Como realizar o cadastro de Configuração para emissão de NFS-e dentro do módulo PSGerencial no Petroshow?

OBJETIVO

Essa documentação tem por objetivo disponibilizar ao usuário, as instruções e orientações quanto a configuração para as emissões de NFS-e’s.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

✔ NFS-e: A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência digital, gerado e armazenado eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços.

 

Fonte: SPED – Sistema Público de Escrituração Digital

DA CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

Para que a realização das emissões das NFS-e’s seja possível, o usuário precisará ter a parceria junto com a Migrate, para que a integração entre os sistemas seja realizada e posteriormente realizadas as configurações e emissões.

✔ Sobre a Migrate: A Migrate é uma empresa de tecnologia da informação com sistemas voltados para área fiscal entre eles NF-e, NFS-e, Gestão de documentos fiscais.

 

Fonte: A Migrate – Migrate.Info

Para mais informações sobre a contratação da Migrate, o usuário poderá entra em contrato com o departamento comercial da VIASOFT, onde terá todas as informações sobre o processo.

Fale Conosco: Q 4007 – 2305

 http://viasoft.com.br

Tendo isso, primeiramente será necessário realizar a configuração de Documentos eletrônicos.

Para isso o usuário deverá acessar a rotina Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. Documentos Eletrônicos:

Open

Seguindo disso, ao selecionar a rotina, o usuário tem o contato inicial com a tela de Configuração de  Documentos Eletrônicos e nesta deverá selecionar a aba Conf NFS-e:

Open

Nesta o usuário parametrizará as informações referentes às emissões eletrônicas dos NFS-e’s, sendo elas:

• IP Servidor Dfe: Campo onde deve ser indicado o IP do servidor de aplicação DF-e.

• Porta: Campo onde deve ser indicada a porta do servidor DF-e.

• Chave Acesso Empresa: Campo onde deve ser indicado o código da chave de acesso da empresa no sistema Migrate, que é responsável por permitir o acesso ao WebService para emissão da NFS-e.

• Número Processo: Campo onde deve ser indicado o número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade.

• Ambiente de Emissão: Campo onde o usuário deverá sinalizar o ambiente de emissão das NFS-e’s:

1. Produção: É o ambiente utilizados para as emissões documentos com valor fiscal, ou seja, são documentos válidos e reconhecidos fiscal e juridicamente.

1. Homologação: É o ambiente utilizado para testes, onde podem ser emitidos os documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFS-e, MDF-, etc.), sem nenhuma validade fiscal ou jurídica.

• Status do RPS : Campo onde deve ser indicado o status da emissão da NFS-e:

• Optante Simples Nacional: Campo onde deve ser indicado se a empresa é optante do simples nacional:

• Regime Especial de Trib: Campo onde deve ser indicado se a empresa é possui um regime especial de tributação para NFS-e:

• Incentivador Cultural: Campo dever ser indicado se a empresa é incentivadora cultural:

Londrina. Feito isso, para realizar as emissões o usuário salvar  as informações.

DA CONFIGURAÇÃO DE NOTA

Para realizar a consulta e/ou cadastro da configuração de nota que será utilizada na emissão das NFS-e’s, o usuário deverá acessar a rotina: PS – Gerencial >> Notas Fiscais >> Configuração de Notas >> Cadastrar:

Partindo disso, ao selecionar a rotina, o usuário tem o contato inicial com a tela Consulta: Nota - Configuração de Notas:

Por meio desta, além de incluir os cadastros das Configurações, o usuário também consegue visualizar as configurações já castradas e suas particularidades, bastando selecionar o registro que deseja visualizar.

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões das Configurações!

Para isto, basta clicar no botão Incluir  disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

Nesta, primeiramente o usuário informará o nome descritivo da configuração no campo Descrição e em seguida realizará a parametrização da configuração, nas 4 abas que irão compor as  especificações da Configuração, sendo:

 DADPS CADASTRAIS

Nesta aba o usuário informará os dados gerais que irão compor a configuração, sendo eles:

• Operação: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deve informar se a operação da nota será de entrada ou de saída.

:Campo onde o usuário deve sinalizar, se a configuração está ativa.

• Descrição para NF-e/NFS-e: Campo onde o usuário poderá informar alguma descrição que deva ser levada no xml.

• Espécie: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário a espécie da NF-e/NFS-e.

• Série: Campo onde pode ser definida uma série para a configuração.

• Inf. Complementar para nota: Campo onde pode ser definida uma informação complementar de nota padrão para a configuração.

• Inf. Complementar para Fisco: Campo onde pode ser definida uma informação complementar destinada ao Fisco padrão para a configuração.

