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| MCP-8661 | Ajustar exportação de notas de entrada de serviço para que não dupliquem a exportação para o Fiscal On-Line | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Notas Fiscais 2 - Objetivo
Não duplicar serviços ao exportar notas de compra de serviço para o Fiscal On-Line 3 - Alteração
Realizado ajuste na exportação de notas de compra de serviço para o Fiscal On-Line, garantindo que os serviços não sejam exportados de forma duplicada. Na versão anterior, ocorria duplicidade quando o mesmo item existia em empresas diferentes. |
| MCP-8653 | Limpar arquivos de log dos servidores | 1 - Menu Casdastros>>Agendador de Tarefas 2 - Objetivo Realizar a manutenção do tamanho dos arquivos de log 3 - Alteração
Implementado Job “Limpa Log” que executa diariamente verificando o tamanho dos arquivos de log e fazendo a limpeza de dados muito antigos |
614359 | MCP-8643 | Lentidão na Rotina de Acerto em Cartão | 1 - Menu
Financeiro >> Cartão e Outros >> Acerto de Cartão. 2 - Objetivo
Melhorar performance da tela para carregar mais rápido as informações. 3 - Alteração
Realizado ajustes nas consultas da tela de acerto de cartão, para que diminua o tempo de carregamento das informações em tela. |
619951 | MCP-8628 | Não listando 'Saldo Atual' de produtos em alguns estabelecimentos na Análise de Compra | 1 - Menu
Processos >> Análise de Compra 2 - Objetivo
Garantir que na rotina de Análise de Compra, o campo 'Saldo Atual' apresente valores numéricos, exibindo zero para saldos nulos, assegurando a correta visualização dos dados do fornecedor. 3 - Alteração
Ajustada a consulta SEL_PROC_ANALISECOMPRA para que, ao executar a Análise de Compra, os valores de saldo sejam exibidos como zero quando estiverem nulos. Isso corrige a visualização onde algumas linhas estavam sendo carregadas em branco ou zeradas. |
619504 | MCP-8625 | Duplicatas a Pagar permanecendo com a situação 'Pendentes na Lista Cega' após conferência de Lista Cega agrupada. | 1 - Menu
Processos >> Conferência/ Lista Cega >> Confere Lista Cega
Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Baixa de Duplicatas a Pagar 2 - Objetivo
Necessário realizar ajuste para que, quando feita a geração de lista cega com a opção 'Impressão Agrupada', caso existam duplicatas a pagar vinculadas às notas, após conferir a lista agrupada, a situação das duplicatas seja atualizada corretamente, permitindo assim que o usuário prossiga com o fluxo normalmente. 3 - Alteração
Ajustado para considerar corretamente notas agrupadas na lista cega ao retornar o status da contagem e o usuário que autorizou a contagem, permitindo assim, que as duplicatas das notas sejam atualizadas corretamente, liberando-as para baixa após a conferência da lista cega. |
| MCP-8622 | Implementar tag idTermPag no envio da NF-e/NFC-e | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Notas Fiscais >> NF-e/NFC-e 2 - Objetivo
Atender nota técnica 2023.004 enviando tag idTermPag. 3 - Alteração
Realizado a implementação do envio da tag 'idTermPag' Identificador do terminal de pagamento para o grupo Card da NF-e/NFC-e, esse grupo Card é gerado quando o pagamento é feito em Cartão ou PIX Integrado.
Nesta tag será enviada a informação do Nro do Terminal vinculado ao usuário que autorizou a Nota Fiscal, caso esse campo não esteja preenchido então será enviado 001.
