Agrotitan 4.0.2105.1001 - Lote 728
- Jonathan Komonski Barbosa (Unlicensed)
- Gustavo De Conto Klaus (Unlicensed)
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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293782,300427 | 1 - Menu Relatórios » Produtor » Relatório de Imposto de Renda - Regime de Caixa 2 - Objetivo Correção de inconsistências no “Relatório Imposto de Renda - Regime de Caixa”, que está gerando com valores negativos quando feito acerto em conta movimento, falta de informação de datas e também com outras inconsistências. 3 - Alteração Desenvolvida algumas correções no relatório de “Relatório Imposto de Renda - Regime de Caixa”:
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Inconsistência » Posição da logo na impressão do termo de conformidade de sementes | 291537 | 1 - Menu Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Termo de Conformidade. 2 - Objetivo Corrigir o posicionamento do logo da empresa na impressão do Termo de Conformidade. 3 - Alteração Ajustado o posicionamento do logo na impressão. | |
294866 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Retorno. 2 - Objetivo Espera-se que ao importar um arquivo de retorno cujo a data do crédito não esteja preenchida, seja setado a uma data de acordo com o informado no campo “Data dos Lançamentos”. E com isso, sejam carregados os títulos pertinentes ao arquivo de retorno. 3 - Alteração Ajustado para quando a data do crédito estiver ausente do arquivo do retorno, será utilizado a data informada em “Data dos Lançamentos”. | ||
Inconsistência » Campo Dt.Prv.Entrega sendo preenchido automaticamente após salvar a nota. | 293748 | 1 - Menu. Agro3C > Notas > Manutenção. 2 - Objetivo. Implementar correção para que quando o campo ‘Dt.Prv.Entrega’ não seja preenchido pelo usuário ele continue em branco após salvar a nota. 3 - Alteração. Foi ajustado para que , caso o usuário NÃO informar data de previsão de entrega, sistema não grave a ‘DataZero’ permanecendo o campo em branco após gravar a nota. | |
0 | 1 - Menu Exped3c » Processos » Faturamento da Carga/ Gerar NF’s de saída; 2 - Objetivos Permitir a geração de duplicadas no módulo Exped respeitando os descontos/Acréscimos cadastrados no Pedido e no modulo Finagro, sem a ocorrência de inconsistências ao faturar dessas notas. 3 - Alteração O sistema estava tentando gravar a mesma informação das duplicatas duas vezes, ocasionando o erro. Para correção foi necessário retirar uma dessas gravações, gravando a informação somente uma vez, para que seja informado no registro de acerto financeiro . | ||
294049 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado » Renegociação de Dívida; FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado » Renegociação de Dívida; FinAgro3C » Pessoas » Renegociação de Dívida; 2 - Objetivo O objetivo é que ao estornar renegociação de dívidas, onde o estabelecimento logado seja diferente do estabelecimento em que a renegociação foi realizada, a operação seja bloqueada e seja emitida a seguinte mensagem: "Não é possível estornar uma renegociação em estabelecimento diferente do qual a renegociação realizada.” 3 - Alteração Foi ajustado para que quando o usuário tentar estornar uma renegociação que foi feita em outro estabelecimento o sistema faça validação e apresente o erro ao usuário informando que só é permitido estornar renegociação no mesmo estabelecimento ao qual a renegociação foi realizada. | ||
Inconsistência » Registro CIDASC vinculado à opção de Consulente | 292982 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o agro a fim de que seja possível informar no cadastro de pessoa, na aba REAG o registro CIDASC, indiferente de estar marcado qualquer uma das seguintes opções (cliente, fornecedor, prest. serviços, representante, Engenheiro, técnico agrícola, consulente, funcionário). 3 - Alteração Foi ajustado o cadastro de pessoas do Agro, a fim de que seja possível, informar o registro CIDASC, para todos os modelos de cadastro sejam eles cliente, fornecedor, prest. serviços, representante, Engenheiro, técnico agrícola, consulente ou funcionário. | |
291726 | 1 - Menu. Agro3C.
2 - Objetivo. Ajustar a impressão da informação da Safra na DANFE, para que quando os itens sejam de safras diferentes, a informação seja listada corretamente. 3 - Alteração. Foi ajustada a impressão, para que ao gerar uma nota com itens que contenha safras diferentes, seja impresso corretamente a safra no danfe. | ||
289543 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Permitir a alteração dos parâmetros “Permite Cultura” e “Obriga Cultura Nf’s de Saída” na configuração de nota mesmo emitindo a receita antes da nota fiscal. Validar corretamente de acordo com esses parâmetros, nos pedidos e notas fiscais. 3 - Alteração Permitindo alterar os parâmetros “Permite Cultura” e “Obriga Cultura Nf’s de Saída” na configuração de nota; Validando corretamente de acordo com os parâmetros dos pedidos e notas fiscais. | ||
Inconsistência » Forma de parcelamento sendo carregada do pedido anterior | 0 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção em falha na forma de parcelamento no acerto financeiro do pedido. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção para que a informação do parcelamento não fique armazenada do pedido anterior para o próximo pedido, caso não tenha nenhuma configuração para iniciar (parcelamento padrão no pedido ou pessoa), a forma de parcelamento deve iniciar vazia. | |
289356 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Cadastros Gerais » Documentos por email 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de envio de boleto por email, para que o mesmo seja enviado corretamente sem apresentar mensagens de falha, sem ser necessário editar informações em tela para efetuar o envio 3 - Alteração Foi corrigido as conexões no sistema para que os boletos sejam enviados corretamente, sem apresentar falha no envio do email. | ||
Inconsistência » Saldo do item é mostrado com apenas duas casas decimais na rotina de Apontamento | 289149 | 1 - Menu Lavoura » Processos » Apontamentos » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de apontamento de campo do modulo lavoura, para que ao exibir o saldo respeite a quantidade de casas decimais definida na embalagem do item. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na rotina de apontamento de campo do modulo lavoura, para que no grid de saldos que é mostrado na tela de apontamento exiba a quantidade de casas decimais corretamente, conforme esta cadastrado na unidade de medida do item. | |
Inconsistência » Romaneio não considera a tabela de desconto informado na leitura de peso | 289242 | 1 - Menu. Agro3c » Romaneios » Leitura de peso; 2 - Objetivo. Implementar correção para que as alterações de tabelas de desconto na leitura de peso repliquem corretamente para o romaneio, indiferente da tabela padrão configurada. 3 - Alteração. Ajustado para atualizar a tabela de descontos caso algum desconto tenha sido informado na leitura de peso, ou tenha algum desconto padrão no romaneio. | |
Inconsistência » Erros ao gerar notas a partir de romaneio pelo servidor. | 0 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Manutenção Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s) Agro3C » Romaneios » Configuração 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de romaneios para quando gerar notas automaticamente através do romaneio. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na rotina de romaneios para quando gerar notas automaticamente através do romaneio e também quando gerar uma ou mais notas através da rotina “Gera Nota(s) de Romaneio(s)”. | |
273843 | 1 - Menu. Agro3C.
2 - Objetivo. Ajustar relatório ‘Saldo/Baixa das Notas Fiscais a partir de’ para que considere a data da movimentação das notas, informadas nos filtros, e exiba corretamente o saldo e as notas. 3 - Alteração. Foi ajustada a rotina para que liste corretamente o saldo e as notas de acordo com filtros de datas, utilizadas nas movimentações. | ||
0 | 1 - Menu Exped3C » Processos » Pedidos Exped3C » Processos » Ordem de carga 2 - Objetivo Permitir que sejam possível vincular o lote nos pedidos e notas, no momento da ordem de carga, e exibir uma mensagem de bloqueio caso o lote já esteja vinculado ao pedido, assim evitando inconsistências no momento de realizar a ordem de carga e carrega-la, logo faturar a mesma. 3 - Alteração Implementação para que o sistema verifique se a lote nos item dos documentos de origem (Notas e pedidos), adicionado a verificação para ver se o item já tem lote informado em tal documento de origem. | ||
Inconsistência » Erro na visualização de Mapas e ao copiar e colar registro de Campo/Talhões | 268378,288208 | 1 - Menu
2 - Objetivo Implementar correção nos mapas de talhões do modulo lavoura 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na rotina de talhões, mais especificamente mapas de talhões do modulo lavoura, para que ao editar ou cadastrar um talhão, o mapa seja mostrado corretamente e se utilizar o copiar e colar as informações devem ser gravadas sem erros. | |
Inconsistência » Campo Decimais da área de aplicação não altera na Impressão da Receita | 28508 | 1 - Menu Reag3C » Receituário » Receituário 2 - Objetivo Apresentar as casas decimais de acordo com a quantidade selecionada na configuração do REAG na área de aplicação. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema respeite a quantidade de casas decimais nas impressões dos receituários; Validado em impressão modo gráfico e rascunho; Validado em Layout do RS e fora de RS. | |
277814 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Contabilização de duplicata renegociada sendo realizado antes da última etapa de finalização 3 - Alteração Foi ajustada uma situação via código fonte em que estava contabilizando uma duplicata renegociada antes da última etapa que é de finalização, ou seja, estava sendo contabilizada ao iniciar a renegociação. | ||
285678 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema,que ao cadastrar um registro ART/TRT o mesmo bloqueio a ação caso já exista um registro idêntico com o status Aberto no estabelecimento. 3 - Alteração Foi alterado o sistema, para que de fato, quando for tentado cadastrar um registro ART/TRT o mesmo bloqueia a ação caso o mesmo seja idêntico a um outro que está com o status aberto no mesmo estabelecimento. | ||
283352 | 1 - Menu Agro3c > Relatórios > Estoque > Etiquetas de Itens 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de impressão de etiqueta de itens 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na rotina de impressão de etiqueta de iten. | ||
Inconsistência » Importação SISDEV considerando zeros à esquerda na tabela de Produtos | 281358 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que ao buscar as tabelas no SISDEV, ele busque pelo registro MA do cadastro dos produtos, assim como o Registro MA da bula no cadastro do agrotóxico, dessa forma, trazendo todos os registros corretamente. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema,para que o mesmo busque os registros de atualização das tabelas do SISDEV, fazendo primeiro uma busca pelo registo MA do produto, e caso, não encontre nada faça uma busca pelo registro MA da bula do agrotóxico, fazendo com que dessa forma todos os registros, das tabelas do SISDEV sejam baixados e atualizados, no sistema. | |
Inconsistência » Inconsistências na rotina de Formação de Preço de Venda | 287552 | 1 - Menu Agro3C » Item » Preço de Venda » Formação de preço de venda. 2 - Objetivo Implementar correção na listagem de notas duplicadas de outros estabelecimentos na rotina de Formação de preço de venda 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na listagem de notas duplicadas de outros estabelecimentos na rotina de Formação de preço de venda. O sistema deve se comportar respeitando os filtros utilizados, listando apenas notas do determinado estabelecimento filtrado, quando agrupar por estabelecimentos não deve duplicar as notas de um estabelecimento em outro. | |
286470 | 1 - Menu. Agro3c.
2 - Objetivo. Implementar correção para que ao configurar nota para obrigar pessoa produtor, e gerar um romaneio para pessoa que não seja produtor. Sistema interrompa geração de notas automáticas ou a partir de romaneios, apresentando mensagem de inconsistência. 3 - Alteração. Foi realizados os ajustes para que não seja possível gerar a nota de romaneio caso seja emitida para pessoa não produtor e configuração da nota obrigue que pessoa seja produtor. | ||
Inconsistência » Comparativo de cotações de compra trazendo informações repetidas | 278872 | 1 - Menu.
2 - Objetivo. Implementar correção para que não duplique os dados na tela de aprovação das cotações de compras. 3 - Alteração. Foi corrigida a consulta que retornava os dados da cotação, onde mostrava conforme as solicitações que tinha para o item. A correção foi feita nas duas telas de aprovação. | |
271804 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao tentar selecionar a conta contábil na rotina de lançamentos em conta movimento*.* 3 - Alteração Ajustado o sistema para permitir o cliente informar a conta contábil no cadastro de lançamentos em conta movimento, e implementada a validação caso o tipo movimento selecionado torne obrigatório a informação da conta contábil. | ||
Inconsistência » Não carregando dados da duplicata após salvar a nota | 0 | 1 - Menu. Agro3c.
2 - Objetivo. Implementar correção para que ao abrir o acerto financeiro das notas geradas, os dados lançados estejam disponíveis para visualização. 3 - Alteração. Foi ajustado a rotina para que ao gerar as notas fiscais a partir de pedidos, as informações das duplicatas fiquem disponíveis para visualização no acerto financeiro.. | |
Inconsistência » Panel2 aparecendo na tela de autorização de limite de crédito. | 0 | 1- Menu
2 – Objetivo
3 - Alteração
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Inconsistência » Erro de "não é um valor inteiro válido" e modelo inválido ao inutilizar CT-e | 0 | 1 - Menu Agro - Docs. Eletrônicos » CT-e » Inutilizar CT-e; 2 - Objetivo Corrigir a validação realizada nas telas "Docs. Eletrônicos » CT-e » Inutilizar CT-e" e "Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Inutilizar Sequências". 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar o processo de inutilização de uma CT-e ou então inutilização de uma NF-e/NFC-e, o sistema exibia mensagens não coerentes com o cenário apresentado (série/modelo não informados). Com a correção, o sistema está realizando a validação de maneira correta, como também está exibindo as mensagens de inconsistências de maneira correta. | |
Inconsistência » Não esta formatando corretamente a Hora na impressão de CC-e | 0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Formatar corretamente a Hora na impressão de CC-e 3 - Alteração Foi identificado um ajuste a ser feito nos testes gerais a ser realizado no relatório de CC-e No banco de dados Oracle não estava formatando corretamente a hora, ficava informado o formato hh:mm:ss invés do horário, 15:13:30 por exemplo. Foi realizado a correção. | |
276610 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Deixar preencher e salvar a nota fiscal após mostrar a mensagem de Inscrição Estadual Bloqueada 3 - Alteração Foi feito um ajuste via código fonte para que deixe preencher e salvar a nota fiscal após mostrar a mensagem de Inscrição Estadual Bloqueada. Para isso, é necessário que a pessoa da nota fiscal tenha um endereço alternativo em que a inscrição estadual não esteja vencida, diferente da inscrição estadual do endereço principal que esta na guia Adicionais cuja data esta vencida. Para alternar ao endereço alternativo, é só clicar 2x em cima do endereço que esta na aba Principal que esta na parte de baixo da tela. | ||
Inconsistência » Número da nota enviada ao SISDEV - "Is not a valid BCD value" | 279555 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que ao emitir uma nota, e para a emissão de notas se utilize o controle de numeração de forma manual, quando o cliente, possuir necessidade de exportar as informações para o SISDEV, e o número da nota for maior que 3 dígitos o mesmo não apresente mais erro. 3 - Alteração ajustado o sistema, para que ao informar um número de nota, com mais de 3 dígitos, nas configurações de nota que comunicam com o SISDEV, o sistema não apresente mais uma mensagem de número inválido. | |
Inconsistência » Permitir Estornar Transferência de Romaneios | 0 | 1 - Menu. Agro3c, estabelecimento 1.
2 - Objetivo. Implementar ajustes para que após transferência de romaneios e exclusão do romaneio gerado, seja alterado o status do romaneio de origem permitindo que o saldo de origem retorne. 3 - Alteração. Foi realizado uma alteração para não bloquear e sim alterar o status do romaneio de origem, para que permita que saldo retorne ao romaneio após transferência e exclusão de romaneio gerado. | |
Inconsistência » Rotina de Aprovação/Cancelamento de Pedidos apagando o campo Observações. | 275140 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de aprovação de pedidos, para que ao realizar a aprovação ou cancelamento do pedido o sistema não apague a informação do campo Observação. 3 - Alteração Nos pedidos com informações de (Observação / Transbordo / Obs Interna), ao aprovar ou cancelar o pedido pela rotina Aprovação/Cancelamento de Pedidos, essas informações devem ser mantidas iguais ao momento do cadastro, sem alteração das mesmas. | |
0 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste no acerto e estorno dos juros gerados pela rotina de aplicação financeira*.* 3 - Alteração Realizado o ajuste para que os acertos e estornos sejam criados com a forma de baixa em DINHEIRO evitando divergências no saldo do portador. | ||
0 | Realizado testes nas seguintes rotinas em base Oracle e Firebird: NFe » Emissão | ||
TESTES » AG-9076 » Notas canceladas aparecem como autorizadas no monitor NFe. |
| 1 - Menu Agro3C >> Documentos Eletronicos>> NF-e /NFC-e>> Monitor NF-e 2 - Objetivo Rotina utilizada para manutenção de documentos eletrônicos. Neste caso é possível baixar diretamente pelo sistema o XML da nota 3 - Alteração Apenas realizado testes na Rotina do Monitor de Notas fiscais, a fim de as notas canceladas no sistema apresentarem o status correto junto ao portal NF-e | |
Inconsistência » Debug » Ativar Limpeza de memória residual não habilitando no ViasoftServerAgroXE | 0 | 1 - Menu ViasoftServerAgroXE » Configuração » Opções » Agendador de Tarefas ViasoftServerAgroXE » Controle » Tarefas agendadas 2 - Objetivos Ajustado e a inclusão da tarefa de agendamento e execução de limpeza de memória residual 3 - Alteração
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Inconsistência » Rateio do valor de ICMS desonerado de forma indevida na exportação para o fiscal | 275831 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais 2 - Objetivo Correção quanto a Rateio do valor de ICMS Desonerado de sendo feito de forma indevida na exportação para o Fiscal 3 - Alteração Foi ajustado via código fonte uma inconsistência em que estava sendo feito o rateio do valor de ICMS Desonerado de forma indevida na exportação para o Fiscal, agora esta sendo rateado somente para o item que possui o valor de ICMS Desonerado. | |
Inconsistência » Valor de isentas do RPA incorreto na tabela RPAIMPPESS | 268058 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao gravar o valor de ISENTAS na tabela RPAIMPESS*.* 3 - Alteração Ajustado a rotina de emissão de RPA para gravar o valor de isentas corretamente no banco de dados. | |
Inconsistência » Serialização do receituário não é removida na exclusão da nota vinculada. | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema, para que ao emitir uma nota com um receituário de defensivos agrícolas vinculado a ela e logo após realizar a exclusão da mesma, o sistema , não entre em loop, e cause um travamento ao tentar emitir uma próxima nota de venda de defensivos agrícolas. 3 - Alteração Foi alterado o sistema, é criado uma nova rotina de serialização automática, que faz com que ao excluir uma nota no sistema, que possua, um receituário vinculado a ela, o sistema também apague o mesmo, desta, fazendo com que o loop que causava o travamento do sistema não ocorra mais. | |
Inconsistência » Falha ao validar parâmetro "Bloqueio por Estab" na rotina de Faturamento de Carga | 0 | 1 - Menu Exped » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saída; 2 - Objetivo Ao gerar uma Ordem de faturamento o sistema deve permitir que a mesma seja gerada sem a ocorrência de falhas, ao ter um Estabelecimento vinculado no campo “Bloqueio por Estab“ na configuração da nota; 3 - Alteração Alteração em todas as telas que validam o faturamento de carga no módulo Exped, para que as configurações de notas bloqueadas por estabelecimento funcionem corretamente. | |
Inconsistência » Inconsistência no saldo de pesagem ao realizar o faturamento de ração | 0 | 1 - Menu Agro3c» Produção » Ração » Pesagem da Ração; Agro3c» Produção » Ração » Agendamento de Produção; Agro3c» Notas » Autorização Unificada. 2 - Objetivo Em relação ao item 2.1 - Erro nos saldos de produtos ensacados no processo da ração, será aberto uma nova AG como melhoria. Nas autorizações unificadas os dados devem aparecer de acordo com cada planejamento que foi solicitado na autorização, sem duplicidade de informações. 3 - Alteração Não houve nenhuma alteração em relação ao item 2.1 - Erro nos saldos de produtos ensacados no processo da ração; Ajustado os dados duplicados na autorização unificada. | |
Inconsistência » Erro ao carregar desconto de pontualidade quando é alterada configuração de pedido | 0 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Configuração Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção para que ao lançar um pedido com determinada configuração de desconto, caso seja alterada para controlar o desconto de pontualidade por tipo de pessoa ou vice-versa, ao faturar a nota o sistema deve verificar a configuração que foi utilizada no momento do lançamento do pedido para aplicar o desconto corretamente. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na rotina de pedidos, onde quando uma configuração de desconto caso seja alterada para controlar o desconto de pontualidade por tipo de pessoa ou vice-versa, ao faturar a nota o sistema deve verificar a configuração que foi utilizada no momento do lançamento do pedido para aplicar o desconto corretamente. | |
Inconsistência» Ficha Financeira não retornando os contratos quando filtrado por grupo de pessoas | 274961 | 1 - Menu Agro3C »Cadastros Gerais » Pessoa » Ficha Financeira FinAgro3C »Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira 2 - Objetivo Permitir filtrar os contratos de um grupo de pessoas selecionado 3 - Alteração Ajustada a Ficha Financeira para permitir filtrar os contratos ativos para o grupo de pessoas informado. | |
Inconsistência » Inconsistência de saldo ao incluir lotes na pesagem de ração. | 0 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Pesagem da ração 2 - Objetivo Após inserir os lotes pela primeira vez, ao abrir a tela de lotes novamente não deverá calcular o saldo novamente para não ter problemas de duplicidade. 3 - Alteração Ajustado para que não duplique o cálculo do saldo ao abrir mais de uma vez a tela de lotes; Ajustado tanto para produtos ensacados quanto granel; Verificado controle de lotes automático na pesagem (ensacados e granel). | |
0 | 1 - Menu. Agro3c.
2 - Objetivo. Implementar correção para que seja carregado o frete bonificado, lançado no romaneio, para a nota de compra do produtor, quando é gerada uma nota de deposito automática a partir de romaneio. O frete bonificado deve carregar também para as notas de compra de fixação e notas emitidas através das rotina de Faturamento de Produtor. 3 - Alteração. Foram realizadas as implementações para que seja carregado corretamente o frete bonificado lançado no romaneio, para as notas de compras, realizadas após emissão de notas automáticas a partir de romaneio. | ||
Inconsistência » Status da Ordem de Carga parcialmente faturada não atualizando após exclusão da NF | 0 | 1 - Menu Exped3C » Processos » Faturamento de Carga; 2 - Objetivo A ordem de carga deve possuir seu destaque de cores, na tela de Faturamento de carga de forma correta, dependendo da situação que a mesma se encontrar; 3 - Alteração Alteração para que o sistema não valide a quantidade total do pedido na tela de faturamento de carga quando o tipo da ordem for igual a "0- Ordem de Carregamento", e sim sua quantidade carregada para o faturamento na tela de Carregamento de Carga, para que seja possível validar e informar as cores corretamente nos itens que estão, parcialmente, totalmente ou pendentes, na situação de seu faturamento. | |
Inconsistência » SISDEV não considera o numero do RENASEM dos endereços alternativos | 274255 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo, respeite e envie os dados referente ao RENASEM cadastrado no endereço alternativo do cliente, quando mesmo possuir mais de um endereço. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema, para que quando o cliente for do MT e possua mais de um endereço com código RENASEM. e seja emitida uma nota para o endereço alternativo, o sistema envie o código RENASEM referente ao endereço selecionado. | |
0 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração; Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para leitura de Peso tem por objetivo fazer o registro de uma entrada ou saída de produtos quando um veículo, por exemplo, um caminhão chega na filial. Desta forma, com a leitura de peso vai registrar o crédito ou débito do produto em determinado estabelecimento. O tipo da Leitura de Peso vai depender da configuração informada dela. 3 - Alteração Implementado para que a mensagem de cálculo de frete seja apresentada independente da quantidades de itens informada na configuração de Romaneios. 4 - Configuração Acessar a configuração de Romaneios em ‘Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração;'
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Inconsistência » Erro sendo apresentado ao editar cadastro de Cultura/Safras/Tecnologia | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo, permita incluir,alterar e excluir os registros do menu sem apresentar mensagem de erro. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema, para que ao realizar a inclusão, alteração ou exclusão dos registros no cadastro de Custo Cultura/Safras/Tecnologia, o sistema permita que o procedimento ocorra sem impedimentos. | |
Inconsistência » Sistema se perdendo na seleção de lotes para Ordem de Carga | 269514 | 1 - Menu Exped3C » Processos » Ordem de Carga 2 - Objetivo Os lotes do itens presentes na tela de lote referente a Ordem de Carga, e Carregamento da Carga, devem ser retornados de forma que os mesmos não se percam eu seus tipos, sendo eles “Próprios“ ou “Terceiros“. 3 - Alteração Para que não ocorra mais inconsistências no momento de selecionar os lotes a implementação foi realizada nas Telas de lote, relacionadas a Ordem de Carga, Carregamento de Carga. Tendo em vista que a implementação será executada toda vez que for mudado o filtro do tipo de lote “Próprio - Terceiros“ ou vice versa nas telas referentes a exibição de Lote. | |
272183 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo realize a impressão dos receituários sem que ocorra a mensagem de inconsistência, como estava apresentando anteriormente. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que a mensagem de inconsistência relacionada a definição de um componente que estava faltando na hora da impressão, não ocorra mais, tornando assim a ficar possível imprimir os receituários com qualquer filtro informado sem problemas. | ||
0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para disponibilizar ao usuário mais agilidade e otimização na realização dos processos de manutenção das notas fiscais, e assim estar enviando os dados de boleto diretamente para o email cadastrado do cliente. 3 - Alteração Implementado ajustes na tela da nota para somente enviar os boletos por e-mail quando o sistema estiver nas regras. Assim apenas será enviado quando realizar a autorização da nota fiscal e também quando acionar a opção de envio. | ||
Inconsistência » Relatório Inventário em Posse/Poder apresentando saldo incorreto | 269936 | 1 - Menu. Agro3c.
