Como realizar o cadastro de Ocorrência de Retorno dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

OBJETIVO

Objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário, as opções de consultar e realizar os cadastros gerais da remessa bancária. Neste artigo iremos abordar o cadastro da Ocorrência de Retorno.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Cadastros Gerais >> Remessa Bancária >> Ocorrência de Retorno:

CONFIGURAÇÃO E DECRIÇÃO DA ROTINA

A rotina Cadastros Específicos >> Remessa Bancária disponibiliza ao usuário de realizar a consulta e os cadastros gerais da remessa bancária, onde a seguir detalharemos sobre a consulta e inclusão do cadastro da Ocorrência de Retorno.

Tendo isso, ao selecionar essa opção tal como em outras rotinas o sistema trará o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:

Feitas as filtragens o usuário terá o contato inicial com tela de Consulta: Tipo de Ocorrência p/ Retorno Cobrança:

Nesta serão listados os tipos de ocorrência já cadastrados e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar:

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões dos Tipos de Ocorrências para Retorno de Cobrança!

Para isto, basta clicar no botão Incluir disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

Nesta o usuário deverá informar as especificações do Tipo de Ocorrência p/ Retorno Cobrança:

Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do banco para o tipo de ocorrência de retorno de cobrança que será cadastrado.

Código da Ocorrência: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código da ocorrência para o tipo de ocorrência de retorno.

Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará a descrição tipo de ocorrência de retorno.
Ocorrência: Campo onde o usuário poderá sinalizar sobre a ocorrência da baixa.

Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar as alterações para que o cadastro de Tipos de Ocorrência de retorno seja finalizado!

E desta forma, finalizamos a rotina de Cadastros Gerais de Remessa Bancária >> Ocorrência de Retorno!

RESULTADOS ESPERADOS

A realização da consulta e inclusão dos cadastros gerais para remessa bancária, conforme as aplicabilidades selecionadas.

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

Sendo ele:

-211 Remessa Bancária

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2011.1001.