Essa alteração visa atender legislação disponibilizada através da nota técnica 2023.004 que poderá ou não ser obrigatória de acordo com a legislação de cada estado. 4 - Configurações
Menu Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupos/Usuários >> Aba 6 - Usuários do Grupo >> Nro do Terminal, deve ser informado o número do terminal de pagamento que identifique onde o documento foi acertado. |
| MCP-8618 | Erro no Cálculo da Base de ICMS do CTRC quando Item não permite Crédito de CTRC | 1 - Menu Processos>>Notas>>CTRC 2 - Objetivo Corrigir o cálculo da base de ICMS do frete quando o item não tem permissão de Crédito 3 - Alteração
Ajustado para considerar a configuração do produto corretamente 4 - Configurações Necessárias:
Não há configurações necessárias |
611384 | MCP-8614 | Tintométrico Sayerlack "Erro ao finalizar atualização - Restrição Exclusiva (VIASOFTMCP.FORMULACORANTE01)". | 1 - Menu
Tintométrico 2 - Objetivo
Ajustar "Erro ao finalizar atualização - Restrição Exclusiva (VIASOFTMCP.FORMULACORANTE01)", referente a consulta "VIASOFTMCP.FINALIZA_ATUALIZACAO_TINTA_V2", durante atualização da Tinta Sayerlack em bases de dados específicas. 3 - Alteração
Realizado ajuste em procedures do banco de dados para possibilitar que a atualização da tinta Sayerlack seja concluída com sucesso, sendo necessário atualizar o Construshow caso ocorra este erro em específico. |
594388 | MCP-8612 | Realizar atualização da Commons conforme TECD-2052 | 1 - Menu
Relatórios >> Visualização de Relatórios 2 - Objetivo
Evitar que o sistema feche ao realizar a sequência de envio de relatório por e-mail seguido de impressão, garantindo que ambos os comandos sejam executados corretamente sem encerrar a aplicação. 3 - Alteração
Ajustado o sistema para permitir que, ao visualizar um relatório e selecionar a opção de envio por e-mail (independentemente de o e-mail ser enviado ou não) seguido da impressão do relatório, o sistema execute ambos os comandos sem fechar a aplicação. |
| MCP-8596 | Ajuste na Função GETACERTOSNOTADET | 1 - Menu
Impressão de DANFCE/SC através de integração JETPDV 2 - Objetivo
Ajustar descrição do acerto financeiro na impressão de DANFE de modo a considerar outras situações que podem haver no acerto em duplicatas, como crédito Loja e Abatimento. 3 - Alteração
Realizada devida correção para que quando o acerto for em duplicata e sua situação estiver definida em seu meio de pagamento (Cadastros >> Situação de Duplicatas Cheques >> Meio de Pagamento NFe) com opção 05 - Cartão da Loja ou 21 - Crédito em Loja, na impressão da DANFCE apareça a descrição do acerto como "Crédito em Loja". Caso selecionado o acerto em Abatimento, será demonstrado na impressão como "Outros" e para as demais situações de duplicata será apresentado a descrição do acerto na impressão como "Boleto Bancário". |
610221 | MCP-8594 | Atualização da tinta Renner para a versão 45 em cliente Multiclient (Plamacol) | 1 - Menu
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 2 - Objetivo
Alterar coleção de dados da Renner através do Tintou da versão 45 de modo a apresentar parte das embalagens e bases da versão anterior. 3 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Renner versão 45, na aplicação do Tintou. |
616024 | MCP-8593 | Inclusão de múltiplos Condutores (Motoristas) para envio de MDF-e | 1 - Menu
Processos >> Documentos Eletrônicos >> MDF-e 2 - Objetivo
Permitir a inclusão de múltiplos motoristas no MDFe, tanto durante a criação inicial quanto após a autorização do documento. 3 - Alteração
Implementado melhorias relacionadas ao MDFe, conforme descrito a seguir: Inclusão de Vários Motoristas no MDFe: Agora é possível informar vários motoristas na tela do MDFe.
O campo de motorista principal foi mantido, mas um novo grid foi adicionado para permitir a inclusão de motoristas adicionais.
Todos os motoristas informados serão transmitidos para a Sefaz durante o envio do MDFe. Adição de Motorista Após Envio e Autorização do MDFe: Implementado também a funcionalidade de adicionar motoristas mesmo após o envio e autorização do MDFe.
