Agrotitan - 4.0.2105.1021 - Lote 728

Chave	Resumo	Ticket Movidesk	Documentação

Chave	Resumo	Ticket Movidesk	Documentação
AG-14391	Criar opcao para busca e impressao automatica de relatorio personalizado para Renegociacao de Dividas	0	1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado » Renegociação de Dividas FinAgro3C » COnfigurações » Configuração » Financeiro 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a renegociação de dívidas de pessoas, onde pode ser realizado encontro de contas e o que sobrar em contas a receber, pode ser realizado um processo para refazer os dados da dívida do cliente. 3 - Alteração Criado novo campo nas configurações do Financeiro para ser ajustado um relatório personalizado para que esse seja impresso automaticamente ao ser finalizado uma renegociação de Divida. 4 - Configuração Acessar o cadastro nas configurações do Financeiro em ‘FinAgro3C » COnfigurações » Configuração » Financeiro’. Na Aba 'Renegociação', no campo ‘Rel person Reneg’ informar no mesmo o nome do Relatório Personalizado a ser impresso.
AG-14368	Validação lotes 728/729		1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar a contabilização do acerto financeiro, quando existe mais que uma forma de pagamento/recebimento na mesma nota para contabilizar os valores nas contas corretas conforme o pagamento/recebimento. 3 - Implementação Ajustado a contabilização de notas com mais de uma forma de pagamento/recebimento.
AG-14245	Monitor Exportação Fiscal 3.0 está travando a fila quando envia a seqnota 402	0	1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Corrigido geração do grupo de Retenção de Contribuição de nota fiscal de serviço para ser exportado corretamente ao Fiscal através do Monitor Exportação Fiscal 3.0 3 - Alteração Foi realizado um ajuste via código fonte ajustando a geração do grupo de retenção de contribuição das notas fiscais de serviço para os documentos serem exportados ao sistema Fiscal através do Monitor Exportação Fiscal 3.0 sem ocorrer travamentos quando a nota fiscal possui esse grupo informado
AG-14236	Sistema está apresentando quantidade incorreta na tela do armazém		1 - Menu Semente » Gestão do Armazém » Manutenção visual de Pilhas no Armazém 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo apresente corretamente as quantidades dos lotes nas pilhas da tela de manutenção do armazém. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema onde agora após realizar a troca de embalagens o sistema mostra corretamente a quantidade dos itens, que passaram por troca de embalagens, não mais duplicando a quantidade.
AG-14228	Erro de 'Access Violation' ao exportar nota fiscal com item de serviço	0	1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Exportar Notas Fiscais com item de serviço sem gerar erro crítico. 3 - Alteração Foram feitas melhorias via código-fonte e na exportação das Notas Fiscais com item de serviço foi corrigido o erro crítico.
AG-14201	Consulta de Lotes a Tratar está duplicando a quantidade tratada		1 - Menu Sementes » TSI » Executar TSI; 2 - Objetivo Realizar ajustes na rotina de execução de TSI para que a mesma passe a mostrar corretamente, a quantidade pendente a ser tratada na ordem de TSI. 3 - Alteração Ajustado o sistema onde agora a rotina de execução de TSI lista corretamente, a quantidade pendente para tratamento na ordem de TSI.
AG-14175	Obrigando o PMS para todos os lotes, mesmo se o item não utiliza embalagem de numero de sementes		1 - Menu Sementes » Todas as rotinas que tenham Armazém/conversão de embalagem; 2 - Objetivo Realizar ajustes na validação de PMS, para que o mesmo seja exigido apenas em conversões de embalagens que utilizam embalagens por número de sementes. 3 - Alteração Ajustado o sistema onde agora é exigido PMS apenas em conversões de embalagens que utilizam embalagens por número de sementes.
AG-14173	Validando o campo de obrigação de embalagem no lote para permitir a troca, todos os lotes obrigatoriamente precisam ter embalagem para fazer o processo, não pode funcionar somente como esta pra NÃO obrigar		1 - Menu Cadastro de Setores Ordem de troca de embalagem. Alteração de Embalagem de lotes. 2 - Objetivo Ajustar a validação de Obg. Embalagem no lote para que seja possível utilizar o setor nas trocas de embalagem, quando a mesma estiver marcada como sim, pois todos os lotes precisam ter embalagens informadas para realizar tal procedimento. 3 - Alteração Foi ajustado a validação do setor agora o mesmo valida corretamente a opção Obg. embalagens do lote, quando a mesma está definida como Sim no cadastro do setor, utilizado na Ordem troca de embalagens/ alteração de embalagens em lotes.
