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PS-1445 | Adequar Envio de Baixas Manuais e Alteração de Vencimento na Geração de Remessa de Cobrança Automática | 1 – Menu:
PS Servidor de Aplicação>> Controle >> Tarefa Agendadas (10013)
PSGerencial>> Cadastros Gerais >> Agendador >> Remessa Bancária de Cobrança Automática 2 – Objetivo:
Adequar tarefa agendada de geração de remessa de cobrança para que sejam gerados registros que obtiveram baixas manuais e alteração de vencimento. 3 – Alteração:
Para adequar a geração da tarefa agendada foram criados dois parâmetros no cadastro da tarefa (10013), sendo:
>>Gera Remessa de Alteração de Vencimento? <<
>>Gera Remessa de Pedido de Baixa? <<
Como padrão ao rodar o atualizador, para ambas as configurações estarão como ‘Não’
Quando alterados os parâmetros para 'Sim', o sistema deverá gerar as remessas de alteração de vencimento e de pedido de baixa automaticamente para os portadores com detalhe de remessa que possuem os campos de “Tipo de Ocorrência Vencto” e “Tipo de Ocorrência Baixa”. |
PS-2890 | Adequar Leitura de Cartão da GETNET com Extensão '.ret' | 1- Menu
PS Servidor de Aplicação>> Tarefas Agendadas >> Ler retorno de cartão GETNET 2- Objetivo
Permitir leitura de arquivos ‘.txt’ e ‘.ret’. 3- Alteração
Adequado a rotina para que efetue a leitura de arquivos na extensão ‘.txt’ e ‘.ret’. |
PS-3491 | Ajustar Sincronização do Cartão Banrisul Utilizado no TEF (Débito e Débito Pré-datado) | 1 – Menu:
Venda Cartão Via TEF 2 – Objetivo:
Ajustar a sincronização do Cartão Banrisul Utilizado no TEF, Débito e Débito Pré-datado. 3 – Alteração:
Ajustado a rotina de cadastro de cartão, onde foi desenvolvido o campo “Pré-Datado”, ao sincronizar os documentos no PDV essa informação será considerada para o sistema identificar os cartões com a mesma Rede/Tipo/Administradora. Caso o sistema não encontre cadastros pré existentes, será cadastrado um novo cartão com a mesma Rede/Tipo/Administradora, como fazia anteriormente, mas sem marcar o campo Pré-Datado como sim. Será feito dessa forma para que o usuário possa decidir se deseja separar os cartões em pré-datados ou não. Obs.: Foi alterado o recebimento de acertos em cartão do PDV Mobile para que receba a data pré-datada, mas o PDV Mobile ainda não enviará essa informação. |
PS-2916 | Ajuste na Coluna “Item de destino” da Rotina de Transferência de Estoque | 1 – Menu:
PSGerencial>> Estoque>>Item(Mercadorias e Serviços)>>Transferir Estoque 2 – Objetivo:
Melhoria na rotina de Transferência de Estoque para a informação de ‘Item destino’. 3 – Alteração:
Para atender as melhorias na respectiva rotina é importante levar em conta o vínculo do “Usando De” entre os estabelecimentos, sendo assim se o estabelecimento destino tem os mesmos cadastros do estabelecimento origem ou diferentes o sistema tem tratativas diferentes, sendo: Estabelecimentos com mesmo "Usando De":
Ajustada coluna “Item de destino” para que seja preenchido com o mesmo código do “Item de origem”, permitindo que o usuário possa editar quando necessário. Caso o usuário deseje vincular um item diferente do de origem, será possível realizar a alteração e ao salvar será incluído registro na aba "Itens por Fornecedor" do cadastro do item. 1-Estabelecimentos com diferentes "Usando De": Ajustada coluna “Item de destino” para que seja preenchido com o mesmo código do “Item de origem”, permitindo que o usuário possa editar quando necessário. Caso o usuário deseje vincular um item diferente do de origem, será possível realizar a alteração e ao salvar será incluído registro na aba "Itens por Fornecedor" do cadastro do item. 2-Ao realizar Transferência de Estoque, caso exista vinculo na aba "Itens por Fornecedor" já cadastrada, o respectivo item será apresentado na coluna "Item Destino". Caso o usuário deseje vincular um item diferente, será possível realizar a alteração e ao salvar será incluído registro na aba "Itens por Fornecedor" do cadastro do item. Se não existir vínculo na aba "Itens por Fornecedor" do cadastro do item, a coluna "Item Destino" ficará em branco. |