2 - Objetivo. Realizar ajustes na rotina de relatório de Inventário em posse/poder, para que exiba corretamente os valores de acordo com emissão de notas. 3 - Alteração. Foi ajustada a rotina do relatório de Inventário em posse/poder, para que o mesmo exibida os valores corretos após realizar movimentação de notas. | |
Inconsistência » Localizar campo trazendo tela incorreta de controle de lotes | 0 | 1 - Menu Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção Cadastros Gerais » Navios 2 - Objetivo. Corrigir a descrição do label 'Departamento' no cadastro da pessoa. Corrigir a descrição das colunas no cadastro de Navios. 3 - Alteração. Realizada as correções ortográficas no label 'Departamento' no cadastro da pessoa e corrigida a descrição das colunas no cadastro do Navio. | |
Inconsistência » Nota » Notas denegadas não são estornadas automaticamente | 270062 | 1 - Menu Agro - Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Realizar o estorno de forma automática dos itens inseridos na nota quando a mesma for denegada no SEFAZ. 3 - Alteração Anterior a implementação, quando a nota era denegada na SEFAZ, a nota recebia o retorno de que foi denegada, porém para realizar o estorno, teria que clicar no botão "Excluir" da nota. Com a implementação realizada, ao ter o retorno da nota como denegada, o sistema já realiza o estorno de forma automática, como também inutiliza a numeração utilizada na nota. Além disso, identifica na tela do sistema que aquela nota foi denegada no cabeçalho. | |
268385 | 1 - Menu FinAgro - Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira 2 - Objetivo Quando excluído o registro financeiro lançado de maneira manual no módulo FinAgro, no módulo ExpImp não será exibido inconsistência, como também não será exibido o lançamento financeiro que foi excluído. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao excluir um lançamento financeiro manual realizado no módulo FinAgro, era exibido 2 registros inconsistentes no módulo ExpImp. Com a correção, excluíndo o lançamento financeiro, não será exibido nenhum registro inconsistente, de forma correta. | ||
270197 | 1 - Menu FinAgro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Retorno. 2 - Objetivo Corrigir a baixa de duplicatas atraves de retorno de boleto, onde quando havia desconto de antecipação, ainda permanecia uma saldo na duplicata, mesmo quando tenha sido paga integralmente. 3 - Alteração Realizado correção dos cálculos efetuados na baixa de duplicata pelo arquivo de retorno de cobrança, tanto com a checkbox “Considerar Juros/Descontos Pendentes da Duplicata” marcada, quanto com a mesma desmarcada. | ||
267498 | 1 - Menu Agro - Produção » Manutenção 2 - Objetivo Ao realizar a exportação para o bloco K (registro KS), utilizando um produto com composição alternativa, deve ser listado de maneira correta os registros. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar a exportação para o bloco K (registro KS), o mesmo não estava sendo apresentado quando a produção interna utilizava uma composição alternativa. Com a correção, ao realizar a exportação, o registro KS será apresentado no arquivo de forma correta. | ||
Inconsistência > Forms herdados de FormRel apresentam problemas nas bordas ao abrir | 0.0 | 1 - Menu Todos os módulos » Menu Relatórios 2 - Objetivo Ajustar para que, quando aberto a tela de relatórios e também quando ajustado o tamanho da tela de relatórios, as bordas não fiquem desalinhadas nem seja sobreposto o menu principal e a barra de títulos. 3 - Alteração Ajustado as telas de relatórios, para que quando seja ajustado o tamanho, como quando maximizado, seja exibido corretamente as opções de filtros para o relatório, sem nenhum impedimento. | |
Inconsistência » Problema no momento de alternar as configurações para inclusão de Ordem de Carga | 0 | 1 - Menu Exped » Processo » Ordem de carga Exped » processo » Carregar ordem de carga 2 - Objetivos Ao incluir ordem de carga com tipo de configuração como ordem de carregamento e ordem de retirada e fazendo o vinculando ao pedido e nota e após a vínculo não permitindo a alteração da configuração. Na inclusão da ordem de carga de tipo de configuração ordem de cereais desabilitando e ocultando o ícone de pedido e notas pois teria a permissão de vincular os mesmos. No processo de carregamento de ordem de carga o controle de vínculo da ordem de carga anteriormente e informado o cod. do produto e quantidade carregada e finalização da carga. 3 - Alteração Para atender as especificações e os critérios estabelecidos, são sugeridas as seguintes implementações:
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266087 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o relatório de imposto de renda 2 para que o mesmo liste todas as duplicatas, inclusive as que não possuem movimentação no período quando a opção: Listar Duplicatas em Aberto Sem movimentação no Período, estiver marcada. 3 - Alteração Foi alterado, o relatório para que o mesmo passe a listar corretamente as duplicatas, sem movimentação, para quando o checkbox Listar Duplicatas em Aberto Sem movimentação no Período, estiver marcada. | ||
Legislação » Rejeição 938 referente a montagem das tags de ST retido no XML | 269424 | 1 - Menu Agro - Configurações » Configuração » Cadastro DFe ACBR; 2 - Objetivo Realizar o preenchimento com valores zerados de forma automática das tags "vICMSSubstituto" e "vICMSSTRet" ao enviar uma nota para processamento ao SEFAZ, como também quando a nota possuir CST 060, quando for selecionado a opção "3 - Sempre" no Cadastro DFe ACBR, caso não existam valores já gerados durante a emissão da nota. 3 - Alteração Anteriormente a implementação, em alguns casos, quando uma nota era emitida de um determinado estado, gerava a rejeição com o código "938" e o motivo "Rejeição: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet" mesmo que a legislação do estado permitisse a emissão com o CST isento (código 060). Com essa nova implementação, é possível configurar para qual estado será mantido essa validação, e em qual estado o valor será informado de maneira automática (valor zerado) caso não exista um valor já gerado anteriormente durante o processamento da nota. | |
Inconsistência » Erro ao realizar inclusão de NF na Ordem de Carga de Retirada | 0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Correção na tela de ordem de carga a partir da nota fiscal, no que se refere a quantidade de itens de uma nota fiscal, e suas funcionalidades, para que a mesma funcione corretamente. | |
Inconsistência » Atualização do REAG não importando o arquivo 15AGROTOXICOS | 266793 | 1 - Menu Reag3C » Configurações » Configurações » Exportação e Importação da Base 2 - Objetivo Realizar a importação do Reag corretamente. 3 - Alteração Ajustado para que efetue o applyUpdates a cada 500 registros processados, não sobrecarregando o cache. Essa técnica já era usada para a tabela RECEITPADRAO e foi implementada para as demais tabelas; Ajustado a mensagem de erro que até então era apresentada. | |
266537 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. De Contas 2 - Objetivo Ao realizar a baixa de duplicatas a pagar de diferentes fornecedores e impresso o recibo dos mesmos, seja gerado NRODOC na tablea PLANCA e a sequencia dos recibos sejam diferentes. 3 - Alteração Realizado melhoria no método onde é atualizado o NRODOC da tabela PLANCA com o número correspondente a numeração do recibo. | ||
Inconsistência » Rotina de autorização de pagamento não respeita conta bancária padrão da pessoa | 264042 | 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento 2-Objetivo Quando não é informado nenhum banco na aba de “Autorização para Depósito” no título e o mesmo é listado em “Autorização de Pagamentos” ele deve ser listado com o banco que foi marcado em “Conta Padrão?” dentro do cadastro de pessoa. 3-Alteração Caso não haja nenhum banco adicionado em “Autorização para Depósito” no título e ao marcar um banco no cadastro de pessoa como “Conta Padrão?” ele é carregado junto ao título quando listado na tela de “Autorização de Pagamentos”. | |
Inconsistência » Erro ao Salvar novo tipo de tratamento sementes | 0 | 1 - Menu Sementes » TSI » Configurações TSI » Tipos de TSI 2 - Objetivo O sistema deverá identificar o componente personalizado e permitir a inclusão do cadastro. 3 - Alteração Feito novos cadastros, alterações, exclusões e cópias de registros já existentes e o erro não foi apresentado em tela. | |
0 | 1 - Menu Exped3C » Processos » Faturamento de carga: 2 - Objetivos Que o vinculo de Ordens de cargas, que controlam lotes, porem que não possuem saldo nesses lotes, possam fazer sua validação de forma correta, assim gerando seu faturamento, sem a ocorrência de falhas. 3 - Alteração Permitir que no carregamento da ordem de carga item fosse carregado mesmo não possuindo lote. Caso a nota obrigue lote no faturamento, o sistema irá verificar se o item tem lote vinculado a ele, se houver irá gerar a nota, caso contrário a emissão será bloqueada. | ||
0 | 1- Menu Exped » Processos » Faturamento de Carga 2 - Objetivo Após o faturamento de uma ordem de carga, caso haja a exclusão da nota fiscal, o sistema deve permitir a geração da nota novamente. 3 - Alteração Anteriormente o sistema estava bloqueando a geração da nota fiscal quando a mesma já havia sido faturada através da tela de "Faturamento de Carga" e por algum motivo havia sido excluída. Essa situação foi corrigida no sistema. | ||
Melhoria » Ajustar Forma de Envio para o Viasuper do Campo BONIFICACAO no cadastro de Tributação | 0.0 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo O processo tem por objetivo enviar para o sistema VIASUPER os dados do campo BONIFICACAO juntamente com os dados da TRIBUTACAO do item. 3 - Alteração Implementado nas consultas descritas na analise técnica para enviar o campo BONIFICACAO corretamente conforme o que está parametrizado no Agrotitan para o Viasuper. Alteração Banco de Dados
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Inconsistência » Reprovação de análise de crédito não atualiza o risco no cadastro da pessoa | 266283 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção Aba Financeiro » Limite de Crédito » Análises de Credito Realizadas 2 - Objetivo Quando realizar aprovações e reprovações a tela deve ser atualizada automaticamente apresentando o último status na aba Analises de Crédito Realizadas 3 - Alteração Ajustado a rotina para quando a análise de crédito for reprovada, a aba será recarregada automaticamente para que os dados da reprovação sejam exibidos. | |
201922 | 1 - Menu Agro3c » Produção » Manutenção de Custos UEP X Item Indústria3c » Custos Industriais » Manutenção de Custos UEP X Item 2 - Objetivos Proporcionar a possibilidade do informe de até 8 decimais na rotina de “Manutenção de Custos UEP X Item”, com a correta gravação desta informação no banco de dados para uso em outras rotinas posteriormente 3 - Alteração Dentre as alterações realizadas pode-se elencar o seguinte:
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Inconsistência » Notas geradas pela rotina inventario de estoque não geram numeração ao salvar. | 264224 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Saldo » Inventário de Estoque 2 - Objetivo Ao gerar a contagem de estoque pela rotina Inventario de estoque, quando finalizada o sistema gera notas de ajuste de saída e entrada para que o estoque fique correto conforme contagem. Porém caso a configuração de nota, esteja relacionada com uma Série que possua 4 dígitos, a numeração da nota fiscal não é gerada corretamente, mantendo sempre 0. Ajustar a geração de numeração de nota, para gerar corretamente, respeitando a quantidade máxima de dígitos permitidos no cadastro de Série. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na numeração da nota gerada pelo inventário de estoque, para quando parametrizado para “Controlar número por Série“ na configuração da nota, as notas tenham seu número gerado e atualizado corretamente, mesmo que a série esteja cadastrada com sua capacidade máxima de dígitos. | |
Inconsistência » Não encontrado Saldo para Realizar Devolução dos Lotes no módulo AgroCafe | 262810 | 1 - Menu
2 - Objetivo A tela de Negociação de Café tem por finalidade possibilitar a Comercialização, Devolução e Cobrança de serviço do café. Visto que alguns casos ao realizar a Comercialização e Devolução de café era apresentado uma mensagem alegando não ter saldo no lote suficiente para realizar este tipos de operações, mesmo contendo saldo disponível, assim travando o processo e não podendo finalizar. 3 - Alteração Realizado a implementação em que ao Salvar a Comercialização ou Devolução caso o sistema identificar que o saldo das notas a partir do lote em questão forem consumidas em outras notas , o mesmo ira apresentar mensagem para o usuário dando a opção para seguir com o processo mas perdendo a rastreabilidade dos lotes 4 - Configuração N/D | |
Inconsistência » Inconsistência de saldo ao gerar o Reagendamento Automático no Faturamento de Ração | 0 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Agendamentos da Produção. 2 - Objetivo Permitir que seja reagendado a diferença do saldo conforme o que foi planejado, para que seja agendado posteriormente. 3 - Alteração Ajustado para que seja reagendado de forma automática saldos de ração que foram pesado a menos que o planejado. | |
Inconsistência » Erro "To Date" ao Executar rotina de Pré Alocação de Pedidos em bancos Firebird | 0 | 1 - Menu Exped3c » Processos » Pré Alocação de Pedidos 2 - Objetivo Permitir que seja feito a alocação de pedidos de saída em Firebird, sem ocorrer inconsistências ao tentar gerar Pré Alocação. 3 - Alteração Implantação na rotina de Pré Alocação para que seja permitido, buscar as informações do pedido de forma que não ocorram falhas. | |
Inconsistência » Não permite alterar/incluir dados na serie de documentos. | 264782 | 1- Menu
2 – Objetivo Ajustar as validações do campo “Layout” na rotina de cadastro de configurações de série*.* 3 - Alteração Foram ajustadas as validações do campo “Layout” para que o cliente não consiga salvar o cadastro com valores incorretos. | |
262747 | 1 - Menu Agro » Relatório » Produtor » Ficha do Produtor + Romaneio 2 - Objetivo Implementar correção na rotina do relatório “Ficha do Produtor + Romaneio”, para quando existir uma nota fiscal com dois itens iguais e com mesma quantidade, mostre todos os itens existentes na nota fiscal. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na rotina do relatório “Ficha do Produtor + Romaneio”, para quando existir uma nota fiscal com dois itens iguais e com mesma quantidade, mostre todos os itens existentes na nota fiscal. O totalizador do relatório 'Saldo Atual' deve considerar todos os itens existentes na nota fiscal, os quais devem ser listados em tela. | ||
265272 | 1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Usuários Parâmetros; Industria3C » P.P.C.P » Programação da Produção; 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Inconsistência após abrir um Beneficiamento gerado através de Apontamento | 0 | 1 - Menu Sementes » UBS » Ordem de produção » Beneficiamento. 2 - Objetivo Corrigir para que o sistema deixe criar produção interna sem ter que reiniciar o sistema. 3 - Alteração Validado a correção em Firebird, criando novas ordens de produção/apontamento, verificado a produção interna (beneficiamento) e não apresentou mais o problema; Em Oracle, foi encontrado um problema que será corrigido na https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-11151 , nessa AG será refeito o teste desta AG. | |
0 | 1-Menu Sementes » Relatório » Lote de Sementes em Cargas/OrdemTSI 2-Objetivo Gerar o relatório sem erros 3-Alteração Alterada a consulta (SEL_LOTESEMENTES) que monta o relatório, adicionado um join com a tabela ITEMGRUPO. | ||
Inconsistência » Pesagem da ração não está atribuindo o valor na grid. | 0 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Pesagem da Ração. 2 - Objetivo Deverá ser corrigido para que os valores sejam preenchidos conforme o que foi pesado em cada caixa. 3 - Alteração Valores sendo preenchido corretamente conforme cada caixa pesada; | |
Inconsistência » Diferença de saldo de lote ao faturar pela rotina de ração | 251597 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo, faça a baixa correta dos lotes, quando existir mais de um pedido com o mesmo item em que ele, compartilhe saldo do mesmo lote 3 - Alteração Foi ajustado o sistema, para que ao realizar o faturamento da ração pela rotina de Agro3C » Produção » Ração » Faturamento de Ração o sistema realize o processo baixando corretamente os lotes, sem que o sistema apresente erro de saldo insuficiente em XX lote, mesmo o lote possuindo saldo. | |
Inconsistência » Lançamentos duplicados ao enviar movimentação para o SISDEV | 264559 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema par que ao gerar os arquivos que são enviados para o SISDEV o mesmo não duplique mais informações, causando inconsistência. 3 - Alteração ajustado o sistema, para que ao gerar os arquivos de exportação, do SISDEV, quando houver uma venda de defensivos agrícolas onde apresente um mesmo defensivo, porém com diagnósticos diferentes, o sistema, não mais duplique informações como estava ocorrendo. | |
Inconsistência » Notas de semente por número sem peso no CTRC | 260797 | 1 - Menu Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC(Conhecimento) 2 - Objetivo Levar em consideração o PMS de cada lote informado na nota de entrada no CTRC (conhecimento). 3 - Alteração Consulta ajustada para calcular o PMS de cada lote; Caso haja mais de um item/lote na mesma nota de entrada, na consulta de notas no CTRC o sistema fará a soma da quantidade e do PMS de cada lote (semelhante quando é considerado o peso informado no cadastro do item). | |
Inconsistência » Erro ao Realizar baixa no acerto unificado, com conta movimento/cheque/troco | 0.0 | 1-Menu Finagro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2-Objetivo Verificar se ao acertar um título a pagar e uma conta movimento do tipo crédito no “Acerto Unificado”, com pagamento do tipo cheque e/ou cheque de terceiros que exceda o valor do acerto e gerando um troco, é apresentando algum tipo de erro ou impedimento. 3-Alteração Não há mais uma mensagem de erro sendo apresentada ao efetuar um acerto unificado com troco de um título a pagar e uma conta movimento do tipo crédito com o pagamento do tipo cheque e/ou cheque de terceiros. | |
Inconsistência» Nota fiscal de devolução não está respeitando situação definida na configuração. | 261373 | 1 – Menu Agro » Notas » Manutenção Agro » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Corrigir os dados da nota de devolução para trazer a situação correta no momento da geração da duplicata. 3 - Alteração Ajustado o processo de devolução, para respeitar a situação e analítica informada na configuração de nota. Caso não esteja informado, busque do cadastro do usuário e por fim da nota de origem, conforme já ocorre. 4 - Configuração Agro» Notas» Configurações» Configuração» aba 23 – Analít./Sit. X Forma Pgto, definir os campos Forma Pgto, Analítica e Situação, para serem utilizados na devolução. | |
Inconsistência » Geração automática da Relação de Campos de sementes | 263727 | 1 - Menu Semente » Produção » Geração automática da relação de campos 2 - Objetivo Permitir a geração automática de relação de campos e corrigir o erro apresentado em tela. 3 - Alteração Ajustado a consulta SEL_NOTAS_GERA_AREA_CAMPO; Não está mais apresentando o erro em tela; Gerado a relação de campos. | |
Inconsistência » Pedido » Não obriga cultura para itens não agrotóxicos na emissão do pedido | 262927 | 1 - Menu. Agro3c.
2 - Objetivo. Implementar correção para que seja obrigatório informar a cultura e não grave o pedido, para os itens não agrotóxicos(sem registro MA), quando parametrizado para obrigar. 3 - Alteração. Foi corrigida a solicitação para que, não seja possível gravar o pedido sem cultura, para itens não agrotóxicos, quando houver configuração parametrizada para obrigar o mesmo. | |
198148 | 1- Menu
2 - Objetivo Quando for lançada uma ordem de carga onde exista diferença entre a quantidade do produto e a quantidade de saldo de um lote vinculado ao mesmo, sistema deve apresentar uma mensagem de alerta ao usuário e barrar o faturamento da ordem de carga até que a situação seja corrigida. 3 - Alteração Quando for efetuado o lançamento de uma ordem de carga (dos tipos carregamento ou retirada), e a quantidade de um item apresentar diferença mediante a quantidade do saldo de lote vinculado (quando o saldo do lote for inferior a quantidade do item da NF), o sistema deve apresentar uma mensagem ao usuário, informando-o sobre essa diferença e questionando se ele deseja salvar a ordem mesmo assim. Clicando em "SIM", o sistema irá permitir que o registro seja salvo mesmo com as divergências apresentadas. Clicando em "NÃO" o sistema irá barrar que a ordem de carga seja salva até que o problema seja corrigido. Caso o usuário clique em "SIM" e dê continuidade ao procedimento, na etapa de faturamento de carga o sistema irá barrar a geração da NF para as ordens que apresentarem esse problema, forçando o usuário a voltar na ordem de carga e ajustar a quantidade dos lotes selecionados para os itens que apresentarem divergência. | ||
Melhoria » Validar o protocolo de autorização antes da emissão do DANFE |
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2 – Objetivo Implementar validações no protocolo de autorização de notas fiscais antes de realizar a impressão do documento*.* 3 - Alteração Realizado a implementação diversas validações a serem feitas no protocolo de autorização antes de realizar a impressão de notas fiscais. Implementado também uma melhoria, aonde o cliente tem a opção de importar manualmente o XML de autorização que pode ser obtido pela própria SEFAZ. | |
247693 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar Arquivo de remessa 2 - Objetivo Nas remessas de recebimento para o banco 136 - Unicredi, na posição 106 no Registro do detalhe deve ser preenchido por caracteres alfanuméricos sendo eles ‘S’ ou ‘N’. 3 - Alteração No Detalhe de Cobrança, foi criado o parâmetro, Titulo Descontável?, o qual deve ser preenchido com S- Sim ou N-Não, sendo esse o dado levado para o arquivo de remessa na posição 106. 4 - Configuração FinAgro3C »Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Detalhe de Cobrança aba Adicionais campo Titulo Descontável?. | ||
262939 | 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Estorna Baixa de Títulos a Receber 2-Objetivo Exibir informação coerente sobre datas dos títulos. 3-Alteração Correção na exibição da informação. | ||
Legislação » Inclusão de Cultura Impressão na emissão de Receituário Agronômico | 253397 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo permita, informar quais culturas, representam TODAS AS CULTAS, na venda de agrotóxicos, e assim, possibilitar, informar uma cultura para impressão, que irá ser impressa no receituário, a fim de especificar, qual é a cultura que o agrotóxico será aplicado. 3 - Alteração Foi alterado o sistema, onde foi criado dois campos novos na rotina de Reag3C >>Configurações >> configuração Aba Receita: Campos criados: Usa todas as culturas, e o campo código para todas as culturas onde é permitido definir o campo usa todas as culturas como SIM, onde o mesmo irá habilitar o campo código para todas as culturas sendo possível informar qual o código das culturas, são do tipo Todas as culturas, onde o sistema irá habilitar na emissão do receituário o campo Cultura para impressão, ao informar um agrotóxico que tenha a cultura definida como todas as culturas, sendo possível neste campo informar uma cultura, que será impressa no receituário, no lugar, de TODAS AS CULTURAS. | |
Inconsistência » Arredondamento de impostos não realizando o calculo corretamente no 727 | 262444 | 1 - Menu Agro - Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao emitir uma nota fiscal, informando um valor de frete e o mesmo seja somado a nota fiscal, o arredondamento dos impostos PIS e COFINS não está sendo feito de maneira correta. 3 - Alteração Anteriormente, ao realizar o lançamento de uma nota fiscal juntamente com frete, onde o valor dele é somado ao total da nota, o arredondamento dos impostos PIS e COFINS não estavam sendo realizados de maneira correta. Com a correção, o cálculo do arredondamento será feito corretamente. | |
262414 | 1-Menu Agro3C » Pedidos » Configuração 2-Objetivo Corrigir para que quando realizado o processo de "copiar e colar", não possibilite gravar no campo GERAAGENDPRODAUT da tabela PEDCFG com valor "-1" e também para não possibilite salvar a configuração do pedido com o campo "Gera Agend. Prod. Autom.?" como vazio, além trazer sempre a opção "0 - Não" como padrão. 3-Alteração Foi corrigido para que os registros sejam salvos com o campo GERAAGENDPRODAUT com valor "0", e ao abrir a tela de inclusão de configuração o campo “Gera Agend. Prod. Autom.?“ vem por padrão com valor "0 - Não". | ||
257667 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Gera Nota(s) do Pedido (Carga) 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de Gera Nota(s) do Pedido (Carga), para quando é utilizada a rotina para gerar as notas e posteriormente faz o envio dessas notas para receita, ocorre que ao gerar notas de serviço (NFS-E), a tela de envio e recepção de lotes não é chamada, impedindo de realizar o processo. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na rotina de Gera Nota(s) do Pedido (Carga) para que quando gerada notas do tipo NFS-E, a tela de envio e recepção de lotes seja chamada, assim como é feito para notas do tipo NF-E. | ||
Inconsistência » Erro na execução de carregamento de saldos para envio da rotina do SISDEV | 0.0 | 1 - Menu Agro3C » Docs. eletrônicos » Exportação SISDEV 2 - Objetivo Executar o processo de carregamento de saldos na rotina do SISDEV. 3 - Alteração Alterado modo de verificação nas tabela do banco de dadoss. | |
Inconsistência > Erro de FK ao editar Odômetro de veículos que possuem Preventivas pendentes. | 1 | 1 - Menu FrotaAgro » Veículos » Cadastro de Veículos 2 - Objetivo Ao tentar mudar uma configuração de Leitura, na aba de “Conf. de leituras“, se houver “Itens p/ Preventiva”, com preventivas pendentes, deve ser mostrada uma mensagem de FK, que foi modificada para um melhor entendimento dos usuários do sistema, e a razão da qual ser exibida; 3 - Alteração Alteração na mensagem exibida no erro de Foreign Key, que ocorre ao tentar modificar a informação de “Conf. de leituras“ na tela de cadastro de veículo, para que o entendimento da mensagem seja mais dinâmico . | |
Inconsistência » CNPJ do endereço alternativo não informado no JSON, em NF de entrada do SISDEV | 258921 | 1 - Menu Agro3C » Docs. eletrônicos » Exportação SISDEV Agro3C » Docs. eletrônicos » Exportação SISDEV 2 - Objetivo Quando endereço alternativo for selecionado na emissão da nota fiscal de entrada, seja informado o respectivo CNPJ cadastrado na geração do JSON na integração com SISDEV. 3 - Alteração Alterado modo de consulta da tabelas. | |
Inconsistência » Ajustar contabilização de simples remessa de entrega futura com desconto | 257308 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que quando não tenha nenhuma conta contábil informada para o desconto no total da nota, na tela de Exportação para contabilidade o sistema, busque o valor acertado, e não o valor bruto da venda. 3 - Alteração Foi ajustado a rotina de contabilização para que carregue o valor acertado, no acerto financeiro da nota de venda futura, e não o valor bruto, como estava ocorrendo, quando não houver uma conta de desconto informada, nas configurações de exportação para contabilidade. | |
Melhoria » Conciliação de cartão manual para operadora de cartão CIELO | 0.0 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação de Cartão 2 - Objetivo Possibilitar quando utilizado o layout de conciliação da CIELO/AELO, que seja possível também realizar o processo de conciliação de forma manual. 3 - Alteração Implementada uma nova tela que pode ser acessada através da rotina de Conciliação de Cartão, para possibilitar a conciliação manual de lançamento através do layout CIELO/AELO. | |
260961 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema, para que ele passe a validar, em empresas do estado de SC optantes do SIGEN, para quando for emitida uma nota com dois produtos agrotóxicos com o mesmo reagente, porem para culturas diferentes ou diagnósticos o sistema avise o usuário. 3 - Alteração Foi alterado o sistema, onde agora ele passa a apresentar uma mensagem de validação,quando for emitida nota para dois itens agrotóxicos que possuem o mesmo reagente, quando eles forem vendidos para culturas diferentes ou culturas iguais e diagnósticos diferentes, possibilitando ao usuário escolher se prefere ajustar a nota, ou se prefere manter a cultura e diagnósticos diferentes, e emitir receituários separadamente. | ||
252013 | 1 - Menu. Agro3c:
FinAgro:
2 - Objetivo. Implementar correção para que sejam listados apenas os centros de custos que permitem lançamentos e estejam vinculados ao cadastro do estabelecimento. 3 - Alteração. Foi ajustado para que o componente de centro de custo, filtrasse corretamente o plano de centro de custo usado pela estabelecimento e também quais centros de custos que aceitam lançamentos. | ||
Inconsistência » Travamento na rotina gera títulos de cartão de crédito ao efetuar a troca do cartão | 254916 | 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Gera Títulos a Receber » Cartões de Crédito 2-Objetivo Visualizar um título na tela de “Cartões de Crédito” sem a excessiva lentidão ou qualquer outro problema. 3-Alteração Não há mais a excessiva lentidão ao tentar visualizar um título na tela de “Cartões de Crédito”. | |
258131 | 1- Menu
2 – Objetivo Realizar o ajuste na validação apresentada ao usuário no momento de gravar a edição/exclusão de uma nota fiscal que possui apuração de estorno ICMS realizada*.* 3 - Alteração Validação ajustada para informar o usuário a localização da rotina e o procedimento a ser feito para poder prosseguir com a alteração/exclusão da nota fiscal. | ||
257971 | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Contas Movimento » Razão de Conta Movimento; FinAgro3C » Relatórios » Contas Movimento » Razão de Conta Movimento 2; FinAgro3C » Relatórios » Contas Movimento » Extrato de Conta Movimento. 2 - Objetivo Espera-se que ao realizar a impressão dos relatórios Razão Conta Movimento, Razão Conta Movimento 2, e Extrato Conta Movimento, marcado a checkbox “Exibir Lançamentos Restritos”, ao visualizar/imprimir o relatório o saldo inicial não esteja zerado, possuindo assim o saldo dos lançamentos anterios, de acordo com o filtros utilizados. 3 - Alteração Ajustado as consultas pertinentes aos relatórios em questão, de modo que passasse a contabilizar o saldo inicial, e exibir o saldo inicial quando quando estiver marcado a checkbox de visualizar lançamentos restritos e o relatórios for exibido/impresso. | ||
Inconsistência » Duplicatas não geram vencimento no mês atual quando definido uma dia especifico. | 260157 | 1-Menu FinAgro3C » Contas a receber » Formas de parcelamento 2-Objetivo Respeitar a parametrização definida na rotina de forma de parcelamento, ou seja, quando estiver informado o valor NÃO no parâmetro “Próximo Mês”, o vencimento da duplicata deve ser no mês atual no dia definido no campo “Vencimento no Dia”. 3-Alteração Foi ajustado a tela para gerar no mesmo mês conforme o parâmetro configurado. | |
Inconsistência » Dados do cliente impressão no envio de movimentações à SIGEN | 260388 | 1-Menu Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIGEN-SC 2-Objetivo Adequar a rotina de integração com o SIGEN no módulo Reag, para envio de notas com o campo cliente impressão preenchido. 3-Alteração Quando existir cliente impressão em notas fiscais, quando as mesmas forem carregadas no grid do SIGEN, o nome a ser apresentado deve ser o do cliente impressão, e não da pessoa da nota. Ao enviar estas notas à integração, as informações devem referenciar o cliente escolhido no campo cliente impressão da nota, e não da pessoa da nota. Caso não haja cliente impressão na Nota Fiscal, o sistema considerará a pessoa da nota normalmente, na tela do sistema e no envio das informações para o SIGEN. | |
Debug » Relatório Percentual Operacional de Terceiros só é emitido se o usuário é supervisor | 257859 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema, para que quando o usuário não seja um supervisor, o sistema permite, gerar o relatório contábil do Percentual Operacional de Terceiros, sem exibir a mensagem pedindo para realizar o recálculo do percentual operacional que também foi ajustada pois mostrava o número da empresa incorreto. 3 - Alteração Foi alterado, o sistema, para que quando um usuário que não é supervisor, gerar o relatório do Percentual Operacional de Terceiros, o sistema permita, e caso seja necessário realizar um recálculo do percentual operacional de terceiros, para algum item, a mensagem seja exibida com o número da empresa correto. | |
259729 | 1 - Menu Plugin: C:\\Viasoft\\Client\\Plugins\\IntegracaoLenke 2 - Objetivo Manter a produção oriunda da Lenke sempre com o horário do último apontamento. 3 - Alteração Alterado o comportamento do plugin para que quando a HORA da Lenke for maior que a da produção interna do Viasoft, então a HORA da produção seja ATUALIZADA. | ||
Inconsistência » Erros na inclusão das informações de pagamento no lançamento do pedido. | 235081 | 1 - Menu. Agro3c. Pedidos > Manutenção. 2 - Objetivo. Implementar correção na rotina de pedidos para que ao incluir informações no acerto financeiro, seja possível pesquisar, adicionar e alterar dados abrindo as telas corretas sem inconsistências. 3 - Alteração. Foi corrigido os métodos que habilitam a tela de procura rápida, para que seja possível realizar as pesquisas buscando a tela corretamente. Foi ajustado também o cálculo do saldo para lançamento das formas de pagamento. | |
Legislação » Reduzir valor de desonerado na redução de base de cálculo do ICMS | 255376 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais 2 - Objetivo Redução do valor de desonerado na redução de base de cálculo do ICMS 3 - Alteração Foi adicionado um novo campo chamado "Desconta Deson. da Red. Base Calc" no menu ExpImpAgro3C » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL, guia “Conf. Exportação Fiscal”, com as opções "0-Não" e "1-Sim". Quando marcada a opção com "1-Sim", gerado o arquivo a ser enviado para o Fiscal, e a configuração de tributação de ICMS do item de uma nota fiscal for CST igual a 020 e houver valor desonerado então é descontado do Valor da Base Reduzida. | |
240648 | 1 - Menu. Agro3c.
2 - Objetivo. Implementar correção para que ao gravar um pedido e realizar aprovação do mesmo. Sistema não permita alterar a data prazo p/ pagamento na rotina de pedido. 3 - Alteração. Foi ajustado para que não seja possível alterar o prazo p/ pagamento, após gravar o pedido e realizar a aprovação do mesmo. | ||
247005 | 1 - Menu.
2 - Objetivo. Implementar correção para que seja listado corretamente as notas de complemento no relatório de vendas por representantes, ao utilizar o filtro por safra. 3 - Alteração. Foi ajustado corretamente a rotina, para que ao realizar emissão de relatório de vendas por representantes, usando o filtro por safra, exiba corretamente as notas de complemento. | ||
255396 | 1 - Menu. Agro3C.
2 - Objetivo. Ajustar para que ao abrir a tela de um contrato já existente, clicar na tela e não realizar nenhuma alteração, o mesmo não entre em modo de edição e não habilite o botão ‘Salvar'. 3 - Alteração. Foi implementada uma correção para que a tela de contrato não entre em modo de edição e não habilite o botão de salvar, caso abra na tela um contrato já existente e não realize nenhuma alteração no mesmo. | ||
Inconsistência » Erro ao abrir Boletim de Analise pela tela "Lançar Resultado de Amostra" | 0.0 | 1 - Menu Sementes » LAS » Lançar Resultado de Amostra Sementes » Documentos do Laboratório » Boletim de Analise 2 - Objetivo Para corrigir o problema, deverá apresentar uma validação em tela de que a tela de boletim de analise já está aberta. 3 - Alteração Ajustado para que não apresente mais o erro, com uma validação para o usuário caso tentar abrir o boletim de analise pela lupa do lançamento de resultado de amostras se já estiver com a tela de boletim aberta, seja na tela de consulta ou dentro do cadastro. | |
Inconsistência » Quantidade do embalamento de lotes de semente por número no Rastreabilidade | 258408 | 1-Documentação Menu Sementes » Cadastros Gerais » Layout’s » Impressão de Etiquetas para Sementes 2-Objetivo Alteração na consulta deve trazer o valor correto dos BAG’s. 3-Alteração Ajustada a consulta para que não pegue o valor do beneficiamento no cálculo da procedure no embalamento, ajustes em relação a KG feitas também. | |
257630, 269789 | 1 - Menu. Agro3c.
2 - Objetivo. Implementar correção para que seja listado corretamente as quantidades do item emitido através da nota de complemento no relatório de controle de depósito em poder de terceiro. 3 - Alteração. Foi ajustado relatório de controle de depósito em poder de terceiro, para que liste corretamente quantidade do item emitido em nota de complemento. | ||
Inconsistência » Exclusão da NF não exclui os Reagendamentos da Ração | 0.0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção; Agro3C » Produção » Ração » Agendamentos da produção. 2 - Objetivo Ao excluir a nota fiscal deverá excluir os registros de reagendamento vinculado a nota. 3 - Alteração Ao excluir as notas fiscais, caso tiver registro de reagendamento vinculada será feito a exclusão desse registro. | |
254742 | 1 - Menu Agro3c » Relatórios » Estoques » Produtos que não apresentam giro 2 - Objetivo Solucionar o problema na emissão do relatório, onde o custo de itens de outros estabelecimentos não estavam sendo apresentado corretamente, quando o item em questão tem movimentação em mais de um estabelecimento. 3 - Alteração Enviado o arquivo .xls contendo as informações que o cliente necessitava e replicada a correção na versão. | ||
0.0 | 1 - Menu Agro - Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção; 2 - Objetivo Campo "Insc. Estadual" estar habilitado ao incluir uma nova pessoa, bem como ao identificar o tipo de cadastro (fornecedor, representante, entre outros) selecionando o checkbox, o campo deve permanecer habilitado. Além disso, quando for identificado que o cadastro de pessoa é de um produtor rural, o campo "Insc. Estadual" deve ficar desabilitado e irá habilitar o campo "Insc. Produtor". 3 - Alteração Anterior a implementação, ao incluir uma nova pessoa no sistema, o campo "Insc. Estadual" ficava desabilitado quando alterado o tipo de cadastro (fornecedor, representante, entre outros), como também o campo "Insc. Produtor" não ficava habilitado quando identificado que o cadastro era de um produtor rural. Com a implementação realizada, logo ao iniciar o processo de inclusão do cadastro da pessoa, o campo "Insc. Estadual" fica habilitado, além de caso seja alterado o tipo do cadastro, o campo permanecerá habilitado. E quando o cadastro de pessoa for de um produtor rural e identificado através do campo "Produtor Rural" com o valor "Sim", o campo de inscrição estatual será desabilitado e ficando habilitado o campo "Insc. Produtor", para a identificação correta desse cadastro. | ||
248597 | 1-Menu FinAgro3C » Relatórios » Caixa/Bancos » Saldos dos Portadores sem Resumo de Cheques 2-Objetivo Verificar se ao visualizar a impressão do relatório a soma dos totais dos lançamentos corresponderem a soma dos lançamentos apresentados. 3-Alteração Os valores totais no relatório agora estão indicando a soma exata dos lançamentos listados. | ||
256012 | 1 - Menu Agro3C » Notas» Manutenção 2 - Objetivo Corrigir o processo de impressão da nota para que ao fazer a alteração da duplicata manualmente, não seja eliminado o vinculo da nota fiscal. 3 - Alteração Ajustado a impressão da nota fiscal para não remover o vínculo da duplicata ou zerar os valores, quando há alterações manuais no financeiro das duplicatas geradas. | ||
Inconsistência » "Falha Catastrófica" ao gerar nota de retorno pela rotina de Venda Ambulante | 256607 | 1 - Menu.
