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PS-3572 | PSFinanceiro- Importação de retorno de cobrança bancária com informação de abatimento | 1 – Menu:
PSFinanceiro: Processos >> Remessa Bancária>> Leitura de retorno de remessa de cobrança 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que realize a baixa das duplicatas decorrentes de arquivo de retorno de remessa de cobrança corretamente, quando houver abatimento manual na mesma. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na baixa de duplicatas pelo arquivo de retorno para validar se o Valor do Abatimento inserido no arquivo, deve ser baixado como desconto na baixa de título.
A validação é efetuada da seguinte forma:
Caso o saldo do título (Sistema) - descontos (Arquivo) - Valor da Baixa(Arquivo) seja maior ou igual ao valor do abatimento (Arquivo), o sistema deverá somar o valor do abatimento no valor dos descontos.
Caso o saldo do título (Sistema) - descontos (Arquivo) - Valor da Baixa(Arquivo) seja maior que zeros e menor que o valor do abatimento (Arquivo), o sistema deverá somar o resultado do cálculo (saldo do título (Sistema) - descontos (Arquivo) - Valor da Baixa(Arquivo)) ao valor do desconto.
Caso o saldo do título (Sistema) - descontos (Arquivo) - Valor da Baixa(Arquivo) seja menor ou igual a zero, o sistema não irá somar o valor do abatimento no valor de descontos para baixa do título.
Desta forma somente será considerado o valor de abatimento quando a duplicata tiver saldo, e o valor do abatimento não deverá superar o valor do saldo do título. |
PS-3645 | PSFinanceiro- Adequar a montagem dos Registros J e J-52 do CNAB 240 do Banco Bradesco | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa Bancária>> Gerar Remessa de Pagamento Bancário 2 – Objetivo:
Ajustar geração do arquivo de remessa de pagamento para o Banco Bradesco, para que o registro montado siga as instruções conforme layout do Banco para o registro J-52. 3 – Alteração:
Ajustada a geração do arquivo de remessa de pagamento, segmento J-52 do banco Bradesco (237) para quando a campo 'Código de Movimento de Remessa' (2 caracteres) localizado no cadastro de detalhe de remessa, estiver preenchido o sistema gere as posições 16-17 com o código informado na configuração. Caso não tenha sido informado, o sistema deverá gerar com o mesmo código utilizado no segmento J, como já era feito anteriormente. |
PS-3710 | VSRel - Criação de Relatório para Consultar Preços para Pessoa | 1 - Menu: PSGerencial >> Relatórios >> Relatórios Padrões >> Petroshow >> PS Gerencial >> Preço por Pessoa 2 - Objetivo: Criar relatório para o usuário visualizar condições de preço por negociação para cada item. 3 - Alteração: Desenvolvido o relatório "Preço por Pessoa" para retornar os valores dos itens cadastrados para cada pessoa e seu respectivo valor. |
PS-3727 | PS Financeiro - Implementação de todos os códigos de protestos disponibilizados pelo Febraban | 1 – Menu:
PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Detalhe de Remessa Bancária 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para contemplar com todas as opções disponíveis de códigos de protesto disponibilizados pelo Febran. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina acrescentando as opções: '1 - Protestar Dias Corridos; 2 - Protestar Dias Úteis; 3 - Não Protestar; 4 - Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis; 5 - Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos; 8 - Negativação sem Protesto; 9 - Cancelamento Protesto Automático', conforme padrão FEBRABAN. Somente será impresso a mensagem de protesto se o tipo de protesto configurado no detalhe de cobrança for diferente de 3, 8 ou 9 e os dias para protesto informado forem maiores que zero.
Caso a Pessoa esteja configurada para Não Protestar, não deverá ser impressa a mensagem de protesto no boleto.Se no cadastro da Pessoa esteja configurada para Protestar e foi informado o Número de dias do Protesto, deverá gerar a mensagem de protesto com o Número de dias informado no cadastro da pessoa.
