Construshow 24.030 - Release 24

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MCP-9046

Não aplicando Desconto no Carrinho para itens quando tem itens com Lote

1 - Menu:
Processos >> Vendas >> Carrinho

2 - Objetivo:
Ajustar o processo de aplicação de descontos no carrinho para que os itens adicionados após um produto com lote em Ponta de Estoque recebam o desconto corretamente.

3 - Alteração:
Realizado ajuste para que, ao aplicar desconto via atalho (CTRL + D), os produtos sem lote incluídos após um item de ponta de estoque em promoção recebam o desconto normalmente, mesmo que o item com lote não permita desconto.

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MCP-9048

Na central de contabilização o IRPJ é contabilizado tanto no PEDIDO DE VENDA como na NOTA FISCAL, sendo assim, o imposto fica duplicado no contábil

1 - Menu:
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento

2 - Objetivo:
Possibilitar que impostos retidos sejam calculados no pedido mas não sejam contabilizados.

3 - Alteração:
Realizado a criação do campo “Contabiliza imp. Retidos” na Configuração de Documentos, por padrão essa opção será carregada como "Sim". Quando a opção estiver definida como “Sim“ o sistema continuará realizando a contabilização da forma antiga, ou seja contabilizando o impostos retidos separadamente.
Com a opção marcada como “Não“ o sistema não fará a geração dos lançamentos de impostos retidos e irá deduzir o valor que totalizou os impostos retidos da conta Crédito a fim de fechar os lançamentos contábeis de Débito e Crédito.

OBS: Nessa configuração não foi contemplado o ISS, pois já existia uma configuração específica para ele então a validação do mesmo continua pela configuração já existente.

4 - Configuração
Menu Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento >> Aba - Contábil /Fiscal >> Contabiliza Imp. Retido.

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MCP-9083

Ao finalizar um carrinho não esta finalizando o Agendamento de Contato

1 - Menu:
Processos >> Agendamento para Contato >> Status dos Contatos
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão)

2 - Objetivo:
Finalizar automaticamente o agendamento de contatos vinculado ao carrinho no momento da finalização, desde que as configurações adequadas estejam aplicadas.

3 - Alteração:
Foi adicionado um campo no cadastro de Status de Agendamento de Contato para definir um motivo padrão ao finalizar o contato. Assim, quando uma nota é concluída no caixa e o carrinho possui um contato vinculado, caso o Status esteja configurado nas preferências gerais e tenha um motivo padrão definido, o sistema encerrará automaticamente o contato, sem exibir a tela de seleção de motivo.

Além disso, se o carrinho estiver associado a uma configuração de documento que não realiza a finalização no caixa, o motivo padrão do Status será utilizado para encerrar automaticamente o agendamento vinculado.

Se o Status configurado para finalizar o agendamento não possuir um motivo padrão, o sistema continuará exibindo a mensagem solicitando o motivo para a conclusão do agendamento.

4 - Configurações:
Necessário informar dentro do cadastro do Status ( Processos >> Agendamento para Contatos >> Status dos Contatos) configurado para a finalização do agendamento um motivo padrão, existindo o motivo padrão o agendamento será automaticamente finalizado quando configurado esses status nas configurações gerais.

O cadastro do motivo deve ser do tipo 4 - Agendamento de Contato, semelhante imagem abaixo:

Open

E o cadastro de Status deve estar vinculado a esse motivo semelhante imagem abaixo:

Open

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MCP-9043

Ajustes no Geração de Boletos Banco Delbank

1 - Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária.

2 - Objetivo:
Possibilitar a geração do código de barras conforme o layout do DELBANK.

3 - Alteração:
Realizado ajustes no processo de geração do código de barras do banco delbank(435) de modo que o mesmo monte corretamente as informações do código de barras, possibilitando assim o registro e pagamento posteriormente.

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MCP-9175

Ao gerar transferência entre filiais, o campo consumidor final é gerado sem valor

1 - Menu:
Estoque >> Transferência entre Filiais

2 - Objetivo:
Evitar erros na exportação de notas de Transferência para o Fiscal.

3 - Alteração:
Efetuado ajuste para que ao gera uma nota de transferência pela rotina de Transferência entre Filiais o sistema grave o campo CONSUMF como N, pois na versão anterior estava gravando como Null e isso gerava erros na exportação fiscal.

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