Para isso, é necessário transmitir o evento de inclusão de condutor para a Sefaz, relacionado a cada motorista adicionado.
O envio deste evento pode ser realizado diretamente pelo grid de edição, onde é possível adicionar, alterar ou excluir motoristas e na sequencia enviar os mesmos para a receita através do botão 'Enviar' disponível no grid. |
605966 | MCP-8591 | Erro na Geração de Nota Ecommerce quando há Frete | 1 - Menu
Processos >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Corrigir a duplicidade de valores de frete e taxa financeira na geração de notas de e-commerce, garantindo que os valores de frete sejam considerados corretamente no total da nota. 3 - Alteração
Ajustado a rotina "Gera Nota Ecommerce" para que o sistema considere o valor de frete corretamente e não acrescente o valor em taxa financeira, assegurando que os juros sejam somados corretamente ao valor total da nota. |
601511 | MCP-8571 | Nota de devolução em Digitação - Tratar validações para evitar | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Gera devolução de Venda 2 - Objetivo
Tratar situação para Conferida de nota de devolução a qual foi realização liberações de ação de usuário. 3 - Alteração
Realizado ajuste para que a nota de devolução gerada mantenha a situação como em digitação caso tenha liberação de ação de usuário pendente, e conferida quando a liberação for realizada. |
598818 | MCP-8568 | Carrinhos com Situação em branco | 1 - Menu
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Evitar que o carrinho fique sem situação quando solicitado liberação ao finalizar. 3 - Alteração
Realizado melhorias no processo de finalização do carrinho, pois em determinados casos quando solicitado liberação na finalização do carrinho, o mesmo acabava ficando em uma situação em que não era apresentada no sistema e no processo de reabertura do carrinho, não era possível estar realizando o processo caso o mesmo ainda não tenha sido finalizado. |
| MCP-8559 | Estorno de cartões não está excluindo o lançamento contábil de baixa | 1 - Menu
Contábil/Fiscal >> Central de Contabilização;
Financeiro >> Cartão e Outros >> Acerto de Cartões;
Financeiro >> Cartão e Outros >> Estorno de Acerto de Cartão. 2 - Objetivo
Realizar o Estorno de acerto de cartões sem duplicidade de registros. 3 - Alteração
Ao efetuar o ajuste de um cartão por meio da função "Acerto de Cartão", notou-se que ao estornar o ajuste correspondente e realizar um novo ajuste para o mesmo cartão, ocorria uma duplicação do lançamento na rotina "Central de Contabilização" após repetir o processo. Um dos registros era referente ao valor não estornado e o outro referente ao valor da nova baixa. Sendo assim, foram feitas algumas implementações de modo a corrigir permanentemente o problema, dessa forma, o sistema deve realizar a exclusão adequada dos valores e exibi-los ao usuário sem duplicações. |
614030, 615360 | MCP-8558 | Erro ao selecionar moeda diferente de Reais | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Adiantamento
Configurações >> Documentos >> Configurações de Documentos. 2 - Objetivo
Ajustar apresentação de erro ao selecionar moeda diferente de Real no Cadastro de Nota de Adiantamento. 3 - Alteração
Ao adicionar uma nova nota de adiantamento em uma moeda diferente da padrão, o sistema apresentava um erro devido à falta de reconhecimento da moeda selecionada. Para solucionar essa questão, foram implementados ajustes para que todas as moedas sejam corretamente reconhecidas e processadas, com o objetivo prevenir a recorrência do erro. |
604101 | MCP-8555 | CTRC obrigando a vincular nota mesmo com nota já vinculada | 1 - Menu
Processos >> Notas >> CTRC 2 - Objetivo
Permitir fechar a tela de Nota referenciada do CTRC quando o mesmo já possui nota vinculada. 3 - Alteração
Realizado ajuste ao clicar no botão ‘Vincular Notas de Entrada ao CTRC’ na tela do CTRC, quando na configuração de documento a opção 'Obriga Nota Ref' estiver como Sim: Quando o CTRC já possui nota vinculada, irá permitir fechar a tela sem obrigar informar uma nota, visto que o mesmo já possui vínculo. Quando o CTRC não possuir nota vinculada, vai permitir fechar a tela, mostrando a mensagem ‘Esta configuração de documento está configurada para obrigar nota referenciada. Deseja continuar?’, se clicar em ‘Sim’, a tela é fechada, porém, ao salvar será validado novamente mostrando uma nova mensagem ‘Configuração de documento obriga referenciar notas ao CTRC’, e não permitirá salvar se não vincular uma nota, respeitando a configuração do documento. Na inclusão de um novo CTRC, o mesmo só será salvo se informar a nota referenciada. Caso a configuração de documento não obrigue documentos referenciados, não haverá essas validações.
