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PS-4154 | Envio do Bloco X para Todas as Atividades Econômicas a partir de '01/02/2022' | 1 – Menu:
PSPDV>> Menu Fiscal >> Envio ao FISCO-REDUÇÃO Z
PSPDV>> Menu Fiscal >> Envio ao FISCO-ESTOQUE 2 – Objetivo:
Ajustar a validação do PDV para que envie o bloco X bem como os dados do estoque para todas as atividades econômicas para a Sefaz-SC. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste de envio do Bloco X no PDV emissor de cupom fiscal, ou seja o PAF-ECF. O ajuste foi para que a partir de 01/02/2022 comece a enviar as movimentações de qualquer CNAE. Os arquivos de Bloco X já são gerados hoje para todos os clientes que utilizam PAF-ECF, sendo salvos dentro da pasta "Bloco X" dentro da pasta de instalação do PDV. A diferença é que a transmissão pra SEFAZ-SC só é feita para quem tem o CNAE 4731800. Com a melhoria, a partir de 01/02/2022 os arquivos passarão a ser transmitidos também.
Além disso, foram adicionados alguns logs nesse processo para que possamos identificar possíveis ajustes nas rotinas. Ao realizar o processo de envio do Bloco X são comparadas informações das vendas registradas no sistema com informações dos totalizadores obtidos na redução Z. Caso essas informações estejam divergentes, a rotina do Bloco X consegue fazer ajustes para que as movimentações sejam equivalentes ao informado na redução Z. Diante disso, foram adicionados esses logs para que possamos identificar alguma possível falha. |
PS-4149 | Mudança no Padrão de Forma de Lançamento na Tela de Acerto em Carteira Digital | 1 – Menu:
PSPDV >> Informar Pagamentos (F8)>> Carteira Digital 2 – Objetivo:
Alterar o padrão do campo ‘Forma Lancto’ ao utilizar o tipo de acerto em Carteira Digital, respeitando a configuração do cadastro do PDV, se utiliza ou não TEF/Sitef. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na tela de acerto em Carteira Digital para que ao carregar o campo ‘Forma Lancto’, seja levada em conta a configuração do cadastro do PDV, caso o PDV utilize TEF, a opção vem selecionada permitindo que o usuário altere para manual. Caso o PDV não esteja configurado para utilizar TEF, como padrão virá selecionado ‘Manual’. |
PS-4083 | Realizar a exportação ao Fiscal Online dos registros KC, KE e KJ. | 1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. Exportação Fiscal
PSGerencial>>Processos >> Central Fiscal; 2 – Objetivo:
Realizar exportação dos registros KC, KE e KJ através do Fiscal Online. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria para que os registros KC, KE e KJ sejam exportados pelo Fiscal Online. Criado na tela da ‘Central Fiscal’ a subseção ‘Controle de Produção e Estoque (K0100)’ possibilitando ao usuário aplicar filtros referente ao Estabelecimento, Data inicial e Final. Após o filtro aplicado, será carregado no grid as informações referente ao ‘Estoque Escriturado’, trazendo as informações de item, quantidade tipo de estoque e proprietário e também o grid de ‘Correção de Apontamentos – Estoque Escriturado’, onde será listado o item, quantidade correção positiva, quantidade correção negativa, tipo estoque e participante. |
PS-3995 | Integrar as Informações para Atender o Novo Layout Sped ICMS/IPI 2022 Referente a Mercadorias | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos >> Exportação Fiscal
PSGerencial>>Processos >>Central Fiscal 2 – Objetivo:
Adequar a exportação dos registros de Mercados para atender ao novo Layout do Sped ICMS/IPI. 3 – Alteração:
Realizadas alterações na geração dos registros MU e MC para adequar a exportação fiscal ao novo layout Sped ICMS/IPI 2022. |
PS-3993 | Envio das Informações das Operações com Pagamento Eletrônico para Substituição das Movimentações com Cartão de Crédito | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Central Fiscal
PSGerencial>> Processos>> Exportação Fiscal 2 – Objetivo:
Adequar o sistema rotina para envio das informações referentes aos pagamentos eletrônicos com o objetivo de atender as novas validações do Sped ICMS/IPI. 3 – Alteração:
Para adequar o envio das informações dos registros 1600 e 1601 foi adequado o cadastro de Carteiras Digitais no PSFinanceiro, habilitando a coluna de Instituição Financeira, no grid de Portador. Com essa informação no cadastro de carteira digital, ao ser gerado o acerto financeiro da nota, o sistema deve apresentar: Na Central Fiscal:
Criado subseção denominada “Operações com Pagto Eletrônico (1601)”, no grid de geração dos registros, serão listados os totais por período e por Instituição Financeira. Para que o registro seja enviado ao Fiscal, é necessário após a execução da busca dos registros salvar o processo. Dessa forma, os registros serão incluídos a fila de envio ao Fiscal. Na Exportação Fiscal:
Criada a opção “Exportar Pagto Eletrônico (YA/YP)” na tela de exportação, ao selecionar esse registro o arquivo texto gerará nas últimas linhas do arquivo os registros com os totais por instituição financeira no registro YP.
