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Agrotitan - 4.0.2409.1011 - Lote 733

Agrotitan - 4.0.2409.1011 - Lote 733

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

AG-27963

Importação de Arquivo OFX Sicredi - Plugin de Conciliação de Portadores

0

1 - Menu

Plugin » Conciliação de Portadores

2 - Objetivo

Realizar corretamente a importação de arquivos OFX do Banco Sicredi.

3 - Alteração

Alteração ao nível de código-fonte.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-27952

Ajuste de JSON - Envios de Defensivos SISDEV

704900

1 - MENU

Reag3c » Processos » Gerar arquivos ART » SISDEV-MT

Agro3C » Docs Eletrônicos » Exportação SISDEV

2 - OBJETIVO

Ajustar a geração do JSON de envio de defensivos, garantindo a correta formatação numérica no padrão americano, substituindo o ponto pela vírgula. Além disso, corrigir a duplicidade de linhas no envio de notas de movimentações de sementes, assegurando que a quantidade de linhas corresponda apenas a nota fiscais e não a partir da quantidade itens incluídos na NF. Por fim, remover as aspas duplas dos valores numéricos referentes às quantidades dos itens, garantindo a conformidade com o formato esperado.

3 - ALTERAÇÃO

As adequações necessárias foram implementadas na geração do JSON de envio de defensivos, garantindo a correta formatação numérica no padrão americano, com a substituição do ponto pela vírgula. Além disso, foi corrigida a duplicidade de linhas no envio de notas de movimentações de sementes, assegurando que a quantidade de linhas corresponda apenas às notas fiscais, independentemente da quantidade de itens incluídos na NF. Por fim, as aspas duplas foram removidas dos valores numéricos referentes às quantidades dos itens, garantindo a conformidade com o formato esperado.

4 - CONFIGURAÇÃO

Nenhuma configuração é necessária.

AG-27937

Código Verificador da Conta na remessa bancária

0

1 - Menu

Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivos de pagamentos 

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao emitir o arquivo de pagamentos bancários, retorne corretamente a conta e agência com os dígitos verificadores corretos.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao emitir o arquivo de pagamentos bancários, retorne corretamente a conta e agência com os dígitos verificadores corretos.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-27933

Monitor de NFE mostrando informações incoerentes ao usuário

707503, 711671

1 - Menu

Agro3c > Docs Eletrônicos > NF-e/NFC-e > Monitor NF-e

2 - Objetivo

Ajustado campo de manifestação dentro do Monitor NF-e, onde alguns documentos estavam apresentando a manifestação incorretamente como "Ciência da Operação", mesmo quando já havia uma "Confirmação da Operação" registrada na SEFAZ.

3 - Alteração

  • Agora, ao consultar uma NF-e no Monitor NF-e, a manifestação exibida será exatamente a mesma registrada no SEFAZ.

  • Se uma nota já tiver uma "Confirmação da Operação", essa informação não será mais alterada erroneamente para "Ciência da Operação".

AG-27906

Erro de Impressão de Boletos devido ao tamanho do Nosso Número

707110

1 - Menu

FinAgro » Contas a Receber » Impressão de Títulos a Receber

2 - Objetivo

Corrigir erro de conversão ao imprimir boletos do banco 104 - Caixa quando o "Nosso Número" ultrapassa 12 dígitos.

3 - Alteração

  • Ajustado o sistema para permitir a impressão de boletos do banco 104 - Caixa com "Nosso Número" até 12 dígitos.

  • Implementados testes para garantir o funcionamento correto da impressão de boletos:

    • Via menu Contas a Receber

    • Diretamente na Nota Fiscal

    • Pelo módulo EXPED

    • Com diferentes bancos

AG-27897

Erro ao transmitir o SISDEV - SEMENTES

704900, 705029

1 - MENU

Reg3c » Processos » Gerar arquivos ART » SISDEV-MT

Agro3C » Docs Eletrônicos » Exportação SISDEV

2 - OBJETIVO

Ajustar os envios referente as movimentações de sementes na rotina do SISDEV.

3 - ALTERAÇÃO

Ajustado a consulta utilizada para envio das movimentações de sementes.

4 - CONFIGURAÇÃO

Nenhuma configuração é necessária.

AG-27892

Pedido com controle de margem perdendo informações ou gravando incorretamente na tabela PEDITEMMARGEM

706408, 709057

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustado a gravação e atualização das margens de rentabilidade dos pedidos. Com isso, garante-se que:

  • As informações de margem mínima, margem praticada e custo sejam salvas corretamente ao emitir ou editar um pedido.

  • Não ocorram exclusões ou duplicações indevidas na tabela PEDITEMMARGEM.

  • O sistema valide a vigência da tabela de preços, impedindo inserções de itens quando a tabela estiver fora da validade.

