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208918 | PS-3408 | PSLogística - Ajustar Rotina de Importação Arquivo de Pedágio para Validar a Placa Atual | 1 – Menu:
PSLogística>> Processos>> Pedágio >> Lançamento de Pedágios 2 – Objetivo:
Ajustar importação de arquivo de pedágio para considerar a placa atual do veículo. 3 – Alteração:
Ajustada rotina de importação de arquivos de pedágios para que quando o veículo altere aplaca, o sistema localize a placa atual e não a placa original para a leitura do arquivo. |
285429 | PS-3765 | PSFinanceiro - Ajustar Ini que Carrega a Informação de Portador/Banco na Visualização do Boleto | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Caixa/Banco>> Duplicatas>> Duplicatas a Receber >> Impressão de Boleto 2 – Objetivo:
Ajustar informação salva nos arquivos Ini paa informação do banco de impressão da Duplicata a Receber. 3 – Alteração:
Ajustada a informação montada no arquivo ini PSFINANCEIRO_ConfFiltroRel.ini. para que caso o usuário tenha liberação na ação “99 – Pode Alterar o Banco na Impressão de Duplicatas” e altere o banco de uma das duplicatas, ao acessar o próximo cadastro a informação de banco ao visualizar o boleto permaneça conforme o cadastro da duplicata acessada. |
246246 | PS-3805 | PSPDV - Estorno de venda com acerto em conta pessoal no PDV interferindo no saldo em dinheiro dos caixas | 1 – Menu:
PSPDV >> Notas Fiscais >> NF-e de Estorno 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na Rotina de Estorno de notas pelo PDV 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na Rotina de Estorno de notas pelo PDV quando estas acertadas em conta pessoal, para que o saldo do caixa seja apresentado de forma correta. |
249953 | PS-3824 | PSFinanceiro - Ajustar Saldo dos Relatório de Extrato de Conta Pessoal e Rotina de Checar Situação da Pessoa | 1 – Menu:
PSFinanceiro >> Relatório >> Extrato em conta pessoal 2 – Objetivo:
Adequar consulta do salto no relatório de extrato em conta pessoal comparado ao valor apresentado na rotina de ‘Checar situação da Pessoa’. 3 – Alteração:
Realizada adequação na consulta responsável pelo retorno do saldo no relatório ‘Extrato em conta pessoal” para que o valor seja o mesmo listado no campo de Saldo em Conta Pessoal na rotina de 'Checar Situação da Pessoa’, tanto para estabelecimentos que utilizam a integração com CTAPlus quanto para os que não utilizam. |
249258 | PS-3966 | PSFinanceiro - Ajuste na Apresentação das Informações do Relatório de Duplicatas a Receber com Visão Retroativa | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Relatórios >> Duplicatas a Receber 2 – Objetivo:
Ajustar listagem das informações referente aos valores de desconto quando a emissão é através da visão retroativa. 3 – Alteração:
Aplicada tratativa na exibição dos dados retornados do relatório de Duplicatas a Receber para que quando o usuário selecionar a opção de ‘Visualizar Posição Retroativa’ caso a duplicata contenha valores de desconto, o valor do desconto não será considerando o saldo da duplicata. |
| PS-4035 | Ajustar Consulta de Preços no PSPDV | 1 – Menu:
PSPDV>> Consultar Preço de Venda 2 – Objetivo:
Ajustar consulta de preço de venda para que o atalho ‘?’ no campo ‘Produto’. 3 – Alteração:
Ajustada a consulta de preço de venda para que através do atalho ‘?’ o usuário possa realizar a consulta do preço do item e o preço negociado para pessoa. |
265664 | PS-4158 | PSMobile - Incluir opções de Tipos de Fretes TPD e TPR nas Rotinas do Aplicativo | 1 – Menu:
PSMobile >> Pretensão de Preço 2 – Objetivo:
Listar os tipos de Frete TPD e TPR na rotina de pretensão de preço do aplicativo PSMobile. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria no cadastro de pretensão de preços pelo PSMobile, adequando as opções de frete listando as opções de TPR e TPD. |
282675 | PS-4224 | PSMobile - Gerar Valores das Informações de Peso Bruto e Líquido para Vendas Realizadas no Aplicativo | 1 – Menu:
PSMobile>> Notas Fiscais>> Notas/Pedidos 2 – Objetivo:
Listar os valores de Peso Líquido e Peso Bruto nas notas geradas a partir do aplicativo PSMobile. 3 – Alteração: Desenvolvida ajuste na geração das notas através do aplicativo para que quando o item tenha a informação de Peso Bruto e Peso Líquido no cadastro do item, seja realizada a multiplicação entre os valores desses campos e a quantidade do pedido/ nota a faturar e essa informação seja levada a nota fiscal e sincronizada para a listagem na DANFE. |
282879 | PS-4232 | PSPDV: Troca de numerários não salvando o agente comercial que fez a operação. | 1 – Menu:
PS Financeiro: Caixa/Bancos >> Caixa >> Controle de Caixa
PDV: Menu geral>> Troca de Numerários 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na Troca de Numerários quando o caixa tem controle de caixa por agente comercial ativo 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na Troca de Numerários quando o caixa tem controle de caixa por agente comercial ativo.
Ao realizar a troca de numerário e com o controle de caixa ativo por agente comercial, ira abrir a troca irar trazer preenchido com o agente comercial que destravou o caixa, esta informação não pode ser alterada, e a mesma é salva corretamente em banco e no controle de caixa é apresentada a informação de quem fez a troca de numerário. E ao consultar ou reimprimir só é apresentado as trocas feitas pelo agente comercial que desbloqueio o caixa.
Quando não utiliza o controle de caixa por agente comercial, é possível informar manualmente o agente ou ainda deixar em branco a informação e esta é repassada para o caixa conforme a geração da mesma ou seja, se for preenchido ira levar se não for não ira preencher. E ao consultar ou reimprimir é apresentado todas as trocas feitas naquele caixa |
284047 | PS-4233 | PSFinanceiro - Inconsistência ao Realizar Lançamento em Conta Pessoal com Cheques Recebidos Pré- Cadastrados | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Lançamento em conta pessoal 2 – Objetivo:
Corrigir validação na rotina de lançamento em Conta Pessoal quando utilizado cheque recebido pré-cadastrado. 3 – Alteração:
Desenvolvida correção na tela de lançamento em Conta Pessoal para que realize a comparação dos valores de recebimento com o total recebido, não ocorrendo erros nas casas decimais, permitindo a isnerção do recebimento em cheques recebidos pré-cadastrados. |
| PS-4250 | Gerenciador PDVMobile - Controle para Liberação aos Menus com o Cartão Identifid | 1 – Menu:
Documentos >> Reimprimir Documentos;
Documentos >> Cancelar Documentos;
Opções de Caixas >> Sangria;
Opções de Caixas >> Suprimento; 2 – Objetivo:
Liberar acesso e apresentar informações no Gerenciador do PDV Mobile através de cartão identified. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria para que seja possível liberar o acesso ao Gerenciador do PDV Mobile por meio de cartão identified, tendo em vista que a parametrização deste cartão é realizada na rotina “PSGerencial>>Cadastros Específicos>>Agentes Comerciais”, no campo “Cartão p/Abastecimento”, sendo desta forma vinculado um cartão a um agente comercial. Com isso, ao liberar o gerenciador do PDV com o cartão, os menus vão ser liberados de acordo com as informações do agente comercial correspondente. |
287722 | PS-4261 | PSFinanceiro - Registros Repetidos na Tela de Exclusão de Duplicatas da Remessa | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa>> Excluir Dup. Remessa