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PS-3992 | Integrar as Informações para Atender o Novo Layout Sped ICMS/IPI 2022 Referente a Notas Fiscais de Energia Elétrica (NF3E) | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos >> Exportação Fiscal
PSGerencial>> Processos >> Central Fiscal 2 – Objetivo:
Possibilitar a integração das informações para atender o novo layout Sped ICMS/IPI 2022 referente a Notas Fiscais de Energia Elétrica (NF3E). 3 – Alteração:
Desenvolvidas melhorias para atender novo layout Sped ICMS/IPI 2022 referente a Notas Fiscais de Energia Elétrica (NF3E):
Adequados os seguintes campos na aba de Notas de referência do cadastro de Notas Fiscais:
>> Na coluna tipo de documento adicionado a opção 5 - NFe / Energia Elétrica.
>> Adicionadas as colunas Espécie Energia, Hash Ref., Energia Injetada e Outras Ded. no grid. Obs.: Estas colunas serão liberadas para edição caso o ‘Tipo do Documento’ seja do tipo 5 - NFe / Energia Elétrica e quando for informado só poderá ter uma nota de referencia. |
PS-3859 | Adequar Exportação dos Registros de Inventário com Saldo Zerado | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Exportação Fiscal
PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. Exportação Fiscal
PSGerencial >> Processos >> Central Fiscal 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na Exportação Fiscal para que produtos que tiveram movimentações, mas estão com o saldo zerados sejam exportados para o inventário.
Essa ação é necessária para atender casos como a GIA-RS que precisa dos saldos de inventários, mesmo que zerados. 3 – Alteração:
Desenvolvido os ajustes necessários na exportação fiscal para que os produtos que tiveram movimentações mas estão com saldos zerados sejam exportados para o inventário.
Esta função é utilizada tanto na exportação por arquivo quanto no fiscal online, sendo que na exportação por arquivo foi disponibilizado um checkbox para o usuário selecionar se deseja exportar itens sem saldo, e no fiscal online foi adicionada uma configuração para esta situação, mais detalhes abaixo: Processos >> Exportação Fiscal
Adicionado o checkbox Exportar itens sem saldo no inventário?, que somente ficará disponível caso seja marcado o checkbox Exportar Inventário. Caso selecionado, serão exportados os itens com saldo menor ou igual à zero com movimentação no período informado. Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. Exportação Fiscal
Adicionado o campo Exportar itens sem saldo no inventário?, onde quando for preenchido com Sim, serão exportados os itens com saldo menor ou igual à zero com movimentação no período.
Foi removido o campo Motivo do inventário, pois o motivo agora será preenchido através da rotina Processos >> Central Fiscal. Processos >> Central Fiscal
Na opção Inventário (H0000) foram realizadas as seguintes alterações:
>> Adicionada a coluna Selecionado ao grid, onde somente serão enviados para a fila fiscal os registros selecionados. >> Adicionado o campo Motivo, onde é possível selecionar um dos motivos definidos e aplicá-lo a todos os registros filtrados no grid, utilizando o botão ao lado do campo. >> Adicionado um contador de registros no rodapé do grid. >> Adicionadas opções de marcar e desmarcar todos os registros ao clicar com o botão direito no grid. Serão marcados/desmarcados os registros conforme o filtro sendo utilizado. >>Adicionadas validações para que não seja possível salvar quando não houver nenhum registro selecionado ou existam itens sem um motivo informado.
