| | |
|---|
PS-2216 | Portal Cliente - Correção Listagem da Data dos Abastecimentos | 1 – Menu: Portal do Cliente >> Abastecimentos; 2 – Objetivo: Listar corretamente a hora da abastecida. 3 – Alteração:
Ajustado a consulta dos abastecimentos para que no Portal seja listado a hora correta do registro, facilitando a conferência com o documento e o PSGerencial. |
PS-2464 | PSPDV - Abastecimentos Retornando para a Tela do PDV Após Baixa | 1 – Menu: Abastecimentos no PDV; 2 – Objetivo: Evitar uso de um mesmo abastecimento em mais de um documento. 3 – Alteração: Ajustado para que abastecimentos já baixados não voltem para a tela e, também, que não seja possível incluir o mesmo abastecimento em mais de um documento.
Alterado para que abastecimentos que estejam com a situação 'N' e estejam pendentes a mais de 30 minutos sejam retornados para a situação 'P' e não seja permitida a finalização da nota de consumo/nota que contenha o abastecimento em questão. |
PS-2715 | PSGerencial - Montagem do tipo de Pagamento nas Notas de Entrada com Emissão Própria | 1 – Menu:
PSGerencial>>Notas Fiscais >> Notas Fiscais; 2 – Objetivo:
Montar o tipo de pagamento correto em notas de entrada quando são de emissão própria. 3 – Alteração;
Alterado a montagem do XML da nota para que respeite o tipo de pagamento usado no acerto financeiro, sendo os tipos a seguir: tipo de pagamento 15 para notas acertadas em duplicatas a pagar que possuem linha digitável; tipo de pagamento 05 para notas acertadas em duplicatas a pagar que não possuam linha digitável; tipo de pagamento 02 para notas acertadas em cheques emitidos; tipo de pagamento 01 para notas acertadas em dinheiro.
|
PS-2771 | PSGerencial - Adequar Mensagem do Período Fechado no Contábil ao Gerar Padrão dos Não Gerados | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Central de Contabilização;
2 – Objetivo:
Exibir a mensagem informando ao usuário o real motivo de não gerar os lançamentos.
3 – Alteração;
Alterado para que ao usar a opção “Gerar Padrão dos Não Gerados” quando o período da movimentação contábil está fechada para exibir o motivo pelo qual não foram gerados, sendo que exibirá a seguinte mensagem: “Alguns lançamentos possuem data fora do intervalo permitido no Contábil e não foram gerados!”. |
PS-2846 | PSGerencial - Ordem de Compra Encerrada Mesmo Possuindo Entregas Pendentes | 1 - Menu:
PSGerencial>> Processos>> Ordem de compra >>Ordem de compra 2 - Objetivo:
Ajustar a tratativa de vínculo de entregas da ordem de compra com a nota fiscal de entrada. 3 - Alteração:
Ajustado o processo de entrada de nota fiscal quando possui vínculo de ordem de compra, para que o sistema identifique corretamente a entrega que foi relacionada na nota fiscal de entrada e encerre somente as ordens de compra que foram realizado as entregas por completo, as ordens de compra que estão com entregas parciais fique com o status “Em andamento”. |
PS-2867 | PSPDV - Não Permitir Apagar Hodômetro Informado na Venda | 1 - Menu:
PSPDV>> Emissão de NFC-e/NF-e 2 - Objetivo:
Ajustar para que a validação da informação de placa e hodômetro configurado como obrigatória no cadastro da pessoa dados complementares, seja verificada quando o item for combustivel. 3 - Alteração:
Ajustado a validação de obrigatoriedade das informações de placa e hodômetro nas vendas do PDV. Quando os itens forem do tipo combustível e no cadastro da pessoa dados complementares esteja configurado os campos “obrigada placa” como “Sim” ou “Cadastradas”, e no campo Hodômetro esteja como “sim”, no PSPDV ao realizar a venda exibirá a tela de “Dados do Veículo", obrigando o usuário a informar a placa e o hodômetro do veículo. Caso a venda seja realizada somente com itens da conveniência, não tendo nenhum item combustível, essas informações não serão obrigatórias na venda. |
PS-2874 | PSPDV - Ajustes nas Mensagens de Liberação de Crédito | 1 - Menu:
PSPDV>> Emissão de NFC-e >> liberação de crédito 2 - Objetivo:
Ajustar a apresentação das mensagens de limite de crédito apresentadas no PSPDV, conforme o motivo de bloqueio de venda configurado no gerencial. 3 - Alteração:
Ajustado a apresentação das mensagens de limite de crédito apresentadas no PSPDV, conforme o motivo de bloqueio de venda configurado no gerencial nas rotinas de configuração de frente de caixa, configuração de usuário de frente de caixa e informações para PDV nos dados complementares da pessoa. |
PS-3012 | PSGerencial - Inconsistência na Validação de 'Quantidade' e 'Quantidade Tributada' na Informação de Notas de Referência para Devoluções | 1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais> Notas Fiscais
2 – Objetivo:
.Corrigir a validação de quantidade entre a nota de devolução e a nota referenciada.