AG-14163	Exceções na rotina Cadastro de Ordem Troca de Embalagem.		1 - Menu Sementes >> Cadastro de Ordem Troca de Embalagem 2 - Objetivo Ajustar a geração a tela de Ordem de troca de embalagens a fim de tratar as exceções que estão aparecendo em tela 3 - Alteração Foi ajustado, a tela para que ao tentar arrastar um armazém inteiro a tela seja apresentando uma mensagem de validação, assim como foi ajustado para que ao tentar excluir itens do GRID quando não se tem nenhum item o sistema não apresente exceção.
AG-14157	Sistema não consegue utilizar mais de uma embalagem no cadastro do item		1 - Menu TSI » Ordem de TSI X Lotes 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo entenda, e faça os vínculos corretamente, quando se tiver um mesmo item com mais de uma embalagem cadastrada. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema para que quando houver o mesmo item, no pedido e no armazém, porém com embalagens diferentes o sistema, entenda e realize o vínculo dos lotes com Ordem X TSI assim como a execução do TSI de forma correta.
AG-14019	Cálculo do relatório "Percentual Operacional de Terceiro", para o campo (Saldo)	361773	1 – Menu Agro3c » Relatórios » Contábil » Percentual Operacional de Terceiros 2 - Objetivo Realizar o ajuste no cálculo das colunas de saldo dos itens informados no filtro do relatório. 3 - Alteração Ajustado o sistema para calcular de forma correta o saldo dos itens.
AG-13928	Imprimir número DAP na DANFE	310687	1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Imprimir número DAP na DANFE da Nota Fiscal. 3 - Alteração Foram feitas melhorias via código-fonte e criado um campo 'Imprime número DAP' na guia '13 . Mensagem NF' da tela 'NF - Configuração' do menu Agro3c » Notas » Configurações » Configuração , que quando selecionada a opção '1 - Sim' imprime o número DAP na DANFE da Nota Fiscal.
AG-13922	Troca de embalagens entre itens diferentes movimentando saldos incorretamente	359661, 358378	1 - Menu Sementes » Gestão do Armazém » Alteração de Embalagem de lotes 2 - Objetivo Realizar ajuste na rotina de trocas de embalagens a fim de ajustar o processo, para que quando seja realizado a troca entre o mesmo item, não gere transferências entre os estabelecimentos, deixando o saldo incorreto, assim como deixe os lotes criados com a embalagem correspondente correta. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que ao gerar a troca de embalagens o mesmo, mova corretamente o saldo, dos itens e gere os lotes com as embalagens corretamente.
AG-13888	Habilitar novamente a opção "Número Doc. Cobrança" para a busca de "Identificação Parcial" na rotina do DDA do Agro	359795	1 - Menu Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar Linha Digitavel 2 - Objetivo Habilitar novamente a opção "Número Doc. Cobrança" para a busca de "Identificação Parcial" na rotina do DDA do Agro 3 - Alteração Habilitar novamente a opção "Número Doc. Cobrança" para a busca de "Identificação Parcial" na rotina do DDA do Agro Habilitados todos os checkbox da tela de DDA aonde o usuário pode escolher quais deseja que fiquem “checados” ou não 4 - Configuração Ter um arquivo de varredura para processar no banco de dados
AG-13880	Ajuste no Processo de Recalculo do Limite de Crédito Pelo CRM	0000	1 - Menu: CRM Mobile » menu Pedido. CRM Mobile » menu Sincronizar. 2 - Objetivo: Implementar um ajuste no server XE durante processo de recálculo do limite de crédito ao sincronizar os pedidos do CRM Mobile. 3 - Alteração: Implementado um ajuste no server XE, para que ao enviar os pedidos do CRM Mobile, durante o processo de recálculo do limite de crédito o mesmo não cause lentidão ou travamento.
AG-13877	Fluxo de Caixa duplicando o valor quando utilizado agrupado duplicatas	320361	1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Fluxo de Caixa 2 - Objetivo Realizar correções no fluxo de caixa, de modo que ao realizar o agrupamento de duplicatas a pagar, o valor apresentado no fluxo de caixa não seja duplicado. 3 - Alteração Foi realizado correção no fluxo de caixa, de modo que ao realizar o agrupamento de duplicatas a pagar, o valor apresentado no fluxo de caixa não seja duplicado.