PS-2792 | Ajuste na Quantidade Padrão do Cadastro de Item no Campo “Qtde Mínima em Estoque” | 1- Menu
PSGerencial>> Estoque>>Item(Mercadorias e Serviços)>>Item 2- Objetivo
Melhoria no cadastro de itens. 3- Alteração
Alterado para que ao ser inserido um novo item, o campo _“Qtde mínima em estoque”_seja preenchido por default com “0”. Permitindo ainda que o usuário possa editar se necessário. |
PS-3562 | Ajuste nos filtros de Alocação Véic. Próprios | 1 – Menu:
PSGerencial: Pedidos>> Alocar>>Alocação Véic. Próprios 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na rotina de alocação de veículos próprios 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na rotina de alocação de veículos próprios com relação ao filtro de exibir pedidos de faturamento direto, sejam carregados de forma correta ao carregar a tela |
PS-2893 | Ajustes na Descrição dos Meios de Pagamento CF-e (SAT) | 1 – Menu:
PSPDV >> Geração de CF-e 2 – Objetivo:
Ajustar para que sejam utilizadas as novas formas de pagamento disponibilizadas para emissão de CF-es. 3 – Alteração:
Ajustado para que sejam utilizadas as novas formas de pagamento disponibilizadas a partir de 01 de Setembro de 2021 para emissão de CF-es.
Novos códigos de Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e (cMP):
15=Boleto Bancário
16=Depósito Bancário
17=Pagamento Instantâneo (PIX)
18=Transferência bancária, Carteira Digital
19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
90= Sem pagamento
Vinculo aos meios de pagamento do PDV Petroshow:
15 = Duplicata;
17 = PIX;
18 = Carteira Digital;
19 = Bonificação;
90 = Brinde; |
PS-2988 | Alterar informação de Estoque Mínimo ao Salvar Cadastro do Item | 1 – Menu:
Estoque >> Item (mercadorias e Serviços) >> Item 2 – Objetivo:
Desenvolver a configuração de estoque mínimo do item seja validada por estabelecimento. 3 – Alteração:
Desenvolvido a configuração de quantidade estoque mínimo do item, seja aplicada por estabelecimento logado, onde cada qual poderá ter sua configuração do estoque mínimo para o mesmo item. |
PS-2862 | Apresentar Descrições de Pagamentos para NFC-e e CF-e | 1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastro Específicos >> Estabelecimento >> Conf. PDV >> Cadastro de PDV>> Pagamentos/Observações
PSPDV>> Venda 2 – Objetivo:
Implementar “Descrições de Pagamento” para NFC-e e CF-e conforme acerto realizado através do PSPDV. 3 – Alteração:
Adequada a informação de pagamento impressa no cupom,as conforme o XML, para listar a descrição de como foi realizado o acerto da venda conforme vinculo realizado no cadastro de “Pagamentos/Observações”. Além disso, incluído novo campo na aba para informar a descrição de pagamentos realizados em Carteira Digital. |
PS-2808 | Atualização de Checkbox na Rotina de Exportação Fiscal (Pessoas, Mercadorias, Cidades e Grupo de Itens) | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos >> Exportação Fiscal 2 – Objetivo:
Exportar por padrão os dados de Pessoas, Mercadorias, Grupos de Itens e Cidades para evitar inconsistências nas informações exportadas. 3 – Alteração:
Retirado da tela de exportação os campos de Pessoas, Mercadorias, Grupos de Itens e Cidades, dessa forma eles sempre serão exportados, independente das demais opções marcadas. |
PS-2921 | Buscar Configuração dos Campos de 'Dedução dos Impostos' (ICMS, Pis e COFINS) da Configuração do Estabelecimento ao Incluir Novo Candastro de Item e Grupo | 1 – Menu:
PSGerencial>> Estoque >> Item >> Item
PSGerencial>>Estoque >> Item >> Grupo
2 – Objetivo:
Ajustar os campos de dedução dos impostos (ICMS, Pis e Cofins) do cadastro de itens/grupos, para na inclusão receber a informação do Estabelecimento.
