrato de Portador; SyncJet. 2 - Objetivos Ajustar para que o sistema faça os corretos lançamentos no portador de Carteira Digital. 3 - Alteração Realizado ajustes para que o valor seja gravado corretamente, assim como replicado corretamente para onde for requisitado.
AG-23233	Código da informação nutricional ficando editável	589799	1 - Menu Produtos » Informação Nutricional. 2 - Objetivos Bloquear a possibilidade de edição do campo Código ao cadastrar uma Informação Nutricional. 3 - Alteração Realizado o bloqueio de alteração do campo especificado.
AG-23205	Ajuste de estoque não permite negativo	0	1 - Menu Estoque » Ajuste de Estoque. 2 - Objetivos Ajustar para que as validações de estoque sejam realizadas corretamente. 3 - Alteração Realizado correções para que ao ajustar estoque seja considerado a configuração geral de estoque negativo.
AG-23036	Problema ao cancelar nota fiscal	585529	1 - Menu Processos » Pedidos » Pedido; Processos » Nota » Notal Fiscal; 2 - Objetivos Possibilitar o cancelamento de NF-e’s oriundas de pedidos. 3 - Alteração Realizado ajustes para que a inconsistência ocasionada e acusada pelo erro não ocorra mais.
AG-22998	Argument out of range: Ao importar arquivo de baixa de duplicatas	582831,612142	1 - Menu Syncjet. 2 - Objetivos Possibilidade de importar arquivos do PDV para o retaguarda. 3 - Alteração Alterado propriedades de um dos campos para que não seja mais acusado inconsistência.
AG-22995	Itens de nota não estão gravando na fila de recalculo de custo	0	1 - Menu Viasuper » Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos O campo ME_ATCUSTO_OFF das tabelas NFCAB e NFITEM fiquem iguais a 1 para que assim os itens das notas de entrada que movimentam saldo, sejam enviados para a fila de recalculo de custo do Agro. 3 - Alteração Ajustado trigger MERC_NOTAITEM_ATDTEMISSAOITEM para evitar que o campo ME_ATCUSTO_OFF fique nulo nas tabelas NFCAB e NFITEM.
AG-22987	Não é possível salvar mais de um procurador de uma vez no cadastro de pessoa	0	1 - Menu Cadastros » Pessoas » Pessoas; 2 - Objetivos Possibilidade de inclusão de mais de um procurador de uma vez. 3 - Alteração Realizado ajustes para que o sistema permita a inclusão de mais de um procurador e grave corretamente os valores.
AG-22906	Acess Violation Mercado.exe	581452	1 - Menu Processos » Central de Liberacoes 2 - Objetivos Garantir que não irá ocorrer Access violation na tela de Central de liberações. 3 - Alteração Implementado um try except vazio para que não seja visível para o usuário o erro.
AG-22868	Cotações ficando na situação 2 - Parcialmente Entregue	566497	1 - Menu Processos » Pedidos » Pedido 2 - Objetivos Após finalizar a cotação, o status deve ficar como “cotação finalizada”. Se uma cotação finalizada for reaberta, o status deve permanecer como finalizada. Ao editar algum item dos pedidos gerados, o status da cotação deve permanecer como finalizado. 3 - Alteração Foi criada uma validação para que, caso o campo OLDSITUACAO apresente o valor 9, a alteração de situação seja ignorada, mantendo assim a cotação como finalizada.
AG-22863	Rotina de Recalculo de saldo dos portadores não funcional	580476	1 - Menu Processos » Nota » Notal Fiscal; Financeiro » Recalcular Saldo dos Portadores. 2 - Objetivos Possibilitar o recálculo do saldo dos portadores. 3 - Alteração Realizado ajustes para que a inconsistência ocasionada e acusada pelo erro não ocorra mais.