2 - Objetivo. 3 - Alteração. Foi corrigido rotina de venda ambulante para que seja possível emitir nota de retorno sem erros. | |
192245 | 1-Menu Finagro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos a Pagar 2-Objetivo Verificar se ao efetuar a baixa de um título a pagar com um valor adicionado em seu histórico através do campo “Histórico Padrão“ deve-se manter esse mesmo valor ao efetuar o pagamento via “Cheque” e “Cheque de Terceiros” . 3-Alteração Ao efetuar o pagamento via “Cheque” ou “Cheque por Terceiros” o valor inserido anteriormente através do campo “Histórico Padrão” está se mantendo no histórico do título. | ||
Legislação » Inclusão de Unidades de Medida da Quantidade e de Área - Parte 2 |
| 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração Alteração em banco de dados. | |
Legislação » Inclusão de Unidades de Medida da Quantidade e de Área - Parte 1 |
| 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração Alteração em banco de dados. | |
Inconsistência » Erro ao enviar notificação de autorização na rotina de baixa de títulos a receber | 0.0 | 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Liberação de Descontos para Títulos a Receber 2-Objetivo Verificar se há alguma ocorrência de erro ou impedimento ao enviar a mensagem ao aprovador e no momento de salvar, efetuando o envio da solicitação da baixa do título. 3-Alteração Não há mais a mensagem de erro ou algum outro impedimento ao enviar a mensagem ao aprovador. | |
Inconsistência » Relatório de comissão futura exibindo percentual e valor de comissão negativados | 248898 | 1-Menu FinaAgro3c » Relatórios » Representantes » Comissões Futuras
2-Objetivo Essa implementação foi objetivada pela necessidade de correção do cálculo de comissão do relatório de comissões futuras, onde em um cenário específico estava retornando valores e percentuais negativos. 3-Alteração Corrigido o cálculo de comissão de modo que não apresente mais valores e percentuais negativos. | |
Inconsistência » Saldo do item similar não sendo exibido para utilização na emissão do pedido. | 254103 | 1 - Menu Agro » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção na rotina de baixa saldo de item similar no pedido, onde quando o item original não possuir saldo irá baixar do item similar caso esse possua saldo que está validando o pedido. 3 - Alteração. Foi realizado uma correção na rotina de pedido de compra, onde quando o item original não possuir saldo irá baixar do item similar caso esse possua saldo que está validando o pedido. Por regra caso esse item possua item similar e o item similar possua saldo, é aberta uma tela solicitando se deseja baixar o item similar listando o saldo correto. | |
255312 | 1-Menu
2-Objetivo
3-Alteração
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216050 | 1-Menu ExpImpAgro3C » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL 2-Objetivo Deve contabilizar os títulos à receber reajustados com o débito na conta contábil da analítica financeira, quando parâmetro “Buscar a Conta Contábil da Analítica no débito do reajuste de títulos à receber” estiver marcado. 3-Alteração Implementado um novo parâmetro no módulo ExpImp3C denominado “Buscar a Conta Contábil da Analítica no débito do reajuste de títulos à receber”, o mesmo está localizado no menu Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL na aba Conf. Contábil. | ||
255015 | 1-Menu Finagro » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber Finagro » Pessoas » Contas a receber » Manutenção de títulos a Receber 2-Objetivo Esta implementação foi objetivada pela necessidade de correção do registro de alterações de títulos a receber no banco de auditoria de usuários. 3-Alteração Realizado a correção do registro de alterações de títulos a receber pela rotina de Manutenção de Títulos no banco de auditoria de usuários. | ||
Inconsistência » Vínculos de a partir de de agendamentos de ração não baixando saldo corretamente | 0.0 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Agendamentos da Produção; Agro3C » Produção » Ração » Pesagem da Ração. 2 - Objetivo Corrigir para que seja baixado o saldo dos documentos de acordo com cada documento de origem conforme seus agendamentos. 3 - Alteração
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Melhoria » Integração com medidor de Umidade Motomco 999 FBI | 253758 | 1 - Menu Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros) » Leitura de Peso » Medidor de Umidade 2 - Objetivo Adequar a configuração do Medidor de Umidade Motomco para contemplar todos os modelos da marca. 3 - Alteração Sendo que todos os equipamentos da MOTOMCO tem o mesmo padrão de conexão, foi alterada a configuração para contemplar todos os modelos da marca. | |
254621 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Anterior a correção, o campo do CPF/CNPJ dentro das tags do grupo retirada ou entrega estava sendo inserido com informações da pessoa da nota. Com a correção, a informação estará de acordo com o cadastro das pessoas identificadas na aba "Local Entrega / Retirada" na geração da nota. Caso a pessoa possua endereços alternativos e nesse endereço esteja vinculado um CPF/CNPJ diferente, será informado essa informação vinculada ao endereço alternativo. Caso o endereço alternativo não possua um CPF/CNPJ vinculado a ele, será informado o CPF/CNPJ do cadastro principal da mesma. | ||
253709 | 1 - Menu Finagro» Relatórios » Contas a pagar » Razão » Razão fornecedores 2 Finagro» Relatórios » Contas a receber » Razão » Razão clientes 2 2 - Objetivo Possibilita a exportação dos dados para o formato xls e xlsx, de demais possíveis. 3 - Alteração Habilitar a opção de exportação dos dados do relatório. | ||
254494 | 1-Menu Finagro » Pessoas » Pessoa manutenção » Guia endereços » guia Alternativo Finagro » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar Finagro » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de pagamento 2-Objetivo Gerar arquivo de remessa de pagamento considerando informações do cadastro de endereços alternativo dos fornecedores. 3-Alteração Implementado na geração do arquivo remessa de pagamento para considera o informações do endereço alternativo quando campo impressão do endereço estiver definido como T- Imp. todos dos dados End Alternativo. | ||
Inconsistência » Adequar regras de cálculos da variável "CTRC_VALORDIFERENCIAL" | 0.0 | 1 - Menu Agro » CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC(Conhecimento) Agro » CTRC » configuração Agro » nota » manutenção 2 - Objetivos Calcular o valor diferencial vinculado a nota no CTRC respeitando a configuração “mostra item da NF” quando informado “Sim” o valor informado por item e quando configurado “Não” o valor diferencial na aba de custo no valor total. 3 - Alteração
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Inconsistência » Adequar regras de cálculos da variável "CTRC_VALORST" | 0.0 | 1 - Menu Agro » CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC(Conhecimento) Agro » CTRC » configuração Agro » nota » manutenção 2 - Objetivos Calcular o valor diferencial vinculado a nota no CTRC respeitando a configuração “mostra item da NF” quando informado “Sim” o valor informado por item e quando configurado “Não” o valor diferencial na aba de custo no valor total. 3 - Alteração
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249652 | 1- Menu
2 – Objetivo Ajustar o sistema para reconhecer registros de NCM/NBS com 9 dígitos*.* 3 - Alteração Realizado os ajustes para que o sistema reconheça os registros de NCM/NBS de 9 dígitos. | ||
250818 | 1 - Menu Relatórios » Romaneios » Romaneios de Entrada Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração 2 - Objetivo Implementar correção na informação de um PH de quatro casas decimais para que ao informar um pH com quatro casas nos relatórios, a informação do PH seja exibida inteira, com o valor correto e formatação correta.. 3 - Alteração | ||
253474 | 1 - Menu Sementes > Configurações > Configurações > Configurações Gerais - Semente 2 - Objetivo Alterar os hints para que sejam corrigidos os erros de português. 3 - Alteração Ajustado os hints das configurações | ||
Inconsistência » Validações de vencimento e aprovação de pedidos nos processos de ração. | 249470 | 1 - Menu
2 - Objetivo Não permitir pedidos sem aprovação e com data vencida apresentar na rotina Agro3C » Produção » Ração » Planejamento da Produção. 3 - Alteração O sistema passará a checar em cada etapa (Planejamento da Produção, Planejamento de Carga, Pesagem de Ração, Faturamento da Ração) | |
| 1 - Menu Agro3c»Notas»Configurações Agro3c»Notas»Manutenção 2 - Objetivo Devido a alteração do momento de salvar as receitas, não necessitará mais o parâmetro de reserva de código de receituário, então esse campo deverá ser retirado do sistema assim com a tela de seleção de engenheiro responsável. 3 - Alteração
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251078 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Autorização Unificada » Cotação a Maior Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
| 1 - Menu Agro3c»Notas»Manutenção 2 - Objetivo Devido a alteração do momento de salvar as receitas, não necessitará mais dos parâmetros “Reserva Cod Receituário” e “Exibe Tela de Eng. na reserva?” , então esses campos deverá ser retirado do sistema assim com a tela de seleção de engenheiro responsável. 3 - Alteração
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Inconsistência » Informações de sementes e inclusão na tela de leitura de peso | 0.0 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leituras de Pesos 2 - Objetivo Deve ser ajustado para que após salvar uma leitura de peso as informações sejam limpadas da tela e que permita o usuário digitar uma nova. 3 - Alteração Após incluir uma nova leitura de peso, o sistema está limpando os dados da tela para que permita uma nova digitação. Caso alterar para outras pesagens pendentes as informações estão sendo atualizadas na tela corretamente. | |
Inconsistência » Impressão NF Modo Rascunho Gráfico com Espaços entre os Itens | 248987 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
248383 | 1 - Menu Notas » Controle de Depósito » Controle de Depósito Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De 2 - Objetivo Realizar correção na rotina de Controle de Depósito, para quando na nota fiscal de compra o item estiver duplicado (em duas linhas), no controle de depósito o lançamento aparece apenas a quantidade total do item somada, ocorre que ao gerar a quantidade de total, ocorre o erro na trigger BLOQ_SALDO_NEG. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na trigger BLOQ_SALDO_NEG, para quando tiver o mesmo item na nota porém com quantidades diferentes, o sistema permita realizar a autorização total ou parcial, respeitando o saldo para baixar. | ||
243264 | 1 - Menu
2 - Objetivo Utilização correta das parametrizações de hierarquias de representantes no sistema, para que assim as rotinas de emissão de pedido e notas fiscais sejam usadas corretamente, logo quando estão usando Representantes. 3 - Alteração Adição de verificação para validar se o campo “representante” está preenchido corretamente, caso não, será utilizado o que esta apresente na rota e assim sucessivamente… | ||
Inconsistência » Não grava todos os estabelecimentos no agendador de tarefas do Monitor NFe | 248491 | 1 - Menu
2 - Objetivo Aumentar o tamanho do campo, dos estabelecimentos, na rotina do agendador de tarefas, para que ele aceite todos os estabelecimentos, mesmo quando o cliente possuir vários. 3 - Alteração Foi ajustado o tamanho do campo, referente a seleção dos estabelecimentos na rotina do agendador de tarefas para o job do Monitor NF-E (029), onde agora, o sistema passa a aceitar todos os estabelecimentos. | |
241086 | 1 - Menu Notas » Tabelas » Tabela de Preços 2 - Objetivo Implementar correção para a funcionalidade de copiar e colar dados das Tabelas de Preço com uma ou mais formas de pagamentos/parcelamento específico. O fato gerador que ocorre é que quando é utilizada a funcionalidade de copiar e colar para um novo cadastro, o sistema está retornando erro e não permitindo gravar. 3 - Alteração Implementado correção na funcionalidade copiar e colar da tabela de preço, a qual possui Formas de Pagamento/Parcelamento informadas, onde agora irá gravar corretamente a nova tabela de preços, com os dados da tabela de origem sem que ocorre erros. | ||
Inconsistência » Desmembramento total do pedido não alterando Status do Pedido Original | 246673 | 1 - Menu.
2 - Objetivo. 3 - Alteração. Foi implementado correção para que ao realizar desmembramento de pedido, o status do pedido original seja alterado de ‘Normal’ para ‘Cancelado’. | |
232586 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao realizar a contabilização de duplicatas baixadas de outros estabelecimentos com um ou mais cheques*.* 3 - Alteração Ajustado o sistema para contabilizar as duplicatas baixadas com a forma de pagamento cheque, independentemente do estabelecimento de origem da duplicata. | ||
Melhoria » Rotina de exportação de XML não está gerando o xml do cancelamento do conhecimento | 247181 | 1 - Menu
2 - Objetivo Tratar o sistema, para que ele volte a gerar os XMLs de cancelamento de CT-e ao exportar os mesmos pela rotina de Exporta Xml Nfe / CTe. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema, para ao exportar os XMLs de CT-es e NF-es pela rotina de Docs Eletrônicos » Exporta Xml Nfe / CTe, no Agro3c o sistema sempre gere os arquivos XML de CT-es de cancelamento. | |
246502 | 1 - Menu. Agro3c, estabelecimento 1:
2 - Objetivo. Implementar correção para que seja carregada a data de vencimento fixo, configurada na forma de parcelamento, para o contrato emitido através da rotina de Programa de Troca (Barter). Corrigir também impressão do relatório personalizado, para que seja realizado de forma automaticamente. 3 - Alteração. Foi corrigida a rotina de programa de trocar barter, para que seja carregada corretamente a data da forma de parcelamento fixo cadastrada. Corrigido também o processo de impressão automática do relátorio. | ||
249312 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutenção - lote 2 - Objetivos Alteração na geração dos lotes automáticos para que não salve o lote automaticamente, por conta de preencher a sequência do lote antes de definir a data de vencimento do lote. Caso o usuário alterá-lo, irá ignorar a alteração e salvará o lote com a data de vencimento do lote já existente encontrado pela geração automática. 3 - Alteração Passo 1:Não realizar a gravação automática dos lotes quando chamada vinda sgProdutosSetEditText
Passo 2:Realizar correção no processo de lotes CIP
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244505 | 1 - Menu. Agro3c - Estabelecimento 1.
2 - Objetivo. Desenvolver funcionalidade para que quando usada a correção de preço por forma de parcelamento e determinado parcelamento não tenha nenhuma correção, o sistema aplique a regra de correção por tipo de pessoa, informada no grupo do item da 'tabela item x preço', pois são correções que não dependem uma da outra. 3 - Alteração. Foi implementada a funcionalidade para que seja aplicada regra de correção por tipo de pessoa informada no grupo da tabela item x preço, mesmo que não haja correção na tabela por forma de pagamento/parcelamento. | ||
Inconsistência » Erro ao editar dados no cadastro de setores | 0.0 | 1-Menu Sementes > UBS > Cadastro de Setores 2-Objetivo Alterações feitas para que seja possível alterar e salvar mais de uma vez um cadastro de setor. 3-Alteração Ajustado os fontes de cadastro de setores e dropado a FK que estava causando problema. | |
248294 | 1 - Menu Agro - Estoque » Tributação » Imposto; 2 - Objetivo Realizar de forma correta a exportação do valor contábil para o fiscal, de acordo com cada tipo de frete selecionado ao emitir uma nota. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao emitir uma nota fiscal tanto de entrada quanto de saída, indicando um tipo de frete e incluindo o valor do mesmo, ao realizar a exportação para o fiscal em alguns casos o valor contábil estava sendo exportado de maneira equivocada. Com a implementação, o valor contábil está sendo informado de maneira correta, de acordo com o tipo de frete utilizado na emissão da nota. | ||
Inconsistência > Contabilização do estoque negativo quando gravada mesma HORA/MIN/SEG na NFITEM | 249018 | 1 - Menu
Nesta rotina podem ser feitas as emissões de notas fiscais, tanto de entradas quanto saídas, e com novas implementações foi possível fazer o devido controle do saldo para estoques negativos, mediante algumas parametrizações do sistema.
Rotina onde podemos fazer as contabilizações dos documentos no sistema, onde foram implementadas regras para contabilização de NF’s com saldos negativos 2 - Objetivo Ajustar o sistema, para que nos casos esporádicos em que o estoque está negativo, e é feito uma NF de compra, tendo origem em duas NF de devoluções simbólicas, onde são gerados dois itens para NF no sistema, e esporadicamente quando o sistema grava as Seqitens no banco de dados com a mesma da hora:minuto:segundo, o sistema estava dobrando o valor de estoque negativo na contabilização na cetral de contabilidade. 3 - Alteração Foi identificado que ao lançar uma nota de compra com o mesmo item repetido, quando o sistema, salvava o lançamento das seqitens com a mesma hora:minuto:segundo ele estava se perdendo na hora de contabilizar e gravava os lançamentos contábeis de fora repetida, gerando divergências no valor das contabilizações, foi ajustado e Realizado o tratamento para que itens da mesma nota sejam considerados corretamente. e posteriormente sejam contabilizados de forma correta. | |
Inconsistência » Espelho da nota Fiscal cortando campo de Numero dos Dados do Transportador | 228938 | 1 - Menu
2 - Objetivo Através desta rotina possibilita ao usuário realizar o lançamento de notas fiscais, dentre elas nota de exportação onde se faz necessário o vínculo dos dados do transportador, nestes dados temos as informações de volumes transportados indicando o número da venda para exportação, o qual é informado pelo despachante, onde os dados quando estavam com mais de 20 caracteres acabavam por serem exibidos de forma cortada no espelho da DANFE, onde por esse motivo se fez necessário o ajuste da mesma. 3 - Alteração Ajustado o Layout do espelho da DANFE, para que quando seja informado os dados do transportador o sistema exiba de forma correta e sem cortar todos os campos, mesmo quando eles estiverem com o limite máximo de 20 dígitos que é permitido pela SEFAZ. | |
Inconsistência » Abre Tela de Rateio CC ao Copiar e Colar Duplicata | 248053 | 1-Menu FinAgro3C » Resultado » Orçamento Financeiro » Resultados Orçamentários 2-Objetivo Essa implementação visa a correção de erro apresentado ao gravar uma duplicata a receber a qual possui dados colocado de outra duplicata, a partir dos recursos de “Copiar e Colar” duplicata. 3-Alteração Realizado correção na rotina de lançamentos de duplicatas a receber com dados copiados de outra duplicata, de modo que agora não ocorra mais erros relacionados ao Centro de Custo. | |
Inconsistência » Erro ao salvar tributação após ser usado funções de copiar e colar da rotina |
| 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao utilizar a função de copiar/colar na tela de cadastros de tributações. 3 - Alteração Ajustada a inconsistência ao salvar uma cópia de um cadastro de tributações. | |
Inconsistência » Movimento Analíticas no Contábil com Problema no Dimensionamento das Analíticas | 248077 | 1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Movimento Analíticas no Contábil. 2 - Objetivo Gerar o relatório Movimento Analíticas no Contábil para que as analíticas e sintéticas não ultrapassem a margem da folha, mesmo quando houver grande número de registros 3 - Alteração O Relatório é impresso com o espaçamento correto de Analíticas e Sintéticas | |
Inconsistência » “Alíq Por” não respeitando a alteração na nova tela de Tributação . |
| 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao realizar edições em cadastros de tributações . 3 - Alteração Ajustada a inconsistência ao editar o valor do campo “Alíq. por“ do grid de tributações nos cadastros de tributações. Ajustado também a inconsistência na função de copiar cadastros de tributações, as cópias estão sendo gravadas no banco de dados de forma correta. | |
Inconsistência » Rotina de Pedido permitindo alterar item já baixado por nota fiscal | 248681 | 1 - Menu. Agro3c.
2 - Objetivo. Implementar correção para que não seja possível realizar alterações ou exclusões de itens em que pedidos tenham sido parcialmente ou totalmente baixados. 3 - Alteração. Foi corrigida a rotina de pedidos para que após baixa-lo parcialmente ou totalmente, não seja possível realizar alterações ou exclusões dos itens. | |
203004, 250094 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Compras » Consulta Requisição/ Solicitação de Compra / Cotação 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de Consulta Requisição/ Solicitação de Compra / Cotação para que seja exibido corretamente o histórico quando o processo envolver mais de um estabelecimento. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na rotina de Consulta Requisição/ Solicitação de Compra / Cotação para que seja exibido corretamente o histórico quando o processo envolver mais de um estabelecimento. | ||
246798 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Valor de ICMS ST somado no total da nota ser considerado na baixa de documentos pendentes 3 - Alteração Foi feito um ajuste via código fonte para que considere também o ICMS ST na baixa de documentos pendentes | ||
239604 | 1 - Menu Pedidos » Manutenção Pedidos » Desmembramento de Pedidos 2 - Objetivo Implementar correção (mensagem) de orientação para que ao realizar o desmembramento de pedido para pessoas especificas que tem a implantação do saldo do item anterior a data de emissão do pedido, pois nesse caso o sistema irá validar com uma mensagem e não irá permitir o desmembramento. 3 - Alteração Após correção e implementação de mensagem de validação, é esperado que quando a pessoa para qual for desmembrar o pedido possuir implantação de saldo igual ou maior que a data de emissão do pedido de origem, o sistema gere o desmembramento corretamente. Gerando um novo pedido e baixando o saldo do pedido de origem. Porém quando a data de lançamento for anterior a data de implantação de saldo, o sistema irá validar com uma mensagem e não permitir o desmembramento. | ||
246290 | 1-Menu FinAgro3C » Conta Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento 2-Objetivo Verificar se os filtros “Grupos” e “Seleção de Tipos” mudam seu ícone (a cor do “visto” ficando avermelhada) ao estarem com algum filtro dentro deles selecionado. 3-Alteração O design dos filtros “Grupos” e “Seleção de Tipos” foi um pouco alterado e agora os ícones mudam (a cor do “visto” ficando avermelhada) ao ter algum filtro selecionado dentro deles. | ||
Melhoria » Firebird - Fiscal Online 3.0 » FILA 2 » E0000 (CTRC) |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação dos CTRCs para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos CTRCs do sistema Agro para os cadastros de “Movimento > Saídas” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | |
Melhoria » Firebird - Fiscal Online 3.0 » FILA 2 » S0000 (NF de Saída) |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação das notas fiscais de saída para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação das notas fiscais de saída do sistema Agro para os cadastros de “Movimento > Saídas” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | |
Inconsistência » Sistema não permite informar a RECEITASC inicial | 246029 | 1 - Menu
2 - Objetivo Permitir escolha da numeração que vai ser iniciada no cadastro da nova ART. Foi criado novo campo no cadastro das ART, possibilitando informar numeração desejada para que seja dada inicio na emissão dos receituário agronômicos | |
Legislação » Implementar nova integração de código de barras do item com módulo Fiscal | 0.0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Adequar o sistema para a legislação, a qual passa exigir que seja enviado o código de barras das embalagens tributadas, junto a escrituração fiscal. 3 - Alteração Foi criado o novo campo(Cód. de Barras) na rotina do Agro3c » Estoque » Item » Manutenção » aba embalagem, no grupo preço por embalagem. Para comportar o código de barras que será enviado na escrituração fiscal, quando este campo estiver vazio o sistema verifica se existe algum valor informado no campo Código Barras Emb. Tributada, que também fica na rotina Agro3c » Estoque » Item » Manutenção » aba embalagem. e envia o valor que está nele, casno nenhum dos dois possua valor o registro na escrituação fiscal vai vazio. | |
Inconsistência » Prestação de Contas não busca lote caso inserido Endereço | 224361 | 1 - Menu Agrocafé3C » Processos » Serviços » Prestação de contas 2 - Objetivo Realizar as consultas de prestação de contas conforme os filtros inseridos trazendo as informação correspondentes aos filtros sem a ocorrência de erros. 3 - Alteração Realizada a correção na consulta da rotina de prestação de contas para trazer as informações corretamente conforme os filtros inseridos. | |
239673 | 1 - Menu.