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa>>Gera remessa de cobrança bancaria
PSServidor >> Tarefas Agendadas >> GERAREMESSACOB 2 – Objetivo:
Aplicar correção na geração de remessa de cobrança automática. 3 – Alteração:
Aplicada correção na geração automática da remessa de cobrança para as duplicatas que tiveram nova geração de nosso número, onde o sistema não estava excluindo o registro do nosso número antigo da tabela COBRANCAHIST. Com a correção, a geração automática validará o novo nosso número na tabela. |
288418 | PS-4269 | PSPDV - Inconsistência no Processo de Sincronização de Cupons Acertados em Cartão | 1 – Menu:
PSPDV>> Sincronizar 2 – Objetivo:
Ajustar sincronização de vendas do PDV que foram acertadas em cartão. 3 – Alteração:
Ajustada violação de acesso que ocorria no processo de sincronização de vendas acertadas em cartão, aplicando tratativa para que os cartões sincronizados com código zero sejam inseridos corretamente no banco de dados. |
288418 | PS-4278 | PSDPV - Adequar Retorno do Saldo de Limite de Crédito Disponível para Estabelecimento com Integração | 1 – Menu:
PSPDV>> Consultas>> Limite de Crédito 2 – Objetivo:
Ajustar consulta de limite de crédito para bases que possuem integração com Agrotitan. 3 – Alteração:
Atualizada consulta responsável pela busca do valor de limite de crédito no PSPDV, para considerar o valor carregado na PAFCLI. |
296115 | PS-4293 | PSFinanceiro - Ajuste na Geração do Relatório '-596 Faturamento Automático a Realizar' | 1 – Menu:
PS - Financeiro >> Relatórios >> Relatórios Padrões >> Petroshow >> PS Financeiro >> Faturamento Automático a Realizar
PSGerencial>>CTRL + F3
PSFinanceiro>>CTRL+F3 2 – Objetivo:
Ao emitir o relatório "Faturamento Automático a Realizar" cujo o código é "-596" estava ocorrendo o erro "Remote error: ORA-01722: número inválido". 3 – Alteração:
Corrigido o relatório "-596" para que o mesmo seja gerado corretamente. |
297152 | PS-4300 | PSLogística - Inconsistência ao Acessar a Rotina de Controle de Frota | 1 – Menu:
PSLogística>>Manutenção>>Controle de Frota.
PSGerencial>>Processos>>Central da Contabilização.
PSFinanceiro>>Processos>>Central da Contabilização. 2 – Objetivo:
Corrigir erro de "Acess Violation" que estava ocorrendo ao acessar a rotina de controle de frota com o novo licenciamento. 3 – Alteração:
Corrigido erro que estava ocorrendo ao acessar a rotina de controle de frota e juntamente corrigido erro na rotina da central de contabilização, tendo em vista que ambos aconteciam com a utilização do novo licenciamento. |
293401 | PS-4303 | PSFinanceiro - Inconsistência na Rotina de Baixa de Duplicatas a Pagar quando Utilizado o Filtro por Número da Nota | 1 – Menu:
PSFinanceiro>>Caixa/bancos>> Duplicatas >> Baixa de Duplicatas a Pagar 2 – Objetivo:
Retornar dados na tela ‘Baixa de Duplicatas a Pagar’ conforme filtro por Número da Nota Fiscal. 3 – Alteração:
Aplicada correção na consulta responsável por carregar os dados em tela, para que quando o usuário filtre o título para pagamento pelo campo ‘Nro Nota’ os dados sejam carregados corretamente no grid. |
291621, 294281, 293793 | PS-4312 | PSGerencial - Inconsistência na Somatória dos Volumes de Produção por Mistura no SIMP | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Gerais Arquivos Fiscais >> Gerar Arquivo SIMP 2 – Objetivo:
Ajustar montagem dos totalizadores do Simp para itens formulados. 3 – Alteração:
Ajustada função responsável pela montagem dos totalizadores do Simp para não considerar a devolução de venda/compra de Itens formulados nos totais de itens produzidos. |