3 – Alteração:
Alterado para que ao incluir um Item e/ou Grupo de Item seja carregada a mesma opção nos campos "Dedução ICMS", "Dedução PIS" e "Dedução COFINS" que está informada na Configuração do Estabelecimento. |
PS-2637 | Configuração para Não Permitir Venda com Quantidade de Item Fracionada | 1 – Menu:
PSGerencial>> Estoque>> Item>> Grupos 2 – Objetivo:
Permitir configurar se o item permite ou não venda com quantidade fracionada. 3 – Alteração:
Para atender ao objetivo da tarefa, evitando inconsistência junto ao arquivo SIMP e demais entregas fiscais devido aos arredondamentos, foi criada a configuração: “Permite Quantidade Fracionada?” com as opções “Sim” e “Não”.
A configuração está localizada no cadastro do Grupo do Item, ao lado do campo, para auxílio do usuário possuí um hint explicativo: _“Essa configuração não será obedecida para notas do tipo Consumo Próprio, Devolução, Perda ou Sobra e Complemento”._
As adequações para atender a nova configuração do Grupo foram realizadas nos módulos PSGerencial, PSWeb e PSMobile. |
PS-2658 | Consultar "Volume de Vendas" na Rotina 'Checar Situação' | 1 – Menu:
PSGerencial>>Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação 2 – Objetivo:
Listar na rotina de ‘Checar Situação’ a volume de vendas relacionado a um determinado período. 3 – Alteração:
Realizados ajustes na aba “Notas Emitidas” da rotina ‘Checar Situação’ para listar o volume de vendas conforme período, sendo possível selecionar em tela por: Mensal, Trimestral, Quadrimestral, Semestral e Anual.
Ao carregar as informações no grid, as informações podem ser agrupadas conforme filtro do grid, listando assim a “Quantidade” e “Valor do Total” das notas filtradas conforme período selecionado.
A implementação está disponível na rotina do PSGerencial bem como na consulta de Pessoa do módulo PSWeb. |
PS-3009 | Facilitar Consulta e Exportação de Documentos pelo Portal do Cliente | 1 – Menu:
Portal do Cliente >> Dados Gerais;
Portal do Cliente >> Notas;
Portal do Cliente >> Duplicatas;
Portal do Cliente >> Cupons/NFCe; 2 – Objetivo:
Facilitar a exportação dos documentos através do Portal do Cliente. 3 – Alteração:
Inserido nas rotinas de consulta de documentos, notas, duplicatas e Cupons/NFC-e a possibilidade de exportar os documentos individualmente e em .zip.
Adequada também a nomenclatura do arquivo para notas, identificando o estabelecimento mais o número do documento e para as duplicatas, a informação do estabelecimento mais número da duplicata a receber. |
PS-2619 | Geração dos Registros SN e SO na Geração do Arquivo de Exportação Fiscal quando Documento for Venda no PSPDV | 1 – Menu:
PSGerencial>>Processos >> Exportação Fiscal 2 – Objetivo:
Ajustar para que sejam gerados também os registros SN e SO, para as notas emitidas pelo PDV. 3 – Alteração:
Ajustado para que ao sincronizar as vendas do PSPDV para o PSGerencial sejam incluídas as informações de Ajustes Fiscais. |
PS-2714 | Implementar Possibilidade de Inativação do Cadastro de Motoristas | 1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastros Específicos >> Motoristas 2 – Objetivo:
Permitir a inativação do cadastro de ‘Motorista’. 3 – Alteração:
Adicionado campo "Inativo" no cadastro do Motorista, contendo as opções "Sim" e "Não". Ao iniciar um cadastro será carregada a opção "Não". Também foi listado o novo campo no grid da rotina.
