Faturamento do Produtor - Regras de Contrato, Imposto, Acerto Financeiro e Fixação

Nome do módulo:

Módulo Agro3C.

Nome da rotina/processo:

Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor.

 Objetivo da rotina/processo: 

A rotina de faturamento do produtor atende dois processos de faturamento de cereais: fixação e depósito. Além disso, permite buscar notas de origem de qualquer estabelecimento e gerar as notas no estabelecimento de origem, independentemente do estabelecimento logado.

Pré-requisitos para utilização:

 Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..

Acesso ao Módulo Agro3C. Acessos a Módulos

Passo a passo: 

Contratos

Na rotina de faturamento de produtor, as seguintes validações são aplicadas em relação à obrigatoriedade de baixa de contratos, seguindo uma lógica similar à configuração de nota:

Quando o campo "Utiliza Baixa de Contrato?" for definido como "Não", nenhuma validação em relação à obrigatoriedade de baixa de contrato será realizada.

Quando o campo "Utiliza Baixa de Contrato?" for definido como "Sim", a baixa de contrato será obrigatória em todos os casos.

Se a opção "Validar se a pessoa possui contrato" estiver selecionada, a baixa de contrato será obrigatória apenas se a pessoa tiver um contrato vigente para o mesmo item que está sendo autorizado.

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Na rotina de Faturamento de Produtor, de acordo com a validação da obrigatoriedade de baixa de contrato e as configurações definidas para obrigar a baixa ou validar se a pessoa possui contrato, é esperado que a quantidade informada no campo "Saldo Autorizado" seja carregada automaticamente na tela de baixa de contrato.

É fundamental seguir a mesma lógica utilizada na emissão de notas para garantir que a quantidade seja preenchida no item correto, levando em consideração a possibilidade de existirem vários contratos em aberto para diferentes itens. Além disso, é necessário verificar a configuração do contrato, especialmente o campo "Grupo do item baixa contrato?".

 Para garantir a baixa de contratos de acordo com a configuração de autorização de compra, é necessário validar se todos os itens autorizados possuem contrato informado ao clicar no botão de salvar. Além disso, é importante considerar o campo "Autorização sem BX de Contrato" na configuração de nota. Se esse campo estiver definido como "SIM", o sistema já exibirá uma tela para autorizar a baixa sem contrato. 

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No entanto, se o campo "Autorização sem BX de Contrato" estiver definido como "NÃO", ao salvar a rotina, o sistema deverá obrigar o usuário a informar os contratos. Nesse caso, as informações de quantidade já inseridas anteriormente não devem ser apagadas. O sistema deve apenas indicar qual nota está sem contrato, permitindo que o usuário corrija facilmente, especialmente quando houver itens diferentes ou notas de mais de uma empresa. 

É importante mencionar que, caso a configuração esteja definida como "Válida se a pessoa possui contrato", a validação ao salvar só deve ocorrer se a pessoa realmente possuir contrato em aberto.

Na autorização de compra, é possível vincular mais de um contrato. Quando ocorre a baixa de múltiplos contratos, o sistema considera a quantidade total informada, somando as quantidades de cada contrato envolvido.

Essa funcionalidade permite o gerenciamento eficiente de estoque e a contabilização correta das quantidades envolvidas na baixa de contratos. Ao considerar a quantidade total informada, o sistema proporciona uma visão precisa do estoque disponível após a baixa dos contratos vinculados, garantindo uma operação adequada do processo de autorização de compra.

Imposto

Na configuração de nota, é possível definir impostos obrigatórios. No caso em que uma nota não possui nenhum imposto obrigatório informado, ao gerar a autorização correspondente, não será necessário impor a obrigatoriedade de impostos.

Acerto Financeiro

Há um campo chamado "Gera Acerto Financeiro" na configuração de produtor. Este campo é um combo-box com as opções:

Por padrão, o campo será configurado com a opção 1 - Autorização de compra.

No faturamento do produtor, o campo "Dt. Acerto fin." permanece ativo quando o campo (Gera Acerto Financeiro) estiver configurado como 1 - Autorização de compra.

Ao selecionar a opção 2 - Compra, o sistema ativará o campo "Dt. Acerto fin." na guia "Geração de nota de compra" e o desabilitará na guia "Autorização de compra". Consequentemente, o campo "Data Acerto Fin" no grid de autorização de compra será ocultado ou desativado.

Além disso, há um campo chamado "Data Acerto Fin." no grid de "Geração de nota de compra", semelhante ao existente na guia "Autorização de compra".

A data de vencimento definida nesse campo será incluída no acerto financeiro do tipo "Duplicata a Pagar" da nota fiscal como um vencimento pré-definido.

Regras para Fixação

Na configuração de Fixação ou Compra de Produtor, é possível utilizar as Regras de fixação. Quando a configuração das notas mencionadas estiver definida para usar essas regras, na tela de Faturamento de Produtor, o campo 'Data Acerto Fin.' ficará desabilitado e a data será calculada automaticamente de acordo com a Regra de Fixação correspondente.

Quando a configuração acima estiver definida como ‘Sim’ o campo ‘Data Acerto Fin.’ não deverá permitir alterações manuais.