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| MCP-8550 | Apresentar Coluna de Data do agendamento do Serviço | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Consulta Expedição >> aba Notas >> aba Execução do Serviço 2 - Objetivo
Criar coluna "Data Serviço" para exibição da data do agendamento deste serviço, e da coluna "Qtde. Executada" para exibir a quantidade parcial alocada para o serviço em questão. 3 - Alteração
Criada as colunas "Data Serviço" e "Qtde. Executada" na exibição pela rotina da Consulta de Expedição. |
| MCP-8548 | Fiscal Online - Erro ao enviar CT-e emitido pelo Controle de Expedição. | 1 - Menu
Processos >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Evitar erros ao enviar para fila fiscal os registros dos CT-es emitidos pelo controle de expedição, quando a configuração Gerais >> Contábil/Fiscal >> Geral estiver parametrizada como 'Não' 3 - Alteração
Ajustada a consulta utilizada no envio para fila fiscal, incluindo uma tratativa que evita a divisão por zero, garantindo que a quantidade seja tratada corretamente. Essa correção garante que o CT-e seja enviado corretamente para a FILAFISCAL sem erros de reenvio, integrando-se adequadamente ao sistema Fiscal Online. |
| MCP-8547 | Retornar apenas executores do estabelecimento | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Agenda de Serviços 2 - Objetivo
Permitir visualizar somente executores conforme o estabelecimento selecionado no filtro. 3 - Alteração
Realizado a inclusão de um checkbox ao lado do ‘Filtro para notas pendentes’, que ao marcar este checkbox será listado somente executores do estabelecimento filtrado. Ao alterar o filtro é necessário executar a rotina para que liste as notas condizentes com o filtro e também seus respectivos executores. Com o checkbox desmarcado, a funcionalidade continuará como era anteriormente, listando todos os executores de todos os estabelecimentos. |
| MCP-8546 | Fiscal Online - Enviar para Fila Fiscal Cancelamento de CT-e | 1 - Menu
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Emissão de CT-e
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 2 - Objetivo
Garantir que o cancelamento do CT-e seja enviado automaticamente para a FILAFISCAL, eliminando a necessidade de envio manual em casos de cancelamento. 3 - Alteração
Realizado ajuste para que o cancelamento do CT-e seja enviado para a FILAFISCAL, tanto quando realizado pela rotina de emissão de CT-e, quanto quando realizado pelo Controle de Expedição ao desalocar uma nota que tenha um CT-e vinculado emitido. |
| MCP-8543 | Implementar desconto progressivo de produtos em vendas no Acerto de Caixa | 1 - Menu
Processos >> Acerto de Caixa. 2 - Objetivo
Respeitar o Desconto progressivo cadastrado nos itens, ao realizar vendas diretamente pelo Acerto de Caixa balcão. 3 - Alteração
Implementado possibilidade de utilizar descontos progressivos nas vendas feitas pelo Acerto de Caixa. Na tela de venda, foi adicionada uma nova coluna, ‘D.P.’, com o botão para visualizar/selecionar os critérios do desconto progressivo: Esse botão ficara ativo somente para produtos que são adicionados pelo caixa. Afim de respeitar a negociação já realizada pelo vendedor. No caso dos produtos adicionados na venda pelo Carrinho, não será possível realizar alterações nos descontos progressivos, nesse caso, para esses produtos, o botão ficará inativo, e se houver a necessidade de alteração, será necessário retornar a venda para o vendedor. Com relação a opção de “ativar/desativar descontos progressivos“, esse recurso não foi implementado no Acerto de Caixa. Esse recurso continua disponível apenas no Carrinho. |
