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00 | MCP-9233 | Remover Sigla MCCS em arquivos .conexões | 1 - Menu:
Arquivos de conexões (C:\Viasoft\Client viasoft.MCP.conexoes // viasoft.start.conexoes) 2 - Objetivo:
Permitir que em novas instalações locais, os respectivos arquivos sigam a sigla informada na linha de repositório da instalação. 3 - Alteração:
Foi realizado a remoção da sigla automática MCCS nos arquivos de instalação (C:\Viasoft\Client viasoft.MCP.conexoes // viasoft.start.conexoes) assim respeitando a sigla informada na linha repositório, sem que seja necessário um ajuste manual nos arquivos de conexão. |
00 | MCP-9255 | Ajuste na Leitura do Retorno de Remessa do banco BMP | 1 - Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança Bancária 2 - Objetivo:
Realizar a leitura dos arquivos de retorno do banco BMP corretamente 3 - Alteração:
Anteriormente, ao fazer a leitura do arquivo de retorno do banco BMP, os registros não eram encontrados devido a leitura divergente das informações.
Feito o ajuste na posição de leitura do sistema dos campos "Conta" e "Digito de conta" para os lançamentos do retorno serem reconhecidos ao executar a rotina. |
632353,666182 | MCP-9269 | Rateio de CTRC incorreto gerando divergência no custo dos produtos | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> CTRC 2 - Objetivo:
Corrigir o cálculo do rateio no valor do CTRC vinculado a múltiplas notas, assegurando que o custo dos produtos seja calculado de forma precisa. 3 - Alteração:
Ajustado o processo de rateio no valor do CTRC para que, ao vincular mais de uma nota ao CTRC, o valor seja corretamente distribuído entre as notas e refletido no custo dos produtos. Agora, o sistema evita a duplicação no valor do frete em cada nota vinculada ao CTRC, garantindo precisão no cálculo. |
659317 | MCP-9241 | Duplicata não sendo excluída mesmo ao Excluir/Cancelar a nota fiscal | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Garantir que, ao excluir ou cancelar uma nota fiscal, as duplicatas vinculadas sejam removidas corretamente, evitando cobranças desnecessárias ou inconsistências financeiras. 3 - Alteração:
Foi ajustado o sistema para que, ao excluir ou cancelar uma nota fiscal, as duplicatas vinculadas sejam automaticamente excluídas, mesmo quando associadas à Central de Cobrança com status "Finalizada". Além disso, corrigiu-se o problema em que, ao cancelar uma nota diretamente pela rotina de notas, ela retornava ao status "Conferida e Autorizada" após a atualização da tela. Com a alteração, o status permanece corretamente como "Cancelada", eliminando possíveis falhas no controle financeiro. |
666181 | MCP-9277 | Ao imprimir orçamento esta alterando a configuração de documento selecionada do carrinho | 1 - Menu: Processos >> Carrinho, Configurações >> Gerais >> Carrinho (Doctos). 2 - Objetivo: Respeitar a configuração de documento selecionada na venda ao realizar a impressão de orçamento. 3 - Alteração: Ao adicionar um produto ao Carrinho, é exibida uma tela para selecionar a configuração de documento que será utilizada na venda. No entanto, ao escolher uma configuração diferente da definida como padrão (marcada como "Padrão Calc. Imposto" nas configurações gerais), foi identificado que o sistema alterava automaticamente a configuração selecionada para a informada nas gerais. Para corrigir essa inconsistência, foram implementados ajustes no sistema, que devem garantir que a configuração escolhida no início da venda seja mantida quando realizada a impressão de orçamentos e o envio de e-mails. |
667142 | MCP-9380 | Ao cancelar um nota ou fazer a devolução no retorno de carga, não esta listando na expedição | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição; 2 - Objetivo:
Atualizar corretamente o status da expedição de notas não entregues/devolvidas; 3 - Alteração:
Por padrão, ao entregar uma carga, um Job no banco de dados marca a expedição como finalizada (campo EXPFINALIZADA na tabela NOTA_EXPEDIÇÃO). No retorno da carga, se a nota for registrada como "não entregue", cancelada ou devolvida, o sistema altera o status para "não finalizada" e deixa a nota pendente para uma nova tentativa de entrega. No entanto, foi identificado um problema nas cargas com entrega total dos produtos, ao cancelar ou devolver a nota no retorno, o Job não atualizava corretamente o status, mantendo a expedição como finalizada. Isso impedia a nota de aparecer novamente para uma nova tentativa de entrega. O ajuste foi realizado, e o Job agora atualiza as informações corretamente, garantindo o funcionamento esperado. |
672958 | MCP-9376 | Mensagem de Erro na Necessidade de Compras - Detalhamento das Entradas Pendentes | 1- Menu:
Processos >> Necessidade de Compras 2 - Objetivo:
Permitir a análise correta dos índices do produto na tela de Detalhamento das Entradas Pendentes por Estabelecimento. 3 - Alteração:
Corrigido o erro que impedia a abertura da análise dos índices do produto ao acessar o Detalhamento das Entradas Pendentes por Estabelecimento. Agora, o sistema exibe as informações corretamente ao clicar no estabelecimento desejado. |
673267 | MCP-9398 | NFSE's enviadas com valor de serviço incorretamente para a INVOICY | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal - NFS-e 2 - Objetivo:
Evitar envio do valor de produtos nas notas de serviços enviadas para a migrate. 3 - Alteração:
Efetuado melhoria no sistema a fim de evitar que ao emitir uma nota com produto e serviço o sistema envie para a migrate o valor dos produtos nos totais da nota, pois mesmo enviando apenas os serviços da nota em alguns casos os totais estavam considerando os produtos junto. |
672503 | MCP-9387 | Títulos não Aparecem no Gera Remessa de Cobrança Bancária | 1 - Menu: Financeiro>>Cobrança Bancária>>Gera Remessa de Cobrança Bancária 2 - Objetivo:
Possibilidade de filtrar e gerar remessas de boletos mesmo quando a duplicada não tem portador, cabeçalho e detalhe de cobrança previamente selecionados e validar corretamente a opção selecionada em "Emissão de Bloquetos" no detalhe da cobrança. 3 - Alteração:
Realizado um ajuste de consulta para mostrar as duplicatas lançadas sem detalhe e cabeçalho na tela de geração de remessa, gerando as remessas conforme os dados selecionados na aba de “Informações de Cobrança”, como acontecia em versões anteriores.
Além disso, a validação da emissão de bloquetos do tipo "6- Banco Emite e Cliente Numera", selecionada dentro do Detalhe da Cobrança, foi corrigida para bloquear a geração de remessa de registros sem nosso número gerado, como já ocorre com a opção de tipo “2- Cliente Emite e Numera”. |
673847,674227 | MCP-9402 | Dados Multiadquirente não Listando na Conciliação de Cartão | 1 - Menu:
Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão 2 - Objetivo:
Corrigir erro na gravação dos dados durante a conciliação de cartões, garantindo que as informações sejam registradas corretamente no sistema. 3 - Alteração:
Ajustada a gravação do campo NSU, alterando o tipo de dado para aceitar números maiores, evitando erros de estouro que ocorriam com valores superiores a 9 caracteres. Também foi validado o tratamento de campos vazios, garantindo que sejam gravados como NULL quando necessário. Com isso, as informações das tabelas referentes a integração passam a ser registradas corretamente, eliminando o erro na rotina de conciliação. |