Adicionado também tratamento para não permitir selecionar motoristas inativos nas rotinas que possuem o campo para informação. |
PS-2704 | Obrigar Conferência de Encerrantes no Fechamento de Caixa por Agente Comercial | 1 – Menu:
PSPDV>> Opções de Caixa>> Fechar Caixa
PSPDV>> Geral >> Concentrador >> Conferência de Encerrantes 2 – Objetivo:
Implementar obrigatoriedade da conferência de encerrantes para quando o controle de caixa seja por Agente Comercial também, levando em conta o objetivo da tarefa PS 1771 entregue na versão 2.0.2102.1000. 3 – Alteração:
Replicada obrigatoriedade de conferência de encerrantes ao fechar caixa para o controle de caixa por Agente Comercial. Dessa forma, caso a configuração do PDV esteja para validar os encerrantes ao fechar caixa, será aberta a tela de conferência para ajustes dos encerrantes e apenas após os ajustes o fechamento será permitido. |
PS-2701 | Reformular Aba de "Documentos" do Cadastro de Dados Complementares da Pessoa | 1 – Menu:
PSGerencial>>Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares
PSGerencial>>Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação
PSWeb >> Consultas >> Pessoas 2 – Objetivo:
Desenvolver melhorias na aba ‘Documentos’ das rotinas de Dados Complementares, Checar Situação do Gerencial e Consultas do Web. 3 – Alteração:
Desenvolvido melhorias na aba Documentos no PSGerencial e PSWeb.
Tais melhorias na rotina de Dados complementares incluem: 1- Forma de apresentação em Grid;
2- Barra de botões da lateral esquerda, onde contém as opções de incluir e excluir, se necessário editar os registros;
3- Inserida as colunas: Tipo do Documento (F3/F4), Observação, Apresentar no Portal (Sim/Não), Link (poder adicionar uma URL), Data/hora, Usuário e Ação.;
4- O campo "Ação" terá a funcionalidade de incluir arquivos, excluir arquivos, atualizar arquivo e visualizar arquivo, e enviar por e-mail. As melhorias desenvolvidas para o PSWeb e Checar Situação do Gerencial, incluem somente a visualização das informações contidas na aba Documentos, mesmas informações presentes na aba Documentos nos Dados Complementares do PSGerencial. Tais informações serão apresentadas de forma individual, caso o mesmo não pertença a um grupo econômico, ou então, a documentação de todos os clientes caso o mesmo pertença a um grupo econômico. |
PS-2661 | Permitir Configurar Natureza de Operação de Isenção de PIS e COFINS por Item | 1 – Menu:
PSGerencial>> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Item 2 – Objetivo:
Possibilitar configurar a natureza de operação de isenção de PIS e COFINS por item. 3 – Alteração:
Criada configuração não obrigatória dentro do cadastro do item, aba “Configurações Fiscais”, sub aba “Natureza de Op. de Isenção”. Tal configuração permitirá que o usuário defina o CST PIS/Cofins e a respectiva Natureza de Op. de Isenção por item. Será validado primeiramente no item se possui tal informação, caso contrário o sistema considera a informação do cadastro de tributação a que o item está vinculado. |
PS-2658 | Consultar "Volume de Vendas" na Rotina 'Checar Situação' | 1 – Menu:
PSGerencial>>Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação 2 – Objetivo:
Listar na rotina de ‘Checar Situação’ a volume de vendas relacionado a um determinado período. 3 – Alteração:
Realizados ajustes na aba “Notas Emitidas” da rotina ‘Checar Situação’ para listar o volume de vendas conforme período, sendo possível selecionar em tela por: Mensal, Trimestral, Quadrimestral, Semestral e Anual.
Ao carregar as informações no grid, as informações podem ser agrupadas conforme filtro do grid, listando assim a “Quantidade” e “Valor do Total” das notas filtradas conforme período selecionado.