3 - Alteração

  • Agora, ao emitir ou alterar um pedido que tenha controle de margem, os valores de margem mínima, margem praticada e custo serão corretamente armazenados na PEDITEMMARGEM.

  • O sistema não permitirá que esses dados desapareçam ao salvar o pedido.

  • Caso um item seja inativado ou a tabela de preço esteja fora da vigência, o sistema impedirá a inserção de novos itens no pedido.

AG-27883

Centro de custo zerado (0000000) na contabilização de baixa de pagamento de duplicata entre estabelecimento

705941

Menu:

  • FinaAgro » Configurações Gerais » Centro de Custo

  • ExpImp » Processos » Central da Contabilidade

Objetivo:

Ajustar a contabilização das duplicatas para garantir que o centro de custo seja corretamente vinculado, conforme as configurações do estabelecimento.

Alteração:

  • Quando um centro de custo pai for configurado em um estabelecimento, ele será utilizado automaticamente na baixa das duplicatas.

  • Caso o centro de custo pai seja removido, as duplicatas futuras serão contabilizadas sem um centro de custo atribuído.

  • Implementada a validação da contabilização ao gerar e baixar duplicatas em estabelecimentos diferentes.

AG-27882

Falha ao interpretar retorno de evento de CTe

703950, 701809, 701248, 705760, 708572, 702982

1 - Menu

Agro3C » Docs Eletrônicos » CT-e » Carta Correção

Agro3C » Docs Eletrônicos » CT-e » Desacordo de Prestação de Serviço

2 - Objetivo

Aprimorar o processo de envio de Carta de Correção e Desacordo de Prestação de Serviço para CT-e, garantindo que esses documentos sejam transmitidos e emitidos de forma eficiente e alinhada às expectativas operacionais.

3 - Alteração

O sistema foi ajustado para otimizar o envio da Carta de Correção e do Desacordo de Prestação de Serviço para CT-e, aprimorando a performance do processo e garantindo a continuidade da emissão sem interrupções.

AG-27852

Inconsistência na montagem do arquivo SIG@

704660, 701238, 707444, 708761

1 - MENU

Reag3c » Processos » Gerar Arquivo A.R.T » SIG@-RS

2 - OBJETIVO

Ajustar a consulta a fim que não haja duplicidade de numeração nas linhas do arquivo e que a numeração da receita seja apresentada quando houver vinculo na nota.

3 - ALTERAÇÃO

Realizado ajuste referente a duplicidade de informações nas linhas do arquivo, que a numeração da receita seja incluída na linha do arquivo e para que a consulta esteja de acordo em bancos oracle 11g.

AG-27850

Erro na Exibição Gráfica do Fluxo de Caixa

704604

1 - Menu

FinAgro » Resultados » Fluxo de Caixa

2 - Objetivo

Garantir que a exibição gráfica do fluxo de caixa esteja disponível, facilitando a análise visual das movimentações financeiras.

3 - Alteração

  • Validação:

    • Ao acessar a rotina de fluxo de caixa e executar a tela utilizando os filtros necessários, a tela apresenta as informações sendo possível utilizar o gráfico, o qual apresenta as mesmas informações que estavam em tela, mas de modo gráfico.

Testado no banco Firebird Safras e Oracle Coacan

AG-27847

Falha catastrófica ao abrir tela de duplicatas sem selecionar nenhum registro pelo Exped3c

0

1 - Menu

Exped3C » Processos » Envios/Recepção de Lotes
ExpedX » Processos » Impressão de Boletos

2 - Objetivo

Corrigir inconsistências encontrados na impressão de duplicatas e boletos, garantindo que:

  • A opção de impressão de duplicatas só possa ser utilizada quando houver registros selecionados, evitando a "Falha Catastrófica".

  • A impressão de boletos no ExpedX funcione corretamente, garantindo a obtenção do "Nosso Número".

3 - Alterações Realizadas

3.1 - Ajuste na Impressão de Duplicatas (Exped3C)
  • Agora, o sistema verifica se há registros selecionados antes de permitir a impressão de duplicatas.

  • Caso não haja seleção, uma mensagem será exibida, impedindo a continuidade da ação.

3.2 - Ajuste na Impressão de Boletos (ExpedX)
  • Agora, a obtenção do "Nosso Número" passa corretamente pelas validações do TMS.

  • Com essa correção, a impressão dos boletos ocorre corretamente, independentemente do banco utilizado.

AG-27843

Ajuste na Exibição da Ficha Financeira Após Reestruturação do Layout

704156, 704507

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira

2 - Objetivo

Ajustar o layout da Ficha Financeira para garantir que todas as informações sejam exibidas corretamente em resoluções menores como telas de 19” ou menores.

3 - Alteração

  • Ajustado o layout para se adaptar à resolução do monitor.

  • Garantido que as informações sejam exibidas completamente nas resoluções 1366x768 e 1600x900.

  • Testado impacto em rotinas que acessam a Ficha Financeira para garantir que o layout atualizado não afete outras funcionalidades.