>> Ao alterar o Motivo de um registro será remontado o campo IDORIGEM do mesmo, sendo adicionado/alterado o valor do motivo na chave. |
PS-3758 | Desabilitar Contingência FS-DA para a UF de MT nos Módulos PSGerencial, PSLogística e PSPDV | 1 – Menu:
PSPDV>>Gerar NF-e
PSGerencial>>Cadastros Específicos>>Estabelecimento>>Conf. Documentos Eletrônicos 2 – Objetivo:
Desabilitar a ativação da Contingência FSDA para estabelecimentos do estado do Mato Grosso, conforme legislação redigida pela SEFAZ. 3 – Alteração:
Desenvolvida verificação do tipo de contingência aplicada para emissão de nota no estado de MT. Ao alterar a forma de emissão de nota para FSDA o sistema verifica qual é a UF do Emissor e caso seja de MT retorna ao usuário que “Não é permitido emitir documentos em modo FSDA no estado do Mato Grosso!“. |
PS-3725 | Adequar Exportação Fiscal do Registro SN para Estabelecimentos do Estado de São Paulo | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Exportação Fiscal
Fiscal Online 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que quando a UF do estabelecimento for São Paulo (SP) e a CST da venda seja 010, 060 ou 070, o campo de descrição complementar do ajuste seja preenchido com o código da CFOP utilizada evitando problemas no Sped Fiscal. 3 – Alteração:
Aplicado os ajustes necessários, para que quando a UF do estabelecimento for São Paulo (SP) e a CST da venda seja 010, 060 ou 070, o campo de descrição complementar do ajuste seja preenchido com o código da CFOP utilizada (Ex: 5656). Em qualquer outra situação o campo de descrição complementar do ajuste será monta normalmente com a descrição do ajuste. |
PS-4220 | PSFinanceiro - Ajustar Contabilização de Acerto de Cartão com Taxa | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Central de Contabilização
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Cartão/Outros>> Acerto Cartão 2 – Objetivo:
Ajustar contabilização do valor de acerto em cartão quando configurada o regime de taxa do cartão como ‘Competência’. 3 – Alteração:
Realizado ajuste na consulta responsável pela busca dos valores na montagem dos lançamentos contábeis, onde no acerto de cartões com ‘Regime de Taxa = 2-Competência’, o sistema estava considerando o valor líquido no lançamento contábil do acerto e então ajustado para que ao efetuar o acerto de cartão o sistema deverá efetuar o lançamento contábil do cartão com o valor total (sem descontar a taxa). |
PS-4209 | PSGerencial - Inconsistência na Geração de Notas de Transferência de Estoque: Mesmo Valor Unitário para Todos os Itens | 1 – Menu:
PSGerencial > Estoque > Item > Transferir Estoque 2 – Objetivo:
Corrigir listagem do Valor Unitário carregado nas Notas geradas a partir da transferência de estoque. 3 – Alteração:
Corrigido processo de geração de nota de transferência de estoque, para que quando o processo tenha mais de um item, o valor de cada item seja referente ao seu custo unitárioou conforme a configuração da nota para Custo do Valor unitário. |
PS-4192 | PSFinanceiro - Inconsistência no Filtro de Títulos para Geração de Remessa Bancária de Cobrança | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa Bancária>> Gerar Remessa de Cobrança Bancária 2 – Objetivo:
Ajustar consulta responsável pelo retorno dos títulos na tela de geração de remessa bancária. 3 – Alteração:
Ajustada a consulta responsável pela busca dos títulos para geração de remessa para considerar os títulos gerados tanto na retaguarda quanto pelo aplicativo Mobile, validando o filtro aplicado em tela, para os ‘Impressos’ e ‘Não Impressos’. |
PS-4171 | PSFinanceiro - Utilização do Portador do PDV não Sendo Permitida sem o Controle de Ação 10 | 1 – Menu:
PSFinanceiro >> Caixa/bancos>> Caixa >> Controle de Caixa 2 – Objetivo:
Ajustar validação da ação ‘10 - Utiliza Controle de Caixa’ para os lançamentos realizados no Portador PDV na conferência de Caixa. 3 – Alteração:
Desenvolvido ajuste ao realizar conferência dos caixas, permitindo que um usuário que não é caixa realize a conferência e quando necessário realize lançamentos financeiros, falta/sobra, baixas de duplicatas a receber/ a pagar, transferência de Portador e de Analíticas no Portador PDV. |
PS-4170 | PSMobile- Aplicar Configuração da Tributação de 'Dedução de ICMS' na base de PIS e COFINS para os Pedidos Cadastrados no Aplicativo | 1 – Menu:
PSMobile >> Pedidos 2 – Objetivo:
Replicar configuração de tributação dos impostos de Pis e Cofins para deduzir o total de ICMS da base nos pedidos cadastrados pelo aplicativo PSMobile. 3 – Alteração:
Desenvolvida tratativa no aplicativo na geração de Pedidos para que considere a configuração da tributação de Pis e Cofins, realizando o cálculo da base dos impostos descontando o valor do ICMS calculado conforme configuração realizada no retaguarda. |
PS-4160 | PSWeb - Inconsistência no Login Quando a Senha possuí Caracteres Especiais | 1 – Menu:
PSVendas Web>> Acesso 2 – Objetivo:
Aceitar caracteres especiais na senha para Login do módulo PSWeb. 3 – Alteração:
Alterado componente de login para que aceite logar no módulo quando a senha do usuário apresentar caracteres especiais. |
PS-4153 | PSFinanceiro - Inconsistência no Processo de Renegociação de Duplicata a Pagar Quando Utilizado o mesmo Portador | 1 – Menu:
PSFinanceiro: Caixa/bancos>> Duplicatas>> Baixa de duplicata a pagar 2 – Objetivo:
Ajustar processo de renegociação de duplicatas a pagar quando utilizado o mesmo Portador. 3 – Alteração:
Aplicado ajuste para que seja possível utilizar o mesmo portador no momento da renegociação da duplicata a pagar. |
PS-4143 | PSWeb - Correção nas Validações de Acesso do Módulo | 1 – Menu:
PS Web>> Login 2 – Objetivo:
Validar corretamente os horários de acesso ao módulo também aos finais de semana. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na validação do horários de acesso ao PSWeb para que sejam respeitados conforme o configurado nos finais de semana também. |
PS-4141 | PSFinanceiro - Ajuste na Geração do Relatório de 'Extrato em Conta Pessoal' para Considerar o Saldo do Último Lançamento do Ano Anterior | 1 – Menu:
PSFinanceiro: Relatório >> Extrato de Conta Pessoal 2 – Objetivo:
Ajustar listagem dos saldos no relatório de ‘Extrato de Conta Pessoal'. 3 – Alteração:
Ajustada consulta do relatório para passar a ordenar os registro por estabelecimento, código do Portador, código da Pessoa, data e lançamento financeiro. Como os registros não estavam sendo ordenados por data, quando gerado um lançamento de conta pessoal com data retroativa, o relatório não fazia a ordenação correta ocasionando erro na exibição dos saldos. |
PS-4139 | PSWeb - Ajustar a Busca da Informação de Agente Comercial no Cadastro de Pedido Quando o Estabelecimento Utiliza o 'UsandoDe' | 1 – Menu:
PSWeb: Pedido >> Cadastrar 2 – Objetivo:
Ajustar busca da informação de Agente Comercial ao lançar pedidos no PSWeb para estabelecimento que utiliza o cadastro de agentes comerciais de outro Estabelecimento (UsandoDe). 3 – Alteração:
Ajustado o processo de cadastro de pedido para que sempre carregue o Agente Comercial vinculado ao cadastro da Pessoa mesmo quando o cadastro dos agentes comerciais são cadastros compartilhados. |
PS-4129 | PSPDV - Adequação na Consulta de Saldo em Conta Pessoal para Não Considerar Consumidor Final | 1 – Menu:
PSPDV>> Emissão de documento no PDV para consumidor final 2 – Objetivo:
Adequar consulta realizada de saldo de Conta Pessoal quando a venda é realizada para para Consumidor Final. 3 – Alteração:
Realizada adequação na consulta de saldo de Conta Pessoal para quando a venda for acertada para Consumidor Final. |
PS-4128 | PSGerencial - Apresentar Listagem das Informações na Coluna 'Área de Negócios' no Histórico de Contatos | 1 – Menu:
PSGerencial>> Pessoas>> Dados Complementares>> Histórico 2 – Objetivo:
Apresentar a informação da Área de Negócios novamente na consulta de ‘Históricos de Contatos’. 3 – Alteração:
Ajustado para que as opções da lista referente a ‘Área de Negócio' sejam novamente apresentadas para seleção do usuário na aba 'Histórico’ dos dados complementares da Pessoa. |
PS-4127 | PSWeb - Inconsistências na Consulta de 'Últimos Pedidos' e Visualização de Orçamentos | 1 – Menu:
PSWeb>> Pedidos>> Cadastro
PSWeb>> Orçamentos>> Pesquisa 2 – Objetivo:
Ajustar a consulta de ‘Últimos pedidos’ e adequar a visualização do orçamento já vencido. 3 – Alteração:
Aplicado ajuste no retorno da consulta dos ‘Últimos pedidos’ na tela de cadastro de pedido e também na visualização de orçamentos, bem como na geração do relatório de orçamento, adequando a descrição dos itens. |
PS-4094 | PSComodato - Ajustar Retorno da Tela de Vinculo de Comodato no Cadastro de Pedido | 1 – Menu:
PSGerencial >> Pedidos >> Cadastro 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que apresente corretamente os comodatos cadastrados para a pessoa do pedido quando o estabelecimento utiliza as configurações “Usando de” de outro estabelecimento. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na VsConsulta SEL_PSCOM_CDPEDIDOS_X_COMODATOS para que passe a considerar as configurações do Usando De do estabelecimento para buscar as Configuração de Pedido. Com este ajuste os comodatos são retornados corretamente e a tela de vínculo dos comodatos é exibida corretamente. |