AG-22758	Bloqueio de liberação de limites por conceito	0	Menu: Cadastros > Pessoas > Conceito da Pessoa Objetivos: Criar uma configuração no conceito da pessoa para bloquear a liberação de limite de crédito no PDV, caso necessário. Alterações: Criação de Configuração no Conceito para Bloquear o Limite: Criar um novo campo no conceito da pessoa para habilitar ou desabilitar a liberação de limite de crédito no PDV. O campo terá um valor padrão de "Não" e será configurado como um campo de sim ou não. Envio da Configuração ao PDV: A nova configuração criada será enviada para o PDV durante a carga de conceitos. No registro 103 da carga de clientes, será adicionado um novo parâmetro para indicar se o limite de crédito deve ser bloqueado no PDV. O valor enviado ao PDV será 1 se a configuração estiver habilitada para bloquear o limite de crédito no conceito da pessoa e 0 caso contrário. O PDV validará essa configuração para determinar se a liberação de limite de crédito deve ser permitida ou não com base no conceito da pessoa.
AG-22709	Validações nas unidades de medida dos produtos na Pré-Venda	0	1 - Menu Processos » Pré Venda. 2 - Objetivos Correção na disponibilidade de decimais conforme unidade de medida dos produtos. 3 - Alteração Realizado ajustes para que a inclusão de quantidades se comporte conforme a configuração de unidade de medida informada no cadastro do produto.
AG-22700	Erro ORA-02291: restrição de integridade (VIASOFT.FK_CFOP_NFITEM) violada ao importar cupom	0	1 - Menu Processos » NF-e » Importação NF-e 2 - Objetivos Apresentar mensagem de CFOP de recálculo inexistente na importante de notas. 3 - Alteração Ajustado o método do fonte para caso não exista o CFOP recalculado, seja apresentado uma mensagem de erro.
AG-22680	Lançamento de Notas com controle de Lote via XML	568087	1 - Menu Processos» Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NF-e v.2. 2 - Objetivos Ajustar para que os dados de lote sejam apresentados na conferência de pedido via XML. 3 - Alteração Realizado correções para que os valores dos campos sejam trazidos conforme necessidade na janela de dados de lote.
AG-22679	Campo CPF no Cupom não está gravando na rotina de Pedido	575078	1 - Menu Processos » Pedidos » Pedido. 2 - Objetivos Cadastrar dados do usuário (Pessoa) para gerar nota. 3 - Alteração Alterado propriedades da forma com que os campos são gravados.
AG-22665	Erro ao inserir itens do fornecedor no pedido	571014	Menu: Processos » Pedidos » Pedido Objetivos: Corrigir a inconsistência que ocorre ao tentar inserir uma quantidade maior de itens em um novo pedido utilizando o botão "Carregar os Itens do Fornecedor". Garantir que a inclusão dos itens ocorra corretamente, mesmo ao inserir uma grande quantidade de itens no pedido. Alteração: Serão realizados ajustes no sistema para corrigir a situação em que o erro "(Remote error: Invalid command handle: 4)" é apresentado ao tentar gravar um pedido com uma grande quantidade de itens. Esses ajustes devem permitir a inclusão correta dos itens no pedido, garantindo o funcionamento adequado da funcionalidade mencionada.
AG-22449	Fechamento de caixa permitindo usar data inicial maior que a data final	0	1 - Menu Financeiro » Controle de Caixa » Controle de Caixa. 2 - Objetivos Funcionamento do filtro de datas dentro das regra. 3 - Alteração Realizado ajustes para que o sistema bloqueie quando a data posterior for retroativa a anterior.
AG-22446	Demora para gerar relatório de produtos com preços alterados.	556460	1 - Menu Relatórios » Produtos» Produtos com Preço Alterado. 2 - Objetivos Redução de tempo para gerar relatório de preços alterados. 3 - Alteração Realizado ajustes para que desempenho da consulta seja melhorado e a redução de tempo de espera seja significativa.
AG-22351	Notas Anuladas Aparecendo na Central de Transferências.	568433	1 - Menu Processos » Central de Transferências. 2 - Objetivos Ajuste na rotina de controle de transferências para que as notas anuladas sejam ocultadas 3 - Alteração Realizado ajustes para que o sistema se comporte da forma que: quando a nota for anulada, será ocultada da central de transferências.
AG-22340	Viasuper levando o que deveria ser “pagamento” como “juros” para o agro.	568212	1 - Menu SyncJet; AgroTitan » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber. 2 - Objetivos Ajustar para que o pagamento de juros seja importado corretamente. 3 - Alteração Realizado ajustes para que o valor seja gravado corretamente, assim como replicado corretamente para onde for requisitado.