2 - Objetivo. 3 - Alteração. Foi implementado na rotina de configuração de romaneio, para que seja possível inserir seis caracteres do código de configuração da nota. | ||
226839 | 1 - Menu Relatórios » Contratos » Razão de Contratos 2 - Objetivo. Implementar correção no relatório Razão de Contratos para que seja realizado o cálculo de Saldo corretamente. 3 - Alteração. Foi desenvolvida uma correção para o relatório razão de contratos onde deve exibir corretamente o saldo das baixas/cancelamentos/devoluções, de acordo com os dados de cada contrato. | ||
Inconsistência » Saldo disponível para agendamento maior que o saldo do documento | 244925 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Agendamentos da Produção; Agro3C » Produção » Ração » Pesagem da Ração; 2 - Objetivo O sistema não deve criar um peso excedido quando a quantidade total do caminhão não for maior que o agendado. 3 - Alteração
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Inconsistência » Fiscal online » Validação de valores de tributação | 242938 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar os ajustes nas validações da rotina Exportação Fiscal, opção “Soma impostos Outras na Base de Calculo” e caso a nota fiscal possua valor na coluna “Desonerado”. 3 - Alteração Foram implementados os ajustes nas validações, o sistema está realizando a soma dos valores corretamente e estão em conformidade com as informações apresentadas nos módulos Fiscal e Agro. | |
244506 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao realizar o estorno de perdas em duplicatas a receber, aonde o registro da perda não deve ser mais apresentado no módulo contábil ao consultar os lançamentos. 3 - Alteração Foi implementado o ajuste, caso o cliente realize a edição para informar uma situação de perda e após o envio para o módulo contábil realize o estorno da perda, o lançamento não será exibido no módulo contábil na rotina “Contábil » Lançamentos » Lançamentos”. | ||
Inconsistência » Exclusão de TSI quando o lote teve alteração de pilha no armazém | 244593 | 1 - Menu Sementes » TSI » Executar TSI 2 - Objetivo Para um melhor entendimento, deverá mostrar uma mensagem de validação diferente, informando que houve a alteração de local do lote vinculado na ordem ao tentar excluir o registro. 3 - Alteração
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Inconsistência » Tela de apontamento touch está fechando o teclado virtual |
| 1 - Menu Indústria3c » Processos » Apontamento (Touch Screen) Indústria3c » Processos » Apontamento - Decomposição (Touch Screen) 2 - Objetivo. Ajustar para que o teclado virtual funcione corretamente nas rotinas de apontamento, para que abra corretamente nos campos onde é necessário incluir dados e não ocorrer erros ao realizar os apontamentos ou fechar a rotina. 3 - Alteração Realizada correção no teclado virtual para que o mesmo funcione normalmente em todas as versões sem que ocorra erros ou travamentos. | |
| 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste no momento que ocorre uma mensagem de "item index out of bounds e o mesmo não é impresso.".  3 - Alteração Atualizado os componentes do Report Builder para a versão 21 | ||
Inconsistência » Não atualiza item/quantidade no orçamento na rotina de Planejamento de Safra | 0 | 1 - Menu PSAgro » Processos » Planejamento de Safra 2 - Objetivo Quando estiver cadastrando um novo planejamento de safra, ajustar para que ao clicar no botão ‘Adicionar produtos para orçamento’, o sistema atualize os produtos do orçamento conforme informações do grid de Produtos Recomendados. 3 - Alteração Foi realizado uma correção na rotina de planejamento de safra, para que ao clicar no botão ‘Adicionar produtos para orçamento’, o sistema atualize os produtos do orçamento conforme informações do grid de Produtos Recomendados. | |
242912 | 1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir a exibição da descrição do item na visualização/impressão da nota fiscal de serviços. 3 - Alteração Foi ajustado o tamanho da descrição do item para visualização/impressão da nota fiscal de serviço, suportando assim itens com descrição com até 120 caracteres. | ||
243143 | 1 - Menu Agro3c » Relatórios » Meus relatórios » Relatórios Personalizados » Lenke » Depósito Fechado - Conferencia Lenke x Viasoft (saldos) 2 - Objetivos Proporcionar a possibilidade do usuário conseguir visualizar as inconsistências envolvendo a “Operação Depósito Fechado” entre Viasoft » Lenke, de modo a induzir uma ação corretiva e assertiva no(s) registro(s) com problema 3 - Alteração Dentre as alterações relacionadas a esta tarefa pode-se citar:
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| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação das notas fiscais de saída para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação das notas fiscais de entrada do sistema Agro para os cadastros de “Movimento > Entradas” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
Melhoria » Apresentar dados do motorista no faturamento de ração | 238941 | 1 - Menu
2 - Objetivo Permitir ao usuário que o mesmo selecione qual dos motoristas deve ser impresso nos dados adicionais da nota fiscal, no procedimento de produção de ração quando o mesmo possuir um veículo que contêm dois ou mais motoristas em seu cadastro. 3 - Alteração Foi criado no sistema, novas validações e uma nova coluna chamada motoristas que é apresentada na rotina de Produção » Ração » Planejamentos da Carga » dentro do menu que se abre ao clicar no botão para seleção do veículo, onde é possível selecionar qual motorista será apresentado na DANFE caso o veículo possua 2 ou mais, caso o veículo possua apenas 1 motorista o sistema vai selecionar o motorista, e em caso do veículo não possuir nenhum motorista o sistema irá apresentar o nome do proprietário do veículo. | |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos cadastros de Processos Administrativos/Judiciais do sistema Agro para os cadastros de “SPED » eSocial / EFD - Reinf » Processos Administrativos/Judiciais” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
Inconsistência » Calculando valor de impostos incorretamente | 235444 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Ajustado o cálculo do imposto ICMS quando o produto possuir redução da base, realizar o cálculo de ICMS dispensado (para configurar essa opção, você deve acessar o menu Estoque » Tributação » Imposto, editar o imposto ICMS e o item "Embutir ICMS Disp. no Produto" deve estar com a opção "Sim) e a nota conter um desconto total informado. | |
Inconsistência » Notas canceladas aparecem como autorizadas no monitor NFe. | 235928 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
210910 | 1 - Menu. Agro3c:
2 - Objetivo. 3 - Alteração. Foi desenvolvida uma correção para que não seja apresentada a tela de autorização de limite de crédito, ao emitir nota fiscal, com pedido já aprovado. | ||
236320 | 1- Menu
2 – Objetivo Ajustar para que o sistema preencha automaticamente o campo de protocolo de autorização 3 - Alteração Ajustado o sistema para preencher o protocolo de autorização de forma correta. | ||
Melhoria » Data base p/ cálculo de juros na rotina de "Gerar NF para as Coletas de Leite" | 163913 | 1 - Menu
2 - Objetivos Permitir geração de Notas Fiscais do modulo do leite, com o parâmetro da implementação “Utiliza Dt. Base p/Docto.Pend“. Gerando as notas com descontos de pagamentos de documentos pendentes de produtores de leite, com o objetivo de validar o parâmetro do campo já citado, para substituir a Data/Base de juros informada na duplicata a receber, para que seja feito um calculo de juros a partir da data de vencimento da mesma, ate a data inserida no campo “Utiliza Dt. Base p/Docto.Pend inserido da tela de Geração de Nf para Coletas de Leite. 3 - Alteração Criação do campo “Data Base p/ Docto. Pend”. O qual é responsável por alterar a data base de cálculo de juros utilizada pela baixa de documentos pendentes. | |
Inconsistência » Gerar registro PH na tela nova de exportação fiscal | 240501 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema de forma que tanto na tela antiga de geração dos livros fiscais, e tanto na tela nova, o sistema gere corretamente registros de PH, que são referentes a recebimentos de notas por cartão de crédito. 3 - Alteração Foi alterada a forma de exportação para o fiscal, onde a partir de agora, ao existir um lançamento de cartão de crédito, o sistema gera os registros de PH, de forma automática sem que seja necessário marcar nenhuma opção na nova tela do fiscal. | |
Inconsistência » Ajustar contabilização das duplicatas a pagar geradas por agrupamento |
| 1 - Menu Pelo value estar como string (com aspas) ele gera algumas situações indesejadas, como por exemplo gera conflito na hora de salvar os dados na propriedades . Fiz um ajuste na unit uFinCadDuplicataAPagarAgrupada.pas para tratar esse caso em especifico, mas acredito que manter esse campo como True não seja viável. O ajuste consistiu em alterar o .value para .CampoO. Esssa CampoO possui um tratamento para os tipos de dados, acredito que para evitar erros como este. | |
Inconsistência » Violação de acesso e Key Violation ao gerar notas fiscais pelo Exped | 1 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Inconsistência » Não Permitindo Alterar o Valor Total no Contrato | 234026 | 1 - Menu Agro3C » Menu Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros) 2 - Objetivo Ajustar para que verifique a permissão do usuário para alterações no valor total do contrato, seja na inclusão ou alteração, respeitando as regras já existentes parametrizadas na configuração de usuários parâmetros. 3 - Alteração O Sistema deve respeitar a regra parametrizada na configuração de usuários e caso esteja parametrizado para permitir alteração, então deverá permitir alterar os campos de valor na inclusão e na edição do contrato. (apenas contratos abertos, parciais e finalizados não permite alterar. | |
Inconsistência » Nota com status “Denegada” não retorna o status da senha para "Aberto" | 229752 | 1 - Menu Sementes » Expedição » Montagem de Carga/Faturamento 2 - Objetivo O sistema retornando o status da carga como “A” (Aberto) caso a nota fiscal seja denegada, será possível realizar o desvinculo dos lotes com a senha retornando o saldo para a pilha e realizar um novo pedido/faturamento. 3 - Alteração
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238380 | 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar 2-Objetivo Verificar se, ao fazer o registro de um título a receber/pagar, copiá-lo e colar esses dados em um novo título o checkbox “Gerar Diversas Duplicatas a partir dessa Fatura”, estará habilitada e funcionando corretamente. 3-Alteração O checkbox “Gerar Diversas Duplicatas a partir dessa Fatura” agora está habilitado ao fazer o registro de um título a receber/pagar, copiá-lo e colar esses dados em um novo | ||
0 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Configuração Agro3C » Notas » Configuração Agro3C » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço Agro3C » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço Item x Preço Agro3C » Estoque » Item » Manutenção Agro3C » Pedidos » Negociação Agrícola 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Erro ao contabilizar baixas de duplicatas a receber (Referente a AG-6996) | 239989 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao realizar os lançamentos de crédito no módulo EXPIMP com o valor referente ao troco informado no acerto unificado. 3 - Alteração Foi implementado o ajuste, o sistema está realizando os lançamentos de crédito em conta movimento com o mesmo valor de troco apresentado nas baixas de duplicatas a receber independente do usuário cadastrar um cheque somente como pagamento ou mais de um. | |
Firebird - PT6 - Fiscal Online 3.0 » Exportar Cadastros (Fila 1) - Sincronizar Unidade de Medida |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Exportação Agro > Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do Cadastro de Unidades de Medida para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos cadastros de Unidades de Medida do sistema Agro para os cadastros de “Unidade dos Produtos” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | |
Firebird - PT3 - Fiscal Online 3.0 » Exportar Cadastros (Fila 1) - Tipo Crédito SPED |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Exportação Agro > Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do Cadastro de Tipos de Crédito Pis/Cofins para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos cadastros “4.3.6 - Código de Tipo de Crédito (PIS/COFINS)” do sistema Agro para os cadastros de “Configuração de Tipos de Crédito PIS/COFINS” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | |
Inconsistência > Recibo Grava Endereço Incorreto pela Rotina Baixa de Títulos a Pagar | 236959 | 1 - Menu FinAgro3C > Pessoas > Contas a Pagar > Baixa de Títulos/Pagamentos de Contas 2 - Objetivo Recibo gravar Endereço Correto pela Rotina de Baixa de Títulos a Pagar 3 - Alteração Foi realizado um ajuste via código fonte para que grave o endereço correto no recibo pela rotina de Baixa de Títulos a Pagar. Quando é selecionado as duplicatas de um único fornecedor, e marcado a opção "Emitir Único Recibo", então é exibido o endereço do fornecedor. | |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração
4 - Configuração | ||
232141 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao calcular os descontos em duplicatas que não possuem situação informada no cadastro da mesma, nas rotinas acima citadas. 3 - Alteração Ajustada a inconsistência ao calcular os descontos nas duplicatas a receber quando não possuir situação informada em seus cadastros, mesmo que as duplicatas não possuam a situação informadas o desconto está sendo calculado de forma correta nas rotinas acima citadas. | ||
Melhorias » Ajustes no momento de gravar os receituário feitos após as notas | 0 | 1 - Menu Agro3c»Notas»Manutenção 2 - Objetivo Devido a alteração do momento de salvar as receitas, não necessitará mais dos parâmetros “Reserva Cod Receituário” e “Exibe Tela de Eng. na reserva?” , então esses campos deverá ser retirado do sistema assim com a tela de seleção de engenheiro responsável. 3 - Alteração
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Firebird - PT5 - Fiscal Online 3.0 » Exportar Cadastros (Fila 1) - Sincronizar pessoa |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Exportação Agro > Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do Cadastro de Pessoas para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos cadastros de Pessoas do sistema Agro para os cadastros de “Pessoas” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | |
| 1 - Menu Agro3C > Estoque > Item > Grupo 2 - Objetivo Exportar cadastro de Grupo de Mercadorias e Inventário para o sistema Fiscal 3 - Alteração Foi criado uma rotina no sistema chamada Fiscal Online que exporta o cadastro de Grupo de Mercadorias e Inventário para o sistema Fiscal | ||
Firebird - PT2 - Fiscal Online 3.0 » Exportar Cadastros (Fila 1) - Cadastro de Mercadoria/Serviço |
| 1 - Menu Agro3C > Estoque > Item > Manutenção 2 - Objetivo Exportar cadastro de Mercadoria/Serviço para o sistema Fiscal 3 - Alteração Foi criado uma rotina no sistema chamada Fiscal Online que exporta o cadastro de Mercadoria/Serviço para o sistema Fiscal | |
Firebird - PT1 - Fiscal Online 3.0 » Exportar Cadastros (Fila 1) - Cadastro de Séries |
| 1 - Menu Agro3C > Notas > Configurações > Série 2 - Objetivo Exportar cadastro de Séries para o sistema Fiscal 3 - Alteração Foi criado uma rotina no sistema chamada Fiscal Online que exporta o cadastro de Séries para o sistema Fiscal | |
Inconsistência » Repopular tabela que armazena dados de estorno de ICMS | 46360 | 1- Menu
2 – Objetivo Realizar o ajuste na falha ao gravar os registros de estorno ICMS das notas fiscais de entrada e saída*.* 3 - Alteração Sistema ajustado para gravar os estornos de ICMS de forma correta e gerar o relatório da apuração do mês selecionado. Caso exista algum registro de estorno ICMS incorreto que foi gerado antes da implementação desta correção, pode ser utilizada a rotina “Agro3C » Estoque » Tributação » Estorno do ICMS » Reprocessamento” para realizar o recálculo dos estornos. | |
| Na tarefa pai | ||
Inconsistência » Emissão de Cte não está montando as tag no xml quando utilizado CST 090 | 237110 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao gerar o XML da emissão de conhecimento, no cenário do estado do emitente ser diferente da origem da prestação do serviço, o sistema não está gerando a tag ICMSOutraUF. 3 - Alteração Ajustada a inconsistência ao gerar o XML da emissão de conhecimentos, tag ICMSOutraUF sendo incluída corretamente conforme o manual de CT-e. | |
Inconsistência » Erro de FK ao replicar as mensagem de liberação entre os usuários | 254619 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao inserir usuários na função de “Enviar mensagens na alteração do preço de vendas”, o sistema apresentava a inconsistência ao inserir usuários com letras minúsculas e usuários inexistentes. 3 - Alteração Ajustada a inconsistência ao inserir usuários com letras minúsculas e usuários inexistentes na base de dados, na situação de informar um usuário inexistente foi implementada uma validação para informar o usuário. | |
Inconsistência » Comissão gerada na devolução não está considerando a data da nota de devolução | 0 | 1-Menu Pessoas » Representantes » Gera Comissões 2-Objetivo Garantir que a apuração de comissão envolvendo notas de devolução de simples remessa, traga a data de crédito com o valor da emissão da nota de devolução, e a data de emissão da nota de simples remessa oriunda do “A partir De”. 3-Alteração Ajustado a consulta SEL_DEVOLUCOES_NOTA-COMIS para que retorne os dados da NF correta. A mesma já possuía tratamento para alguns campos quando se tratava de NFs de remessa, então foi necessário apenas adaptar para os demais. | |
Inconsistência » Erro “Could not convert variant” ao integrar nota do Forlog com o Agro | 236148 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração Possui integração com o Forlog. | |
Melhoria » Adicionar a situação de Eliminação na manutenção de Cooperados |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração
4 - Configuração | |
Inconsistência » Erro ao selecionar campos na Rotina de Analise de Custos Agrícolas |
| 1 - Menu Lavoura » Processos » Custos da Lavoura » Analise de Custos Agrícolas 2 - Objetivo 3 - Alteração É esperando que no momento de seleção de fazendas/talhões, o sistema preencha o grid de analise de custos com as informações pertinentes a essas fazendas e talhões. | |
| 1-Menu ExpImpAgro3C » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL 2-Objetivo A finalidade dessa implementação é contabilizar o reajuste de juros de títulos a receber (FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Reajuste de Títulos a Receber), de acordo com o parâmetro “Utilização Juros Reaj. Dup. Rec.” do ExpImp, onde quando o valor for igual “Única” todos os títulos independente do tipo de matrícula da pessoa serão contabilizados numa mesma conta contábil, e quando o valor for igual à “Sócios/Não Sócios” os títulos serão contabilizados de acordo com a matrícula da pessoa, ou seja, contas contábeis distintas para associados e não associados. 3-Alteração Implementado o combobox para definir o valor se usa juros de reajuste de duplicatas recebíveis, sendo Única e Sócios/Não Sócios os valores possíveis de escolha. | ||
| 1-Menu ExpImpAgro3C » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL 2-Objetivo A finalidade dessa implementação é contabilizar o reajuste de juros de títulos a receber (FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Reajuste de Títulos a Receber), de acordo com o parâmetro “Utilização Juros Reaj. Dup. Rec.” do ExpImp, onde quando o valor for igual “Única” todos os títulos independente do tipo de matrícula da pessoa serão contabilizados numa mesma conta contábil, e quando o valor for igual à “Sócios/Não Sócios” os títulos serão contabilizados de acordo com a matrícula da pessoa, ou seja, contas contábeis distintas para associados e não associados. 3-Alteração Implementado o combobox para definir o valor se usa juros de reajuste de duplicatas recebíveis, sendo Única e Sócios/Não Sócios os valores possíveis de escolha. | ||
Melhoria » Notas de Complemento em massa - NF complemento 3/3 | 1 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Complemento de Valor » Gerar Notas Fiscais 2 - Objetivo Rotina utilizada por faturistas, onde sera realizar emissão de notas fiscais de complemento de valores no sistema Assim deverá existir uma rotina onde seja possível estar selecionando diversas notas fiscais de origem e gerar apenas 1 nota de complemento, conforme algumas especificações e regras determinadas pelo fisco. 3 - Alteração Criada nova tela de Complemento em massa, disponível emAgro3C » Notas » Complemento de Valor » Gerar Notas Fiscais, a qual sera responsável por gerar todas as notas a serem complementadas, e ser selecionada pelo usuário para ser geradas as notas. | |
1 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Complemento de Valor » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada por faturistas, onde sera realizar emissão de notas fiscais de complemento de valores no sistema Assim deverá existir uma rotina onde seja possível estar selecionando diversas notas fiscais de origem e gerar apenas 1 nota de complemento, conforme algumas especificações e regras determinadas pelo fisco. 3 - Alteração Criada nova tela de Complemento em massa, disponível em Agro3C » Notas » Complemento de Valor » Manutenção, a qual sera responsável por carregar todas as notas a serem complementadas, e ser selecionada pelo usuário para ser geradas as notas. | ||
236390 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
235141 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao emitir uma nota fiscal, caso ocorra erros e divergências, principalmente em seq. Nota, deve-se mostrar em tela uma mensagem para os clientes. 3 - Alteração Implementação de uma trigger que será executada nos clientes. | ||
216316 | 1-Menu FinAgro3C » Relatórios » Resumo Financeiro + Pedido 2-Objetivo Conferir se os valores nas colunas “Desc. de Mercadoria” e “Desc. Total” no relatório financeiro do pedido estão de acordo com os valores inseridos e gerados no pedido e constatar se não houve nenhuma divergência de dados nas outras colunas. 3-Alteração
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| 1 - Menu Agro3c » Notas » Emissão de Receituário. 2 - Objetivo Os receituários emitidos deverão ter a opção de assinar digitalmente de acordo com o cadastro de certificados vinculado ao responsável técnico e salvar o arquivo .pdf na pasta selecionada. 3 - Alteração
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Inconsistência » Ajustes na rotina de controle de saldo de lotes por local |
| 1 - Menu 2 - Objetivo Inclusive tratar na baixa de lotes automaticamente, para que não seja mais exibidos lotes com local 0 para realizar a baixa, quando o lote controlar saldo por local. 3 - Alteração Foi ajustado para que após mudar a configuração de controla lote por local de estoque, após gravar a nota, ao consultar os lotes de notas lançadas anteriormente a alteração da configuração, as informações do lote sejam exibidas corretamente. | |
0 | 1 - Menu Semente » LAS » Lançar Resultado de Amostras Terceiros Permitir usuário alterar data do outros resultado quando não tiver boletim ou termo entre outros documentos vinculando com resultado. Criado evento que valida alteração da data. | ||
0 | 1 - Menu Sementes » Cadastros Gerais » Sementes » Cultivar 2 - Objetivo Validação do formulário caso tenta excluir uma cultivar cadastra e vinculada com algum itens/produtos. 3 - Alteração Alterado o modo de validação do formulário, foram adicionadas validações para erros de chave que não estavam sendo tratadas via código. | ||
| 1 - Menu Agro3c » Notas » Emissão de Receituário. 2 - Objetivo Os receituários emitidos deverão ter a opção de assinar digitalmente de acordo com o cadastro de certificados vinculado ao responsável técnico e salvar o arquivo .pdf na pasta selecionada. 3 - Alteração
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222132 | 1 - Menu FinAgro - Pessoas » Contas a Pagar » Titulos a Pagar 2 - Objetivo Ao realizar uma alteração em uma duplicata a receber/a pagar já inclusa anteriormente, tendo a opção "Contabilizar" setada como "Sim" e sendo exibida no módulo Contabil, o lançamento contábil está sendo excluído do módulo e não sendo incluído novamente com a alteração. 3 - Alteração Anteriormente a correção, ao realizar uma alteração em uma duplicata a receber/a pagar, tendo a opção "Contabilizar" setada como "Sim" e sendo exibida no módulo Contabil, o lançamento contabil era excluído e não era lançado novamente com a alteração feita. Após a correção, o lançamento contabil é exibido no módulo, como também é atualizado conforme alterações feitas na duplicata lançada no módulo FinAgro. | ||
Inconsistência » Erro ao excluir Lote de Sementes após copiar/colar. | - | Documentação Sementes > TSI > Ordens de TSI 2-Objetivo Alterações feitas para que possa ser possível copiar e colar um lote de semente, para que possa ser possível deletar um lote recem copiado e colado, e para que valide de maneira correta a embalagem na ordem de tsi e também para que não suma o botão de deletar. 3-Alteração Ajustado os fontes de Lote de Semente e também o de Ordem de TSI | |
0 | 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado; FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado; FInAgro3C » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira; 2-Objetivo Essa implementação tem por objetivo a correção dos lançamentos de baixa de conta movimento de crédito na forma de pagamento cheque, de modo que ao realizar a baixa não ocorra duplicidade de lançamentos. 3-Alteração Realizado correção na rotina de baixa de conta conta movimento de crédito na forma de pagamento cheque, para que ocorra duplicidade de lançamentos na rotina de lançamentos de movimentação financeira. | ||
Inconsistência » Rotina de inventário não permitindo excluir notas em aberto no periodo | 211801 | 1- Menu
2 – Objetivo
3 - Alteração
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Inconsistência » Inconsistência ao copiar configuração de TSI. | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Cadastrar tipo de tratamento novo utilizando “ctrl c” e “ctrl v” de um tipo já cadastrado do teclado para criar novo registro no sistema. 3 - Alteração Criada validação para o campo Emb. Conversão. | |
227213 | 1 - Menu
2 - Objetivo Corrigir o sistema, para que quando se for lançar uma nota de despesa, referente ao frotas, tanto via, a rotina de Agro3c >>Notas>> manutenção, como através da rotina do frotas Frota » Nota » Cadastro de Nota, e no cadastro do veículo existir mais de uma placa, onde apenas uma delas controle leitura, o sistema não fique mais obrigando informar Quilometragem(km) em ambas as placas 3 - Alteração Ajustado o sistema, para que quando o cliente, controlar frota interna, e possuir no cadastro do veículo mais de uma placa que o compõem, como a placa do cavalo e a da carreta, e apenas uma delas utilizar a configuração de controlar leituras, o sistema apenas obriga informar quilometragem, referente a placa que possui a configuração, controla leituras definida como sim, no cadastro do veículo na aba principal, exemplo: caso o veículo, tenha mais de uma placa como como exemplo as placas X,Y,Z, sendo a placa X é a mestre(principal) onde ela possui a configuração controla leituras definida como sim, e as placas Y,Z possui a configuração controla leituras definida como não, hoje ao lançar uma nota de despesa e vincular a mesma ao veículo de placa X, o sistema apesar de carregar as 3 placas, apenas irá obrigar informar a quilometragem na placa principal. | ||
1 | 1 - Menu Agrocafé3C » Processos » Gerar Notas de Romaneio. 2 - Objetivo Gerar a nota de um romaneio na rotina “Gerar Notas de Romaneio”, sem que ocorra nenhum problema, certificando que a nota será emitida e enviada com sucesso. 3 - Alteração Foi corrigido na emissão de notas de romaneio, para que quando houver um romaneio emitido, desmembrado ou não, utilizando uma das opções do parâmetro “faz desmembramento?” configurado, possibilite gerar a nota pela rotina de gerar notas de romaneio. 4 - Configuração Agrocafé3C » Cadastros » Romaneios » Configurações » Selecionar o parâmetro "Faz Desmembramento?" como “1 - Sim (sugere)” ou “2 - Sim (Obriga)”. | ||
Inconsistência » Importação do XML realizando o cálculo do campo Outras de forma incorreta. | 229865 | 1 - Menu
2 - Objetivo Na configuração de nota informado que o valor de IPI e o campo de valor de ST se informado em outros, quando importado uma nota, em que os impostos vão ser utilizados do XML, o sistema está somando duas vezes o valor de IPI, considerando o valor da tributação do item e do XML, fazendo assim que o imposto do lançamento da nota fique inconsistente. 3 - Alteração Foi ajustado a rotina de notas, para que quando seja padronizado para que o valor, de ICMS,ICMS-ST,FCP-ST quando seja contabilizado no campo, outras o sistema faça da forma correta, sem somar duas vezes, sendo 1 vez o valor do imposto no XML e outra vez o imposto da tributação do item. | |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação das movimentações de cartão crédito para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação das movimentações de cartão crédito do sistema Agro para os cadastros de “SPED > SPED ICMS/IPI > Cadastro > Movim. Cartão Crédito (EFD 1600)” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
Inconsistência » Data de inventário sendo validado erroneamente na programação de produção |
| 1 - Menu Indústria » P.P.C.P » Programação de Produção 2 - Objetivo. Permitir a exclusão das notas quando estiver inserindo um registro. 3 - Alteração Realizada alteração para que não seja validada a data de inventário nas notas que são geradas em memória. | |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação de Operações de Exportação Indireta para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos cadastros de Operações de Exportação Indireta do sistema Agro com itens para os cadastros de “SPED > Cadastro > Exportação - Registro de Informações” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do Documentos Fiscais de Exportações para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos cadastros de Documentos Fiscais de Exportações do sistema Agro com itens para os cadastros de “SPED > Cadastro > Exportação - Registro de Informações” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do Exportação - Registro de Informações para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos cadastros de Exportação - Registro de Informações do sistema Agro com itens para os cadastros de “SPED > Cadastro > Exportação - Registro de Informações” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos cadastros de Processos Administrativos/Judiciais do sistema Agro com itens para os cadastros de “SPED » eSocial / EFD - Reinf » Processos Administrativos/Judiciais” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos cadastros de Processos Administrativos/Judiciais do sistema Agro para os cadastros de “SPED » eSocial / EFD - Reinf » Processos Administrativos/Judiciais” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração
4 - Configuração | ||
| 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração Nas Tabelas tabelas CONFIMPCTB, CONFPAGCTB, ITEMGRUPOCTB, ITEMGRUPOIMP
| ||
Inconsistência » Contrato Renegociado Salvando com dois Itens |
| 1 - Menu Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos 2 - Objetivo Implementar correção para que ao renegociar um contrato, não seja habilitado uma linha a mais no grid de itens, permitindo assim incluir mais de um item por contrato. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção para que ao renegociar um contrato, não seja habilitado uma linha a mais no grid de itens, permitindo assim incluir mais de um item por contrato. | |
PT6 - Fiscal Online 3.0 » Exportar Cadastros (Fila 1) - Sincronizar Unidade de Medida |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do Cadastro de Unidades de Medida para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos cadastros de Unidades de Medida do sistema Agro para os cadastros de “Unidade dos Produtos” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | |
Melhoria » Fiscal Online 2.0/3.0 » Definir configurações de exportação de documentos fiscais ECF |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Configurações » Configuração » Configuração de Servidores 2 - Objetivo Implementar configurações do servidor de Integração Fiscal 3.0 e do serviço de Mensageria. 3 - Alteração Realizado ajuste na nomenclatura da rotina Configurações » Configuração » Configuração Server XE para Configuração de Servidores. Adicionados os campos “IP Servidor“, “Porta“, “Tamanho Lista“, “IP Servidor Mensageria“ e “Porta Servidor Mensageria“ para possibilitar as configurações de conexão para a Integração Fiscal 3.0. Implementados também os botões “Testar Comunicação“ e “Testar Comunicação Mensageria“ para possibilitar verificar a conexão com os servidores, utilizando as configurações informadas. | ||
215378 | 1 - Menu Indústria » Consultas » Logs Integração Lenke Plug-in Integrador Thread Lenke » Configurações » Conexões 2 - Objetivo Possibilitar a conferência dos impedimentos relacionados aos apontamentos advindos pela Lenke quando não houver saldo de matéria prima. 3 - Alteração Realizada a implementação de uma nova funcionalidade (Logs Integração Lenke) no integrador da Lenke para a visualização das ocorrências de forma mais precisa e detalhada. Essa nova rotina possibilitará o usuário a conferir as ocorrências relacionadas aos apontamentos não gerados pelo integrador, tendo um campo onde armazenará o log, possibilitando a conferência do motivo de forma detalhada. Adicionado o campo "Periodicidade" no integrador Lenke no menu de conexões, que tem por finalidade definir o tempo em minutos em que o e-mail será disparado juntamente com o log detalhado dos produtos (matérias primas) que irão ficar negativos, trazendo seu saldo atual, a quantidade à consumir e a quantidade necessária para realizar a produção. 4 - Configurações É necessário definir no arquivo IntegracaoLenkeExped.ini o módulo e o menu para acessar a rotina "Logs Integração Lenke". | ||
| 1 - Menu
Descrição: Rotina utilizada para geração de arquivos de exportação com dados a serem importados no sistema Fiscal. 2 - Objetivo Em bases Oracle a consulta que retorna as informações da última nota do item não respeita corretamente a ordenação quando as últimas notas foram emitidas no mesmo dia, ocasionando a geração de dados incorretos no arquivo, foi ajustado o sistema para que ele Respeite sempre a última nota emitida no período. 3 - Alteração Foi ajustado a consulta que retorna as notas para que o sistema, respeite sempre a última nota gerada no período/dia, desta forma quando for gerado o arquivo de exportação para o fiscal, o sistema agora traz de forma correta, as informações, não sendo necessário, a intervenção do usuário. | ||
| 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Controle de Depósito em Terceiros Agrup. 2 - Objetivo Implementar correção no relatório Controle de depósito em terceiros agrupado, onde ao emitir uma nota do tipo complementar, o saldo não estava sendo listado corretamente. 3 - Alteração Implementado correção no relatório Controle de depósito em terceiros agrupado, para quando as notas forem do tipo “Complemento e Ajuste” não deveram apresentar valor na coluna qtd receb. Notas “Normal e Devolução” devem diminuir o saldo da nota de origem, apresentando as quantidades na coluna Qtde Receb e Qtd Entregue; | ||
| 1 - Menu. Modulo Agro3c.