AG-13873	Debug » Ajuste na contabilização de impostos do CTRC corretamente (muitos itens)	325414	1 - Menu Agro3C » CTRC » CTRC (conhecimento) » CTRC (conhecimento). ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade. 2 - Objetivo Ajustar para que a contabilização do ICMS em um CTRC com várias notas e vários itens de grupos distintos, contabilize o valor correto apresentado no CTRC. 3 - Implementação Foi corrigido no métodoSeparaValorImpostoRateio a lógica como o sistema trata a diferença de valores envolvendo arredondamentos.
AG-13859	Implementar o envio automático de boletos na rotina de “Envio e Retorno de NFE em Lote	356559	1 - Menu Agro3C » Cereais » Transferência entre Produtores 2 - Objetivo A Rotina de “Envio e retorno de NFE em Lote“ é utilizada/chamada por várias rotinas nos sistemas dos módulos do Agrotitan, e por isso, precisa da implementação solicitada por meio desta AG 3 - Alteração Implementado para que os boletos gerados pela nota fiscal sejam enviado por email quando utilizado o envio em massa de notas fiscais para receita.
AG-13747	Conversão de embalagens de sementes no TSI	0	1 - Menu Sementes » TSI » Ordem de TSI X Lotes 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo realize o processo de troca de itens TSI de forma correta, sem apresentar erros e sem apresentar divergências nas conversões, assim como foi ajustado as produções internas para que as mesmas sejam geradas corretamente 3 - Alteração Foi ajustado o sistema para que o mesmo realize corretamente o processo de sugestão de troca de itens TSI corretamente, assim como para realizar a sugestão e as conversões dos itens selecionados para troca corretamente.
AG-13720	Faturamento de carga no Exped quando o pedido utiliza um parcelamento com data fixa não está respeitando a data cadastrada no parcelamento	347676, 361242	1 - Menu Agro » Cadastros Gerais » Formas de Parcelamento Exped » Configurações » Configurações » Exped Exped » Processos » Pedido Exped » Cadastros » Cargas de Faturamento Exped » Processos » Vincular Carga com Pedidos Exped » Processos » Carregamento Exped » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saída 2 - Objetivo Ajustar a rotina de consulta e faturamento de pedido por carga via Exped. Para o processo do faturamento terá quatro tipos de faturamento validado pela a configuração do Exped : 3 - Faturamento por Ordem de Carga e validando a parametrização de configuração de forma de parcelamento informando data fixa. 3 - Alteração Ajustado para que, ao realizar o faturamento de uma carga cujo pedido esteja configurado para gerar parcela que utilize uma data fixa como data de vencimento, seja corretamente carregada a data fixa informada no cadastro das formas de parcelamento.
AG-13630	Contabilização de nota com duas formas de pagamento	342989, 344173	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar a contabilização do acerto financeiro, quando existe mais que uma forma de pagamento/recebimento na mesma nota para contabilizar os valores nas contas corretas conforme o pagamento/recebimento. 3 - Implementação Ajustado a contabilização de notas com mais de uma forma de pagamento/recebimento.
AG-13599	Realizar novos ajustes na parte das telas de DDA	0.0	1 - Menu Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar Linha Digitavel 2 – Objetivo Otimizar alguns componentes e dinâmica da rotina de DDA 3 - Alteração Criado um filtro “Data de Vencimento” na tela inicial do DDA para buscar a partir da data de vencimento Debugado no sistema para ver o sentido do campo “Executar” na tela de “Não identificados Alterado os filtros de pesquisa de duplicatas a pagar na tela de “Não identificados“ 4 - Configuração Ter um arquivo de varredura para processar no banco de dados