PS-4092 | PSGerencial- Otimizar Busca da Impressora no Processo de Impressão de Documentos na Central de Faturamento | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Central de Faturamento 2 – Objetivo:
Otimizar tempo no processo de impressão de documentos através da Central de Faturamento. 3 – Alteração:
Aplicado os ajustes para que não apresente lentidão na rotina, justando a busca pela a impressora padrão apenas uma vez para impressão do relatório personalizado dos boletos gerados e também realizara fatoração nos nos relatórios personalizados da Central de Faturamento. |
PS-4082 | PSGerencial- Inconsistência ao Realizar Cancelamento de MDF-e Devido Diferença de Horário (Estado MT) | 1 – Menu:
PSLogistica>> Conhecimento de Transporte>> Manifesto Eletrônico>> MDF-e cadastro 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que quando o fuso horário configurado na configurações de envio de documentos eletrônicos seja diferente do fuso horário configurado na máquina do servidor, não ocorra inconsistências com o envio, encerramento e cancelamento de MDF-e 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que carregue corretamente as configurações de fuso horário para as operações envolvendo MDF-e, fazendo com que sejam enviados no XML as datas e horas com o fuso horário configurado na rotina Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. Documentos Eletrônicos no campo Fuso Horário. |
PS-4078 | PSMobile - Adequar Busca da Informação da Placa do Veículo nas Vendas Faturadas pelo Aplicativo | 1 – Menu:
PSMobile>> Faturamento de Pedidos/Notas 2 – Objetivo:
Ajustar busca da informação da placa vinculada a Venda Ambulante. 3 – Alteração:
Ajustada a busca da informação de 'Placa' na geração das notas quando a placa vinculada a nota de remessa da venda ambulante sofreu alteração devido as novas placas do Mercosul, passando a listar na impressão a placa atual. Observação: Caso seja gerado a nota de remessa que vinculada a venda ambulante que até então estava com a com a placa original e depois a placa foi alterada, quando for consultada a nota na tela do gerencial placa listada será a atual, mas ao imprimir a DANFE será impressa a original pois, era a informação sincronizada ao Mobile e que está no XML. |
PS-4077 | PSFinanceiro- Lentidão na Rotina de Acerto em Cartão | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Caixa Bancos>> Cartão/Outros>> Acerto de Cartão 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que não apresente lentidão na busca de informações. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina para que não apresente lentidão na busca das informações filtradas na rotina. |
PS-4054 | PSGerencial - Inconsistência na Rotina de Exportação de Documentos Eletrônicos | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos>> Notas fiscais>> Exportar documentos eletrônicos 2 – Objetivo:
Aplicar ajuste na tela de exportação de documentos eletrônicos. 3 – Alteração:
Aplicada melhoria na tela de 'Exportar Documentos Eletrônicos', para que quando tenha muitos documentos selecionados para gerar sejam DANFE ou XML não seja possível mais clicar na tela de exportação até que seja finalizado o processo. |
PS-3967 | PSFinanceiro - Ajustar Campos de 'Beneficiário' e 'Pagador' na Geração da Remessa de Pagamento para o Banco Sicredi CNAB 240 | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa Bancária>> Gera Remessa de pagamento Bancário. 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina de geração de remessa bancária, para o banco 748- Sicredi CNAB 240, para que gere as informações de Pagador e Beneficiário nos campos correspondentes no arquivo J52 das remessas de pagamento, conforme apresentado no layout do banco. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que sejam geradas as informações nos campos correspondentes, conforme o layout disponibilizado pelo banco. |
PS-3927 | PSGerencial - Inconsistência no Cálculo do Atraso Médio na Rotina Checar Situação | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Retorno de Comodatos 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que apresente corretamente o valor no campo “Atraso médio”, na aba Estatísticas da Pessoa. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste nas consultas que calculam os campos "Dias de Atraso" e "Atraso Médio" da rotina Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação, para que retornem valores corretos e condizentes. |