AG-27841

Valores de repetição no resultado da análise do PMS alterando conforme sai e entra na amostra

703897

1 - Menu

Sementes » LAS » Lançar resultados de amostra

2 - Objetivo

Esta funcionalidade permite que o usuário consulte e registre os resultados de amostras com análise PMS. A atualização implementada corrige um problema onde os valores de repetição de uma amostra eram alterados ao trocar de amostra e retornar à original.

Com essa correção, os valores de repetição de uma amostra permanecerão inalterados mesmo após a consulta de outras amostras.

3 - Alteração

Ajustado a exibição dos valores de repetição ao alternar entre amostras. Agora:

  • Os valores de repetição da amostra inicial não serão alterados após consultar outra amostra e retornar.

  • O cálculo do Somatório de Todas as Repetições e do Peso Médio continua correto.

  • A propriedade DecimalPlaces do componente EB_9REP1 foi ajustada para exibir três casas decimais, evitando arredondamentos incorretos.

AG-27839

Aferição de balanças com valores monetários ao invés de numérico

0

1 - Menu

Sementes » LAS » Amostras

2 - Objetivo

Esta atualização tem como objetivo corrigir a exibição do campo PESO (Kg) na tela de aferição de balanças. Anteriormente, os valores inseridos no campo eram exibidos no formato monetário (R$XXXX,XX). Com a correção, o campo agora exibe os valores corretamente no formato numérico (exemplo: 500 g), garantindo maior precisão e usabilidade no registro dos pesos aferidos.

3 - Alteração

Antes da alteração:

  • O campo PESO (Kg) exibia os valores no formato monetário (exemplo: R$500,00), em vez de numérico.

  • Essa formatação incorreta poderia gerar dúvidas e comprometer a inserção correta dos dados.

Após a alteração:

  • O campo PESO (Kg) agora exibe os valores corretamente como numéricos (exemplo: 500 g).

  • O sistema permite a inserção e salvamento correto dos pesos aferidos, sem confusão causada pela formatação monetária.

AG-27823

Bloqueio de movimentação de lotes vencidos, mesmo configurado para ignorar pelo A Partir De

695669

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar o comportamento do sistema na emissão de notas fiscais ao referenciar um lote de item com data de validade vencida. Anteriormente, mesmo com a configuração da nota permitindo a comercialização de lotes vencidos para o estabelecimento, o processo não seguia adiante.

3 - Alteração

O sistema foi ajustado para permitir a emissão da nota fiscal ao referenciar um lote vencido quando a configuração da nota estiver parametrizada para permitir a comercialização de todos os tipos de lote vencido, garantindo o funcionamento conforme a configuração definida.

AG-27822

Rotina de "Consulta Movimentação" dos itens exibindo dados de maneira desordenada.

702541,704301

1 - Menus

Estoque » Saldo » Consulta Movimentação

 2 - Objetivos

Listar corretamente as movimentações de saldo dos itens na rotina, respeitando a ordenação de item, local de estoque e código de saldo.

3 - Alteração

Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:

  • Ajustes nas consultas da rotina, de modo que a ordenação fique correta para os produtos.

AG-27818

Quando informado a conta de debito na analítica para os reajuste de duplicatas a receber não contabiliza

701618

Menu de Acesso

  • FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Reajuste de Títulos a Receber

  • ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

Objetivo

  • Ajustar o sistema para garantir que a contabilização do reajuste de títulos a receber respeite a configuração da conta analítica quando o parâmetro ‘Busca a conta contábil da analítica no reajuste de títulos a receber’.

Alteração

  • Foi ajustada a VsConsulta SEL_PRDUPRECREAJ_CTBONLINE, de forma que quando o parâmetro ‘Busca a conta contábil da analítica no reajuste de títulos a receber’ estiver configurado, o sistema passe a utilizar conta analítica no Débito, deixando os lançamentos de reajuste contabilizando corretamente.

AG-27812

Leitura de peso (antiga) não exibindo leitura de peso após ser salva

702302

1 - MENU

_Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso_s

2 - OBJETIVO

Ajustar para que quando não há pesagens pendentes no grid de Leituras de Pesos, e é feito uma pesagem onde a mesma irá ficar pendente, então deverá ser apresentada no grid da tela de Leitura de Pesos para posteriormente seja finalizado o processo de pesagem.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que quando não há pesagens pendentes no grid de Leituras de Pesos, e é feito uma pesagem onde a mesma irá ficar pendente, então deverá ser apresentada no grid da tela de Leitura de Pesos para posteriormente seja finalizado o processo de pesagem.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-27811

Cancelamento de pedido de compra sem parametrização de 'necessita de autorização' exibindo mensagem de “ Essa configuração de pedido necessita de autorização”

694057

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustado para que o sistema permita que o usuário cancele um Pedido de Compra sem que o sistema exiba indevidamente a mensagem "Essa configuração de pedido necessita de autorização", quando a configuração do pedido estiver parametrizada para não exigir autorização.