297603 | PS-4320 | PSGerencial - Inconsistência na Apresentação das Notificações Quando Ativado Novo Licenciamento | 1 – Menu:
Menu Principal >> Exibir Notificações 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria tela principal ao Exibir Notificações, quando utilizado o novo licenciamento 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria tela principal ao Exibir Notificações, quando utilizado o novo licenciamento, para que seja apresentadas as notificações de acordo com as permissões do usuário de forma correta e somente as que o usuário tem acesso, e caso o usuário não tenha permissão não será apresentado as notificações |
298443 | PS-4321 | PSFinanceiro - Inconsistência na Apresentação do Saldo de Duplicatas a Pagar com Descontos Obtidos | 1 – Menu:
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Pagar 2 – Objetivo:
Ajustar apresentação do saldo de duplicatas a pagar quando o registro possui descontos obtidos. 3 – Alteração:
Ajustada apresentação dos valores referente ao saldo para não considerar o valor de desconto já que tal valor está sendo considerado já no valor baixado da duplicata. |
296666 | PS-4328 | PSGerencial - Ajuste na Montagem do Arquivo de Exportação Fiscal para o Registro EC (Notas de Complemento) | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Exportação Fiscal 2 – Objetivo:
Ajustar montagem do arquivo de exportação fiscal para o registro EC. 3 – Alteração:
Ajustada a montagem do arquivo de exportação do fiscal, para carregar as notas de complemento de ICMS, que estão com a situação 06 - Documento Fiscal Complementar. |
300342 | PS-4333 | PSPDV - Vendas em Carteira digital TEF não gerando o QrCode em Tela | 1 – Menu:
PSPDV>>Venda em cupom>>Acerto em carteira digital.
PSPDV>>Opções>>Troca de Numerários>>Acerto em carteira digital. PSPDV>>Opções De Caixa>>Lançamento de Caixa>>Acerto em carteira digital. 2 – Objetivo: Apresentar QRCode no acerto em Carteira Digital integrado ao TEF. 3 – Alteração:
Aplicada correção no retorno da imagem do QRCode quando realizada venda com carteira digital via TEF. |
| PS-4338 | PSGerencial: Corrigir exportação do Fiscal Online dos registro de cupons, mapas resumo e saídas | 1 – Menu:
JOB Fiscal Online 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na exportação fiscal online 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na exportação fiscal online, para que seja gerada os registros G0000 e G0100 e ao exportar o mapa resumo os totalizadores fiscais correto quando utilizado ECF.
Quando utilizado SAT as notas a partir de cupons Sat devem gerar o registro S0320 assim importando a chave e data demissão referente ao cupom sat de origem |
| PS-4345 | Erro acertar em cartão via TEF pela rotina de "Gerar NF-e" | 1 – Menu:
PSPDV>>Documentos>>Gerar NF-e.
2 – Objetivo:
Adequar forma de acerto em cartão na rotina de “Gerar NF-e” para permitir apenas a opção de acerto com “POS” como já é no retaguarda. Evitando dessa forma que ocorra erros ao tentar utilizar a opção com “TEF” nesta rotina do PDV.
3 – Alteração:
Desabilitada a opção de acerto com TEF, na rotina de “Gerar NF-e”. |
| PS-4349 | PSGerencial - Salvar o Campo 'ULTALT' na Nota Quando Estabelecimento tem Plugin PESSOAFATURAMENTO | 1 – Menu:
JOB Fiscal Online X Plugin PESSOAFATURAMENTO 2 – Objetivo:
Salvar informação de data da ultima modificação no campo ‘ULTALT’ da nota no Banco de Dados quando o Cliente utiliza Plugin PESSOAFATURAMENTO. 3 – Alteração:
Aplicado ajuste para que quando o Cliente utiliza Plugin PESSOAFATURAMENTO ao realizar o faturamento de pedidos preencher o campo ‘ULTALT’ na tabela Nota, para assim estas notas sejam corretamente exportadas pelo Fiscal Online. |