AG-13472	Ajustes de processos quanto ao acerto financeiro das notas de cobrança de serviço no café.	347380	1 - Menu AgroCafé3c » Processos » Negociação de Café » Negociação » Comercialização 2 - Objetivo Na Comercialização após o usuário definir quais serviços serão cobrados e quais serão isentados as respectivas notas são geradas de forma automática de acordo com uma pré configuração que fica nas configurações do AgroCafé3C, foi criado um parâmetro nas configurações do AgroCafé onde basicamente é definido se será ou não abatido o valor dos serviços na comercialização da nota de compra, ou seja, consumindo valor da nota de origem chamada ‘Realiza Acerto dos Serviços na Comercialização ?’. Processo esse que atendia de forma integral o processo de comercialização do café, porém, para os demais processo o sistema acabava por distinguir as formas de pagamentos corretas e por sua vez gerar falhas no acerto financeiro dos documentos. Para atender essa necessidade o sistema deverá dispor de uma funcionalidade que permita definir uma forma de acerto financeiro para este tipo de movimentação sem impactar nos demais processos do sistema. 3 - Alteração Implementado o campo ‘Conf. Forma Pagamento em Conta Movimento’ nas configurações do AgroCafe , sendo assim possível definir uma forma de pagamento em conta movimento que poderá ser vinculada na configuração da nota na aba 22 Analít./Sit x Froma Pgto. Quando configurado neste formato o sistema deverá então priorizar estas configurações gerando um lançamento em conta movimento para que seja realizado o encontro de contas num segundo momento. 4 - Configuração Cenário 01 - Configurando a forma de pagamento 01 - AgroCafe » Configurações » Configurações » Agro Cafe 02 - Na tela de Configurações Gerais do Cafe ir em : Aba Negociação Café » Aba Comercialização » Aba Conf. Notas Unable to embed resource: qRoIYNac6eLngF9_Ju7O4j2gZVxEZWCk6GKSAJGGISygyLj_LVyVr4WVWwvSy7fMAar-F5FDN-uExzciPWelzX6KwDojpcHymWvoXAWQdG_ZJU0OyB1P-AQ9iQuxvgHC4IJGA-4h0U8doayJZZj7W6A of type application/octet-stream 03 - Campo ‘Conf. Forma Pagamento em Conta Movimento’ Unable to embed resource: Q7pC_MTAUUZQogogfkSu5lr0EF9l11q7Pftimg7fXNy_NokRE1mgbjURpAww4YXNMDaMVisi9LDXeMC-m_odnl4sFXgcr47vPtdtQs07iGV3Q08YgT-8MZMFHZSoRQZFC4ViDeQ9TdBKSQxp48aDsvk of type application/octet-stream Obs01: Este campo só será habilitado quando o campo ‘Realiza Acerto dos Serviços na Comercialização?’ estiver como ‘1-Sim’, com isso obrigando a informar uma Forma de Pagamento. Obs02: Campo só irá aceitar a forma de pagamento informada , onde nas configurações da Nota (Cadastro » Nota » Configuração » Aba 5. Acerto Financeiro) esteja informado está mesma Forma de pagamento no Campo ‘Aceitar estas Formas Pagto Unable to embed resource: Wyec8p1d2wvb1caznEZqZRCbuEla7rX_GPOjwTmERqS4bVc6uDI_LYsVWsZXfXwAp6gR1KrTXdIVSsSbL7r6DKXqvKvTqEzhngd-Ttk8zAx4W3sI_qiOP4sOKKME2oMxuDTLubQZ2Y79Nt8b9JlKHCo of type application/octet-stream Caso contrário irá apresentar uma mensagem mostrando qual é a configuração na nota para ser arrumada. Obs03: Campo só irá aceitar a forma de pagamento informada , onde nas configurações na Nota (Cadastro » Nota » Configuração » Aba 22.Analit/Sit x Forma Pgto ) esteja informado está mesma Forma de pagamento. Unable to embed resource: p2Ak4EaxzLFLWo6POedrxlRaVlzReL4XIVpqIVW3MuQzSqQV48Yxn8rS_mKdsT2yZ1msKvn0mbYluBiphaVHQ7yzDkI1UAjCZTWrfxrYeR_3Fu2xgTBimi1vvZc8MBJBISPSit6xfwEhQVXHxZsMMlo of type application/octet-stream Caso contrário irá apresentar mensagem mostrando qual é a configuração na nota para ser arrumada.
AG-13415	Sistema não respeita a reutilização de receitas = "Não" para a última receita emitida	345621	1 - Menu Reag3C » Configurações » Configurações » Reag - Aba Receita Reag3c » Receituário » Receituário 2 - Objetivo Ajustar o sistema para reutilizar corretamente a numeração dos receituários 3 - Alteração Foi ajustado a utilização de numeração dos registros de responsabilidade técnica para que ao emitir receituários os mesmos utilizem a numeração disponível corretamente.