3 - Alteração

  • O sistema foi corrigido para verificar corretamente a configuração do pedido antes de exibir a mensagem de autorização.

  • Agora, se o parâmetro "Necessita de autorização?" estiver configurado como "Não", o sistema não exibirá a mensagem de autorização ao cancelar o pedido.

  • O cancelamento do pedido ocorrerá normalmente e seu status será atualizado para Cancelado sem interferências.

AG-27773

O sistema deverá pré-alocar todo o saldo válido e disponível dos lotes para os itens dos pedidos, evitando bloqueios.

703441

1 - Menus

Exped » Processos » Pré Alocação de Pedidos

 2 - Objetivos

O principal objetivo desta demanda é possibilitar que a pré-alocação de pedidos ocorra sem a interrupção do processo a cada item sem saldo de lote, e sim, uma mensagem ao final do processo deverá ser exibida direcionando o usuário para uma nova aba denominada de “Itens sem saldo de Lote” onde todas essas divergências serão mostradas para avaliação.

3 - Alteração

Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:

  • Ajustado a performance da rotina de pré-alocação de pedidos;

  • Alterado a lógica das mensagens da rotina de pré-alocação, onde mensagens de falta de saldo de lote, e lotes fora do intervalo de “Shelf Life” foram unificadas em uma única mensagem ao final do processo de pré-alocação, direcionando o usuário para uma nova aba chamada de “Itens sem Saldo de Lote” com essas informações detalhadas;

  • O grid da nova aba “Itens sem Saldo de Lote” possibilita a exportação dos dados para Excel;

  • Implementado uma nova coluna chamada de “Saldo Reservado” no grid da consulta de lotes válidos na rotina de pré-alocação, baseado na coluna SALDOPED da LOTEAGROSALDO;

  • Ajustado também para que o sistema tente pré-alocar toda a quantidade disponível de lotes válidos nos itens dos pedidos, e caso não consiga o mesmo será apresentado na aba “Itens sem Saldo de Lote”, isso visa basicamente não gerar interrupções no processo de pré-alocação.

AG-27768

Análise de Inconsistência ao Copiar e Salvar Tabela de Preços

 700417, 709059

1 - MENU

Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela de Preços - Item x Preço

2 - OBJETIVO

Ajustado para que o usuário possa salvar corretamente as tabelas de preço ao utilizar a funcionalidade de copiar e colar a partir de uma tabela de preço existente no sistema

3 - ALTERAÇÃO

Ajustes realizados para que a tabela de preço seja corretamente salva ao utilizar a funcionalidade de copiar e colar uma tabela de preço existente no sistema.

Re-implementação da inserção de registros filhos:

  • O sistema volta a inserir corretamente os dados nas tabelas relacionadas, garantindo a consistência das informações.

AG-27767

Debug das Configurações de Cartões: Erro no Carregamento do Plano de Contas Analíticas

696768

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Contas a Receber » Outras Formas de Recebimento » Cartão de Crédito

2 - Objetivo

Realizar correção para que o sistema retornei corretamente as analíticas do estabelecimento e do prestador conforme o estab configurado no USANDODE.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que o sistema retornei corretamente as analíticas do estabelecimento e do prestador conforme o estab configurado no USANDODE.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-27762

Apontamento não permitindo alterar casa decimal no valor do custo do insumo

698788

1 - Menu

Lavoura » Processos » Apontamentos » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustado para que permita ao usuário editar os valores do Custo Unitário dos insumos dentro de um apontamento, garantindo que seja possível inserir e modificar valores decimais de forma contínua, sem a necessidade de fechar e reabrir o apontamento.

3 - Alteração

Antes da melhoria, ao editar o campo Custo Unitário e salvar a alteração, a inserção de valores decimais ficava indisponível, sendo necessário sair e reabrir o apontamento para continuar editando corretamente.

Agora, o comportamento foi corrigido, permitindo que o usuário edite e salve valores decimais sucessivamente, sem interrupções no fluxo de trabalho.

AG-27760

Botões de expandir e recolher registros dos grids estão funcionando de forma invertida

0

1 - MENU

AgroX » Pedidos » Aprovação » Aprovação/Cancelamento de Pedidos

2 - OBJETIVO

Ajustar para que ao clicar em “Expandir todos os registros“ o sistema mostre os detalhes do pedido na tela de Aprovação/Cancelamento de Pedidos, e ao clicar em “Recolher todos os registros“ os detalhes dos pedidos sejam ocultados.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que ao clicar em “Expandir todos os registros“ o sistema mostre os detalhes do pedido na tela de Aprovação/Cancelamento de Pedidos, e ao clicar em “Recolher todos os registros“ os detalhes dos pedidos sejam ocultados.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-27748

Melhoria em vínculos entre notas para NF-e de exportação direta

0

1 - Menu

Agro3C » Notas Fiscais

2 - Objetivo

Melhoria no processo de notas de exportação direta

3 - Alteração

  • Criado uma nova opção dentro da configuração da nota na guia “10 - NFE /NFCe“ chamado de “Tela Exportação/Importação“ com duas opções possíveis: “0 - Não abrir automaticamente“ e “1 - Abrir automaticamente“.