2 - Objetivo. 3 - Alteração. Foi desenvolvida uma correção para que seja listado o saldo correto após emissão de uma nota fiscal complementar. | ||
| 1 - Menu: » Agro3c - Estabelecimento: 1;
2 - Objetivo: 3 - Alteração: Foi desenvolvida uma correção na rotina do relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir de, para que exiba os dados corretamente ao gerar uma nota ‘a partir de’ complementar. Foi implementado também uma correção para que ao filtrar os Totalizadores por item e quantidade, mostre a quantidade correta. | ||
| 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Estoque » Inventário de terceiros em Posse / em Poder 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Foi verificado que ao emitir uma nota do tipo complementar, o saldo não esta sendo listado corretamente. Foi ajustado a coluna Quantidade, para não apresentar valor quando as notas forem do tipo complemento ou ajuste. | ||
229510 | 1 - Menu Plug-in Integrador Thread Lenke » Job de Carregamentos Plug-in Integrador Lenke Exped (.vpi) 2 - Objetivos Proporcionar a possibilidade do job de carregamento realizar o controle de local de estoque de um estabelecimento diferente do estabelecimento do job configurado, ou seja, basicamente implementado a operação logística de depósito fechado conforme especificidades do cliente, via integração de dados por intermédio dos plug-ins supracitados presentes no sistema 3 - Alteração Dentre as alterações relacionadas a esta tarefa pode-se citar:
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| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação dos inventários para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos inventários do sistema Agro para os cadastros de “Movimento > Inventário” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
215378 | 1 - Menu Plug-in Integrador Thread Lenke » Job Integração de Apontamentos 2 - Objetivo. Permitir o controle de saldo negativo dos apontamentos advindos do integrador da Lenke. 3 - Alteração Realizada a implementação no integrador da Lenke para validar se o setor da empresa aceita saldo negativo. Caso não aceite, não será permitido gerar os apontamentos em que as matérias primas fiquem com saldo negativo, se o setor permitir saldo negativo o processo será realizado normalmente. 4 - Configuração No módulo (Indústria3C » Cadastro » Produção » Setores) informar o código no campo “Código do saldo“ e no campo “Aceita saldo negativo“ marcar como “Não“. | ||
Melhoria » Fiscal Online 3.0 » Definir arquitetura de funcionamento (Configurações etc...) |
| 1 - Menu ExpImp3C - Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL » Conf. Exportação Fiscal 2 - Objetivo Implementar rotina de Configuração de Exportação Fiscal 3.0 para o Fiscal Online para definição das informações a serem exportadas para o fiscal. Ajustar a rotina de Configuração de EXP/FISCAL para incluir os campos para as novas configurações. 3 - Alteração Criada a rotina de “Configurações » Conf. Exportação Fiscal » Configuração de Exportação Fiscal 3.0”, para possibilitar definir as informações que deverão ser enviadas para o módulo Fiscal através do novo modo de exportação. Realizados também, ajustes na rotina “Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL » Conf. Exportação Fiscal”, onde foram criados os campos para definir o Tipo de Integração com o Fiscal, sendo “0 - Integração 1.0 (Manual)” para clientes que não utilizavam a sincronização automática para o Fiscal, “1 - Integração 2.0 (Automatizado)“ para clientes que possuíam sincronização fiscal ativa e a nova opção de integração “2 - Integração Fiscal 3.0 (Online)”. | |
Inconsistência » Usuário do PDV não sincronizando com o Agro | 226133 | 1 - Menu Integração Viasuper (Integração de notas do Viasuper com o Agro) Viasoft3C >> Configuração >> Usuários >> Cadastro de Usuários 2 - Objetivo Rotina utilizada para cadastrar e prestar manutenção nos usuários do sistema Agro especialmente, porém a rotina possui integrações com outros sistemas como o Viasuper, onde sera cadastrado no Viasuper e integrado ao Agrotitan. 3 - Alteração Efetuada diversas tratativas no código no que tange a vazamento de memória visto que não foi identificado erros não tratados no sistema. 4 - Configuração Acessar o cadastro de usuario no sistema Viasuper em ‘Viasoft3C >> Configuração >> Usuários >> Cadastro de Usuários'
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Inconsistência » Apache ficando preso em loop quando diversos erros inesperados ocorrem | 226132 | 1 - Menu Integração Viasuper (Integração de notas do Viasuper com o Agro) 2 - Objetivo Rotina utilizada para integração de notas, e validação de dados recebidos dos sistemas Viasuper. 3 - Alteração Efetuada diversas tratativas no código no que tange a vazamento de memória visto que não foi identificado erros não tratados no sistema. | |
226131 | 1 - Menu Integração 3.0. Agro3C > Notas > Manutencao 2 - Objetivo Descrição: Rotina utilizada para a geração/manutenção de qualquer tipo de nota que esteja disponível para ser utilizada no módulo Agro Condição: Acompanhar/Realizar sincronizações constantes e em volume de notas do VIASUPER para o AGRO 3 - Alteração Implementado validação para verificar se todos os itens foram inseridos, caso existe divergência o processo será abortado e informado no retorno. | ||
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do registro K0255 para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos registros K0255 do sistema Agro para os cadastros no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
Melhoria » Apresentar data máxima para entrega nas autorizações de retirada | 219066 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Configuração de produção Agro3C » Produção » Agendamento da produção 2 - Objetivo Atualizar a mensagem de autorização quando efetuado um agendamento com data maior que o permitida. 3 - Alteração Atualizado a mensagem de alerta ao usuário de: “A data de entrega é maior do que o permitido, para o tipo de documento X item X;” para: “A data de entrega X é maior do que o permitido, para o tipo de documento X item X “ Essa alteração facilitará o usuário aprovador, saber qual a data agendada para entrega e se está no planejamento de produção e de carregamento da empresa. 4 - Configuração No Menu ‘Agro3C » Produção » Configuração de produção' aba ‘Geral no campo 'Dias Máximo para Entrega’ definir o número limite de dias. | |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do registro K0250 para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos registros K0250 do sistema Agro para os cadastros no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 2 » E0000 e S0000 (Conhecimento de Transporte CTe) |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do CTRCs para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos CTRCs do sistema Agro para as Movimentações de Entrada no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
| 1 - Menu Agro3C > Meus Relatórios > Lenke » Relatório Conferencia Lenke x Viasoft(saldos) 2 - Objetivo Mostrar possíveis inconsistências relacionado a Saldo, Lotes e Caixas faltantes para o carregamento independente dos pedidos que estão sendo atendidos. 3 - Alteração Realizado agrupamento das informações, considerando carregamentos do estabelecimento em questão, pois um mesmo produto e(ou) lote, podem estar sendo carregado para diferentes pedidos. | ||
| 1 - Menu Indústria » P.P.C.P » Programação da Produção - Decomposição 2 - Objetivo Gravar corretamente as notas fiscais que foram geradas pelo processo de liberação das Ordens de Fabricação - Decomposição. 3 - Alteração Implementado ajuste onde ao excluir as notas das ordens de fabricação para que as mesmas não fiquem em memória, gravando-as somente quando liberadas e salva a programação. | ||
Legislação » Separar Itens iguais mas com Lotes diferentes no XML e DANFE | 0 | 1 - Menu Agro - Estoque » Item » Grupo 2 - Objetivo Realizar a separação do item tanto no XML quanto na DANFE, quando existir lotes diferentes do mesmo produto na emissão de uma NF-e. 3 - Alteração Anterior a implementação, não existia essa separação dos lotes de um mesmo item. Com a implementação realizada, e com a opção ativa (localizada em Estoque » Item » Grupo » Editando o registro do grupo desejado » Aba "Principal" » Opção "Separar produtos por lote?"), ao emitir uma nota fiscal, na DANFE será exibido uma linha para cada lote selecionado do produto inserido. Por exemplo, utilizando o item 1, onde nele foi utilizado 3 lotes diferentes, será exibido 3 linhas com as informações do item 1, porém com os lotes separados. | |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do registro K0235 para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos registros K0235 do sistema Agro para os cadastros no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
Melhoria » Bloquear geração de pedidos que não possuírem embalagens quando utilizado TSI | 0 | 1 - Menu Sementes » Comercial » Pedido 2 - Objetivo Alertar o usuário para inserir a embalagem (se não estiver preenchido) caso utilize ordem de TSI no item ao salvar o pedido. 3 - Alteração Ajustado para apresentar a validação do campo embalagem caso estiver em branco e utilize ordem de TSI ao salvar o pedido. | |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do registro K0230 para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos registros K0230 do sistema Agro para os cadastros no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
| 1 - Menu Agro3C » Notas » Consulta NF’s de Transferência de Outros Estabs. 2 - Objetivo A rotina de Emissão de NF’s de Transferência entre filiais permite realizar o processo de emissão de Notas fiscais de transferência entre filiais , haja visto que esse recurso é usado quando se é necessário enviar mercadorias de um determinado estabelecimento para outro. Esse processo pode ser feito de forma automática ou de forma manual que irá realizar a transferência de mercadorias entre filiais, de modo que ocorra a saída das mercadorias de um estabelecimento e a posterior entrada em outro, algumas das vezes essa operação ocorre de maneira automática e outras manuais. Além da particularidade relacionada a transferência entre estabelecimentos, ainda existe a situação do local de estoque, onde muitas vezes a mercadoria sai de um determinado local de estoque da filial X e precisa que seja dado entrada na filial Y em outro local de estoque, diante disso existe uma parametrização na configuração de nota Agro3c » Notas » Configurações » Aba 7 - Itens » Prioriza local estoque, podendo ser definido do pelo pedido, pela nota, pela pessoa dentre outras variáveis. O que ocorre é que o sistema não está se comportando da forma correta quando feita a seguinte configuração:
Com uma transferência ocorrendo do estabelecimento 10 (pessoa estabelecimento = 520278) e 1 (pessoa estabelecimento = 11). Neste caso, quando for realizado a transferência de saída, e for ser dado entrada no estabelecimento de destino, através da tela Consulta NF’s de Outros Estabs, o sistema exibe o local de estoque (origem) incorreto, porém se prosseguir o processo e salvar, os dados ficam corretos e apenas a exibição dos dados fica de forma inconsistente. Já por outro lado, ocorre que em situações de transferências automáticas onde o sistema é configurado da seguinte maneira:
Com uma transferência ocorrendo do estabelecimento 10 (pessoa estabelecimento = 520278) e 1 (pessoa estabelecimento = 11), chegou-se a conclusão que o sistema valida o estabelecimento do local de estoque (da onde saiu a mercadoria, e não do destino da mercadoria que seria o correto), ficando inconsistente. 3 - Alteração Foi realizada a correção onde não era exibido na rotina de “Consulta NF’s de Transferência de Outros Estabs.” o local de destino corretamente conforme configurado as prioridades de locais nas configurações de nota. – Problema ocorria apenas quando era exibida apenas uma nota fiscal nesta rotina. Reajustado nas transferências automáticas para respeitar o estabelecimento de destino no momento de gerar a nota de entrada no outro estabelecimento. Atualmente a mesma pega o estabelecimento da nota de saída. | ||
Inconsistência ›› Erro ao Gerar Ordem TSI na tela de Previsão de entrega e tratamento de sementes | 0 | 1 - Menu Semente » Comercial » Previsão de Entrega e Tratamento de Sementes 2 - Objetivo Ao selecionar um pedido e clicar em “Gerar Ordem TSI” deverá carregar a tela de geração da ordem referente aos pedidos selecionados sem apresentar erro. 3 - Alteração Correção realizada ao clicar no botão “Gerar Ordem TSI” referente aos pedidos selecionados. | |
Inconsistência ›› Campos desconfigurados na tela de Manutenção de Pedido para Venda de Conta/Ordem | 0 | 1 - Menu Sementes » Comercial » Manutenção Pedido Conta e Ordem 2 - Objetivo Correção da formatação das informação inserida nos campos do formulário. 3 - Alteração Ajustadas as propriedades dos componentes, realizar a quebra de linha e melhorar tamanho fonte facilitando a visualização. | |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do registro K0220 para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos registros K0220 do sistema Agro para os cadastros no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do registro K0200 para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos registros K0200 do sistema Agro para os cadastros no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
Inconsistência » Debug » Sistema apresenta falha ao salvar alterações de tributações. | 219907 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na validação de base de cálculo ao atualizar os cadastros de tributação. 3 - Alteração Foi implementado o ajuste na validação ao atualizar cadastros de tributação pela rotina “Agro » Estoque » Tributação » Atualiza Tributação” aonde o sistema está validando as informações contidas em cadastros de mesma tributação. | |
| 1-Menu Reag3c » Cadastros » Receituário Padrão » Culturas 2-Objetivo Apresentar uma mensagem de atenção, informando que não é possível excluir a cultura já vinculada a algum item ou Culturas menores que 500.. 3-Alteração Com uma Cultura código maior que 500 vinculada a algum cadastro ou códigos menores que 500, está sendo apresentado em tela a mensagem de atenção para o usuário, não sendo possível excluir. | ||
Inconsistência ›› Erro ao cadastrar nova Observaçao de Receituário |
| 1-Menu Reag3c » Cadastros » Receituário Padrão » Observação 2-Objetivo Permitir o cadastro de observação de receituário padrão. 3-Alteração Ajustado para permitir o cadastro de observação de receituário padrão. | |
Inconsistência » Registro EP sendo gerado de forma indevida na exportação para o fiscal | 218186 | 1- Menu
2 – Objetivo Retirar o registro IPI do arquivo exportação fiscal referente aos documentos de CTRC de entrada*.* 3 - Alteração Sistema ajustado para que não apresente o registro de IPI em exportações fiscais de CTRC de entrada. | |
Inconsistência ›› Erro ao cadastrar telefone de emergência no módulo Reag |
| 1 - Menu Reag3c » cadastros » Ficha de Emergência » Telefones Emergência 2 - Objetivo Validar para que ao cadastrar um telefone de emergência para uma UF que já existe que o sistema apresente uma mensagem e não mais um erro. 3 - Alteração Foi ajustado para que ao cadastrar um telefone de emergência para uma UF que já existe que o sistema apresente uma mensagem e não mais um erro. | |
| 1 - Menu Agro3c » Notas » Emissão de Receituário. 2 - Objetivo Os receituários emitidos deverão ter a opção de assinar digitalmente de acordo com o cadastro de certificados vinculado ao responsável técnico e salvar o arquivo .pdf na pasta selecionada. 3 - Alteração
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| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do registro K0100 para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos registros K0100 do sistema Agro para os cadastros no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
Melhoria » Não possibilitar a troca de endereço no Agendamento de Ração. | 218908 | 1 - Menu
2 - Objetivo Tratar o sistema para que o mesmo não permita mais trocar o endereço de pedidos de produção de ração, no momento de realizar o agendamento da produção, assim como impedir que os pedidos já agendados parcialmente sejam faturados por fora da rotina do ramo. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema para que, o mesmo não permita mais alterar o endereço de entrega, de pedidos de ração que foram feitos e estão vinculados a notas, no momento de realizar o agendamento da produção na rotina de produção de ração, foi ajustado também o sistema para que o mesmo, não permita mais que pedidos que já foram agendados parcialmente no ração sejam faturados fora da rotina de faturamento de ração. | |
Melhoria » Validar se existem cheques baixados ao estornar títulos a receber |
| 1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Estornar Baixa de Título a Receber 2 - Objetivo A rotina de Estorno de Baixa de Títulos a Receber tem por finalidade realizar o estorno de um ou vários títulos os quais já foram realizadas suas baixas, deixando o título em aberto novamente. Nesta tarefa será tratada especificamente do estorno de recebimento em cheques em que ao realizar o estorno de um título a receber onde o mesmo tenha sido pago com Cheque, o sistema está excluindo o cheque e retornando o título como aberto sem um prévio aviso de que o cheque será estornado e também excluído. É necessário que seja feita a validação onde deve solicitar para o usuário se ele deseja realizar o estorno do cheque quando o título tiver um cheque baixado vinculado e avisar que o cheque será estornado e excluído. 3 - Alteração Ao fazer o estorno de uma duplicata que contenha cheques, ao clicar no botão para salvar o estorno deve ser apresentada a mensagem informativa de que os cheques serão estornados e excluídos do sistema e se o usuário confirma esta ação. Ao clicar em SIM será feito o estorno da baixa e o título voltará a ficar em aberto e o cheque será excluído. Caso clique que não, é abortado o processo. | |
215574 | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Caixa/Bancos » Extrato do Portador Consolidado 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Foi verificado que no relatório citado, quando selecionado mais de um estabelecimento o saldo inicial por estabelecimento está sendo somado o de todos os estabs. Ou seja, o relatório calcula os valores do saldo inicial de todas as empresas ao mesmo tempo, sem se importar em qual empresa está sendo impressa no grupo do relatório. Efetuado correção para listar os saldos iniciais individualmente por estab e somar apenas no totalizador do resumo, quando selecionado mais estabelecimentos. | ||
Melhorias » Bloqueio da Linha Digitável das Duplicas a Pagar | 111558 | 1-Menu FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro » Validar Linha Digitável da Duplicata a Pagar FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Agrupamentos de Títulos/Boletos 2-Objetivo Verificar se, ao adicionar um valor no campo Linha Digitável na criação/edição de um título a pagar, fazer uma atribuição de um valor na linha digitável de um título selecionado ou um agrupamento de dois ou mais títulos, será apresentado a mensagem correspondente a configuração do checkbox “Validar Linha Digitável da Duplicata a Pagar” ao salvar. 3-Alteração Correspondente ao que está selecionado no checkbox “Validar Linha Digitável da Duplicata a Pagar” serão apresentadas mensagens de acordo com o valor inserido no campo “Linha Digitável” na criação/edição de um título a pagar, em uma atribuição de um valor na linha digitável de um título selecionado ou em um agrupamento de dois ou mais títulos. | |
Inconsistência » Erro ao tentar adicionar Forma de Pagamento na tela de Tabela Item x Preço |
| 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
| |
Melhoria » Adicionar coluna para visualizar o lançamento na tela de importação de XML - CTRC |
| 1 - Menu Agro3c » Notas » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em lote - CTRC 2 - Objetivo Implementar funcionalidade para poder visualizar os lançamentos dos CTRC's importados, podendo realizar a conferência e manutenção sem precisar alternar de rotina. 3 - Alteração Realizada implementação de uma nova coluna na grid do XML chamada "Ver Lcto." onde ao clicar na lupa tem por sua finalidade possibilitar a visualização do lançamento do arquivo importado. | |
Melhoria » Ajuste a Valor Presente - Funcionamento contas de Estoque | 63023 | 1 - Menu Finagro3C > Pessoas > Ajuste a Valor Presente - AVP > Configuração de AVP 2 - Objetivo Ajuste a Valor Presente - Funcionamento contas de Estoque 3 - Alteração Na guia Contas Contábeis, do menu Finagro3C > Pessoas > Ajuste a Valor Presente - AVP > Configuração de AVP, foi adicionado na coluna Tipo mais uma nova opção chamada Estoque. Quando marcada a opção Estoque, então o usuário pode selecionar se a configuração seja de Entrada ou Saída e informar as contas e os centros de custo. Quando marcada a configuração de Entrada e feito uma nota fiscal de entrada, então o sistema valida se a configuração de nota fiscal está realizando o controle de AVP e se estiver dentro das regras então realiza o registro de informação na tabela de AVP Estoque em que o valor do AVP deve ser registrado no crédito, somado a quantidade que esta sendo registrada com a já existente na coluna Quantidade Entrada, sendo somado o valor do AVP obtido dessa operação ao valor já existente no campo AVP Crédito e deve ser realizada a apuração do novo saldo de quantidade e saldo AVP. Quando marcada a configuração de Saída e realizada a venda de um produto que tenha sido alimentada a informação de AVP do estoque então o sistema realiza o cálculo: Saldo do AVP/Quantidade Saldo e o resultado será multiplicado pela quantidade de itens que está saindo, chegando a um valor médio de AVP. O resultado obtido através do cálculo deve ser carregado caso exista a conta informada a débito do Grupo do estoque, quando o tipo de operação for saída. O mesmo valor obtido através do cálculo deve ser carregado caso exista conta informada a crédito do Grupo do estoque, quando o Tipo de operação for saída. | |
Inconsistência » Otimizar consultas executadas na integração com a CloudCRM | 215673 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
Melhoria » Ajuste a Valor Presente - Adicionar Grupo de estoque e contabilização de AVP por grupo | 63023 | 1 - Menu Agro3C > Estoque > Item > Item - Conf. Contábil 2 - Objetivo Ajuste a Valor Presente - Adicionar Grupo de estoque e contabilização de AVP por grupo 3 - Alteração Foi adicionada uma nova aba chamada "6 - Ajuste Valor Presente" no menu Agro3C > Estoque > Item > Item - Conf. Contábil, dentro dessa nova aba contém:
Hierarquia de onde carregar contas do AVP para a Nota Fiscal Dado que tenho diferentes formas de contabilização do AVP, podendo utilizar contas diferentes por grupos de itens, contas por configurações de notas fiscais ou ainda contas para todo o estabelecimento. Quando Configurado que o estabelecimento realiza o controle do AVP Então deve seguir a seguinte hierarquia para carregar as contas de Inclusão, Apropriação ou Estoque do AVP. 1º Do grupo de Item informado na Nota Fiscal 2º Da configuração de Nota Fiscal (Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » 12 . Fisco/Contábil) 2º da Configuração do estabelecimento (Agro3C » Configurações » Configuração » Contábeis | |
Debug » Verificação de registros duplicados x Integração Lenke |
| 1 - Menu Plugin Lenke. 2 - Objetivo A Lenke é uma empresa terceira que fornece soluções para chão de fábrica, esteiras, balanças etc, alguns clientes da Viasoft fazem o uso desse sistema(Lac Lélo, Laticínio Santa Inês, por exemplo), visando integrar informações sobre eles foi desenvolvido alguns plugins onde este plugin é responsável por enviar as cargas para a Lenke, verificar logs, e também possui algumas funcionalidades como descarregar carga reabrir pedidos. Foi identificado na integração Lenke, algumas duplicidades de registros no momento da integração de carregamentos ocasionando devoluções e envolvendo mais custos no processo. É necessário que seja ajustado para que os registros não dupliquem e faça o carregamento corretamente. 3 - Alteração Desenvolvido o SQL para identificar os registros duplicados de forma que possa ser ajustado para que seja feito o carregamento corretamente. | |
216197 | 1- Menu
2 – Objetivo Ajustar para que o sistema permita o usuário inserir o CEP do imóvel selecionado*.* 3 - Alteração Ajustado o sistema para permitir o usuário inserir ou editar o CEP do imóvel selecionado na rotina LCDPR. | ||
210359 | 1- Menu
2 – Objetivo Ajustar para que o sistema gere o arquivo de LCDPR com a porcentagem correta 3 - Alteração Ajustado o sistema para não ultrapassar 100% de porcentagem ao somar os registros 0040 e 0045 do arquivo LCDPR. | ||
Inconsistência » Falha Catastrófica ao Gerar Pedidos entre Estabs |
| 1 - Menu » Agro3c
2 - Objetivo Implementar correção na rotina de pedido para que o sistema apresente uma instrução para o usuário ao gerar um pedido sem pessoa do estabelecimento informada. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na rotina onde o usuário ao tentar gravar um pedido sem informar ‘pessoa do estabelecimento’ nas configurações do agro, o sistema mostre-o uma instrução de como corrigir o problema. | |
Inconsistência » Código inválido na Aba Observação Pessoa da Aprovação por Etapa - Etapa Financeira. | 1, 297979 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
| 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo, passe a respeitar o Imposto da nota de Origem quando é emitida uma nota de transferência entre estabelecimentos, e no estabelecimento de destino não existe uma tributação, definida para o item em questão. 3 - Alteração Foi tratado o sistema, para que agora, quando emitida uma nota de transferência, entre empresas, e na empresa destino da nota, se algum dos itens não tiver uma tributação definida o sistema busca de forma automática a mesma tributação da nota de origem. | ||
Inconsistência » Configuração de Participação mínima não sendo respeitada no pedido | 118599 | 1 - Menu 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção para que quando o Controle de Participação na tabela de preço estiver desmarcado, ao lançar um pedido e a participação mínima não for alcançada, isso não será critério para o pedido ficar pendente de aprovação comercial. | |
250203 | 1 - Menu Agro3C > Notas > Transferência Automática entre estabelecimentos 2 - Objetivo Transferir valores de desconto, desp. acessórias e out. acréscimos ao utilizar a rotina de transferência automática nas notas fiscais 3 - Alteração Foi realizado um ajuste via código fonte para que transfira valores de desconto, desp. acessórias e out. acréscimos ao utilizar a rotina de transferência automática nas notas fiscais, pois isso não estava ocorrendo. | ||
| 1 - Menu Agro3C > Notas > Consultar NF's de Transferência de Outros Estabs 2 - Objetivo Manter o tipo do frete em Nota Fiscal de entrada na rotina de Transferência entre estabelecimentos igual ao que foi informado na Nota Fiscal de origem 3 - Alteração Foi ajustado via código fonte para que ao utilizar a rotina de Consultar NF's de Transferência de Outros Estabs mantenha o tipo do frete em Nota Fiscal de entrada igual ao que foi informado na nota fiscal de origem | ||
Legislação » Inclusão de Unidades de Medida da Quantidade e de Área | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração Alteração em banco de dados. | |
Inconsistência » Erro de FK ao reservar a carga em faturamento entra estabelecimentos |
| 1 - Menu Exped3C » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saída 2 - Objetivo Ajustar para que em situações quando o pedido for de estabelecimento diferente do estabelecimento que foi gerada a carga e feito o carregamento, que ao gerar as notas não seja apresentada a tela de erro impossibilitando gerar as notas. 3 - Alteração Ajustado para que as notas sejam geradas corretamente mesmo quando o pedido for de estabelecimento diferente do qual foi feito a carga e carregamento, de forma que possibilite gerar as notas corretamente. | |
| Adicionado na Tarefa Principal | ||
179565 | 1 - Menu Contábil3C > Consultas > Conciliação Contábil 2 - Objetivo Criar consultas e métodos para retornar informações necessárias a conciliação contábil de fornecedores. 3 - Alteração Criadas consultas e métodos que utilizam as consultas criadas, retornando para o módulo contábil todas as informações de lançamentos de duplicatas a pagar ou vinculados a uma duplicata a pagar. Essas consultas retornam saldos inciais e finais e lançamentos que compõem a movimentação diária. | ||
Melhoria » Monitor NF-e -Parte 09/09 - Envio de e-mails com XML e PDF da DANFE | 217249 | 1 - Menu Agro3C > Docs. Eletrônicos > NF-e/NFC-e > Monitor NF-e 2 - Objetivo Envio de e-mails com XML e PDF da DANFE na rotina do Monitor NF-e 3 - Alteração Foi adicionada uma nova ação na tela de Monitor de Notas Fiscais chamada "Enviar por E-mail". Ao selecionar essa opção, marcar as notas fiscais no qual será enviado o e-mail e clicar no botão Executar, então será aberto a tela para preparar o envio de e-mails. Na nova tela de envio de e-mails é possível:
 Além disso, a tela de envio de e-mails traz uma tabela com as seguintes informações das notas fiscais selecionadas:
Por fim, tem um botão chamado Enviar que finaliza a rotina com o envio dos e-mails. | |
Melhoria » Tratar mensagem de falha catastrófica no estorno de agrupamento de duplicatas a pagar | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Estorno de Títulos/Boletos Agrupados 2 - Objetivo Realizar o agrupamento de títulos a pagar e também fazer a autorização de pagamentos caso a empresa faça controle de autorização de pagamentos. Porém a autorização de pagamento pode ser feita por outro analista financeiro. Assim, ao realizar o estorno de agrupamento de duplicatas a pagar, caso a duplicata agrupada tenha sido autorizada, o sistema apresenta uma mensagem de falha catastrófica 3 - Alteração Implementado nova consulta para o sistema realizar a validação para autorização de duplicatas a pagar, assim ao tentar realizar um estorno de agrupamento o sistema retornará ao usuário que existem pendências para o título. | |
0 | 1 - Menu Leite3C » Cadastros » Exames » Exames 2 - Objetivo Realizar uma implementação para bloquear o campo "Resultado Qualitativo" caso o campo "Utiliza Laboratório?" estiver marcado como "Não". Na tela de "Exames x Desconto", criar bloqueio para não serem listados no campo "Código" os Exames do tipo "Qualitativos"; Na rotina Coletas de Leite:
3 - Alteração Criado o bloqueio para não trazer os exames do tipo “Qualitativo” na Coleta de Leite; No Exame, campo "Utiliza Laboratório?" se estiver marcado como "Não", bloqueia o campo "Resultado Qualitativo"; | ||
Inconsistência » Tela de Gerar Lotes mostrando Leitura de Peso de Saída |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Melhoria » Ao cadastrar uma Ordem de Serviço não está validando os campos obrigatórios |
| 1 - Menu Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço. 2 - Objetivo. Caso a configuração da ordem esteja parametrizada para realizar integração com o WMS, ao inserir uma ordem de serviço do tipo liga, obrigar o preenchimento dos campos Moega e Liga/Preparo. 3 - Alteração Realizada alteração na rotina de cadastro de ordem de serviço onde se informada uma configuração do tipo "4 - Liga" que realize integração com o WMS, o preenchimento da Moega e da aba Liga/Preparo se tornam obrigatórios. | |
175026 | 1 - Menu Semente3c » LAS » Lançar Resultado de Amostras; 2 - Objetivo As analises realizadas estejam de acordo com as regras estabelecidas pelo mapa no documento do RAS (regras para analise de sementes) se o coeficiente de variação exceder as 8 repetições deverá ser realizado o cálculo das 16 repetições. 3 - Alteração
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Inconsistência » Ajuste ao carregar informações no planejamento de cargas CRM Web |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Inconsistência » Dose aérea do receituário é carregada zerada e não permite alteração |
| 1- Menu Reag3C > Receituário > Receituário 2- Objetivo Habilitar a seleção da dose aérea pelo grid para o retorno correto no campo “Dose”, quando a dose máxima e mínima são a mesmas, na emissão de um novo receituário. 3- Alteração Foi corrigido a inconsistência da seleção da dose aérea, que anteriormente não estava selecionando a quantidade desejada. | |
Inconsistência » Corrigir situações ao utilizar a Auditoria - ElasticSearch | 0 | 1 - Menu Serviço de auditoria ElasticSearch; 2 - Objetivo Ajustar situações de erro que acontecem na auditoria ElasticSearch em módulos do Agro. 3 - Alteração Realizado ajustes para que, na rotina de cadastros de Empresa, Ordem de Produção e Nota Fiscal, para que sejam apresentados corretamente os dados da auditoria sem nenhum erro no log, inclusive ao fechar o sistema. Os romaneios no módulo balança devem continuar seguindo a mesma regra, assim como os campos do tipo clob/blob permanecem na mesma regra de não gravar dados auditados. No FinAgro também foi ajustado para que em Configurações > Consulta Auditoria de Usuários apresente os dados da auditoria ElasticSearch, caso parametrizada no ServerAgro | |
| 1 - Menu FinAgro3C - Caixa/Bancos » Portadores (Caixa/Bancos) » Conciliação de Cartão 2 - Objetivo Possibilitar marcar/desmarcar todos os registros clicando sobre o cabeçalho da coluna “Baixar” no grid de Lançamentos à Conciliar, e informar data alternativa para baixa dos títulos pela conciliação (ao invés de utilizar a data do crédito contida no arquivo Sitef). 3 - Alteração Adicionada a opção “Data Alternativa” nos Dados para Baixa, que quando selecionada, permite que o usuário indique no campo “Processamento” a data desejada para realização da baixa. Caso não seja selecionada a opção de “Data Alternativa”, a baixa do título ocorrerá conforme Data do Crédito indicada no arquivo Sitef. | ||
| 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção Agro3c » Notas » Manutenção Exped3c » Processos » Carregamento 2 - Objetivos Proporcionar a possibilidade de estar gravando os percentuais de Shelf Life Mínimo e Máximo de acordo com as regras de priorização implementadas no sistema, nos pedidos advindos de sincronização do “SIM3G”, cuja série é identificada por “SIM”, de modo que através destes percentuais populados nesses documentos seja possível realizar os controles para vínculo de lote e faturamento dentro do intervalo predeterminado 3 - Alteração Realizado a criação de uma trigger denominada de “PEDITEM_BI_SIM3G”, para que quando for sincronizado algum pedido do SIM3G a mesma passe verificando se esta configuração de pedido realiza o “Controle de Shelf Life”, qual a sua “Priorização de Shelf Life”, e mediante a isso olhando os percentuais Mínimo e Máximo de acordo com a regra anterior para atribuir estes valores nos respectivos campos do pedido sincronizado As regras de validação do Shelf Life, de acordo com a configuração de “Prioriza Shelf Life = 0 - Config. Pedido ou 1 - Cad. Pessoa” permanecem idênticas ao comportamento realizado pelo sistema numa inclusão via CRM Mobile / Web ou ainda inclusões manuais de pedidos, conforme descrito abaixo:
Após isso, irá validar a configuração de prioridade do Shelf Life.
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| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
| 1 - Menu Leite3C » Cadastros » Exames » Exame. 2 - Objetivo Pela rotina de cadastro de Exames, localizada em Leite3C » Cadastros » Exames » Exame é possível cadastrar Exames para que sejam usados nas coletas de leite a fim de controlar e garantir a qualidade do Leite e também se basear para a elaborar a Formação do Preço do Leite. Quando o usuário do sistema inclui um novo cadastro de Exame pela rotina citada anteriormente, é apresentado a mensagem de erro, que ocorre devido ao contador do campo Código que gera o próximo número a ser usado como código de um exame, quando alterado o campo manualmente, ao tentar gerar um número que já existe, é apresentado o erro citado na tarefa. É necessário ajustar para que ao incluir novo cadastro de Exame pela rotina citada acima, que no momento de salvar, não ocorra o erro relatado na tarefa e que impeça de salvar novo cadastro. 3 - Alteração Implementadas as validações onde ao incluir novo cadastro de Exame, o campo Código não é mais editável, que era onde ocasionava o erro relatado. Foi ajustado para que seja pego o maior código gerado e que implemente +1, ou seja: Se houver os cadastros 01, 08, 09 e 20 onde o último cadastrado tenha sido o 8 (alterado o código manualmente ao cadastrar), quando for incluso novo cadastro, durante o momento da inserção dos dados, o campo Código ficará com o valor simbólico -1 e quando salvar será pego por base o código 20 e somará +1 salvando o cadastro com o código 21 e assim por diante para os novos cadastros seguindo sempre a sequencia. | ||
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração A validação será responsável para que não permita que o usuário continue o processo de formação de preço do leite, caso exista conflito de intervalos de faixas de um determinado exame que estão dentro de uma determinada vigência e estabelecimento. Com essa nova validação, buscasse mitigar a ocorrência de “Falha catastrófica” durante o processo de formação de preço do leite. | ||
| 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
4 - Configuração A configuração a ser ajustada fica em ‘Agro3C » Notas » Configurações » Configuração’
A configuração a ser ajustada fica em ‘Agro3C » CTRC » CTE » Configuração’
A configuração a ser ajustada fica em ‘Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa »Manutenção.