Caso a Pessoa esteja configurada para Protestar e não foi informado o Número de dias do Protesto, deverá gerar a mensagem de protesto com o Número de dias informado no detalhe da cobrança. |
PS-3808 | Ajustar Processo de Leitura do Retorno de Cobrança Bancária para o Banco Banrisul (CNAB 240) | 1 – Menu:
PS Servidor de Aplicação>> Tarefa Agendada >>RETREMESSACOB
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa Bancária >> Ler de Retorno de Cobrança 2 – Objetivo:
Ajustar processo de leitura do arquivo de retorno de cobrança do Banrisul (CNAB 240). 3 – Alteração:
Aplicado ajuste no processo de leitura do arquivo de retorno de cobrança do Banrisul para que o sistema reconheça o título validando pelo ‘Nosso Número’ que possuí mais de um dígito verificador. |
PS-3813 | Adequar Módulo PSDPV para Considerar o CFOP 5667 nas Vendas de Combustível efetuadas para Clientes fora da UF do Posto (NFC-e Modelo 65) | 1 – Menu:
PSPDV>> Vendas 2 – Objetivo:
Adequação do CFOP para vendas para Combustíveis e Lubrificantes no PSPDV para clientes de UF diferente da UF do Estabelecimento. 3 – Alteração:
Realizada adequação na geração da informação do CFOP para considerar nas vendas de combustíveis e lubrificantes realizadas para clientes de UF diferente da UF do estabelecimento, o CFOP 5667:
"Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação. Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes a consumidor ou a usuário final estabelecido em outra unidade da Federação, cujo abastecimento tenha sido efetuado na unidade da Federação do remetente.” |
PS-3814 | Não Recalcular Tributação do Item ao Editar o Campo 'Volume Físico Apurado' na Nota Fiscal | 1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais 2 – Objetivo:
Não recalcular os valores de impostos e total da Nota quando alterado ou informado o campo de ‘Volume Físico Apurado’. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria para que quando o usuário alterar ou informar o campo de ‘Volume Físico Apurado’ da nota fiscal os valores referente aos imposto e o total da nota não sejam alterados.
Para edição dos demais campos, o comportamento do sistema que é de atualizar as informações continua o mesmo. |
PS-3844 | PSWeb - Melhoria na Consulta de Preços | 1 – Menu:
PSWeb>> Preços 2 – Objetivo:
Otimizar consulta de preços e pretensões de novos preços no módulo PSWeb. 3 – Alteração:
Criada flag “Listar somente pretensão de novos preços” no cabeçalho de filtros da consulta de preços no PSWeb, isso para que quando a base de dados do cliente tenha vários cadastros não sobrecarregue a busca, impossibilitando as aprovações e/ou reprovações de novos preços.
Além disso, para otimizar ainda mais a busca, foi inserida a obrigatoriedade de informar filtro nos campos de Item, Pessoa ou Estado para a busca dos preços por item e preços por pessoa. |
PS-3856 | PSMobile - Ajustar Impressão de Cupons em Impressoras Bluetooth | 1 - Menu:
Aplicativo Petroshow Mobile.
2 - Objetivo:
Permitir o uso do módulo venda embarcada em tablet/celular com SAT e impressora Bluetooth.
3 - Alteração:
Adicionado na lista de impressão o Cupom Fiscal (SAT) caso exista. |
PS-3865 | PSFinanceiro - Ajustar Montagem da Informação de Juros para Remessa de Cobrança Bancária Banco Safra (CNAB 240) | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos >> Remessa Bancária >> Gerar Remessa de Cobrança Bancária 2 – Objetivo:
Ajustar a montagem da informação referente ao Juros de Mora para o Banco Safra para carregar na posição 118 do segmento P os códigos: 1 - Valor por dia ou 3 - Isento. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para gerar '1' para a posição 118 (Código do Juros de Mora) no segmento P do arquivo de remessa do banco 422-Safra, Cnab240, Layout de Impressão de Boleto Banco Safra, quando houver Juros configurados na duplicata, e nas posições 119 - 126 estão sendo preenchidas com a data de vencimento +1 dias.
Quando não há juros informado para duplicata, o sistema gera corretamente a informação '3' para a posição 118 do arquivo e as posições 119 - 126 estão sendo preenchidas com espaços. |
PS-3905 | Ajuste na Quantidade de Casas Decimais após a Vírgula no Campo “Fat. Conv. Aliq. Reais” da Tributação de Pis e Cofins | 1 – Menu:
PSGerencial>>Cadastros Específicos>>Tributação>>Critérios PIS/COFINS>>Tributação por COFINS.