PS-3883 | PSLogística - Valor Fixo não é apresentado no relatório -244 - Ordem de Serviço X Placa | 1 – Menu:
PS Logística >> Relatórios >> Relatórios Padrões >> Petroshow >> PS Logística >> Ordem de Serviço X Placa 2 – Objetivo:
Ajustar a geração do relatório de ‘Ordem de Serviço X Placa’. 3 – Alteração:
Reestruturado o relatório de ‘Ordem de Serviço X Placa’ para que seja apresentando de forma correta os valores referentes aos serviços, quantidade de horas diurnas, horas noturnas e valores de hora fixa e seus totais. |
PS-3875 | PSFinanceiro - Ajustar Apresentação de Cheque Recebido no Fechamento de Caixa | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Controle de Caixa 2 – Objetivo:
Ajustar listagem de cheque utilizado na baixa de duplicatas através do PSPDV. 3 – Alteração:
Alterada a função responsável pela listagem das movimentações de Caixa – Cheques Recebidos – Não levando em conta o parcelamento da duplicata para o retorno da forma de cheques no controle de Caixa. |
PS-3873 | PSFinanceiro - Relatório -573: Não respeita o Filtro de Estabelecimento | 1 – Menu:
PSFinanceiro >>Relatório >> Relatórios padrões >> Financeiro >> Previsto X Realizado Período
Ctrl + F3 >> -573 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que respeite corretamente os filtros de estabelecimentos e período selecionado. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que o relatório considere corretamente os filtros utilizados, trazendo as informações corretas de acordo com o filtro. |
PS-3842 | Inconsistência de data ao emitir relatório -863 - Consumo de Clientes com Comodato - Análise Viabilidade | 1 – Menu:
PSComodato >> Relatórios >> Relatórios Padrões >> PS Comodato >> Consumo de clientes com comodato - Análise Viabilidade 2 – Objetivo:
Ajustar filtro de data para o cálculo do valor de item ao emitir o relatório ‘Consumo de clientes com comodato - Análise Viabilidade’. 3 – Alteração:
Ajustado o filtro de data final aplicado na emissão do relatório para que o valor do item seja retornado corretamente sem apresentar inconsistências. |
PS-3780 | PSFinanceiro - Ajuste na Apresentação dos Dados do Relatório 'Movimentação de Cartões por Bandeira' | 1 – Menu:
PS Financeiro>>Relatórios>>Relatórios Padrões>>Petroshow>>PS Financeiro>> Movimentação de Cartões por Bandeira 2 – Objetivo: Carregar todas as movimentações de cartão no relatório, tendo ou não pessoa vinculada a transação. 3 – Alteração:
Ajustado o relatório de ‘Movimentação de Cartões por Bandeira’ para que seja apresentado todos os cartões mesmo quando não houver pessoa vinculada a ele. |
PS-3614 | PSGerencial - Ajustar Cálculo de Peso Bruto na Rotina de NF Devolução | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processo>> Notas Fiscais>> NF Devolução 2 – Objetivo:
Ajustar valor calculado para os campos "Peso Líquido" e "Peso Bruto" no processo de devolução. 3 – Alteração:
Aplicado ajuste no processo de devolução caso o item possua no cadastro a informação de "Peso Líquido" e "Peso Bruto", calculando o valor proporcional a quantidade devolvida para os campos citados da Nota Fiscal. |
PS-3414 | PSGerencial - Ajustar Relatório de Notas Fiscais por Configuração | 1 – Menu:
PSGerencial >> Relatórios >> Notas Fiscais por Configuração 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que apresente corretamente os totalizadores de NFS conforme real quantidade de notas emitidas para os filtros selecionados. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste nos campos para totalizar a quantidade de notas por configuração de nota e geral, assim apresentando os totalizadores de NFS corretamente. |
PS-1758 | PSGerencial - Apresentar Novamente Tickets para Faturamento Quando a Nota foi Cancelada, Denegada ou Devolvida (Integração CTA Plus) | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Integração CTA Plus>> Faturamento dos tickets 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que quando a Nota for cancelada, devolvida ou denegada o ticket vinculado a ela volte a ficar disponível na rotina de ‘Faturamento dos Tickets’. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que quando a nota fiscal que possui tickets da integração CTA Plus for cancelada, devolvida ou denegada, os mesmos voltem a ficar disponíveis para faturamento futuro. |