AG-22313	Metas - Inconsistências na tela de cadastro e Relatório	564974	1 - Menu: Viasuper » Cadastros » Metas Viasuper » Relatórios » Gerencial » Metas 2 - Objetivos: O objetivo deste documento é descrever a rotina de cadastro e gerenciamento de Metas no sistema Viasuper, bem como a visualização de relatórios gerenciais relacionados a essas metas. 3 - Alterações: 3.1 - Cadastro de Metas: Ajustar o sistema para que as edições nos estabelecimentos de uma Meta sejam refletidas corretamente após a edição do cadastro. 3.2 - Relatório de Metas: Ajustar o sistema para exibir corretamente as informações quando mais de um estabelecimento é selecionado no filtro do relatório. Garantir que apenas as informações de Pedidos relacionadas aos estabelecimentos selecionados sejam carregadas e exibidas corretamente no agrupamento do estabelecimento selecionado.
AG-22245	Fechamento de caixa gerando diferenças indevidas nos caixas	564125,555301, 564937	1 - Menu Viasuper » Financeiro » Controle de caixa »Fechamento de Caixa 2 - Objetivos Garantir que não sejam gerados lançamentos inconsistentes ao realizar fechamento ou reabertura de caixa e outras movimentações financeiras. 3 - Alteração Alterado tabelas e inseridos gatilhos para possíveis inconsistências.
AG-21285	Adequar ViasuperTitan para que gere notas com Diferimento de ICMS CST051	538918	1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Adequar o ViasuperTitan para que realize a correta leitura da Tributação do Agro e preencha adequadamente o XML, conforme o Viasuper Padrão e o Agro já o fazem para ICMS diferido. 3 - Alteração Alterações referente ao armazenamento da informação “Valor do ICMS Diferido” no banco de dados.
AG-20957	CLONE - Ajustar Rateio de Centro de Custo para que o valor de Rateio não seja maior que o valor do item.	306567, 418827	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: SuperTitan » Processos » Nota » Nota Fiscal. 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Ajustado para que o valor do centro de custo seja recalculado quando mudado o valor total da nota. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Fazer implementação para recalcular o centro de custo quando alterado o valor total da nota. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Sem.
AG-20162	Ao tentar cancelar nota o sistema não permite por causa do boleto gerado	340438	1 - Menu Menu » Processos » Nota » Nota Fiscal. 2 - Objetivos Possibilidade de exclusão da nota fiscal com duplicatas vinculadas. 3 - Alteração Realizado alterações conforme análise.
AG-19384	Acerto de comissões ficando sem valores.	491140	1 - Menu Menu » Financeiro » Comissão » Gera Comissão. 2 - Objetivos Correção na rotina de Acerto de Comissão, para que os cálculos sejam realizados da maneira correta. 3 - Alteração Realizado correção no cálculo e lógica de apresentação dos valores de comissão.
AG-18390	PDV remoto não permite fechar a tela se a resolução for pequena	390218	1 - Menu Processos » PDV » PDV Remoto. 2 - Objetivos Possibilidade de fechar a tela de PDV remoto. 3 - Alteração Implementado botão junto a barra de ferramentas para que a tela possa ser fechada.
AG-18345	Adequação para vender itens com código ANP especifíco - Viasuper	459093, 460419,482661	1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal Produtos » Produtos 2 - Objetivos Adequação da venda comercialização e venda de itens como botijões de Gás de cozinha, que possuem um código ANP especifico. 3 - Alteração Adequado viasupertitan e viasuper padrão para o cadastro de itens com ANP 210203001 e adequação das vendas desses itens em ambos sistemas e no JETPDV.
AG-17400	Opção de inativar finalizadora PDV	412946, 530116	1 - Menu Cadastros » Finalizadores PDV 2 - Objetivos Inativar finalizadoras no sistema retaguarda e enviar essa informação para o o PDV. 3 - Alteração Implementado o campo Inativo e ajustado o envio para o PDV dos campos INATIVO e UTILIZACAO.
AG-17130	Erro sem valor de ICMS-STRET em itens novos que têm a média dentro de seu cadastro.	416542	1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal. 2 - Objetivos Ajuste no recálculo (média) de ICMS ST com base em lançamento de notas fiscais. 3 - Alteração Realizado diversos ajuste na lógica do código fonte, bem como a criação de elementos no banco de dados para que a rotina opere em pleno funcionamento.