| MCP-8534 | Fiscal Online - Enviar para Fila Fiscal NF-e cancelada pela Expedição | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Alocação de Carga
Processos >> Expedição >> Retorno de Entregas 2 - Objetivo
Garantir que o cancelamento de notas realizado pela expedição seja enviado corretamente para a FILAFISCAL, tanto no processo de antecipação quanto no retorno de entregas. 3 - Alteração
Foi realizado um ajuste no sistema para assegurar que ao cancelar uma nota na expedição, o registro de cancelamento seja enviado para a FILAFISCAL. O ajuste abrange tanto o processo de antecipação na aba de Alocação de Carga, quanto o cancelamento realizado na aba de Retorno de Entregas, garantindo que todos os cancelamentos sejam devidamente processados e registrados na FILAFISCAL. |
610957 | MCP-8525 | Não permitir retornar carrinho do acerto de caixa quando o lancto contábil de abatimento estiver processado | 1 - Menu
Processos >> Carrinho;
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão);
Contábil/Fiscal >> Central de Contabilização; 2 - Objetivo
Não permitir retorno de carrinho pela rotina de Acerto de Caixa quando o status do lançamento contábil estiver processado. 3 - Alteração
Ao concluir uma venda com “abatimento” como método de pagamento, é enviado um lançamento contábil para a Central de Contabilização. Entretanto, o sistema permitia o retorno do carrinho finalizado anteriormente na rotina de Acerto de Caixa sem qualquer validação ou aviso, quando o lançamento já estava com o status de “processado”.
Identificou-se a necessidade de um ajuste para resolver essa questão de forma definitiva. Portanto, sempre que for tentado o retorno de um carrinho com um lançamento contábil já processado, o sistema deverá exibir uma mensagem impedindo a ação. |
| MCP-8523 | Balanço e Inventário - Importação de Contagem ficando errada quando a descrição do lote do produto possui espaço | 1 - Menu
Estoque >> Balanço de Estoque
Estoque >> Inventário de Estoque 2 - Objetivo
Permitir que o usuário importe contagens de itens, inclusive aqueles com lotes que possuem descrições com espaços, utilizando arquivos CSV, evitando erros e divergências nos fechamentos de Balanço e Inventário. 3 - Alteração
Ajustada a rotina de importação de contagens para que o sistema consiga processar corretamente arquivos CSV com lotes que possuem mais de uma palavra separada por espaço, por exemplo: 'LOTE 1'. |
567229 | MCP-8517 | (Tecnologia) Rotina de Teste da Auditoria | 1 - Menu
Direito de Acesso >> Testar Auditoria
Exibir >> Auditoria - Histórico do Registro 2 - Objetivo
Implementar a possibilidade de verificar o funcionamento da auditoria. Essa funcionalidade permitirá que o usuário clique em um botão para buscar os status dos processos realizados pela auditoria e apresentar ao usuário final cada teste em etapas, destacando onde estão as falhas nos serviços e/ou na comunicação da auditoria. 3 - Alteração
Incluído nas telas de Consulta de Auditoria um novo botão para testar Auditoria, essa opção será acessada em todas as rotinas que tiverem a opção de exibir a auditoria e seu Histórico, por exemplo no cadastro de Pessoa: Incluído também no ViasoftX no menu Configuração >> Direito de Acesso a opção 'Testar Auditoria': Ambas as opções irão direcionar para a tela de Teste de Auditoria: Esta tela apresentará informações sobre o serviço ActiveMQ, serviço de Auditoria da Viasoft e as configurações relacionadas à Auditoria. Além disso, realizará testes de inserção e consulta de registros na auditoria, exibindo os resultados na tela. |
603072 | MCP-8496 | Alterar mensagem que o sistema apresenta no acerto de caixa quando retorna a venda para o vendedor e existe vinculo na tabela ACERDRE. | 1 - Menu