• Tipo de Frete: Campo onde pode ser definido um tipo de frete para a configuração.

• Item para CTRC: Campo onde pode ser definido um item específico para (CTRC Conhecimento de  Transporte Rodoviário de Cargas) para a configuração.

• Tipo Emissão: Campo onde o usuário deverá sinalizar o tipo de emissão da nota.

: Campo onde o usuário deverá sinalizar se a configuração de nota  movimentará o financeiro nas suas  emissões.

: Campo onde o usuário deverá sinalizar se a configuração de nota  movimentará o estoque dos itens nas  suas emissões.

: Campo onde o usuário deverá sinalizar se a configuração irá ser  contabilizada nas suas movimentações.

• Ana. Fin.: Campo onde pode ser definida uma analítica financeira para a configuração.

• Tributa pelo Endereço: Campo onde o usuário deverá sinalizar pelo qual endereço a configuração  realizará os cálculos de tributação.

: Campo de preenchimento automático,

onde será sinalizada os dados de data/hora, das alterações feitas no cadastro da configuração.

: aba onde o usuário poderá definir um tipo de estoque específico para a  configuração e informar qual ação executar quando utilizá-la:

Dando sequência para a próxima aba do cadastro de Configuração:

INFO ADICIONAIS 

Nesta aba o usuário parametrizará as informações adicionais da Configuração, sendo elas:

Conf Gerais:

Nesta, os campos são todos instrutivos e de preenchimentos por seleção de opção, onde o usuário deverá sinalizar as especificações adicionais da Configuração, conforme a descrição de cada campo.

Nota de Serviço (NFS-e)

• Cód. Operação NFS-e: Campo onde o usuário deverá informar o código de operação da NFS-e para a configuração.

• Operação ISS: Campo onde o usuário deverá sinalizar o tipo de operação ISS.

DRE Gerencial:

Nesta, os campos são todos instrutivos e de preenchimentos por seleção de opção, onde o usuário poderá sinalizar as especificações referentes às Receitas, Deduções e Custos, dessa configuração.

Seguindo para próxima aba do cadastro de Configuração:

REGRAS

Nesta aba, os campos são todos instrutivos e de preenchimentos por seleção de opção, onde o usuário poderá sinalizar as regras que serão aplicadas para essa configuração.

Finalizando as abas de Configuração:

CONTABILIZAÇÃO

Nesta aba, o usuário poderá definir as especificações, quanto à Contabilização das notas que utilizarem esta configuração:

• Conf. Contábil Específica: Campo onde o usuário sinalizará se a configuração possui uma configuração contábil específica.

• Tela contabilização ao salvar Nota Fiscal: Campo onde o usuário deverá sinalizar, se ao utilizar a configuração, o sistema apresentará a tela de contabilização toda vez que salvar as notas.

• Hist. Ctb: Campo onde o usuário poderá definir um histórico contábil para configuração.

Finalizando assim, o processo de cadastro de configuração para NFS-e!

Lembrando que assim como em outras emissões fiscais, o usuário deverá parametrizar as tributações que serão utilizadas nas emissões da NFS-e, sendo elas, tributação de ISS, que devem ser definidas conforme a passividade tributária do estabelecimento.

O usuário pode acessar o cadastro das tributações, pela rotina Cadastros Específicos>> Tributações e  selecionar a opção referente a tributação que desejar consultar/cadastrar:

Ressaltamos que a informação das configurações tributárias devem ser realizadas e acompanhadas pelos responsáveis fiscais da empresa, para que não ocorra equívoco nas devidas parametrizações e configurações. Lembrando que o sistema obedece a sequência tributária do micro registro para o macro, ou seja, primeiramente será visto se não há algum critério de tributação específico ao item, para posteriormente buscar no grupo as informações tributárias.

DA CONFIGURAÇÕES DO ITEM

Para realização das emissões será necessário que o item (Serviço) cadastrado, possua algumas configurações específicas. Para realizá-las o usuário deve acessar o cadastro do item na rotina Estoque > Item (Mercadorias e Serviços) >> Item:

Nesta após localizar o cadastro do item, o usuário deverá acessar a aba Configurações Fiscais

e na seção Exportação Fiscal informar que o Tipo do Item (cfe SPED) é um Serviço.

Também no cadastro do Item (Serviço) o usuário poderá definir as tributações do serviço, acessando a aba Tributação:

Feito isso, os processos de configuração para geração de NFS-e estará concluído, e o usuário já pode realizar as emissões!

ROTINA PARA EMISSÃO

RESULTADOS ESPERADOS

A realização das configurações para emissão de NFS-e, para posterior utilização dos seus recursos no sistema.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2010.1001.