PSGerencial>>Cadastros Específicos>>Tributação>>Critérios PIS/COFINS>>Tributação por PIS. 2 – Objetivo:
Ajustar campo “Fat. Conv. Aliq. Reais” na tributação de Pis e Cofins para aceitar até 6 casas decimais. 3 – Alteração:
Ajustado o campo “Fat. Conv. Aliq. Reais” na tributação Pis e Cofins para que seja possível o usuário informar até 6 casas decimais. |
PS-3331 | PFinanceiro - Fluxo de caixa apresentado os saldos no portador incorreto | 1 – Menu:
PSFinanceiro >> Processos >> Fluxo de Caixa 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que apresente as previsões de lançamentos financeiros e datas de baixas corretamente. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina de fluxo de caixa. Para os lançamentos de Cartão, duplicatas, cheques e Outros. Na coluna Realizado, passou a ser considerado o portador de baixa, ou seja, o portador para qual foi feito o lançamento financeiro da baixa. Para os lançamentos de Cheque Recebido, na coluna Previsão, passou a ser considerado o portador original do cheque, ou seja, o portador que foi informado ao cadastrar o cheque, e na coluna Realizada, passou a ser considerado o portador que o cheque foi baixado. Esta informação é resgatada do histórico do cheque. Para os lançamentos de Cheque Emitido, na coluna Realizado, passou a ser considerado o portador em que o cheque foi baixado, também buscando esta informação do histórico do cheque. Para lançamentos a receber e a pagar que a data de vencimento corresponde em uma data cadastrado como feriado, se nas configurações financeiras do estabelecimento >> Dados Cadastrais >> Transp. valores para próx. dia útil no Fluxo Caixa estiver como SIM, esses lançamentos apareceram no próximo dia útil.
Além das alterações acima, também foi padronizado o comportamento das colunas Previsão e Realizado, onde a coluna Previsão sempre exibirá o valor do lançamento na data prevista mesmo que a realização deste lançamento tenha acontecido em outro dia, e a coluna Realizado sempre exibirá o valor efetivo na data em que o mesmo foi realizado.
Essa alteração se aplica a todos os tipos de lançamento, exceto duplicatas, pois estas podem ser baixadas parcialmente, o que altera o valor previsto. |
PS-3374 | PSWeb - Gráfico por semana não traz os valores de forma correta | 1 – Menu:
VendasWeb>> Dashboard>> Gráficos “Pedidos na semana” 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que os gráficos do dashboard referente aos pedidos da semana, considerem os pedidos incluídos entre segunda e domingo da semana vigente. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na consulta pedidos-semana.sql para fazer a filtragem de segunda até domingo, apresentando as informações corretamente. |
PS-3512 | PSGerencial - Diferença entre o valor de PIS/COFINS calculado na nota com o valor contabilizado | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais 2 – Objetivo:
Ajustar a contabilização de impostos das notas fiscais lançadas no sistema para que quando possuir rateio por centro de custo seja contabilizado corretamente, sem que apresentem diferenças. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que a última linha do rateio receba o valor restante/faltante, fazendo com que os valores sejam iguais. |
PS-3549 | PSGerencial- Ajustar Visualização de NF-e de Saída pela Rotina 'Consulta Movimentações' | 1 – Menu:
PSGerencial >>Estoque >> Itens (Mercadorias e Serviços) >> Consulta Movimentações 2 – Objetivo:
Corrigir a consulta das movimentações dos itens para que mostre as mesmas informações listadas no grid. 3 – Alteração:
Corrigido a rotina para que ao clicar no botão de "Vis. Cadastro" seja aberto o documento selecionado na aba "Produção na Venda" e não mais o documento da aba "Saídas". |
PS-3571 | PSPDV - PDV permitindo lançar cheques ja lançados nos recebimentos | 1 – Menu:
PSPDV >> Menu Geral >> Baixa Dup. Receber >> Acerto em cheque
PSPDV >> Menu Geral >> Troca Numerários >> Acerto em cheque 2 – Objetivo:
Desenvolver validação no PDV para que não seja possível incluir um cheque já existente no retaguarda. 3 – Alteração:
Desenvolvido uma nova validação na tela de acerto em cheque do PDV, que irá realizar uma consulta para verificar que o cheque sendo inserido no acerto já não está cadastrado no retaguarda. Esta validação apenas ocorrerá se o PDV estiver online, ou seja, consiga conectar ao retaguarda.
Será validada a seguinte combinação de valores dos cheques: estabelecimento, número, série, banco, agência, dígito da agência, conta e dígito da conta. |
PS-3606 | PSPDV - Resumo detalhado de caixa apresentado os valores dos cheques incorretamente | 1 – Menu:
PSPDV>> Opções de Caixa >> Fechar Caixa >> Resumo Detalhado 2 – Objetivo:
Corrigir a apresentação do relatório “Resumo Detalhado” no fechamento de Caixa no PDV, para apresentar os valores de cheques recebidos corretamente. 3 – Alteração:
Corrigido a apresentação do relatório “Resumo Detalhado” no fechamento de caixa no PDV, carregando corretamente os dados detalhados dos cheques recebidos. |
PS-3611 | PSGerencial - Rotina de Entrada por etapas não considera embalagem | 1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais >> Entrada de NFe (por etapas). 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que considere a embalagem padrão de compra configurada no item. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina para que considere a embalagem padrão para compra no cálculo da quantidade dos itens quando configurado no cadastro do item. Foram adicionados os campos Embalagem e Desc. Embalagem no grid da etapa 3 do processo. Os dados da embalagem serão carregados automaticamente a partir do cadastro do Item, não sendo possível alterá-lo nesta rotina.