  • Dessa forma, quando o usuário for realizar a venda de exportação direta, poderá ir direto na guia de “Exportação“ da nota e abrir a tela de busca de NFs por lá.

  • Na tela de Busca de Notas com fins de exportação, será possível visualizar algumas opções a mais em tela.

    • “Listar apenas notas com vínculos “A partir de“ → A rotina irá mostrar apenas as notas no Grid que tenham vínculos com a tabela NFITEMAPARTIRDE, ou seja, somente irá trazer as notas que já tiveram uma NF de retorno emitida.

    • “Carregar NF’s de produtor automaticamente“ → quando marcada, irá permitir que as chaves de produtor vinculadas aos documentos selecionados para baixa sejam carregados para o grupo “Chave de Acesso das NF’s de Terceiros“ automaticamente. Além disso, ao marcar essa opção, as chaves de acesso serão carregadas também para a tela de exportação.

AG-27735

Implementar Reprocessamento de Pedido na Análise de Etapa de Aprovação Comercial/Financeira para mostrar Motivos de Análise

666791

1 - Menu

O acesso à funcionalidade ocorre através dos seguintes caminhos no sistema Agro3C:

  • Pedidos » Aprovação » Análise Comercial

  • Pedidos » Aprovação » Análise Financeira

2 - Objetivo

Essa atualização tem como objetivo realizar um ajuste na exibição dos motivos de análise durante o processo de aprovação de pedidos nas etapas de Análise Comercial e Análise Financeira.

Anteriormente, quando um pedido passava por diversas alterações no fluxo de aprovação, os motivos de análise poderiam não ser exibidos corretamente, impedindo a continuação do processo. Agora, o sistema foi ajustado para garantir que os motivos sejam sempre apresentados, permitindo a aprovação ou reprovação do pedido sem necessidade de soluções paliativas.

Com essa melhoria, o usuário poderá aprovar ou reprovar pedidos de forma correta, sem bloqueios indevidos.

3 - Alteração

  • Correção na exibição dos motivos de análise: Agora, ao acessar a aba Motivo de Análise, o sistema garantirá que os motivos sejam exibidos corretamente para que o pedido possa ser aprovado ou reprovado.

  • Nova opção de reprocessamento: Caso um pedido não tenha motivos de análise na etapa de aprovação, o sistema solicitará ao usuário se deseja reprocessar o pedido. Ao confirmar, o sistema irá reavaliar as condições e gerar os motivos necessários para a continuidade do fluxo.

  • Garantia de continuidade do fluxo de aprovação: Após a correção, os pedidos não ficarão mais bloqueados indevidamente por falta de motivos de análise, evitando a necessidade de ajustes manuais no cadastro do pedido.

AG-27733

Ajuste na Seleção e Pesquisa de XMLs na Emissão de CT-e

 700454, 701875, 709624

1 - Menu

Agro3C » CT-e » CT-e (Emissão) » Emissão de Conhecimento

2 - Objetivo

Na aba nota, alterar a forma de busca do XML a ser importado.

3 - Alteração

Alterado a forma de busca de XML na aba notas, para que quando o usuário faça uso não seja necessário refazer o caminho da pasta onde será feita a seleção do XML, e sim já trazendo o caminho da ultima pasta utilizada.

AG-27709

Erro ao realizar faturamento de carga no Exped

699493

1 - Menu
Exped » Processo » Nota Fiscal

2 - Objetivo
Gerar corretamente as informações do cBenef e cBenefRBC em notas emitidas pelo Exped.

3 - Alteração
Realizado ajustes para que gere os dados de cBenef e cBenefRBC no XML das notas emitidas pelo Exped.

AG-27696

Replicação para outros estabelecimentos de alterações de composição de TSI do item retornando “Cannot delete master record with details”

697590

1 - MENU

Agro3C » Estoque » Itens » Manutenção

Sementes » Cadastros Gerais » Itens/Produtos

2 - OBJETIVO

Ajustar para que o sistema replique para outros estabelecimentos a composição de TSI do item corretamente.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que o sistema replique para outros estabelecimentos a composição de TSI do item corretamente.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-27678

Duplicando registros na tabela PEDITEMNFITEM quando utilizado o pedido de compra

698098, 697360, 700630, 703835, 703253, 708777

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Esta atualização tem como objetivo impedir a duplicação de registros na tabela PEDITEMNFITEM ao importar pedidos de compra para notas fiscais.