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Melhoria » Contabilização de operações de associados e terceiros 2/2 | 1 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar tar o sistema, para que seja possível ter um melhor processo para contabilização e recontabilização de operações que envolvem as contas de associado e terceiro 3 - Alteração Foi criado no sistema, na rotina de Pessoas » Pessoa » Manutenção, aba Contábil / tributação sub-aba: Contas / analiticas contábeis. os campos, referentes a contas de contabilização, para clientes e fornecedores, onde neles é possivel informar quais as contas que deverão ser utilizadas para X cliente na rotina da central de contabilidade no módulo Expimp. | |
Legislação » Exportar para o fiscal registro E3 Entradas - SAT Referenciado |
| Na tarefa pai | |
1 | 1 - Menu
2 - Objetivo Foi ajustado o sistema, para que ele passe a gravar o histórico das associações e de associações dos clientes da empresa, a fim de facilitar o aproveitamento de pis/cofins das cooperativas, em suas transações entre empresa/associado 3 - Alteração Foi ajustado o relatório para que o mesmo passe a considerar o histórico das alterações referentes a associação/desassociação dos clientes, a fim de facilitar a apuração aproveitamento de PIS/COFINS pelas cooperativas, agora o relatório, lista de forma correta, as nota respeitando os períodos em que o cliente era associado/não associado. | ||
| 1 - Menu Leite » Relatórios » Meus Relatórios » Relatórios Personalizados » Leite » Exame do Recebimento de Leite. 2 - Objetivo Desenvolver um relatório personalizado que apresente as informações referente aos exames de recebimento de leite, onde deve detalhar os exames de cada coleta conforme os filtros definidos. 3 - Alteração Desenvolvido o Relatório de Exames de Recebimento do Leite, que funciona da seguinte forma: Ao acessar o Relatório Personalizado pelo caminho descrito no item 1, será aberto a janela para seleção de Rotas para incluir quais Rotas devem ser consideradas na geração do relatório. Feito isso, é necessário informar quais Exames serão considerados na geração do Relatório. OBS: Por padrão, os Exames mais utilizados já serão considerados automaticamente na coluna direita, onde os novos Exames cadastrados ficarão a esquerda para opção de Incluí-los ao Relatório. Para os Exames que serão carregados automaticamente, podem ser desconsiderados colocando-os na coluna da direita. Após selecionar os Exames que devem ser considerados, irá abrir a tela do Relatório com os seguintes filtros: STATUS RECEBIMENTO: Neste filtro pode ser selecionado recebimentos 0 - Pendente ou 1 - Finalizado. ESTAB: Informar o estabelecimento a ser filtrado. DATA INICIAL e DATA FINAL: Período a ser filtrado. Por fim, pode ser gerado o relatório e ao gerar o relatório terá os seguintes campos: Os campos “Código, Status, Data Recebimento, Hora, Transportador, Rota, Item e usuário“ são referentes aos recebimento e as coletas realizadas. Os campos PAC14 - PCC 1Q, RASTREABILIDADE, 2 são campos Fixos. O campo Coletado é o totalizador da quantidade das coletas para determinada data, transportador e rota. O campo Recebido é o totalizador da quantidade das coletas para determinada data, transportador e rota. O campo Diferença é a comparação do que foi coletado pelo o que foi recebido. Os exames são realizados por tanques os quais correspondem as colunas TANQUE 1, TANQUE 2 e assim sucessivamente conforme a quantidade de tanques que o transportador possuí. Os campos abaixo dos exames (Legenda, Fraudes…) são campos fixos para preenchimento manual. Os campos Descrição não Conformidade, Ação Corretiva, Checagem tem sete linhas para preenchimento manual. Logo abaixo há os campos Monitoramento e Verificação, também para preenchimento manual. Por fim, no final de cada recebimento deverá constar os campos para assinatura do Freteiro e do Analista. OBS: É gerado um recebimento por página. | ||
Inconsistência > Retirar a opção de duplicatas no filtro da tela antiga de exportação para o fiscal |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Exportação Agro > Livros Fiscais 2 - Objetivo Retirar opções "Dup. à Receber" e "Dup. à Pagar" da tela antiga de exportação para o Fiscal e relatório 3 - Alteração Foi retirada as opções "Dup. à Receber" e "Dup. à Pagar" da tela antiga de exportação para o Fiscal e relatório por não terem mais utilidade no sistema Fiscal | |
Inconsistência » Não gerando informação para o SPED quando a tabela está dentro do período vigente |
| 1 - Menu Agro3C > Estoque > Tributação > Tabelas SPED > 5.1.1 - Códigos de Ajuste de Apuração do ICMS 2 - Objetivo Gerar informação para o SPED quando a tabela está dentro do período vigente 3 - Alteração Foi ajustado via código fonte para que respeite o preenchimento de informações do SPED quando a tabela esteja dentro do perído vigente | |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Com essa alteração, se pretende evitar uma possível apresentação de mensagens de “Erro de Atualização” durante a inclusão de apontamentos com subitens, pelo módulo Industria. | ||
PT5 - Fiscal Online 3.0 » Exportar Cadastros (Fila 1) - Sincronizar pessoa |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do Cadastro de Pessoas para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos cadastros de Pessoas do sistema Agro para os cadastros de “Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do Cadastro de Grupos de Mercadorias/Inventário para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos cadastros de Grupo de Mercadorias do sistema Agro para os cadastros de “Grupos de mercadorias/serviços” e “Grupos para inventário” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | ||
PT3 - Fiscal Online 3.0 » Exportar Cadastros (Fila 1) - Tipo Crédito SPED |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do Cadastro de Tipos de Crédito Pis/Cofins para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos cadastros “4.3.6 - Código de Tipo de Crédito (PIS/COFINS)” do sistema Agro para os cadastros de “Configuração de Tipos de Crédito PIS/COFINS” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | |
162226, 211085 | 1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas 2 - Objetivo Criação de parâmetro para enviar Vlr de Isento/Outros dos itens no campo Outros ou Vlr ICMS nos Código de Ajuste 3 - Alteração Foi adicionado duas novas opções de seleção na tela de Empresas, que pode ser localizado através do caminho Agro3C > Configurações > Configuração > Empresas. As duas novas opções são os campos "Vlr Isentos em" e "Vlr Outros em", ambos com as opções: "0 - Nada a Fazer", "1 - Outros" e "2 - Vlr ICMS". Na rotina Agro3C > Notas > Manutenção: Quando "Vlr Isentos em" ou "Vlr Outros em", estiver marcado com a opção "0 - Nada a Fazer", então o valor de Outras ou Isentos no item não é copiado nem para o campo Outros e nem Vlr ICMS do Código de Ajuste. Quando "Vlr Isentos em" ou "Vlr Outros em", estiver marcado com a opção "1 - Outros", então o valor de Outras ou Isentos no item é copiado para o campo Outros do Código de Ajuste. Quando "Vlr Isentos em" ou "Vlr Outros em", estiver marcado com a opção "2 - Vlr ICMS", então o valor de Outras ou Isentos no item é copiado para o campo Vlr ICMS do Código de Ajuste. | ||
250295 | 1 - Menu
2 - Objetivo Corrigir o sistema, para que quando se for lançado uma nota de transferência entre estabelecimentos, com itens que tenham ICMS ST, o mesmo contabilize no estabelecimento destino os impostos de forma correta. 3 - Alteração Foi identificado que ao lançar uma nota fiscal de transferência, entre estabelecimentos, que possuía mais de um item cujo qual tinha ICMS ST, o sistema estava levando o total do ST da nota e não do item, por conta disso, o sistema estava repetindo o mesmo valor de impostos em todos os itens da nota, diante disso, foi ajustado para que o sistema passe a levar o ICMS ST do item, dessa forma, agora o mesmo gera de forma correta os impostos na nota. | ||
PT2 - Fiscal Online 3.0 » Exportar Cadastros (Fila 1) - Cadastro de Mercadoria/Serviço |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do Cadastro de Produtos/Serviços para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos cadastros de Produtos e Serviços do sistema Agro para os cadastros “Cadastros: Específicos » Mercadorias e serviços » Mercadorias” e “Cadastros: Específicos » Mercadorias e serviços » Serviços” no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | |
PT1 - Fiscal Online 3.0 » Exportar Cadastros (Fila 1) - Cadastro de Séries |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar rotina de exportação do Cadastro de Séries para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos cadastros de Séries do sistema Agro para o cadastro de Séries de Documentos no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente. | |
Melhoria » Autorização de Embarque/Retirada não esta considerando a placa | 190531 | 1 - Menu Agro - Romaneios » Autorização de Embarque/Retirada 2 - Objetivo Permitir realizar mais de uma autorização de embarque/retirada para a mesma pessoa, item, placa ou dia, bloqueando apenas nos casos que já exista uma autorização com as mesmas informações (mesma pessoa, item, placa e dia). 3 - Alteração Anteriormente o sistema não permitia inserir duas autorizações para a mesma pessoa, item e data, porém com placas diferentes. Com a correção, será possível realizar várias autorizações para mesma pessoa, data, item e placa, tendo a alteração de ao menos 1 desses itens. Por exemplo, será possível ter duas autorizações para a mesma pessoa, data e placa, porém itens diferentes. | |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar as rotina de exportação de Cadastros de Pessoas, Mercadorias/Serviços, Séries, Grupos de Mercadorias/Inventário, Unidades de Medida e Tipo de Crédito PIS/COFINS para o módulo Fiscal, através do Fiscal Online 3.0. 3 - Alteração Desenvolvido processo de exportação dos Cadastros de Pessoas, Mercadorias/Serviços, Séries, Grupos de Mercadorias/Inventário, Unidades de Medida e Tipo de Crédito PIS/COFINS para seus respectivos cadastros no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. | ||
Melhoria » CPF/CNPJ do embarcador na nota fiscal na rotina de Faturamento da Carga | 183896 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar na rotina de Exped > Processos > NF-e > Envio/Recepção de Lotes a função de adicionar o registro de embarcador no XML da nota fiscal*.* 3 - Alteração Implementado nas rotinas de Exped > Processos > NF-e > Envio/Recepção de Lotes e Exped > Processos > Faturamento da Carga/Gerar NF´s de Saída a função de adicionar o CPF/CNPJ do embarcador no arquivo XML das notas fiscais. | |
Critério 3.4 - Criação da tela de Hierarquia Mercadológica do tipo TreeView |
| 1 - Menu Agro3C » Item » Manutenção Estoque » Classificação Mercadológica » Hierarquia Mercadológica 2 - Objetivo Criação da possibilidade de acessar a hierarquia mercadológica por meio do cadastro de item do sistema, e manter a manutenção de hierarquia mercadológica por meio da rotina específica para esta finalidade 3 - Alteração Criação da possibilidade de acessar a hierarquia mercadológica por meio do cadastro de item do sistema, e manter a manutenção de hierarquia mercadológica por meio da rotina específica para esta finalidade Criado a tela para manutenção e configuração da estrutura mercadologica. A manutenção da estrutura mercadológica poderá ser realizada pela rotina Estoque » Classificação Mercadológica » Hierarquia Mercadológica. O relacionamento do item com a estrutura mercadológica será feito pela rotina Agro3C » Item » Manutenção 4 - Configuração Não se aplica | |
Legislação » Criar o campo Indicativo Opção Funrural no cadastro da pessoa por endereço alternativo | 179901 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar a melhoria no processo de exportações fiscais, incluindo a informação do “Indicativo Funrural” definida no cadastro da pessoa em seus endereços principais e alternativos*.* 3 - Alteração Ajustado o sistema para permitir que o cliente informe o indicativo funrural nos cadastros de seus endereços alternativos e exportá-los corretamente pelo ExpImp. | |
| 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para Danfe 2 - Objetivo Quando parametrizado em Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para Danfe, no campo “Imprimir Ref./Complemento” como “0 - Não imprimir” ou “2 - Apenas a referência”, a informação de Data de Fabricação não é impressa na DANFE, mesmo marcado com “Imprimir Lote dos Produtos: Sim”. Se marcada as opções “1 - Apenas o Complemento” ou “3 - Imprimir Ambas”, serão impressas todas as informações do lote, mesmo se estiver parametrizado como “Imprimir Lote dos Produtos: Não”. Ajustar para que quando parametrizado, seja impressa a Data de Fabricação do item de forma correta. 3 - Alteração Ajustado o tratamento dos dados para que seja apresentado corretamente a Data de Fabricação do item na Nota Fiscal. OBS: Para impressão da Data de Fabricação deve ter as seguintes pré-condições:
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178739 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
0 | 1 - Menu ExpImpAgro - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 2.0 2 - Objetivo Ao realizar a exportação de uma nota fiscal fora do período fiscal configurado, deve ser exibida uma mensagem de que o documento está fora do período fiscal, bem como não realizar a exportação desse documento. 3 - Alteração Anteriormente, ao tentar realizar a exportação de uma nota fiscal que estivesse fora do período fiscal permitido, estava exibindo apenas o código do erro. Com a implementação, além do código, será exibido a descrição do erro, sendo ela "Documento fora do período fiscal do estabelecimento". | ||
Inconsistência » Permitindo Alterar Endereço após Informado Item na Nota Fiscal | 176194 | 1 - Menu
2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Inconsistência » Manutenção de Pedidos não está replicando os valores do item | 178211 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Pedidos » Manutenção de Pedidos 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Na rotina Pedidos » Manutenção de Pedidos, é possível alterar o item do pedido para um produto similar caso o item original não tenha mais saldo ou dependendo na negociação com o cliente. Porém ao realizar a troca do item, não está sendo replicada a informação de desconto do item origem para o novo. Devido a essa situação os valores dos pedidos acordados com o cliente não estão sendo respeitados, onde o cliente precisa entrar pedido por pedido alterando cada linha que contém o item. Efetuado correção na rotina de manutenção de pedidos para que o desconto concedido no item de origem seja replicado para novo item. | |
| 1 - Menu Exped3c » Processos » Carregamento 2 - Objetivo Implementar parâmetro nas configurações gerais do Exped, a fim de habilitar / desabilitar o uso da funcionalidade do F11 no carregamento. Ao realizar a emissão de pedidos na rotina de carregamento, definindo que será consumido o saldo de lote do Local de estoque X por exemplo, ao realizar o processo de carregamento do item pertencente a este pedido posso utilizar o F11 » Vincular Lotes por Agrupamentos de Item ou F5 » Consultar Lotes, porém muitas das vezes o usuário não quer fazer a utilização do F11 ou de qualquer uma das suas funcionalidades. 3 - Alteração Na rotina Exped » Aba Carregamento » Sub-aba Geral, foi implementado o campo Utiliza Vínculo Lotes p/ Agrupamento Itens? que é responsável por habilitar / desabilitar a utilização do F11 nos carregamentos do módulo de Expedição. Caso selecionado como 0 - NÃO, o sistema irá desabilitar todas as funcionalidades envolvendo o F11 na rotina de Processos » Carregamento, bem como as legendas relacionadas a função. Caso selecionado 1 - SIM (Valor padrão da opção), o sistema irá manter a funcionalidade do F11 em operação na rotina de Processos » Carregamento. OBS: Para usar este recurso é necessário algumas pré-condições: Exped » Aba Carregamento » Sub-aba Geral » Utiliza Vínculo Lotes p/ Agrupamento Itens? deverá estar setado como SIM. O tipo de carregamento localizado em Configurações » Exped » Aba Gerais » deve estar selecionado a opção Tipo de Carregamento = 2 - Faturamento por Pedido C/ Controle de Lotes. | ||
Melhoria » Implementar envio e reenvio de boletos por e-mail NFe. |
| 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
4 - Configuração A configuração a ser ajustada fica em ‘Agro3C » Notas » Configurações » Configuração’
A configuração a ser ajustada fica em ‘Agro3C » CTRC » CTE » Configuração’
A configuração a ser ajustada fica em ‘Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa »Manutenção.
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Inconsistência » Validações na rotina de Reprocessamento de Custo no Lavoura. | 176744 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
172412 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Mostrando Saldo a Fixar incorreto na Rotina Ficha Financeira | 171279 | 1 - Menu » Agro3c
2 - Objetivo Implementar correção na rotina de ficha financeira para quando baixar um romaneio através da nota, ao realizar uma transferência entre produtores a ficha financeira liste o saldo corretamente. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na rotina de ficha financeira para quando baixar um romaneio através da nota e posteriormente realizar uma transferência entre produtores (cedente do romaneio e destinatário) a ficha financeira deverá exibir o saldo corretamente, alinhado com o relatório "Ficha do produtor". | |
Inconsistência » Falha no processo da rotina Importação Planilhas. |
| 1 - Menu Finagro3C » Contas Movimento » Importação Planilhas » Importação 2 - Objetivo A rotina de Importação de Planilhas de Contas Movimento é utilizada para realizar a importação em massa de lançamentos em Conta Movimento através de uma planilha de Excel que facilita a manutenção e diminui o gasto de tempo para lançamento. O que ocorre é que ao tentar fazer a importação da planilha em arquivo é apresentada a mensagem de erro Operação Inválida com variant que impossibilita a importação dos lançamentos. No segundo caso, ocorre que não está sendo validada a Data de Emissão do lançamento em Conta Movimento, que possibilita salvar lançamento que não está dentro do período válido cadastrado nas configurações gerais localizada em FinAgro3C » Configurações » Configuração » Gerais » Aba 6 - Data de Validade » Aba Conta Movimento. Deve ser ajustado o comportamento para que não apresente erro no momento de fazer a importação dos lançamentos contidos no arquivo e validar os lançamentos que podem ou não ser lançados através do período válido de lançamentos. 3 - Alteração Foram feitas as seguintes alterações de comportamento da rotina: Quando o Layout para importação estiver com o campo Data de Emissão configurado: Devido ao campo referente a Data de Emissão estar em branco, o sistema habilitará o campo Emissão localizado no cabeçalho da tela de Importação de Planilhas em Conta Movimento. Ao carregar o arquivo da planilha, será atribuída a Data de Emissão conforme o que foi informado neste campo. Quando o Layout para para importação NÃO estiver com o campo Data de Emissão configurado: Ao carregar o arquivo da planilha, será adicionada a coluna Data de Emissão que irá trazer a Data de Emissão de cada lançamento, lembrando que este campo é editável. Em ambos os casos acima, caso haja lançamentos com a Data de Emissão fora do período válido, não será permitido importar os lançamentos, ao tentar salvar será apresentada a mensagem de que os lançamentos não podem ser importados por haver lançamentos com a Data de Emissão fora do período válido, porém irá mostrar quais são os lançamentos que não estão dentro do período válido. Neste caso, se o campo Data de Emissão estiver configurado no Layout, é possível editar o campo pela coluna Data de Emissão. Caso não esteja configurado é necessário alterar a Data de Emissão pelo campo Emissão no cabeçalho da tela. | |
| 1 - Menu
2 - Objetivo Permitir a Multi seleção de filial na configuração contábil 3 - Alteração Ajustado para permitir a multi seleção de estab nos locais citados abaixo:
4 - Configuração Permitir a inclusão de mais de um estab nos seguintes locais:
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176199 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Ajustar validações na rotina de Autorização de Pagamento de Conta Movimento |
| 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Pela rotina de Acerto Unificado, Baixa de Documentos Pendentes e Acerto Individual de Conta Movimento é possível realizar as baixas financeiras lançadas no sistema. Umas das modalidades de baixas são de Contas Movimento, que realiza a baixa entre contas com os tipos de acertos de crédito e débito. Também há a rotina de Autorização de Pagamento de Conta Movimento que possibilita a parametrização para que antes da efetivação dos acertos possa haver a aprovação do acerto dos lançamentos. Quando é feito o acerto em Conta Movimento de lançamentos de Crédito, é necessário que seja feito a aprovação do mesmo caso parametrizado, porém também havia a necessidade de aprovação dos Acertos em Conta Movimento de Débito o que não é correto e precisa que seja ajustado para que sempre seja autorizado. Outro ponto a ser ajustado é que quando o sistema está parametrizado para solicitar a autorização ao tentar fazer o acerto de um lançamento que ainda não foi aprovado, o registro deve ficar em laranja para indicar o status de que está pendente de aprovação. 3 - Alteração Ajustados os comportamentos referentes a aprovação de Acerto em Contas Movimentos que deve solicitar Aprovação apenas em Acertos do tipo Crédito, quando for Débito deve ser aprovado automaticamente. Os acertos que não forem selecionados no grid conforme pré-requisito descrito acima da tarefa não passarão por aprovações sendo aprovadas diretamente. Quando parametrizado para fazer a aprovação, apenas serão validados os tipos de acerto de crédito e quando não houver o valor liberado para aprovação, o registro deve ficar em laranja pra indicar que está pendente de aprovação. | |
| 1 - Menu Agro3C - Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar possibilidade de informar nas notas de Exportação, o Local de Despacho, gerando também a respectiva tag no xml da nota (xLocDespacho). 3 - Alteração Adicionado à rotina de Manutenção das NFs, na aba Exportação, o campo “Local Despacho“, onde será possível informar o nome ou código do Local de Despacho da NF. Não será obrigatório o preenchimento deste campo, e caso seja deixado vazio, não será gerada a tag xLocDespacho no xml. | ||
161398 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Rejeição 351 devido a estar com a opção Ignora cotação Marcada |
| 1 - Menu Agro3C - Notas » Manutenção de Nota Fiscais » A Partir De 2 - Objetivo Ajustar “Rejeição 351 - Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota” na emissão de notas a partir de com CST 051, ignorando a cotação. 3 - Alteração Realizado ajuste no cálculo do valor de ICMS Diferido quando geradas notas de devolução utilizando CST 051 e Configuração de Notas parametrizada para Ignorar Cotação, onde a nota de origem tenha utilizado cotação de preço do item, para que seja respeitado o valor da nota para cálculo dos impostos, evitando apresentação de rejeição na autorização da nota. | |
0 | 1- Menu Exped » Cadastros » Cargas de Faturamento. 2 - Objetivo Ao preencher as informações referentes a exportação na inclusão da carga de faturamento, ou na ordem de carga, ao realizar o faturamento esses dados devem ser enviados à guia "exportação" da nota fiscal de forma automática. 3 - Alteração No cadastro da carga de faturamento foi criada a guia "exportação" para que o usuário possa preencher todos os dados referentes ao procedimento já nessa etapa no Exped. Na ordem de carga, foi criado um botão denominado "exportação" com a mesma finalidade, para quem usa a configuração 3- Faturamento por Ordem de Carga. Quando essas informações forem preenchidas no Exped, ao realizar o faturamento da carga/ordem, os dados já preenchidos são enviados de forma automática para a nota fiscal. | ||
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Melhorias » Adicionar data de previsão de entrega do pedido na tela de partir de na nota | 148775 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção » botão A Partir De 2 - Objetivo Criar o campo data de previsão de entrega no a partir de da nota fiscal, que deve aparecer de acordo com o que foi informado em cada item do pedido. 3 - Alteração Criado o campo Dt previsão entrega no a partir de da nota fiscal; Está visível a data de previsão de entrega de acordo com o informado no pedido. | |
150497 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | ||
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Alerta do Monitor de Mensagem não carrega corretamente as guias de autorização |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Inconsistência» Não está mostrando o estabelecimento corretamente no Relatório Analítico de Vendas | 172569 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
150497 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | ||
171191 | 1 - Menu AGRO3C » Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda; 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração No relatório de Imposto de Renda, foi corrigido para filtrar os pagamentos por data de pagamento, e considerar as notas quando o pagamento for a vista, o qual irá trazer os registros no relatório corretamente. No relatório de Imposto de Renda 2, foi corrigido para utilizar o campo correto, Taxa/Cota, no relatório descrito na coluna designada, uma vez que agora usa a Senar. | ||
Melhorias » Ajustes nas observações da tela de cotação de compra | 171538 | 1-Menu Agro3C » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedidos De Compra. 2-Objetivo Apresentar as observações em todas as etapas das solicitação e cotação. Apresentar dados da empresa no e-mail enviado para cotação. 3-Alteração Foi criado um FieldDefs OBS do DataType ftBlob no cdsItensCotar. Este é preenchido com a observação que vem da solicitação de compra, assim ao gerar a cotação é passado para o field OBSERVACAO do cdsItensCotacao. Desta forma a observação será acumulada e disponibilizada na tela de aprovação de cotação no item. Foi configurado para que no grid de fornecedores os botões de consulta sejam exibidos por padrão, ao inserir o registro. Foi configurado para que no grid de pagamentos os botões de consulta sejam exibidos por padrão, ao inserir o registro. Foi ajustado para que o nome da empresa seja exibido no assunto. Visto que hoje pode ser enviado um html no corpo do e-mail, e dentro deste html podemos enviar uma logotipo que é informada nas configurações de e-mail no sistema, se houver uma logotipo cadastrada na configuração de e-mail, será enviada este html com a logo da empresa. | |
Inconsistência » Ao trocar de estabelecimento e safra os dados não são atualizados no módulo Lavoura |
| 1 - Menu Lavoura » Processos » Apontamentos » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção da falha em que, ao fazer troca de estabelecimentos ou safras, não é atualizado os dados como de estabelecimento e safra no grid de apontamentos, permanecendo os mesmos quando foi aberto o módulo Lavoura. 3 - Alteração Realizado a correção da inconsistência, para que o sistema apresente corretamente as informações de estabelecimento e safra ao exibir o grid de apontamentos, se for trocado de estabelecimento ou safra. | |
| 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo No Cadastro de Pessoas localizado em Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção, o Cadastro da Pessoa poderá ser atribuído a relação da Pessoa com a Empresa, ou seja, ela pode ser Cliente, Fornecedor, Prestador de Serviços / Transportador, Representante, entre outros… Neste caso em específico, quando o Cadastro da Pessoa é definido como Prestador de Serviços / Transportador, este cadastro aparece para seleção em algumas rotinas em que é usado o campo de Prestador / Transportador, que ao usar o cadastro em um registro, esse cadastro cria vínculo com o registro. Quando necessário fazer a inativação deste cadastro como Prestador de Serviços / Transportador, ao desmarcar o checkbox “Prestador de Serviços / Transportador” é apresentado erro em que informa que há vínculo do cadastro com o registro e não permite a inativação devido ao aviso. Se faz necessário que seja possível a inativação de um Prestador / Transportador com ou sem vínculos, pois a pessoa pode em vários momentos trabalhar ou não para a empresa, desta forma sendo necessário inativar quando a pessoa não for mais Prestador / Transportador que presta serviços a empresa. 3 - Alteração Implementado no Cadastro da Pessoa o parâmetro “Prest. Serv. / Transp. Inativo” localizado em Agro3C » Cadastros Gerais » Aba Adicionais » Informações Gerais » Campo Prest. Serv. / Transp. Inativo onde deve ser marcado o checkbox e informar a Data de inativação daquele cadastro (por padrão sempre irá trazer a data atual, podendo ser alterado conforme necessidade). Tratado para que quando seja desmarcado o checkbox do campo Prestador / Transportador localizada na parte superior da tela de Cadastro de Pessoas, que ao tentar salvar, seja emitida a mensagem de alerta: Este cadastro já teve movimentação, sendo necessário inativar o mesmo. Para inativar o Prestador/Transportador, vá para a aba Adicionais » Informações Gerais. OBS: Caso o prestador seja inativado, e tentando fazer movimentação com ele, por exemplo lançar um pedido com um prestador/transportador inativo, será possível, pois a inativação desse tipo de pessoa não existia anteriormente, estes ajustes serão vistos em outra tarefa específica para todas as telas em que é possível utilizar o representante/transportador. | ||
