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0 | MCP-9041 | Implementar campo de Juros na tela de pagamento na renegociação de duplicatas | 1 - Menu:
Financeiro >> Duplicatas à Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber 2 - Objetivo:
Exibir os valores de Juros e Multas na tela de pagamentos de duplicatas. 3 - Alteração:
Foi criado um novo campo na tela de pagamentos de duplicatas para exibir Juros e Multas, com o objetivo de tornar as informações de pagamento mais claras para o usuário. Esse campo será visível apenas no momento da liquidação das duplicatas a receber, durante o processo de renegociação. |
658605 - 660964 - 662578 | MCP-9209 | Saldo Devedor Validando Incorretamente com Duplicatas a vencer | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Garantir que o sistema valide corretamente o saldo devedor do cliente durante o processo de venda, respeitando as configurações definidas nas variáveis de cálculos das gerais. 3 - Alteração:
Ajustado o sistema para que a validação do saldo devedor das pessoas considere corretamente as configurações gerais, evitando que duplicatas não vencidas ou que não devem ser consideradas no cálculo do saldo devedor influenciem no processo de venda. |
652591 | MCP-9107 | Ajustar a geração de Pedido de Compra pela Necessidade de Compra | 1 - Menu: Processos >> Necessidade de Compra. 2 - Objetivo: Eliminar inconsistências na geração de Pedido de Compra pela Necessidade de compra quando dois usuários acessam a rotina simultaneamente. 3 - Alteração: Na rotina de Necessidade de Compra, dois usuários de estabelecimentos diferentes (por exemplo, 1000 e 2000) podiam acessar a tela simultaneamente e analisar o mesmo Mix de compras. Se o usuário do estabelecimento 2000 entrasse após o do 1000, as informações inseridas anteriormente eram salvas e apresentadas ao segundo usuário, resultando na mistura de pedidos e inconsistências. Para resolver esse problema, foram implementados ajustes que evitam a sobreposição de dados entre usuários de diferentes estabelecimentos, garantindo que cada um visualize e edite apenas as informações relacionadas ao seu próprio estabelecimento. |
646380 | MCP-9115 | Quando for emitido NFE e NFSE no mesmo documento, ao cancelar a NFS-e o sistema está enviando ambos como cancelado para o fiscal online | 1 - Menu:
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal 2 - Objetivo:
Exportar corretamente as notas de produto quando existir somente serviço cancelado. 3 - Alteração:
Foi realizado um ajuste no sistema para que, ao cancelar apenas o serviço em uma nota que contenha tanto produtos quanto serviços, o sistema envie para o módulo fiscal apenas o cancelamento da nota de serviço. Na versão anterior, o sistema também enviava indevidamente o cancelamento da nota de produtos, mesmo quando esta não havia sido cancelada. |
646535 | MCP-9201 | Construshow aplicando desconto duas vezes em pedido e-Commerce. | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Gera Nota e-Commerce 2 - Objetivo:
Ajustar o sistema para que o valor das notas geradas por meio da importação de notas do e-Commerce reflita corretamente o valor original do pedido, sem aplicar descontos adicionais indevidos. 3 - Alteração:
Ajustado o cálculo do valor unitário das notas importadas do e-Commerce, garantindo que o desconto já aplicado no pedido não seja considerado novamente na geração da nota. Assim, o valor da nota não apresentará divergências em relação ao que foi registrado na Vtrina. |
659812 | MCP-9214 | Geração de XML com divergência de quantidades devido repetição de número da nota | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Gera XML/ Imprime Danfe 2 - Objetivo:
Corrigir a divergência entre a quantidade de arquivos XML gerados e a quantidade apresentada pelo sistema ao marcar todos os documentos para geração. 3 - Alteração:
Implementado ajuste no processo de geração de XML para garantir que, quando houver mais de uma nota com a mesma numeração de documento e série, os arquivos sejam gerados com uma sequência diferenciada. Isso evita a sobreposição de arquivos e garante que a quantidade de XMLs gerados corresponda à quantidade apresentada pelo sistema. Quando houver mais de um arquivo, passará a ser gravado do seguinte modo: |
0 | MCP-9220 | Correção de Comportamento no Bloqueio de Carrinho Após Tentativas de Senha Incorretas | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Ajustar o processo de validação de senha no carrinho, garantindo que, após três tentativas incorretas de senha, o sistema exija a senha correta ao adicionar itens ou utilizar o atalho de bloqueio de vendedor. 3 - Alteração:
Implementado ajuste para que, após três tentativas incorretas de senha no carrinho, o sistema exija a senha do vendedor ao adicionar novos itens. Além disso, o atalho "Bloquear Vendedor" (Ctrl+B) foi ajustado para, ao ser utilizado com a senha correta, desbloquear a função de adicionar itens ao carrinho e incluir novos carrinhos normalmente. |
657919 | MCP-9237 | Bloqueando finalizar Acerto de Caixa de produtos (específicos) com lote | 1 - Menu:
Processos >> Acerto de Caixa; 2 - Objetivo:
Validar corretamente os saldos de lote ao realizar conferência de produtos no acerto de caixa. 3 - Alteração:
Realizado ajustes para que o sistema utilize o tipo de saldo correto para carregar os Lotes da Nota no acerto de caixa ao conferir os produtos. Agora, assim como no carrinho, será dada prioridade ao "saldo disponível para lote", conforme definido nas configurações gerais. Caso essa configuração esteja em branco, será utilizado o Tipo de Saldo configurado no documento. Anteriormente, o sistema priorizava o saldo do documento, o que resultava em falhas na validação correta dos produtos durante a conferência. |