Com essa alteração, o sistema agora verifica a existência de registros duplicados e bloqueia a inserção repetida, exibindo uma mensagem de alerta.

3 - Alteração

  • Foi implementada uma validação automática para evitar a duplicidade ao importar pedidos para notas fiscais.

  • Caso o sistema identifique a existência de registros duplicados, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

    • "O registro de vínculo entre o pedido e a nota (PEDITEMNFITEM) já existe. Entre em contato com o suporte!"

  • Essa validação ocorre automaticamente, sem necessidade de ação adicional por parte do usuário.

AG-27649

Inconsistencias relatório de IR - Falta de informações

695873, 697631

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de Renda

2 - Objetivo

Alterar comportamento de exibição de registros de operações no relatório de imposto de renda de produtor quando a forma de pagamento utilizada na operação tem o tipo de pagamento classificado como “11- Carteira Digital”.

3 - Alteração

Alterado modo de exibição do relatório de imposto de renda para produtor quando registros exibidos tiveram em sua finalização de operação uma forma de pagamento onde em seu cadastro o parâmetro de tipo de pagamento está classificado como “11- Carteira Digital” exibindo, listando e somado corretamente os valores à soma total do mesmo.

AG-27647

Ocultando endereço na leitura de peso - Modulo AgroCafé.

0

1 - Menu

Agrocafé » Processos » Leitura de Peso » Leitura

2 - Objetivo

Através da rotina supracitada é possível realizar a leitura de peso do AgroCafé, é uma etapa fundamental para o controle de qualidade do produto, essa atividade consiste na atividade de pesagem do caminhão que transporta o café.

3 - Alteração

Foi corrigido um problema visual na leitura de peso, onde anteriormente no momento de realizar a segunda pesagem, o endereço não carregava no campo, mesmo sendo inserido corretamente e carregado também no romaneio. Após a correção, o endereço voltou a ser exibido normalmente.

4 - Configuração 

Permissão para realizar leituras de peso.

AG-27597

Processo Judicial duplicando na Nota Fiscal e Cadastro de Pessoas

 689029

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção.

2 - Objetivo
Apresentar corretamente os processos judiciais cadastrados para as pessoas na emissão da nota fiscal.

3 - Alteração
Realizado ajustes em consultas e executáveis para que carregue corretamente os dados do processo judicial para o cadastro da pessoa e Nota Fiscal.

AG-27596

Leitura de peso retornando que não foi possível validar saldo a fixar

689467

1 - MENU

Agro3c » Romaneio » Leitura de pesos

2 - OBJETIVO

Ajustar para que o sistema permita selecionar a cobrança de serviço para a leitura de peso ao salvar a pesagem.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que o sistema permita selecionar a cobrança de serviço para a leitura de peso ao salvar a pesagem.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-27595

Número do documento divergente na exportação fiscal.

693636

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo

Adequado a forma de exportar a numeração da nota fiscal para que seja possivel exportal o numero da mesma, quando se trata de numero com mais de 9 digitos.

3 - Alteração

Feito ajuste na forma de exportar a numeração das notas fiscais do AgroXFiscal, onde até então, somente era possivel exportar até 9 digitos, a partir dessa alteração será possivel a exportação com mais digitos.

AG-27569

Filtro relacionado a "Considerar saldo" da rotina de Inventário de Estoque sendo alterado indevidamente após a reabertura da tela.

686520

1 - Menus

Estoque » Saldo » Inventário de Estoque

 2 - Objetivos

O principal objetivo desta demanda é realizar a correta gravação dos filtros de saldo da rotina de inventário de estoque, mais especificamente o “Considerar saldo = Positivo, Negativo ou Igual a Zero”.

3 - Alteração

Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:

  • Realizado a criação de 3 novos campos no banco de dados referente as 3 possibilidades de parametrização do filtro “Considerar Saldo” da rotina de inventário de estoque;

  • Ajustado às consultas necessárias para retornar as informações destes 3 novos campos;

É importante ressaltar que, como foi necessário a criação de novos campos para armazenar os dados dos filtros, eles vão ser alimentados somente a partir de novos inventários de estoque (posterior a atualização com esta versão), logo, os antigos se manterão inalterados.

AG-27549

Transferência de conta movimento não contabiliza quando possui juros ou descontos

689871

1 - Menus

FinAgro3C » Conta Movimento » Transferência de Saldo Entre Pessoas

 2 - Objetivos

Ajustar o sistema para que ao realizar uma transferência de conta movimento com juros/descontos, a contabilização ocorra de forma correta.

3 - Alteração

Realizadas as alterações visando ajustes na contabilização de conta movimento.

AG-27390

Contabilização de CTE ficando inconsistente devido a configuração de exportação contábil

689767, 709069, 709306, 711981

1 - Menu

Agro3C » Notas » Configurações » Configuração de Exportação Contábil

2 - Objetivo

  • Permitir a definição da hierarquia de contabilização do centro de custo e da conta contábil no conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) na configuração de exportação contábil.