3 – Alteração:
Corrigida a validação para que ocorra pelos campos quantidade e não quantidade tributada, fazendo com que a mensagem de aviso só reporte quando realmente há divergência entre as quantidades. |
PS-3052 | PSGerencial - Ajustar Alocação Parcial de Pedidos | 1 – Menu:
PSGerencial>> Pedidos >> Alocar 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria no processo de alocação de pedido parcial quando o mesmo contém desconto ou acréscimo. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria no processo de alocação de pedido parcial quando o mesmo contém desconto ou acréscimo assim gerando um novo pedido com os valores de desconto ou acréscimo de forma proporcional e mantendo o valor unitário |
PS-3053 | PSPDV - Imprimir Observações do Cupom para Notas de Consumo | 1 – Menu:
PSPDV>> Documentos >> Notas Fiscais >> NF-e de Consumo 2 – Objetivo:
Implementar impressão das Observações vinculadas ao documento no relatório interno (DANFE) no PDV. 3 – Alteração:
Implementada a geração da impressão das Observações do cupom quando preenchidas na geração da NF-e de Consumo através do PDV. |
PS-3070 | PSFinanceiro - Listar Títulos Quitados pelo Saldo quando Opção não Estiver Marcada | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos >> Remessa Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança;
2 – Objetivo:
Exibir os títulos já quitados quando não for marcado opção “Validar pelo Saldo do Título”.
3 – Alteração:
Ajustado para listar a mensagem de duplicata quitada na leitura de remessa de cobrança, que tenham sido baixadas pelo saldo da duplicata. |
PS-3072 | PSGerencial - Corrigir Inconsistência ao Copiar e Colar Cadastro de Pessoa | 1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastros Gerais >>Pessoas >> Dados Complementares;
2 – Objetivo:
Corrigir erro ao copiar e colar registro.
3 – Alteração:
Foi corrigido o erro ao copiar e colar, e incluso tratativa no botão de copiar para que não permita tal função quando se está em grid (consulta), só quando o cadastro está aberto para edição. |
PS-3125 | PSFinanceiro - Complementação da PS-2226 Referente a Rotina de “Alteração de Dados em Massa” | 1 – Menu:
PSFinanceiro>>Caixa/Bancos>>Duplicatas>>Alteração de dados em massa. 2 – Objetivo:
Evitar erros na leitura de remessas de retorno de cobrança.
3 – Alteração:
Ajustada a rotina de alteração em massa para que ao ser alterado o portador de títulos que já possuem “nosso número” e já estão vinculados a alguma “remessa bancária”, a informação do “detalhe e cabeçalho de cobrança” permaneça o mesmo do portador de origem da duplicata.
A rotina valida a ação “301 – Permite Alterar Portador de duplicatas em remessa/impressas no proc. de Alteração de Dados em Massa”, ou seja, só pode alterar portador de duplicata que esteja em remessa/impressa quem tem essa permissão, e ainda se o portador destino não tiver cabeçalho e detalhe de cobrança. |
PS-3133 | PSArmazenadora - Apresentar Informação de Estoque Consistido Independentemente dos Tanques Cadastrados | 1 – Menu:
Portal da Armazenadora >> Extrato Diário;
Portal da Armazenadora >> Estoque; 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na apresentação dos estoques, consistido independentemente dos tanques cadastrados no PS Armazenadora. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na apresentação dos estoques, apresentando o estoque total independente do local de estoque. |
PS-3154 | PSGerencial - Inconsistência ao Realizar Importação XML com Nota Referenciada | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>> Importação NF-e 2 – Objetivo:
Corrigir processo de importação de XML para NF-e para que quando o arquivo da nota importada contem Nota Referenciada a chave seja lida corretamente e referenciada ao cadastro de entrada. 3 – Alteração:
Corrigido processo de importação de XML da NF-e para que as chaves vinculadas a tag <refNFe> sejam lidas junto com os demais dados do XML da nota de entrada. |