A implementação está disponível na rotina do PSGerencial bem como na consulta de Pessoa do módulo PSWeb. |
PS-2637 | Configuração para Não Permitir Venda com Quantidade de Item Fracionada | 1 – Menu:
PSGerencial>> Estoque>> Item>> Grupos 2 – Objetivo:
Permitir configurar se o item permite ou não venda com quantidade fracionada. 3 – Alteração:
Para atender ao objetivo da tarefa, evitando inconsistência junto ao arquivo SIMP e demais entregas fiscais devido aos arredondamentos, foi criada a configuração: “Permite Quantidade Fracionada?” com as opções “Sim” e “Não”.
A configuração está localizada no cadastro do Grupo do Item, ao lado do campo, para auxílio do usuário possuí um hint explicativo: _“Essa configuração não será obedecida para notas do tipo Consumo Próprio, Devolução, Perda ou Sobra e Complemento”._
As adequações para atender a nova configuração do Grupo foram realizadas nos módulos PSGerencial, PSWeb e PSMobile. |
PS-2619 | Geração dos Registros SN e SO na Geração do Arquivo de Exportação Fiscal quando Documento for Venda no PSPDV | 1 – Menu:
PSGerencial>>Processos >> Exportação Fiscal 2 – Objetivo:
Ajustar para que sejam gerados também os registros SN e SO, para as notas emitidas pelo PDV. 3 – Alteração:
Ajustado para que ao sincronizar as vendas do PSPDV para o PSGerencial sejam incluídas as informações de Ajustes Fiscais. |
PS-2573 | Melhoria no Processo de Retorno do Comodato e Geração da Nota | 1 – Menu:
PSComodato>> Processos >> Retorno de Comodato 2 – Objetivo:
Corrigir o processo de retorno de comodato pelo módulo PSComodato. 3 – Alteração:
Corrigido o processo de retorno de comodato, para que após encerrado o processo, seja exibida a aba “Retorno de Comodatos” com os dados atualizados, ao invés de exibir a aba “Nota de Retorno”.
Também foi realizado o ajuste para que, quando o usuário clicar em ‘Salvar’ no retorno de comodato e escolher a opção Sim na pergunta para gerar as notas fiscais, após preenchido os dados obrigatórios e clicar no botão “Gerar Nota de Movimentação”, a nota seja gerada e o processo de retorno automaticamente concluído, retornando para aba “Retorno de Comodatos”.
Caso a nota não seja necessária, ao escolher a opção Não, será encerrado o contrato de comodato normalmente sem a nota fiscal. |
PS-2567 | Integração Petro x Agro - Integrar o Cadastro de Veículos | 1 – Menu:
Integração Agro >> Veículo 2 – Objetivo:
Receber as informações do cadastro de veículos enviadas do Módulo Agro3C. 3 – Alteração:
Desenvolvida API para recebimento de Veículos do Agrotitan. Os campos recebidos são: Placa Atual; Placa Original; Modelo; Proprietário; UF da Placa; Tipo Rodado; Inativar Veículo; Reboque.
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PS-1445 | Adequar Envio de Baixas Manuais e Alteração de Vencimento na Geração de Remessa de Cobrança Automática | 1 – Menu:
PS Servidor de Aplicação>> Controle >> Tarefa Agendadas (10013)
PSGerencial>> Cadastros Gerais >> Agendador >> Remessa Bancária de Cobrança Automática 2 – Objetivo:
Adequar tarefa agendada de geração de remessa de cobrança para que sejam gerados registros que obtiveram baixas manuais e alteração de vencimento. 3 – Alteração:
Para adequar a geração da tarefa agendada foram criados dois parâmetros no cadastro da tarefa (10013), sendo:
>>Gera Remessa de Alteração de Vencimento? <<
>>Gera Remessa de Pedido de Baixa? <<
Como padrão ao rodar o atualizador, para ambas as configurações estarão como ‘Não’
Quando alterados os parâmetros para 'Sim', o sistema deverá gerar as remessas de alteração de vencimento e de pedido de baixa automaticamente para os portadores com detalhe de remessa que possuem os campos de “Tipo de Ocorrência Vencto” e “Tipo de Ocorrência Baixa”. |