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo
Não apresentar erro ao retornar um pedido para o carrinho quando a duplicata já tiver gerado uma remessa bancária. 3 - Alteração
Foi realizado um ajuste no sistema para que, ao retornar um documento para o carrinho, caso esse documento já possua uma duplicata enviada para remessa bancária, o sistema apresente a seguinte mensagem: "Existem remessas geradas ou documentos em cobrança com a data de 19/06/2024. É necessário excluir as remessas para retornar a nota." |
597476 | MCP-8417 | Nota em contingência por pegar a tabela de imposto do estabelecimento incorreto. | 1 - Menu Construshow>>JetPDV 2 - Objetivo Alterar para considerar a tributação da NOTAITEM 3 - Alteração
Ajustado para na montagem das requisições de autorização de NFC-e pelo construshow priorizar a tributação já apurada na NOTAITEM e não mais da função TRIBSCONFPDV |
| MCP-8242 | Respeitar preço de promoção da parcelas em produtos adicionados no acerto de caixa | 1 - Menu
Processos >> Acerto de Caixa. 2 - Objetivo
Validar parcelas com promoção ao fazer vendas/negociações direto na tela do Acerto de Caixa. 3 - Alteração
Implementado no acerto do caixa, validação dos parcelamentos que estiverem com a opção “Permite Preço Promoção“ desmarcada. Essa opção será respeitada tanto em vendas novas (adicionadas direto no caixa) como também na adição de produtos em documentos que vieram do Carrinho. Também foi implantado na tela de venda do acerto de caixa, o botão ‘ativar/desativar promoção’, que possui a mesma função do botão já existente no Carrinho, podendo marcar/desmarcar o mesmo para definir se os produtos adicionados pelo caixa devem ou não considerar o preço de promoção. É importante destacar que, no caso dos produtos que vieram do carrinho, eles serão sempre mantidos com os mesmos valores da negociação já feita pelo vendedor. Já no caso dos produtos adicionados diretamente no caixa, os valores considerados, se será promoção ou não, irá depender do que estiver selecionado no botão ativar/desativar promoção. Quando no acerto da venda estiver informado um parcelamento que não permite preço promocional, o botão ‘ativar/desativar promoção’ será desativado automaticamente. Nesse tipo de situação, se tentar clicar no botão para ativar o preço promocional, será exibido o seguinte aviso: Na tela de venda do acerto de caixa, também foi adicionado o botão 'Pagamentos', onde o usuário, se tiver acesso, terá a opção de visualizar/alterar os pagamentos conforme necessário. Anteriormente era necessário fechar a tela de venda para ter acesso a essa tela/botão de pagamentos. Ao realizar acertos através desse novo botão ‘pagamentos’ na tela de venda do caixa, o sistema também vai validar o processo 341 - Validar restrição da parcela no acerto de caixa. Se ele estiver marcado para o usuário, dependendo do parcelamento utilizado no acerto, o sistema pode retornar a seguinte validação: Com relação a outras validações oriundas de parcelas, como por exemplo ‘Zerar descontos ao selecionar', ‘Zerar Overprice’ e ‘Permite preço Ponta de Estoque Lote’, essas validações não serão consideradas no Acerto de Caixa. Nesse primeiro momento a implementação foi realizada apenas para a validação 'Permite Preço Promoção’. |
| MCP-8128 | Melhorar a performance da Geração de Comissões | 1 - Menu
Financeiro » Geração de Comissão. 2 - Objetivo
Melhorar o desempenho no processo de geração de comissão, reduzindo o tempo necessário para a conclusão da mesma. 3 - Alteração
Realizado alterações no processo de geração de comissão utilizando com o objetivo exclusivo de melhora de desempenho e custo de processamento, não tendo alterações visuais no sistema. |