O cálculo será realizado da mesma forma que já é feito na rotina Processos>> Notas Fiscais>> Importação de NF-e. |
PS-3720 | PSPDV- Ajustar informação do campo "Data Base Juros" de duplicatas a receber a partir de vale. | 1 - Menu:
PSFinanceiro>> Caixas/Bancos>> Duplicatas a Receber 2 - Objetivo:
Ajustar campo ‘Data base Juros’ para que o mesmo fique com a data de vencimento e não com data de emissão. 3 - Alteração:
Ajustado ‘Data base juros’ para usar data de vencimento. |
PS-3735 | PSArmazenadora - Corrigir Cálculo do Volume do Tanque no Cadastro de Leitura | 1 – Menu:
PSArmazenadora >> Cadastros Específicos >> Tanques >> Leitura 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que o sistema atualize o volume no tanque corretamente conforme a altura de trena informada. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na consulta que calcula o volume do tanque conforme a altura da trena para que ao comparar a altura com a tabela de interpolação, considere a altura incluindo as casas decimais e traga o volume no tanque corretamente, conforme a altura de trena informada pelo usuário. |
PS-3743 | VSRel- Ajustar Duplicidade no Retorno das informações de Cartões no Relatório -685 | 1 - Menu:
PSFinanceiro >> Relatórios >> Relatórios Padrões >> Petroshow >> PS Financeiro >> Cartões Baixados 2 - Objetivo:
Realizar ajuste na rotina ‘Cartão Baixados’ para que não seja gerado relatório com dados duplicados. 3 - Alteração:
Alterado o relatório para considerar o estabelecimento da baixa do cartão e não listar os valores duplicados. |
PS-3786 | VSRel - Ajustar Listagem dos Itens do Relatório -241 Referente a Ordem de Serviço | 1 – Menu:
PSLogística>> Relatórios >>Relatórios Padrões >> Petroshow >> PS Logística >> Itens da Ordem de Serviço 2 – Objetivo:
Ajustar o relatório para que apresente corretamente os itens de outros estabelecimentos considerando a função “Usando de” de outros estabelecimentos diferente do logado. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste no relatório para considerar os itens que são cadastrados em outros estabelecimentos considerando o usando de do estabelecimento. |
PS-3787 | VSRel - Ajustar Relatório -793 para Listar as Notas Emitidas com o Mesmo Horário | 1 – Menu:
PSGerencial>> Relatórios >>Relatórios Padrões >> Petroshow >> PS PDV >> Estatísticas de Vendas por Hora 2 – Objetivo:
Ajustar o relatório para que apresente corretamente os valores de vendas quando tiver mais de um documento com mesmo horário de emissão e/ou saída. 3 – Alteração:
Ajustado relatório para listar corretamente os totais referente as vendas, mesmo ocorrendo emissão de documentos com o mesmo horário. |
PS-3841 | PSFinanceiro - Ajustar Leitura do Arquivo de Baixa de Cartão para o Tipo Débito da Redecard | 1 – Menu:
PS Servidor de Aplicação>> Tarefa Agendada 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na leitura do arquivo de retorno da Redecard para que quando houver registros de NSU com zeros a esquerda os mesmos sejam localizados e feito a baixa corretamente. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria no processo de leitura do arquivo de retorno da Redecard, para que ao ler o arquivo de retorno seja identificado corretamente os NSU e assim realizando a baixa do mesmo |
PS-3857 | PSGerencial - Ajustar Data de Emissão da Nota de Ajuste Gerada a partir do Volume Físico Apurado | 1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais
PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>> Importação XML 2 – Objetivo:
Ajustar geração de nota de ajuste gerada a partir do ‘Volume Físico Apurado’ para que a data de emissão seja a mesma de entrada da nota origem. 3 – Alteração:
Realizado ajuste para que quando informado na nota de origem o campo de ‘Volume Físico Apurado’ a data de ajuste de estoque (perda/sobra) seja gerada com data de emissão a mesma data da entrada da nota origem. |