3 - Alteração

O sistema foi atualizado para possibilitar a definição da hierarquia de contabilização do centro de custo e da conta contábil do CT-e na configuração de exportação contábil.

AG-27336

Implementar para que notas emitidas pelo Módulo Leite através da rotina "Gerar NF para as Coletas de Leite" carreguem o canal de venda do representante.

687586

1 - Menu
Leite3c » Processos » Gerar NF para as Coletas de Leite

2 - Objetivo

  • Carregar automaticamente a informação do canal de venda, conforme o cadastro do representante vinculado ao produtor de leite, ao emitir a nota fiscal por meio da coleta de leite.

3 - Alterações
O sistema foi ajustado para que, ao emitir a nota fiscal através da coleta de leite, a informação do canal de venda seja carregada automaticamente conforme o cadastro do representante.

AG-27316

Nota fiscal não permitindo excluir devido vínculo incorreto com produção de ração

687602

1 - Menu

Agro3c » Notas » Manutenção

Agro3C » Produção » Agendamento da Produção

2 - Objetivo

Através da rotina supracitada possibilita com que um usuário com as devidas liberações possa realizar a emissão de documentos como: compra, venda, transferência entre outras operações conforme possuir configurado. Além disso é através de documentos como a venda futura que se dá início ao processo de fabricação da ração para um determinado cliente, onde após a emissão desta nota fiscal são gerados os processos de Agendamento da Produção, Planejamento da Carga, Planejamento da Produção, Pesagem da Ração e Faturamento.

3 - Alteração

Foi corrigido um problema na exclusão de notas fiscais. O erro ocorria quando o usuário tentava excluir uma nota cuja sequência coincidia com a de outra nota em um estabelecimento diferente, vinculada a um agendamento de ração. Nessa situação, era exibida uma mensagem de bloqueio devido a esse vínculo, impedindo a exclusão da nota.

4 - Configuração 

Ração devidamente configurado.

AG-27214

Permitir que na pesagem da ração sejam importados automaticamente os lotes utilizados na produção do Sigafran

0

1 - Menu

Agro3C » Produção » Ração » Integração com Sigafran

Agro3C » Produção » Ração » Pesagem da Ração

2 - Objetivo

Através desta rotina e integração com o Sigafran possibilita o envio de informações como: cadastro de itens, formulações de produtos, ordens de produção entre outros registros, assim como existe a importação de dados bem como os apontamentos que serão vinculados às ordens de produção a partir disso os itens produzidos terão tanto saldo de lote quanto de item alimentados no Agrotitan e assim poderão ser utilizados no processo futuros até a expedição respectivamente da ração.

3 - Alteração

Foi realizado o ajuste da integração de pesagens vindas do robô do sigafran, para que considerasse mais de um lote por caixa no caminhão, anteriormente eram carregadas apenas um lote por caixa, causando divergências. Agora, após a implementação, independente de quantos lotes existirem na caixa, será considerada a quantidad, pois além da tabela Opr_Expedicao_Reg, também será validada a tabela Opr_Expedicao_Reg_ItemLote:

Outro ponto importante, essa regra se aplica somente para a integração com Sigafran onde a versão de build seja igual ou superior a 10.0.0.15, essa versão pode ser encontrada na tabela ParGeral do Sigafran.

4 - Configuração 

Para que seja possível realizar a integração com o sistema do Sigafran é necessário possuir corretamente configurado a URL, Usuário e Senha bem como as parametrizações de tabelas necessárias para que a integração ocorra.

AG-27184

Erro em provas do Laudo de Classificação do AgroCafé - lote 733

0

1 - Menu

  • AgroCafé » Cadastros » Laudo » Laudo de Classificação - Comercialização

  • AgroCafé » Cadastros » Laudo » Laudo de Classificação - Armazém

2 - Objetivo

  • Ajustar para que o sistema ao incluir “Nova Prova”, e incluir primeiro a “Quantidade de Xícaras” e posteriormente fazer a procura em “Cod.” e tentar selecionar uma opção, o sistema não retorne erro.  Ajustar também para que ao incluir “Nova Prova”,no campo “Cod.” não seja possível  digitar letras/caracteres “E” e “,”(virgula) e sim apenas números.

3 - Alteração

  • Foi ajustado o sistema para que no momento de incluir “Nova Prova”, e incluir primeiro a “Quantidade de Xícaras” e posteriormente fazer a procura em “Cod.” e tentar selecionar uma opção, o sistema não retorne erro. Também foi ajustado para que ao incluir “Nova Prova”,no campo “Cod.” não seja possível  digitar letras/caracteres “E” e “,”(virgula) e sim apenas números.

4 - Configuração

  •  Não é necessário configuração.

AG-27153

Leitura de peso no módulo AgroCafé3C aceitando salvar e gerar romaneio para pessoas inativas.