Melhorias » Possibilitar casa decimais no plugin de integração Sigafran | 150260 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o plugin da integração só elétrica que faz a integração com o SIGAFRAN a fim de permitir informar 4 casas após a vírgula no campo da batelada. 3 - Alteração Ajustado o A integração só elétrica junto ao plugin do SIGAFRAN visto que agora o SIGAFRAN passou a aceitar no campo batelada números, fracionados com até 4 casas decimais após a vírgula, sendo agora possível na manutenção das fórmulas informar não mais só números inteiros como 1000 como também números fracionados como 1000,2222. | |
170553 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Financeiro - Cobrança Bancária 2 - Objetivo Permitir informar um banco que foi cadastrado apenas para um estabelecimento (estab 1) no cadastro de uma pessoa quando estou logado em um estabelecimento diferente do informado no banco (estab 2). 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na rotina de cadastro de cliente para que seja possível informar um banco que está cadastrado em um estabelecimento diferente do logado. | ||
Melhorias » Realizar validação de lotes com data de validade inferior a data de emissão da nota. | 139540 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção. 2 - Objetivo Caso inserir a data de validade do lote menor que a data de entrada da nota, apresentar uma validação em tela. 3 - Alteração Criada a validação caso inserir uma data de validade do lote menor que a data de entrada da nota. | |
Inconsistência » Absorção do Frete Gerencial no Custo dos Produtos |
| 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção » Aba Total » Sub-Aba Frete Gerencial 2 - Objetivo Na rotina de Manutenção de Nota Fiscal pelo caminho Agro3C » Notas » Manutenção na Aba Total e Sub-Aba Frete Gerencial, há o campo Valor Frete que é responsável pelo cálculo do rateio do Valor do Frete Gerencial entre os itens lançados na Nota Fiscal. O que ocorre é que a distribuição do valor do Frete Gerencial entre os itens (Rateio), a forma em que é feita hoje não atende a regra quando necessário dividir o valor do frete pelo Peso Bruto ou Quantidade. É necessário que seja implementado nova forma de cálculo de rateio baseado no Valor Total, Peso Bruto ou na Quantidade, seguindo os cálculos descritos na tarefa no item 3 desta tarefa. 3 - Alteração Implementada novas formas de cálculo de Rateio do Frete Gerencial, sendo por Peso Bruto ou Quantidade. O cálculo por Valor Total manteve-se o cálculo como é feito hoje. Os cálculos são feitos da seguinte maneira: Exemplos: Valor do Frete: R$1000, Peso Bruto: Quantidade: OBS: Para usar esta funcionalidade há alguns pré-requisitos a ser configurados: Ter custo cadastrado para o Rateio de Frete Gerencial pela rotina Agro3C » Custos » Manutenção onde deve ser usado a fórmula Frete_Gerencial_Rateado para ser usado e para cálculo correto os campos Custo Médio e Custo Médio Presente devem estar setados como NÃO. Com o custo do cadastrado, vincular a Natureza de Operação pelo caminho Agro3C » Cadastros Gerais » Natureza de Operação, e adicionar o custo criado na Natureza de Operação usada na configuração da nota que utilizará este custo. Feito isso, para definir o tipo de Rateio do Frete Gerencial a ser usado, deverá ser acessada as Configurações do Módulo Agro pelo caminho Agro3C » Configurações » Configuração » Agro » Aba Custo / Saldo e informar no campo Rateio do Frete Gerencial por o tipo de Rateio a ser feito, onde há as opções 0 - Valor Total, 1 - Peso Bruto e 2 - Quantidade. Para informar o Valor do Frete Gerencial, ao incluir uma Nota Fiscal, deve ser informado o Frete Gerencial em Agro3C » Notas » Manutenção » Aba Total » Sub-Aba Frete Gerencial campo Valor Frete. Para conferir os valores do custo, deve ser acessada a Nota Fiscal pelo caminho Agro3C » Notas » Manutenção » Aba Custos onde listará o custo de Frete Gerencial de cada item. Quando alterado o tipo de cálculo do Rateio de Custo, pode ser feito o Recálculo de Custo pelo caminho Agro3C » Estoque » Custo » Recálculo. Ao seguir estas pré-condições poderá usar o Rateio de Frete Gerencial. | |
Melhorias » Adicionar usuário nas telas de planejamento e Reagendamentos de Ração | 144032 | 1-Menu Agro3C » Produção » Ração » Planejamento da carga 2-Objetivo Gravar o usuário que solicita o reagendamento da quantidade de ração. 3-Alteração Foi ajustado a procedure ProcessarReagendamentoDaProducao, adicionando a informação do ID do usuário, sendo gravada na tabela REAGENDAMENTOPROD. Criado no Mestre nova coluna USERID na tabela REAGENDAMENTOPROD. A tela de reagendamento é feita pela Engine, e já não é permitido alterar os dados ali presentes. Ajustado a procedure AdicionarReagendamentoProdRacao, adicionando a informação do ID do usuário. | |
Inconsistência » Arredondamento indevido na rotina de transferência de local de estoque |
| 1 - Menu Indústria » Processos » Apontamento. Agro3C » Estoque » Item » Local de Estoque » Transferência entre local de estoque. Agro3C » Estoque » Controle de Lotes » Data de Validade/Laticínios. 2 - Objetivo Corrigir o erro gerado pelo Firebird (Banco de dados) onde em alguns casos, ao gravar o apontamento é gerado uma dízima periódica no saldo do lote. Mostrar os saldos dos lotes corretamente nas rotinas de transferências e consulta dos lotes com base nas casas decimais da unidade do item . 3 - Alteração Realizada uma tratativa no banco para corrigir o erro de gerar dizimas periódicas no saldo do lote ao realizar o apontamento. Alterado o campo “Quantidade“ e a mensagem de validação de saldo na rotina de transferência entre local de estoque para que obedeça a quantidade de casas decimais da unidade do item. Na rotina de Controle de Lotes para os tipos "Data de Validade" e "Laticínios" foi tratado o campo "Saldo" para mostrar sua quantidade com base nas casas decimais da unidade do item. | |
| 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Manutenção de Títulos a Receber FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros) » Aba Adicional » Sub-Aba Financeiro » Duplicatas/Cheques 2 - Objetivo A rotina de Manutenção de Títulos tem como sua finalidade poder consultar e alterar algumas informações referentes aos títulos a receber e a pagar, tais como portador, situação, analítica, histórico, vencimento, etc. O que ocorre é que o comportamento do parâmetro do campo Altera Data Base Cálculo de Juros Duplicata à Receber na tela de permissão do usuário localizada em FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros) » Aba Adicional » Sub-Aba Financeiro » Duplicatas/Cheques não está atualizando a Data Base para cálculo de Juros quando a Data de Vencimento é alterada através da tela de Manutenção de Títulos localizada em FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Manutenção de Títulos a Receber. É necessário que seja ajustado o comportamento do parâmetro SIM e NÃO do campo Altera Data Base Cálculo de Juros Duplicata à Receber para que quando selecionado a opção SIM, que a Data da Base de Cálculo de Juros seja atualizada conforme a Data de Vencimento que foi alterada. 3 - Alteração Ajustado o comportamento das parametrizações para que se adequem conforme a opção selecionada, neste caso as parametrizações funcionarão da seguinte maneira: Para a configuração Altera Data Base Cálculo de Juros Duplicata à Receber do cadastro de Usuário marcada como SIM: Após salvar a alteração da Data de Vencimento do título, quando acessar a tela de Títulos a receber e abrir a duplicata alterada, o campo Vencimento e o campo Data Base Juros estão com a mesma data informada na tela anterior. Para a configuração Altera Data Base Cálculo de Juros Duplicata à Receber do cadastro de Usuário marcada como NÃO: Após salvar a alteração da Data de Vencimento do título, quando acessar a tela de Títulos a receber e abrir a duplicata alterada, o campo Vencimento ficará com a nova data que foi informada ao fazer a manutenção do título e o campo Data Base Juros deverá permanecer a mesma Data anterior sem que sofra alterações após a manutenção do título. OBS: O tratamento desta tarefa foi feita pelo fato de que o comportamento seguido pelo sistema estava ao contrário, ou seja o comportamento esperado no parâmetro SIM era feito com quando setado NÃO e vice-e-versa. Deve-se atentar a alteração do comportamento ao ser atualizado o sistema com essa nova regra. | ||
167368 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Reag Criar uma nova regra de negócio dentro do modelo de vendas, e validação do registro e da validade do CIDASC. Alteração feita na validação da verificação do CIDASC e produto quando agrotóxicos. | ||
44679 | 1 - Menu Agro3C » CTRC > Veículos > Veículos 2 - Objetivo Realizar Cadastro de Veículos da empresa no Sistema Agrotitan e ao realizar esse cadastro, sincronizar o mesmo ao sistema Petroshow. 3 - Alteração Foram criados na tabela VEICULOS novos campos e adicionado as regras solicitadas, os campos denominados PLACAORIGINAL e INATIVO. Também foi implementado o envio dos dados da tabela para o modulo Petroshow, inserindo os dados do Veiculos no sistema Petroshow, integração via JSON. | ||
Inconsistência » Rotina de Formação de Preço de Venda trava e não salva as informações; | 153386 | 1 - Menu AGRO3C » Estoque » Itens » Preço de Venda » Formação Preço de Venda 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Foi verificado que ao utilizar a opção de filtrar por Grupo, filtrando determinado grupo que contem muitos itens, ao salvar a rotina o sistema trava e não finaliza o processo. O problema de travamento ocorria pois, ao processar os dados, atualizava muitas vezes a tela travando a aplicação. Foram efetuados ajustes na performance do relatório ao salvar, onde testando localmente diminuiu consideravelmente o tempo de execução e salvamento. Também foi adicionado uma barra de progresso para acompanhamento pelo usuário | |
| 1 - Menu Módulo AgroCafé » Cadastros » Controle de Lotes. 2 - Objetivo Remover os tipos de lote que não utilizados no módulo AgroCafé. 3 - Alteração Removido os tipos de lote "Sementes", "Lote Geral", "Vacinas", "Data de Validade", "Laticínio" da rotina (Módulo AgroCafé » Cadastros » Controle de Lotes). | ||
83037 | 1 - Menu Exped3C » Processos » Carregamento 2 - Objetivo Tornar parametrizável para o usuário a opção de zerar ou não as quantidades carregadas na Ordem de Carga dos Pedidos, quando suas respectivas notas fiscais são excluídas ou canceladas. 3 - Alteração Implementação de parâmetro que torna opcional zerar as quantidades carregadas na ordem de Carga ao excluir/Cancelar uma nota fiscal Emitida. | ||
60359 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Agendamentos da Produção; Agro3C » Notas » Autorizações Unificadas » Produção » Agendamento de Produção de Ração - Controle de retiradas. 2 - Objetivo Exibir a data, hora e o usuário autorizador no histórico de autorização unificada. 3 - Alteração
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Inconsistência » Sistema não respeitando a validação do saldo p/ local de estoque |
| 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivos Ao parametrizar os campos como: “Prioriza Local Est.: 1 - Pedido”, “Saldo que Não Permite Negativo: 2” e “Valida Saldo Negativo por: 0 - Local de estoque” localizada na configuração de Nota Fiscal, na Aba Itens Agro3c » Notas Configurações » Configuração » Aba 7. Itens e setar os parâmetros não está sendo validado o saldo do Local de Estoque configurado, conforme explicado a seguir: Quando é feito um pedido, é possível definir qual local de estoque será baixado o saldo. Ao realizar a emissão da Nota Fiscal, quando é vinculado o Pedido com a Nota Fiscal, não está sendo validado apenas o saldo do Local de Estoque informado no pedido, de forma que está totalizando o saldo total de todos os locais de estoque sendo aplicada a mesma regra para qualquer Local de Estoque independente do seu saldo. Neste caso é feita a soma total do item, que caso fique negativa, não permite baixar o saldo do local informado no pedido mesmo que este saldo esteja positivo. Exemplo abaixo: Item 10 - Saldo Físico: Local de Estoque 1: 5000 kgs Local de Estoque 2: - 6000 kgs Caso informado o Local de Estoque 1 no pedido, utilizando a quantidade de 100kgs, ao fazer o vínculo do pedido com a Nota Fiscal pelo “A Partir De”, é informado que o saldo está negativo, já que o cálculo é 5000kgs - 6000kgs = -1000kgs e por esta regra não haveria saldo para ser utilizado. É necessário que seja ajustado para que seja validado o saldo separadamente conforme o Local de Estoque, de forma que se o saldo do Local de Estoque escolhido esteja positivo, que possa ser utilizado e baixado normalmente independente do saldo de outros locais. 3 - Alteração Foi ajustado para que quando for definido o Local de Estoque, que o saldo seja validado apenas para o Local escolhido, sem que os saldos dos outros locais de estoque interfiram no momento de fazer a baixa do saldo no vínculo “A Partir De” da Nota Fiscal com o pedido. | |
Inconsistência » Erro ao cancelar notas fiscais pelo modulo Exped |
| 1 - Menu Exped3C » Processos » Nota Fiscal 2 - Objetivo Ao fazer a emissão de Notas fiscais pelo módulo de Expedição, após criar carga, vincular a um pedido e fazer o faturamento dessas notas, não é possível fazer o cancelamento das notas sendo que está sendo apresentado vários erros ou mesmo não abre a tela para fazer o cancelamento, de forma que não está possibilitando o cancelamento das notas. Deve ser ajustado para que o cancelamento das notas seja feita de forma correta sem apresentação de erros e que a tela de cancelamento seja apresentada corretamente. 3 - Alteração Ajustado pelo código fonte para que a forma de reabertura das ordens de carregamento utilize a forma correta execução dos registros e faça o processo corretamente. | |
Inconsistência » Rateando valor desp. acessória entre todos os itens. |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade 2 - Objetivo Valor da despesa acessória ser agregado a apenas o produto que está informado o valor 3 - Alteração Foi ajustado em código fonte para que o valor da despesa acessória seja agregado a apenas o produto que está sendo informado o valor | |
160492 | 1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir a exibição dos registros relacionados a produção interna, quando o filtro "Somente Doctos Inconsistentes" estiver selecionado. 3 - Alteração Foi ajustado a consulta que é realizado pelo sistema, para que exiba de maneira correta os registros inconsistentes quando selecionado a opção "Produção Interna" juntamente com a opção "Somente Doctos Inconsistentes", exibindo assim apenas os registros inconsistentes conforme solicitado. | ||
46823 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Adicionais » Documentos de Saídas/Entradas Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Carteiras de Clientes 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração O problema ocorre devido ao fato de poder cadastrar o mesmo endereço para diferentes representantes, ao atualizar o representantes pela rotina de Carteira de Clientes acaba atualizando o representante de todos os registros com o mesmo endereço. Refatorado e corrigido método responsável pela manipulação dos dados do representante no server para que as alterações de representante por endereço sejam gravadas corretamente. | ||
162286 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Foi verificado que quando por algum erro operacional, no cadastro da serie, o numero da ultima nota impressa esta incorreto, por exemplo a ultima nota autoriza foi 35598, mas na serie está informado o numero da ultima nota 35597, ao emitir uma nova nota e enviar para a receita o sistema retorna o erro de Falha Catastrófica. Corrigido tratamento de Falha Catastrófica, para que seja apresentada a mensagem: "Este número de Nota já existe. Verifique o número da última nota impressa em Notas » Configurações » Série." | ||
| 1-Menu Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento 2-Objetivo Permitir que o parâmetro Controlar Autorização de Pagtos. de Lanctos. em Conta Movimento” funcione mesmo que o parâmetro “Controlar autorização de pagtos. das duplicatas” esteja desmarcado. E verificar se o sistema está gravando a opção 5-Cta Mov. na tela de Baixa de Duplicatas a Receber para trazer ela marcada por default. 3-Alteração Foi ajustado para habilitar também caso a configuração "Controlar Autorização de Pagtos. de Lanctos. em Conta Movimento" esteja marcada. Ajustado também para salvar o status do checkbox "[ ] Saldo Cta Mov." da tela de Recebimento/Exclusões de Títulos em Aberto; | ||
| 1 - Menu Finagro » Pessoas » Pessoa » Manutenção Finagro » Conta Movimento » Importação Planilhas » Configuração Finagro » Conta Movimento » Importação Planilhas » Importação 2 - Objetivo Ao fazer a Importação de lançamento em Conta Movimento através de uma planilha de Excel na rotina de Importação de Planilhas pelo caminho FinAgro3C » Contas Movimento » Importação Planilhas » Importação, quando é feita essa importação, em casos que se tem dois cadastros com o mesmo CPF/CNPJ no momento de fazer a importação o sistema está selecionando o primeiro cadastro que encontra e ignora o código da Conta Movimento, de forma que atribui as informações de um cadastro e código de Conta Movimento de outra deixando o lançamento incorreto. Deve ser ajustado o comportamento da importação onde o sistema não deve levar em consideração apenas o CNPJ/CPF pelo fato de que pode haver mais de um cadastro para a mesma pessoa. Neste caso deverá comparar o código da Conta Movimento da planilha com o código da Conta Movimento do Cadastro da Pessoa no sistema e assim atribuir de forma correta os lançamentos pois o Código de Conta Movimento é único sistema. 3 - Alteração Ajustado fontes do sistema onde a rotina irá consultar os dados pelo Código da Conta Movimento informado na planilha e irá retornar o nome e/ou CPF/CNPJ do mesmo do cadastro sem que selecione o cadastro errado. OBS: Foi verificado na mesma rotina que ao carregar os dados do cliente pelo CPF/CNPJ conforme Código informado na planilha, também é utilizada para carregar os dados do AVALISTA e do COEMITENTE. Nesta tarefa foi ajustado apenas os dados do cliente, já que na planilha temos o código do cliente, mas do avalista e coemitente temos apenas o documento, logo, se existirem 2 avalistas e/ou coemitentes com o mesmo documento cadastrados no sistema pode ocorrer o mesmo erro onde irá carregar os dados incorretamente. Será registrado nova tarefa para ser ajustado essas questões do Avalista e Coemitente. | ||
Melhoria » Contabilização de impostos de RPA não respeita o rateio de Centro de Custo (Pai) |
| 1 - Menu Agro3C > CTRC > Emissão de RPA 2 - Objetivo Contabilização de impostos de RPA respeitando o rateio de Centro de Custo (Pai) 3 - Alteração No menu Agro3C > CTRC > Configuração do RPA foi alterado o label do campo "Consid. CC Pai Informado" para "Consid. CC Pai Informado débito" e também alterado seu Hint para "Estando configurado como Sim o sistema passa a carregar para o ExpImp3C o CC pai informado no lançamento a débito". Além disso, foi criado um novo parâmetro chamado "Consid CC Pai Informado Crédito" com o hint "Estando configurado como Sim o sistema passa a carregar para o ExpImp3C o CC pai informado no lançamento a Crédito." Estando parametrizado a nova opção como 1-Sim, então passa a respeitar o Centro de Custo Pai que está informado no lançamento do RPA nas contabilizações do RPA na Central de Contabilidade no módulo ExpImp3C. | |
Melhoria » Gerar NF de Cobrança de Serviço ao Finalizar OS de Liga/Preparo | 1 | 1 - Menu Agrocafé3C » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a execução das Ordens de Serviço, no caso de um OS do Tipo 4 - Liga/Preparo, através desta rotina é realizado o apontamento dos lotes de resultado, serviços executados e a quebra técnica que pode ocorrer. 3 - Alteração Realizada implementação para que passe a gerar a cobrança de serviços e emissão de notas de serviço ao finalizar uma ordem de liga e preparo. 4 - Configuração Acessar o modulo Agrocafé em Agrocafé » Cadastros » Ordem de Serviço » Configurações
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Melhoria » Listar detalhamento de duplicatas a pagar agrupadas no relatório Razão de Fornecedores 2 |
| 1 - Menu Finagro3C > Relatórios > Contas a Pagar > Razão > Razão de Fornecedores 2 2 - Objetivo Listar detalhamento de duplicatas a pagar agrupadas no relatório Razão de Fornecedores 2 3 - Alteração Foi adicionado um novo checkbox chamado Detalhar Dup. Agrupadas. Quando marcado esse novo checkbox e clicado para gerar o relatório, seja em modo gráfico, texto ou em grid, então o sistema passa a detalhar as duplicatas que foram agrupadas mostrando as seguintes informações: Número da duplicata, Estabelecimento, Data de entrada, Data de vencimento, Portador, Situação, Representante e Valor. | |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Também foi realizado ajuste do campo PESO TOTAL, que passou a mostrar 4 casa decimais em vez de 1 casa decimal. | ||
| 1 - Menu Agro3c » Estoque » Item » Grupo » Integração Lenke » Sincronizar Com a Lenke. Exped3C » Processos » Integração Lenke 2 - Objetivo Ajustar o comportamento do integrador de forma que um item pertencente a um grupo que usa a sincronização com a Lenke, ao definir um grupo para Sincronizar Com a Lenke = “Sim’, que seja integrado apenas os itens que possuam OF’s criadas, desta forma melhorando a performance da integração já que enviará apenas os dados necessários e também evitará os erros relatados. 3 - Alteração Foi tratada as informações para que ao fazer a integração dos itens, que integre apenas os itens que tiveram as movimentações através das OF’s e cargas, onde evita o erro relatado na tarefa e melhora a performance por ter menos volume de dados. | ||
Inconsistência » Tela de autorização de pedidos não atualiza quantidade aprovada ao fazer alteração |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na rotina de aprovação direta de pedidos “Aprovação/Cancelamento” para quando seja feita uma alteração no campo “Qtd p/ Aprovação” ao salvar seja atualizada a “Qtd. Já Aprovada” de forma correta. | |
Melhoria » Controle do Ajuste a Valor Presente nas Saídas - Agendador de Tarefas - Parte 6/6 | 63023 | 1 - Menu Agro3C > Configurações > Configuração > Agendador de Tarefas 2 - Objetivo Controle do Ajuste a Valor Presente nas Saídas - Agendador de Tarefas 3 - Alteração Foi adicionado uma nova rotina no Agendador de Tarefas chamado "038-Apropriação do Ajuste a Valor Presente". Quando configurado essa rotina então os Lançamentos de Apropriação será gerados no processamento do AVP que ocorrerá uma vez ao final da competência (último dia do mês). | |
Inconsistência » Ao cancelar CTe não está excluindo o lançamento financeiro. |
| 1-Menu Agro3C > CTRC > Emissão de conhecimentos 2-Objetivo Permitir o correto cancelamento de CTES e a exclusão do financeiro. 3-Alteração Ajustada rotina de cancelamento de conhecimentos para que seja feito o cancelamento e a exclusão do financeiro vinculado ao cte corretamente. | |
Melhoria » Controle do Ajuste a Valor Presente nas Saídas - Contabilização - Parte 4/6 | 63023 | 1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade 2 - Objetivo Controle do Ajuste a Valor Presente nas Saídas - Contabilização 3 - Alteração Lançamentos Contábeis de Inclusão Após calculados os valores da operação, deverão ser gerados os Lançamentos Contábeis da movimentação e do AVP. Estes lançamentos deverão ser gerados no momento da operação quando utilizada Contabilidade Online. As contas utilizadas no lançamento de inclusão de AVP deverão ser verificadas na Configuração de AVP vinculada à configuração da operação que está sendo executada (Configuração de Nota, Situação da Duplicata, Tipo de Lançamento ou Configuração Contábil Geral). A Configuração do AVP poderá ser verificada na tabela principal dos Documentos com Controle de AVP, campo “Config. AVP”. Para facilitar a identificação dos lançamentos de Inclusão do AVP, deverá ser mostrada a descrição "AVP Inclusão". Lançamentos de Apropriação de AVP Os Lançamentos de Apropriação serão gerados no processamento do AVP que usualmente ocorrerá uma vez ao final da competência (último dia do mês). O processamento da Apropriação do AVP deverá ser realizado manualmente através da Central da Contabilidade ou através de um evento programado pelo Agendador de Tarefas. As contas envolvidas nos lançamentos deverão respeitar primeiramente a configuração informada na configuração utilizada na operação (Configuração de Notas/Conf. Contábil da Nota, Tipo do Lançamento (CM), Situação da Duplicata). Após concretizados os lançamentos da Apropriação, deverá ser atualizada a tabela onde estarão armazenados os valores de apropriação por competência, gravados no momento da inclusão da operação, atualizando o Saldo AVP para a competência. As contas utilizadas no lançamento de apropriação de AVP, assim como na inclusão, deverão ser verificadas na Configuração de AVP vinculada à configuração da operação que está sendo executada (Configuração de Nota, Situação da Duplicata, Tipo de Lançamento ou Configuração Contábil Geral). A Configuração do AVP poderá ser verificada na tabela principal dos Documentos com Controle de AVP, campo “Config. AVP”. Da mesma forma que nos lançamentos de inclusão, deverá ser mostrada a descrição "AVP de Apropriação". Utilizar CC do lançamento principal quando não informado na Configuração do AVP Tanto para os lançamentos de inclusão quanto para os de apropriação de AVP, deverá ser verificado se foi informado Centro de Custo na Configuração de AVP, devido a esta informação não ser obrigatória. Caso esta informação não esteja preenchida, deverá ser considerado o Centro de Custo da configuração contábil principal do documento. Lançamentos da Contabilidade Auxiliar Na Configuração de AVP será possível definir se as contas indicadas nos lançamentos de inclusão e apropriação geram Contabilidade Auxiliar, marando o checkbox “Gera Ctb Auxiliar”. Quando esta opção estiver marcada, ao serem gerados os lançamentos de inclusão e apropriação, deverá também ser gerado o lançamento auxiliar na conta da pessoa envolvida na operação, assim como já ocorre com lançamentos de duplicatas e notas. Estorno de AVP Deverá ocorrer o estorno do AVP quando o documento que deu origem ao registro de AVP for excluído antes da apropriação (no caso de Duplicatas Manuais, Cheques e Lançamentos em Conta Movimento) ou cancelado (no caso de Notas Fiscais). No caso de exclusão de documentos que já geraram apropriação, deverá primeiramente a exclusão dos lançamentos de apropriação e posteriormente os lançamentos de inclusão do AVP. | |
Melhoria » Controle do Ajuste a Valor Presente nas Saídas - Cálculos de AVP - Parte 2/6 | 63023 | 1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade 2 - Objetivo Controle do Ajuste a Valor Presente - Cálculos de AVP 3 - Alteração Geração de AVP na Inclusão Ao realizar uma movimentação de inclusão de Nota Fiscal, Lançamento em Conta Movimento, geração de Duplicatas Manuais ou registro de Cheques na baixa de Duplicatas, o sistema deverá verificar as configurações de AVP para identificar se a operação deverá controlar AVP. Somente deverá ser calculado o AVP para inclusão e apropriação se o estabelecimento estiver configurado para Controlar AVP (Agro3C - Configurações » Configuração » Contábeis » “Controla AVP“ = Sim) e se o documento em questão estiver configurado para gerar contabilização:
Caso a movimentação não seja contabilizada, não deverá haver cálculo do AVP, mesmo que a operação esteja configurada como “Controlar AVP = Sim”. Cálculo do AVP O AVP deverá ser calculado levando em consideração o prazo de parcelamento utilizado, calculando o valor do AVP de acordo com os documentos gerados. Para calcular o valor do AVP, deverá primeiramente ser calculado o Valor Presente da operação, utilizando a seguinte fórmula: VP = VF / (1+i)^n Onde: O Valor Presente da Operação será a soma dos Valor Presente apurado para cada parcela, bem como o Valor Total de Juros a Apropriar será a soma do Juros AVP das parcelas. Geração de AVP Mensal para Apropriação Mensalmente deverá ocorrer a apropriação dos juros, ou seja, do Ajuste a Valor Presente que estiver pendente. Esta apropriação deverá ocorrer calculando o valor proporcional em relação ao tempo decorrido no prazo da venda.