AG-13166	Criar campos em tela e no banco para atender a rotina do DDA	0.0	1 - Menu Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar Linha Digitavel 2 – Objetivo Criar campos em tela e no banco para atender a rotina do DDA 3 - Alteração Criado o campo de “Totalizador“ para os campos “Valor“ e “Valor Líquido“ na tela de “Não identificados“ para os espaços de registros do arquivo e registros do sistema Criado uma coluna na tabela PDUPPAGA que faça referência se a conciliação dos títulos (vinculação do código de barras com o título) aconteceu de fato pela rotina do DDA Criado um campo “combobox” para inserir mais regras de alteração da forma como a data dos títulos dos títulos é atualizada por meio da rotina do DDA 4 - Configuração Ter um arquivo de varredura para processar no banco de dados
AG-13035	Reutilização de receituário tentando utilizar número não excluído	338037, 338930, 339181, 339186, 339291, 340771, 345835, 346392, 348854, 350435, 353340, 353950, 359191, 360565, 363921, 365131	1 - Menu Agro3C » Notas » Emissão de receituário ou Reag3C » Receituário » Receituário REAG3C » Configurações » Configurações » REAG 2 - Objetivo Necessário identificar porque a rotina está tentando reutilizar números ativos no sistema, ou seja, possuem receitas emitidas, e ajustar, para que, reutilize somente números de receituários excluídos, permitindo ao usuário reaproveitar as numerações 3 - Alteração Foi ajustado a reutilização de numeração de receituários para que a mesma não tente utilizar numerações já existentes.
AG-12983	Tentar melhorar o desempenho do DDA, Parte 2		1 - Menu Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar Linha Digitavel 2 - Objetivo Melhorar a performance da rotina de DDA 3 - Alteração Ajustado código para melhorar a performance Ajustado código para processar arquivos com tamanho >= 90 MB 4 - Configuração Ter um arquivo de varredura para processar no banco de dados
AG-12785	Melhoria » Ajustes na rotina de operações com cartões	332376	1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Consulta Movimentações » Operações com Cartões 2 - Objetivo Espera-se que os recebimentos sejam exibidos na nova rotina com o valor do desconto sendo proporcional sobre o valor da taxa de cada recebimento, atendendo a demando do critério 1 e mostre os valores em sua totalidade atendendo o critério 2. 3 - Alteração Ajustar a tela para apresentar os valores totalizados; Ajustar a consulta SEL_LANCOPERCARTAO para que faça o calculo proporcional do desconto do valor da taxa do cartão por lançamento. O calculo que deverá ser feito é o seguinte: Proporção do valor do lançamento em cima do valor do titulo, logo após pegar essa proporção e efetuar ela em cima do valor de desconto.
AG-12336	Controle de Recebimento de Cevada	322203	1 - Menu. Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso 2 - Objetivo. Implementar ajuste na rotina de classificação de Cevada para que além da germinação leve em consideração também o PH. 3 - Alteração. Foi desenvolvido um ajuste na rotina de classificação de Cevada para que além da germinação leve em consideração também o PH. 4 - Configurações Necessárias Configurar uma tabela de Germinação (Romaneios » Configuração Romaneio » Tabela de Germinação Cevada); Alterar a configuração do romaneio indicando que será de cevada (Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração » Adicional » Cevada ); Informar as faixas de PH Inicial e Final na configuração de romaneio (Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração » Classificações ).
AG-12275	Melhoria » Implementar melhorias em funcionalidades na rotina de DDA	314669	1 - Menu Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar Linha Digitavel 2 – Objetivo Melhoria » Implementar melhorias em funcionalidades na rotina de DDA 3 - Alteração Criado nas telas de “Identificação Exata“ e “Identificação Parcial“ três colunas para apresentar as informações de “Desconto“, “% Desconto“ e “Valor Líquido“ Criado na tela de 'Não Identificados” na grid dos registros do arquivo as colunas “Desconto“, “% Desconto“ e “Valor Líquido“ Criado na tela de 'Não Identificados” na grid com os registros/títulos que aparecem do sistema as colunas “Desconto“, “% Desconto“, “Juros“ e “Valor Líquido“ Verificado para que na tela de “Não identificados“, a possibilidade do valor de “Desconto” ou “% Desconto” ser preenchido automaticamente na grid do sistema quando tiver a informação no registro do arquivo Verificado, na rotina de DDA, a questão da validação/cruzamento de parâmetros de comparação Ajustado mais alguns pontos para melhorar ainda mais a performance 4 - Configuração Ter um arquivo de varredura para processar no banco de dados
AG-11488	Permitir alterar embalagem de lotes já vinculados com outros processos	298442	1 - Menu Semente » Gestão do Armazém » Alteração de Embalagens de Lotes » Alteração de Embalagens de Lotes 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo permita alterar a embalagem do item, quando o mesmo possuir vínculo com Ordem de TSI ou Carga de Faturamento ou Reserva de Lotes 3 - Alteração Foi ajustado o sistema para que o mesmo permita alterar a embalagem do lote, de acordo com a quantidade disponível sem vínculo com Ordem de TSI ou Carga de Faturamento ou Reserva de Lotes.