Cálculo do Juros Mensal a Apropriar Uma vez que o Valor Presente e o Total de Juros a Apropriar já são conhecidos, deverá ser calculado o valor mensal a ser apropriado mensalmente. Apropriação de AVP na Antecipação/Quitação A apropriação dos juros de AVP deverá ocorrer mensalmente até a quitação do prazo negociado, porém poderá ocorrer também quando houver a quitação antecipada ou antecipação parcial de valores da operação. Nestes casos, deverá ser realizada a apropriação dos juros pendentes que ocorreriam em data futura. Deverão ser validadas as baixas de documentos (acerto de conta movimento, baixa de documentos pendentes, acerto unificado, baixa de títulos a receber, baixa de cheques), onde deverá ser verificado se o documento/lançamento possui Controle de AVP, para que quando ocorrer a baixa do valor financeiro, ocorra também a apropriação de juros referente ao valor ou prazo antecipado. O valor a ser antecipado do AVP deverá ser relativo ao valor recebido, caso o documento seja baixado parcialmente. Ordem de validação do Controle de AVP Como o controle de AVP pode ser configurado em operações que podem ocorrer ao mesmo tempo em uma movimentação, deverá ser verificada a ordem de validação para identificar as configurações que deverão ser respeitadas:
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| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
1 | 1 - Menu Módulo AgroCafé » Configurações » Configurações » Agro Café » Negociação de Café » Acerto de Contas. 2 - Objetivo Pela configuração da parametrização na rotina de Acerto de Contas de Comercialização, poderá ser opcional trazer as informações de NF's vinculadas ao processo de Comercialização, utilizando as opções apresentadas. 3 - Alteração Foi adicionado um parâmetro chamado "Imp. NF’s geradas no Acerto de Contas de Comercialização?" nas configurações do módulo AgroCafé, onde o usuário poderá optar se deseja mostrar informações dos dados relacionados a notas geradas durante o processo de comercialização no relatório de Acerto de Contas - Comercialização. 4 - Configuração Agrocafé3c » Configurações » Configurações » Agro Café » "Imp. NF’s geradas no Acerto de Contas de Comercialização?" | ||
Melhorias » Desmembrar Romaneio no AgroCafé - Desmembrar pela consulta | 1 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
136226 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Na rotina de Análise de Expedição/Faturamento não foi realizado essas implementação, uma vez que na mesma não é possível realizar cancelamento. | ||
Inconsistência » Erro ao sincronizar cupom do PAF, pago com dois cartões na mesma venda | 122770 | 1 - Menu
2 - Objetivo
violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "NFCABAGRFIN01" on table "NFCABAGRFIN" Problematic key value is ("ESTAB" = 2, "SEQNOTA" = 123961, "FORMAPGTO" = 7). Comando:INSERT INTO NFCABAGRFIN (ESTAB, SEQNOTA, FORMAPGTO, SEQPAGAMENTO) 3 - Alteração
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Melhoria » Controle do Ajuste a Valor Presente nas Saídas - Processamento - Parte 3/6 | 63023 | 1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade 2 - Objetivo Controle do Ajuste a Valor Presente nas Saídas - Processamento 3 - Alteração Foi criado 2 (dois) novos checkbox no grupo Documentos Agro para o filtro de documentos na Central de Contabilidade, sendo eles:
Quando ambos estão marcados e é clicado no botão Executar, então deve trazer os documentos que são AVP (Apropriação) e AVP (Estoque). Processamentos do AVP Os lançamentos contábeis de AVP deverão ser gerados em três momentos:
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Inconsistência » Relatórios Razão dos Itens Contábil e Razão dos Itens cortando campos | 128503 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Estoque » Relatório Razão » Razão dos Itens 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Ao emitir os relatórios citados, devido a quantidade de casas decimais do item, nos relatórios ficavam subscritos algumas colunas. O mesmo problema ocorria no Relatório Razão dos Itens, onde as colunas Vlr Un e Quantidade estão muito próximas, o qual dificultava o entendimento das informações e a coluna Saldo esta cortando também. Foi efetuado ajustes nos relatórios apontados para apresentar os valores corretamente | |
98884 | 1 - Menu FinAgro » Relatórios » Contas a Receber » Duplicatas Com Itens. 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Titulo 3438-1, onde o vencimento é em 26/08/2020 e a data de cobrança definida no relatório é 28/08/2020. Como esta vencida, o sistema calculou um acréscimo de 1,16. No relatório também existe a opção de filtro de Considerar Dias de Carência, onde nesse caso marcando a opção, não deveria ser cobrado juros nessa duplicata, pois o ‘novo vencimento’ será em 31/08/2020 e a data de cobrança 28/08/2020. Ajustado para que seja considerado os dias de carência ao calcular os juros quando a opção "Considerar dias de carência" estiver marcada no relatório | ||
Inconsistência » Participação mínima de tabela não respeitada em lançamento de pedido | 118599 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
126121 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Validação incorreta do campo frete na inclusão de nota fiscal pelo XML |
| 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção » Importação de XML 2 - Objetivo A rotina de Nota Fiscal permite que seja realizada a entrada da nota fiscal no sistema através de seu XML, carregando todas as informações dele podendo confrontar com as informações contidas no sistemas, tais como NCM, itens, tributação, financeiro, etc. Ao realizar a inclusão de uma nota pelo XML após salvá-la, na aba Totais o valor do frete informado está sobrescrevendo o valor do campo outros acréscimos e zerando o valor do frete de forma que fica inconsistente e impossibilita lançar o frete em uma Nota Fiscal. Para que o processo seja feito corretamente deve ser desabilitado a trigger NFFRETE_BI0 e refazer o processo para que o valor do frete seja alocado corretamente. 3 - Alteração Verificado que o problema ocorre devido a existência de uma trigger na tabela NFFRETE chamada NFFRETE_BI0 onde a mesma, após o lançamento da Nota Fiscal, lança o valor de frete para o campo NFCAB.OUTROSACREC e zera o valor de frete no campo NFFRETE.VALORFRETE, ocasionando assim a troca de valores entre os campos. Para corrigir o problema deve-se inativar a trigger NFFRETE_BI0. | |
Inconsistência » Rejeição 531 ao emitir nota fiscal com quatro casas decimais na base do imposto |
| 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutenção 2 - Objetivo Não mostrar a rejeição "Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens" ao emitir nota fiscal com quatro casas decimais na base do imposto 3 - Alteração Foi adequado via código fonte para que melhore a precisão das casas decimais no cálculo da base do imposto ao emitir nota fiscal com quatro casas decimais. | |
| 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutenção 2 - Objetivo Permitir alterar CFOP de nota fiscal que tenha sido informado os dados para geração de nota do Frota 3 - Alteração Foi ajustado via código fonte para que permita a alteração de CFOP de nota fiscal que tenha sido informado os dados para geração de nota do Frota | ||
| 1 - Menu Agro3C » Contratos » Configuração de Contratos 2 - Objetivo Permitir definir todos os Estabelecimentos para movimentar o Contrato 3 - Alteração Foi realizado um ajuste via banco de dados que aumenta a quantidade de caracteres no campo de estabelecimentos que movimentam o contrato. | ||
Inconsistência » Conta incorreta ao baixar duplicatas entre estabelecimentos com cheque | 119029 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Ao realizar a baixa de uma duplicata entre estabelecimento com cheque, a baixa da duplicata a receber no estabelecimento 2, creditou a conta 1014, mas a conta correta deveria ser a conta de cliente 1015, para dessa forma zerar os lançamentos e contabilizar corretamente. Verificado que quando a baixa é feita em dinheiro, o sistema busca a conta contábil 1015, fechando o lançamento contábil corretamente. A divergência ocorre somente na baixa com cheque. Desta forma, foi ajustado para que na baixa entre estabelecimentos com cheque respeite a configuração "Buscar a Conta Contábil da Pessoa da Duplicata de Origem na baixa de duplicata em Outro Estabelecimento" | |
Inconsistência » Sistema não permitindo abrir a tela do DI para editar as informações | 119575 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
| 1 - Menu Exped3C » Processos » Faturamento da Carga / Gerar NF’s de Saída Exped3C » Processos » Configuração 2 - Objetivo Quando necessário fazer a emissão de uma Nota que NÃO seja do tipo Fiscal, que não emite documento eletrônico e que controla série, ao fazer a emissão através da rotina de Faturamento da Carga / Gerar NF’s de Saída, mesmo que configurado para gerar a numeração da nota, não está sendo gerado, de forma que salva todas as notas com o número 0 (zero). A emissão de notas utilizando a mesma configuração porém feita pelo Módulo Agro, gera a numeração corretamente. É necessário que seja ajustado para que quando gerar uma Nota através do Módulo Expedição pela rotina de Faturamento de Carga, que a numeração seja gerada, sem que salve com numeração zerada. 3 - Alteração Implementado os ajustes para que quando a nota não seja do tipo Fiscal, quando configurada corretamente, para que seja gerada a numeração da Nota. Lembrando que para gerar numeração em uma nota, é necessário que os seguintes parâmetros estejam configurados: Na configuração da Nota, localizada em Exped3C » Processos » Configuração na Aba 1 - Geral o campo “Controla o Número por Série” deve estar como SIM e na Aba - 10 NFe / NFCe » Campo “Emite Documento Eletrônico” deve estar setado SIM. Feito isso, poderá gerar a nota pela rotina descrita acima que a numeração será gerada automaticamente. | ||
Inconsistência » Erro no relatório de Contas a Pagar Vencidas / A Vencer | 107377 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção para que o relatório de Contas a Pagar Vencidas /A Vencer liste as informações das duplicatas corretamente. Para quando utilizar o filtro de todos os estabelecimentos, respeite o filtro e realmente filtre por todos e não apenas por um. | |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Exportação Agro > Livros Fiscais 2 - Objetivo Não ocorrer erro crítico ao importar arquivo para o Fiscal 3 - Alteração Será necessário desmarcar os checkbox "Dup. à Receber" e "Dup. à Pagar" ao gerar o arquivo a ser enviado ao Fiscal através do ExpImpAgro3C pois as mesmas não estão mais sendo tratadas no módulo Fiscal. | ||
| 1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade 2 - Objetivo Adequar exportação fiscal e contábil para as notas que possuem Incentivo SUFRAMA para PIS/COFINS 3 - Alteração Ao processar na central da contabilidade as notas fiscais que possuem valor desonerado para PIS e COFINS foi realizado um ajuste via código fonte para que o valor dos produtos fiquem corretos. O mesmo se aplica para notas fiscais de devolução ao exportar para o Fiscal, também foi feito um ajuste via código fonte para que ao exportar ao Fiscal os valores dos produtos fiquem corretos considerando o valor desonerado para PIS e COFINS. | ||
| 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais 2 - Objetivo Ajustar a geração do arquivo de exportação fiscal, para que não seja montando o valor de Redução de Base ICMS para as notas de saída, com exceção apenas dos casos de notas com CSTs 020 ou 070. 3 - Alteração Realizado ajuste na validação dos dados para geração do arquivo de exportação fiscal no registro SI, montando valor de Redução de Base ICMS apenas nos casos de notas com CSTs 020 ou 070, gerando as posições zeradas para os demais CSTs. | ||
Melhoria » Não atualizando a última nota impressa na série após sincronização do mercado. | 111898 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
4 - Configuração A configuração a ser ajustada fica no cadastro de Empresa ‘Agro3C > Configurações > Configuração > Empresa:
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| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
110125 | 1 - Menu FinAgro » Relatórios » Caixa/bancos » Total das Analíticas 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Relatório Total das Analíticas por centro de custo apresentando valores errados quando marcado a opção Geral. Foi adicionado o filtro de centro de custo para consulta geral, filtrando corretamente os lançamentos financeiros | ||
Inconsistência » Erro na contabilização de Renegociação de contrato |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade 2 - Objetivo Contabilização de contratos renegociados ser feito de forma correta 3 - Alteração Foi realizado um ajuste via código fonte que torna a contabilização de contratos renegociados serem feitos de forma correta, ou seja, em Central de Contabilidade invés de mostrar o valor, sequência e as informações do contrato original ao selecionar o contrato renegociado, será mostrado as informações do contrato renegociado. | |
| 1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar 2 - Objetivo Na rotina de títulos a pagar acessada pelo caminho FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar é possível realizar o lançamento manual, consulta e exclusão de títulos. Também pode ser realizada a geração de diversas duplicatas a partir de um título e realizar a sua classificação financeira, onde é possível ratear um único lançamento em várias analíticas e centros de custos distintos. Na rotina de Títulos a Pagar, ao selecionar a checkbox Gerar Diversas Duplicatas a partir desta fatura ou o botão Class. Financeira um desabilita o outro para não ser possível utilizar, porém ao abrir uma delas e não realizar uma inclusão e voltar para o lançamento os botões permanecem desabilitados. É necessário que seja ajustada a tela de títulos a pagar para que quando acessar umas das rotinas Gerar Diversas Duplicatas a partir desta fatura ou o botão Class. Financeira e não realizar nenhum tipo de inclusão, apenas sair da rotina, que os botões voltem a ficar habilitados. 3 - Alteração Ajustado o comportamento do checkbox e do botão para que apenas seja desabilitado o checkbox quando informado um centro de custo no botão Classificação Financeira e salvo. A mesma regra é aplicada para o botão de Classificação Financeira que apenas ficará desabilitado ao marcar o checkbox e salvar o registro. | ||
102915 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
| 1 - Menu FinAgro3C » Configurações » Configuração » Gerais » Aba 15 Obriga Campo Doc. Financeiro 2 - Objetivo Esta rotina possibilita parametrizar as obrigações dos campos que o sistema deverá fazer ao inserir um documento financeiro, podendo obrigar tanto na entrada quanto na saída como por exemplo os campos possíveis de parametrização são os campos Analítica, Situação, Histórico, Portador e Centro de Custo. Na configuração geral do financeiro na aba 15- Obriga Campo Doc. Financeiro é possível definir quais campos relacionados ao financeiro que serão ou não obrigatórios, conforme check-box marcado ou não. Foi identificado que quando a Pré-Classificação Financeira está ativa no estabelecimento, o Centro de Custo e a Analítica não estão sendo considerados como campos obrigatórios. Caso a pré-classificação seja desativada os campos voltam a ser validados corretamente. Somente solicita a inclusão da analítica e do centro de custo se o usuário clicar na pré-classificação, porém pode ocorrer de o usuário nem clicar nesse campo, logo o sistema deveria alertar mesmo assim. É necessário que seja tratado para que as validações de obrigatoriedade dos campos de analítica e centro de custos de que sejam aplicadas apenas para as rotinas descritas nas checkbox FinAgro3c » Configurações » Configuração » Gerais » Aba 15 Obriga Campo Doc. Financeiro para não interferir na tela de Class. Financeira. 3 - Alteração Feito o tratamento do comportamento dos campos onde após ajustes seguirão sua obrigatoriedade quando marcados para se tornarem obrigatórios com a rotina de Pré-Classificação Financeira ativada ou não, de forma que não será perdido as funcionalidades dos campos obrigatórios quando esta opção estiver ativada ou desativada, mantendo o mesmo comportamento em ambos os casos. | ||
| 1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Transfere Para Outro Estab. FinAgro » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Estorna Cheq Recebidos Transf. 2 - Objetivo As rotinas citadas acima tem por sua finalidade realizar a transferência e o estorno dos cheques recebidos entre os estabelecimentos, podendo realizar a consulta dos cheques em pose do estabelecimento através de diversos filtros. Nas rotinas “Transfere Para Outro Estab.” e “Estorna Cheq Recebidos Transf” a consulta de clientes inicial e final não está carregando as pessoas quando o usuário estiver logado em outro estabelecimento diferente da matriz, carrega somente informando o código que pertence a pessoa. No estabelecimento Matriz a consulta carrega normalmente. Devem ser feitos os ajustes da consulta de cliente inicial e final de ambas as rotinas para trazer as pessoas cadastradas corretamente conforme o estabelecimento. O ajuste deve ser feito para os bancos Oracle e Firebird. 3 - Alteração Ajustado o comportamento dos filtros para que tragam os cadastros dos clientes corretamente e trazer a lista completa de clientes conforme os clientes cadastrados na Matriz, possibilitando fazer a pesquisa de forma parcial, completa ou por conteúdo onde traga os resultados dos registros corretamente. | ||
| 1 - Menu AgroCafé » Processos » Negociação de Café » Estorno 2 - Objetivo Bloquear o processo de estorno quando o lote estornado tenha movimentações (Ordem de Serviço, Compra, Devolução ou Cobrança de Serviço) realizadas após a data e hora de Negociação que está sendo estornada. 3 - Alteração Alterada a validação para que no momento em que realizar o estorno o sistema bloqueie apenas as negociações que tiverem movimentações de seus lotes após a data e hora de seu lançamento. | ||
107166 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Diferença do total resumo para os demais totalizadores no relatório de comissão | 80250 | 1 - Menu AGRO3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Foi observado que no relatório de comissão o TOTAL GERAL é diferente do TOTAL RESUMO. Efetuado correção no relatório para exibir todos os itens a serem comissionados corretamente, onde os saldos sejam equivalentes ao resultado filtrado. | |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Erro ao salvar uma nova configuração de Pedido. |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração
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| 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Configurações » Configuração » Gerais » Aba 5 - Verifica nas Entradas 2 - Objetivo Por meio da rotina de manutenção de Notas Fiscais, localizada em Agro3C » Notas » Manutenção, pode-se realizar a inclusão / manutenção ou cancelamento de notas fiscais no sistema, de acordo com as configurações previamente cadastradas, sendo assim pode-se lançar notas de entrada, saída, além da possibilidade de controles específicos nesta rotina, como é o caso da “Validação de Fornecedores Inativos” por exemplo, que caso configurada é possível ter o controle dos fornecedores inativos, podendo definir se eles poderão ser exibidos em lançamentos de entrada, ou não deverão ser listados em consultas. Quando o usuário do sistema realiza o lançamento de notas fiscais através da rotina citada acima, é possível definir o controle acerca da listagem de fornecedores inativos e evitar a exibição de cadastros que estejam impossibilitados para uso. O que ocorre é que quando realizado a seguinte configuração pelo menu » Configurações » Configuração » Gerais » Aba 5 - Verifica nas Entradas campo Não Visualizar os fornecedores inativos os fornecedores inativos não são listados, exceto quando é feita a entrada da nota via XML onde mesmo que o fornecedor esteja ativo, ao carregar o arquivo XML é listado indevidamente o fornecedor inativo. É necessário que seja ajustado para que quando for feita a entrada do arquivo XML, que caso o cadastro do cliente esteja inativo não seja listado no momento de definir o cliente da Nota Fiscal que será gerada através do arquivo. Lembrando que caso possua 2 cadastros com o mesmo CNPJ e ambos estiverem bloqueados os dois não deverão ser listados e quando um deles estiver habilitado deve ser selecionado automaticamente. 3 - Alteração Foi feito o tratamento das informações para que quando o cadastro estiver bloqueado que não seja listado no momento de fazer a entrada do arquivo e em casos que possua mais de um cadastro com o mesmo CNPJ, o sistema apenas listará algum deles caso o cadastro esteja ativo e sem bloqueio. | ||
Inconsistência » Sistema está possibilitando a exclusão de pedidos sincronizados com a Lenke |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
| 1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas » Aba Docs. Eletrônicos 2 - Objetivo Nesta rotina é possível definir os ambientes a serem utilizados para emissão de NF-e, NFC-e que possibilita realizar a configuração da NFS-e, CT-e e MDF-e, porém o evento em contingência DPEC foi descontinuado em 2014 e substituído por um novo evento chamado de EPEC, o qual passa realizar comunicação com um webservice em específico. Neste caso, é necessário que seja removida a opção de seleção “4 - Contingência DEPEC”. 3 - Alteração Foi removida a opção “4 - Contingência DEPEC” do campo Emite NF-e pelo fato de ter sido descontinuado em 2014 e substituído por um novo evento chamado de EPEC, o qual passa realizar comunicação com um webservice em específico. | ||
| 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ao realizar o pedido, caso ocorra a validação da imagem 1, se clicar em NÃO o sistema deve informar a porcentagem de comissão normalmente. 3 - Alteração O erro foi causado por causa que não estava alimentando variável que verifica se o item teve autorização de desconto ao informado o item, com isso ao informar um novo item o sistema não estava carregando o % de comissão do item informado. Foi corrigido para que seja carregado essa variável, assim ao informar o item o sistema carrega o % de comissão do item informado. | ||
5961 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar a informação do registro MAPA no campo de Dados Adicionais da nota fiscal. 3 - Alteração Foram adicionados 1 campo e 1 parâmetro para a inclusão da informação MAPA no campo de Dados Adicionais da nota fiscal. Na rotina “Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas” foi adicionado o campo MAPA limitado a 20 caracteres para inclusão do registro MAPA da empresa. E para a apresentação desta informação no campo de Dados Adicionais da nota fiscal, foi incluído o parâmetro Imprime MAPA na rotina “Agro3C » Estoque » Item » Grupo”, aonde o cliente pode optar pelas opções “0 – Não” e não apresentar nos dados adicionais da nota a informação, ou “1 – Sim” imprime o registro MAPA no campo de dados adicionais da nota fiscal. | ||
| 1 - Menu Integração » WMS Forlog (Módulo AgroCafe) 2 - Objetivo. Melhorar a sincronização com o WMS para que mantenha os cadastros das pessoas atualizados. 3 - Alteração Realizadas melhorias na integração com o WMS para que mais rotinas passem a atualizar/enviar o cadastro da pessoa. 4 - Configuração AgroCafe » Configurações » Configuração » Empresas » aba "Integrações/Web Services" » Parâmetro "Sincronizar todas as pessoas como cliente? usar " 0 - Apenas pessoas do Estabelecimento" ou "1 - Todas as pessoas". | ||
Inconsistência » Falha ao gerar notas através da rotina de gera notas do pedido. | 95929 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Falha na validação de direitos de acesso ao campo conceito. | 98421 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
97675 | 1 - Menu 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de gerar atendimento quando possui dois itens na requisição, para que ao gerar primeiro o atendimento de um item, ao gerar o atendimento do próximo não de problema e gere corretamente validando o saldo disponível. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na rotina de gerar atendimento quando possui dois itens na requisição, para que ao gerar primeiro o atendimento de um item, ao gerar o atendimento do próximo não de problema e gere corretamente validando o saldo disponível. | ||
96466 | 1 - Menu 2 - Objetivo Implementar correção na consulta dos lançamentos financeiros da rotina 'Análise de Custo Agrícolas' do modulo lavoura, para que na aba visualização seja listado apenas os lançamentos que condizem com o período informado e sejam da analítica financeira. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na consulta dos lançamentos financeiros da rotina 'Análise de Custo Agrícolas' do modulo lavoura, para que na aba visualização seja listado apenas os lançamentos que condizem com o período informado e sejam da analítica financeira. | ||
Inconsistência » Rotina Fluxo de Caixa (nova) não exporta dados para Excel |
| 1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Fluxo de Caixa (Nova). 2 - Objetivo Na rotina de Fluxo de Caixa, localizada em FinAgro3C » Resultados » Fluxo de Caixa (Nova) permite o usuário selecionar os tipos de documentos que necessita avaliar a movimentação financeira, bem como o período de datas e com base nas transações e operações ocorridas o sistema demonstra o Fluxo de Caixa em tela, podendo o mesmo ser exportado para Excel ou XML conforme necessidade. Ao gerar o Fluxo de Caixa, se torna necessário exportas as informações em Excel ou XML para conferência dos valores e tomadas de decisão, onde ocorre que ao tentar exportar, o arquivo em Excel e em XML saem em branco, sem nenhuma informação. É necessário que seja ajustada a exportação dos arquivos em Excel / XML para que os registros sejam exportados corretamente sem deixar o arquivo em branco e que os dados sejam fielmente ao apresentado no grid no momento da exportação. 3 - Alteração Foram ajustadas as consultas no momento de exportar e gerar o arquivo com os registros para que fiquem com as informações fielmente ao que foi gerado na tela no momento que foi feita a pesquisa, também foi ajustado para que traga até o 3º nível de informações porém sem o detalhamento para não haver sobrecarga de informações no arquivo. | |
Inconsistência » Saldos iniciais negativo no relatório razão de contrato | 83756 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Melhoria » Notas de Complemento em massa - Configurações Parte 1/3 | 1 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Complemento de Valor » Configurações 2 - Objetivo Rotina utilizada por faturistas, onde sera realizar emissão de notas fiscais de complemento de valores no sistema Assim deverá existir uma rotina onde seja possível estar selecionando diversas notas fiscais de origem e gerar apenas 1 nota de complemento, conforme algumas especificações e regras determinadas pelo fisco. 3 - Alteração
4 - Configuração Acessar o modulo Agrotitan em ‘Agro3C » Notas » Complemento de Valor » Configurações+'+
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Melhoria » Implementar uma tela de filtro na rotina de manutenção de reajuste custos | 0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Inconsistência > Não fixa a tela de inconsistências da nota fiscal na rotina de faturamento do exped |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
| 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Acerto Unificado. 2 - Objetivo. Realizar os lançamentos financeiros quando realizada a baixa entre contas movimento onde o saldo a acertar seja pago cheque. 3 - Alteração Realizada a correção na tela de Forma de Acerto da rotina de Acerto unificado para que quando seja utilizada a forma de pagamento cheque o sistema apresente as telas para salvar as baixas das contas movimento. | ||
| 1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Contas a Receber » Impressão de Diversos Títulos a Receber 2 - Objetivo Apresentar no relatório com as informações parametrizadas; 3 - Alteração Foi corrigido para que seja mostrado todos os itens de todas as notas das duplicatas agrupadas. Foi criado uma nova VSCONSULTA “SEL_ITENSDUPRECMAXAGPNOTA“ para listar os itens das notas/duplicatas agrupadas e removido o filtro de apenas 35 itens, com isso vai listar todos os itens de todas as notas | ||
Inconsistência » Geração de NF de Compra das Coletas Importadas |
| 1 - Menu Leite » Processos » Convênio CCGL » Gerar NF de Compra das Coletas Importadas 2 - Objetivos Proporcionar a possibilidade de emissão das notas fiscais de compra do leite, com base na importação das coletas por esta funcionalidade, sem a ocorrência de mensagens de erro, quando não estiver configurado um “Centro de Custo para Lançamentos Financeiros” 3 - Alteração Alterado para que quando for emitida uma nota fiscal pela rotina de Gerar NF de Compra das Coletas Importadas, onde não exista parametrizado um “Centro de Custo para Lançamentos Financeiros”, o sistema apresente um alerta para o usuário a fim de informar o mesmo sobre o ocorrido, não emitindo a nota fiscal em questão Do contrário, caso exista a parametrização supracitada (relacionada ao centro de custo) a geração das notas fiscais irá ocorrer normalmente sem nenhum empecilho | |
Melhoria » Carregar a cidade da Entrega e Coleta na importação do CTRC através do XML | 96530 | 1 - Menu
2 - Objetivo Implementar no sistema para que ele busque de forma automatica, as cidades de origem e coleta através das tags do XML na rotina de importação de XML em lote CTRC. 3 - Alteração Foi implementado no sistema para que o mesmo, carregue de forma automática a Cidade de Coleta e de Destino do CTRC, atrávez das tags que correspondem a Cidade quando for carregado um XML, caso o sistema não encontre um código IBGE no XML que corresponda a um cadastro no sistema, ele mantem como faz hoje ,e busca a cidade da pessoa do estabelecimento / fornecedor. | |
| 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Para que ao incluir uma nova nota a partir de um XML, as informações referentes às tributações sejam calculadas corretamente. 3 – Alteração Realizado alteração no comportamento do sistema para que ao incluir nota fiscal a partir de um XML em que o valor da base de cálculo do ICMS seja maior que valor total do item, seja calculado e carregado os valores corretamentes, não inserindo valor negativo na grid de impostos no campo Isentas e Outras. | ||
| 1 - Menu Agro3C - Notas » Manutenção 2 - Objetivo Carregar corretamente os impostos da nota de origem quando realizada a geração de notas de estorno a partir de notas de Complemento de Imposto.. 3 - Alteração Ajustada validação na importação de notas de complemento de impostos no “a partir de” para geração de notas de estorno, para que sejam carregados para a nova nota os impostos de acordo com as informações da nota de origem. | ||
Melhoria » Controle do Ajuste a Valor Presente nas Saídas - Configurações - Parte 1/6 | 63023 | 1 - Menu Agro3C - Configurações > Configuração > Contábeis 2 - Objetivo Configurar Controle do Ajuste a Valor Presente 3 - Alteração
Foi criada 2 (duas) novas configurações no menu Agro3C - Configurações > Configuração > Contábeis, 1 (uma) chamada Controla AVP com as opções Sim e Não e a outra Código da Configuração AVP. O campo Código da Configuração AVP será habilitado quando a opção do campo Controla AVP estiver marcada com a opção Sim. IMPORTANTE: Para que o Ajuste a Valor Presente (AVP) funcione no sistema é necessário que o estabelecimento esteja configurado com Controla AVP igual a Sim. Quanto a configuração Código da Configuração AVP não é obrigatório informa-la, porque caso não esteja informada no estabelecimento mas esteja configurada para utilizar a da configuração da nota fiscal, será utilizado o Código da Configuração AVP configurada na configuração da nota fiscal por exemplo. Quanto ao cadastro de configuração de AVP que é utilizada nos campos Código da Configuração AVP vamos ver no item a seguir.
Foi criado uma nova tela de cadastro para a configuração do AVP. A nova tela de cadastro contém: Os campos Código, Descrição, Prazo mínimo para AVP, Valor mínimo para AVP e as abas Taxas e Contas Contábeis.
Foi criada duas novas configurações na aba “12. Fisco/Contábil” no final da tela e com funcionamento similar a configuração de AVP por estabelecimento, são as configurações: Controla AVP?: Contém as opções Sim e Não. Somente será habilitado esse campo quando a opção Exporta p/ o Contábil estiver como Sim e a opção Ajuste a Valor Presente estiver como Não. Código da Configuração AVP: Será habilitado quando a opção do campo Controla AVP estiver marcada com a opção Sim. Caso não estiver informado uma configuração de AVP será buscado do estabelecimento.
Foi criada uma nova aba chamada “6 - Ajuste a Valor Presente” que contém:
Foi criado 2 (duas) novas opções na guia “Contábil”, similar a configuração de AVP por estabelecimento e na configuração da nota fiscal. Controla AVP?: Contém as opções Sim e Não. Código da Configuração AVP: Será habilitado quando a opção do campo Controla AVP estiver marcada com a opção Sim. Caso não estiver informado uma configuração de AVP será buscado do estabelecimento.
Foi criado 2 (duas) novas opções ao final da tela de Situação das Duplicatas/Cheques. Controla AVP?: Contém as opções Sim e Não. Código da Configuração AVP: Será habilitado quando a opção do campo Controla AVP estiver marcada com a opção Sim. Caso não estiver informado uma configuração de AVP será buscado do estabelecimento. | |
Inconsistência » Alteração da forma de pagamento da nota fiscal, seja obrigado refazer a duplicata |
| 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir Inconsistência de Alteração da forma de pagamento da nota fiscal, aonde o usuário seja obrigado refazer a duplicata (acerto financeiro) 3 - Alteração Sempre que o usuário escolher inicialmente uma forma de pagamento e por algum motivo alterar a mesma, ao acessar o acerto financeiro ele terá que gerar os títulos obrigatoriamente. Isso vai corrigir a inconsistência relatada na AG 4 - Configuração Não se aplica | |
Inconsistência » Cálculo de custos não consideram Notas de Complemento de Imposto |
| 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção - Entrada de Nota fiscal Complementar Agro3C » Cadastros Gerais » Natureza da Operação Agro3C » Estoque » Custo » Manutenção Agro3C » Relatórios » Estoques » Relatório de Inventário de Estoque. 2 - Objetivo Através da rotina de Manutenção de Notas Fiscais é possível dar entrada de uma nota de complemento de impostos, quantidade ou até mesmo de valor. É realizado o vínculo da nota de complemento com a nota de Origem a qual ficou faltando algum valor, seja no preço, impostos ou quantidade. Também é possível informar a qual item se deve as informações complementares podendo editar na grid para posteriormente carregar na entrada que está sendo realizada, agregando na nota de origem. Ao gerar uma nota de complemento de imposto, o sistema exige que a mesma contenha quantidade para realizar o cálculo de custo, oque não se torna necessário no processo, pois a nota de complemento de imposto muitas vezes não contem quantidade e nem valor e notas de complemento de quantidade não possuem impostos e nem valores. Ocorre que caso a quantidade esteja zerada, o cálculo do custo fica incorreto e hoje para que o custo fique correto se torna necessário atualizar a quantidade da nota de complemento via banco, que torna processo inviável ao cliente. É necessário que seja feita a implementação para que a variável gravada, quando utilizada na fórmula de custo, passe a considerar a quantidade das NF’s de Complemento de Imposto, onde o sistema irá considerar na fórmula do custo. 3 - Alteração Foram feitas implementações onde foram tratadas regras para que quando houver movimentações o cálculo dos custos sejam feitas de forma correta, sem que o Custo fique zerado de forma indevida. Entretanto, para que os cálculos sejam feitos corretamente, é necessária algumas parametrizações, são elas: A Natureza de Operação utilizada na Configuração da Nota de Complemento localizada em Agro3C » Cadastros Gerais » Natureza da Operação deve estar configurada para que o Saldo do Item esteja setado para Somar na Origem. Deve ser informado os custos que movimentarão nesta Natureza de Operação, neste caso 1- Preço de Compra, 2 - Custo e 3 - Médio. No Cadastro dos Custos, localizado em Agro3C » Estoque » Custo » Manutenção, o campo Reajustar Custos deve estar setado como SIM. Com estas parametrizações feitas, deve-se verificar na Fórmula do Custo, localizada no caminho descrito na linha acima, se o cálculo está correto com o que foi gerado através do Relatório de Inventário de Estoque localizado em Agro3C » Relatórios » Estoques » Relatório de Inventário de Estoque. | |
Inconsistência » Importação XML em Lote – CTRC permitindo dar entrada de CT-e cancelado. |
| 1 - Menu Agro3c » Notas » CTRC(Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC 2 - Objetivo Validar a situação do CT-e no sefaz, permitindo realizar a entrada somente de documentos autorizados. 3 - Alteração Realizada uma tratativa que ao clicar em "Validar Arquivos" o sistema irá verificar juntamente ao sefaz se o documento está autorizado, possibilitando dar entrada apenas de CT-e's autorizados. 4 - Configurações Agro3c » Notas » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração » Parâmetro “Valida Situação CTe” Marcar como “Sim". | |
67462 | 1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissão 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Ao realizar o calculo da comissão, foi verificado que o sistema respeita corretamente as datas de baixas e gera comissão somente quando foi baixado, porem a informação de data de credito fica errada e acaba causando divergência sobre o calculo. Foi verificado que salvava a mesma data de credito no estorno quando o cheque é devolvido e também na nova baixa no cheque. Com isso, foi efetuada uma correção na rotina de comissões para ficar de acordo com a data da baixa. | ||
Melhoria » Implementação de assinatura digital nos Receituários Agronômicos. | 13400 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Emissão de Receituário. 2 - Objetivo Os receituários emitidos deverão ter a opção de assinar digitalmente de acordo com o cadastro de certificados vinculado ao responsável técnico e salvar o arquivo .pdf na pasta selecionada. 3 - Alteração
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Inconsistência » Relatório Imposto de Renda apresentando valor recebido incorreto | 55395 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de Renda 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Relatório Imposto de Renda apresentando valor recebido incorreto. Ocorre que ao executar o Relatório Imposto de Renda o "Valor Recebido" está incorreto, porém, no Relatórios imposto de renda 2, o valor recebido é listado corretamente. Foi implementado uma validação para as baixas de recebimentos validando o mês e ano, e efetuado tratativa dos saldos: Se o valor da nota for maior que o saldo já acertado, então não irá multiplicar pelo saldo, validando apenas baixas do ano de exercício. | |
55124 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configurações | ||
Melhoria » Ajustes na tela de carregamento do Exped (Tipo 0 - Faturamento por Carga) |
| 1 - Menu Exped » Processos » Carregamento 2 - Objetivo Na tela de Carregamento poder visualizar a quantidade total de pedidos e a sequência selecionada. Poder reprocessar a carga informada através de um botão ou atalho. Ao alternar entre os itens do pedido não trazer os valores nos campos “Nº Peças” e “Qtde”. Ao processar a carga, trazer a informação da soma dos pesos de todos os pedidos. 3 - Alteração Na tela de carregamento foram incluídas as seguintes funcionalidades: Alterado o campo onde trazia a sequência do pedido selecionado para trazer também o total de pedidos vinculados a carga ao lado da sequência. Adicionado um botão no cabeçalho onde é possível reprocessar a carga informada, também tendo a possiblidade de reprocessar utilizando o atalho "tecla F5". Ajustado para que ao alternar entre os produtos carregados o sistema não traga as suas informações nos campos “Nº Peças” e “Qtde”. Adicionado o campo "Peso Total Carga" na janela "Totais", tendo como sua finalidade mostrar o somatório do peso bruto de todos itens vinculados na carga, ou seja, o peso bruto da carga. 4 - Configuração Exped » Configurações » Configurações » Exped » Parâmetro “Tipo de Carregamento” marcar como “0 - Faturamento por Carga” | |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade 2 - Objetivo Atualizar lançamento contábil conforme a conta contábil informada no campo Cta. Transi. Trans. Cheque 3 - Alteração Foi ajustado via código fonte para que ao gerar os lançamentos através da rotina Central de Contabilidade o sistema utilize a conta contábil informada no campo Cta. Transi. Trans. Cheque em caso de cheque transferido entre estabelecimentos. | ||
Inconsistência » Aceitar alíquota 0 no imposto para notas de complemento CST 04,05 e 06. |
| 1 - Menu Agro3C - Notas » Manutenção 2 - Objetivo Possibilitar emissão de notas de complemento de saída que contenham PIS/COFINS com base de imposto e alíquota zerada. 3 - Alteração Realizado ajuste na validação das notas de complemento de saída para permitir salvar e emitir as notas que contenham PIS/COFINS utilizando os CSTs 04,05 e 06, onde seja informando a base do imposto, porém sem alíquota e valor do imposto calculado. | |
| 1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar Contabilização dos Produtos nas Notas de Transferência onde existe Vlr Trib. Isentas/Outras 3 - Alteração Foi ajustado via código fonte para que realize corretamente a contabilização dos produtos nas notas de transferência onde existe Vlr Trib. Isentas/Outras quando Natureza de Operação seja do tipo igual a “T-Transferência”. | ||
Inconsistência » Duplicidade das informações do Apontamento na rotina Consulta de Apontamentos |
| 1 - Menu Indústria3C » Processos » Apontamento. 2 - Objetivo Esta rotina é utilizada para realizar o apontamento de produção, que é realizada com base na programação de produção que foi realizada, e o consumo das matérias-primas conforme cadastrado na composição do produto que pode haver itens e subitens e quando parametrizado é possível gerar lotes com os saldos gerados pela produção. Atualmente ao gerar um Apontamento que contêm subitem e posteriormente realizar a Consulta de Apontamento é apresentado todos os seus dados e também as produções internas que foram geradas a partir do Apontamento. Dessa forma, ao Consultar o Apontamento está sendo visualizado seus registros "duplicados", ou seja, é apresentado duas vezes o mesmo apontamento, foi identificado que esse comportamento ocorre devido a programação ter subitem e gerar duas produções no processo e somente altera a informação que consta na coluna "Seq. PI" que foram as duas Produções Internas gerados a partir do Apontamento, porém seus totalizados e demais informações ficam iguais ocorrendo divergência de informações/valores. É necessário que seja ajustada a apresentação destas informações de forma que fique claro ao operador do sistema e não seja duplicada estas informações realizando um tratamento na rotina Consulta de Apontamentos para que apresente corretamente a quantidade que foi gerada, ou seja, não "duplicando" as informações do Apontamento e seus subitens ocorrendo divergências de informações. 3 - Alteração Ajustado para que exiba 2 registros por apontamento conforme exibe hoje, porém quando a produção do item envolve subitens, ajustado para que seja mostrado no primeiro registro os dados do item produzido, habilitando a aba subitens no grid abaixo dos apontamentos. O segundo registro do apontamento, implementado para mostrar os dados do subitem e, quando clicado no registro do sub item, a aba de subitens abaixo do grid de apontamentos seja ocultada. OBS: Em casos em que é usado a Lenke, foram modificadas as consultas |