657710

1 - Menu

Agrocafé » Processos » Leitura de Peso » Leitura

2 - Objetivo

Através da rotina supracitada é possível realizar a leitura de peso do AgroCafé, é uma etapa fundamental para o controle de qualidade do produto, essa atividade consiste na atividade de pesagem do caminhão que transporta o café.

3 - Alteração

Foi implementada validação para impedir que seja feita leitura de peso para uma pessoa inativa, no campo de busca do produtor agora não serão mais listados os cadastros inativos. Quando for informada uma chave de acesso, caso a pessoa estiver inativa será apresentada uma mensagem em tela alertando e impedindo que o produtor seja informado:

4 - Configuração 

Permissão para realizar leituras de peso.

AG-27085

Erro "Missing data provider or data packet" ao salvar o Processamento de Retorno - FinAgroX

0

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Retorno

2 - Objetivo

Realizar correção para não retornar erros no processamento de arquivo de retorno ao salvar.

3 - Alteração

Foi realizado correção para não retornar erros no processamento de arquivo de retorno ao salvar.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-27083

Erro ao filtrar duplicatas a pagar na rotina de autorização de pagamentos no FinAgroX

0

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de pagamentos

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao filtrar os títulos na rotina de autorização de pagamentos em TMS, não retorne erros.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao filtrar os títulos na rotina de autorização de pagamentos em TMS, não retorne erros.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-26977

Erro na exportação de Safras na integração Farmbox - Lote 733

0

1 - Menu
ExpImpAgro3c » Processos » Exportação/Importação Farmbox

2 - Objetivo
Ajustado para enviar Data Inicial e Data Final da Safra na exportação para o Farmbox

3 - Alterações
Adequado sistema para enviar a Data Inicial e Data Final da Safra na exportação para o Farmbox que são obrigatórios para a integração.

AG-26976

Erro FK_NFITEM_PEDITEMNFITEM na tela de emissão de pedidos

0

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Validar o comportamento da rotina de gerar notas rápidas através de pedidos nas versões de lote 732 e 733.

3 - Alteração

Não houveram alterações por conta de não ser possível reproduzir o erro mencionado.

AG-26929

Erro de consulta no módulo AgroCafé - Lote 733

0

1 - Menu

AGROCAFÉ » Configurações » Configurações » Agro Café

2 - Objetivo

Ajustar  para que seja possível realizar corretamente a consulta no campo Item Café .

3 - Alteração

Foi ajustado para que seja possível realizar a consulta corretamente no campo Item Café .

4 - Configuração

 Não é necessário configuração.

AG-26923

Erro na visualização da Moega Liga/Preparo AgroCafé - Lote 733

0

1 - Menu

AGROCAFÉ » Processos » Ordem de Serviço

2 - Objetivo

Ajustar  para que a visualização  Liga/Preparo nas opções de Moega seja visualizado corretamente.

3 - Alteração

Foi ajustado para que a visualização  Liga/Preparo nas opções de Moega seja visualizado corretamente.

4 - Configuração

 Não é necessário configuração.

AG-26728

Falha na reimportação de títulos da Sênior - Lote 733

0

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Exportação/Importação Senior

2 - Objetivo

Através desta rotina possibilita realizar o envio e recebimentos de dados por meio de um API entre os sistemas Agro e Sênior onde toda movimentação ocorre por meio de arquivos XML de acordo com cada endpoint.

3 - Alteração

Foi ajustado a opção de substituir documentos já existentes, anteriormente quando existiam mais de um documento já existente gerava erro ao tentar efetuar a sincronização.

4 - Configuração

Possuir a integração devidamente configurada com o Link do ambiente da Sênior.

AG-26725

Inconsistencias na Entrega de Pedido

0

1 - MENU

  • Processos » Pedidos » Recepção de Pedidos.

2 - OBJETIVOS

  • Realizar a Entrega de Pedido, podendo ser realizadas diversas entregas ao mesmo tempo, e visualização/atualização dos Logs das Notas.

3 - ALTERAÇÕES

  • Ajustado o funcionamento dos Logs das Notas para ser permitida a entrega de vários pedidos seguidos sem interferências.

AG-26716

Itens com beneficio de isenção/redução estorno de ICMS

 667638

1 - Menu

Agro » Configuração» Configurações » Agro

Agro »Estoque»Tributação » Estorno de ICMS » Reprocessamento

Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de Estorno de ICMS

2 - Objetivo

Ajustar a apuração do calculo de estorno de ICMS, com a finalidade de excluir alguns CFOP de nota que não devem fazer parte do estorno de ICMS.

3 - Alteração

Alterado para que cálculo referente à valores de estorno excluam CFOP informado na rotina: Agro » Configuração» Configurações » Agro, como estorno indevido.

AG-26640

Ao copiar e colar um contrato a tabela CONTRATOESTAB não é replicada - 733

0

1 - MENU

  • Agro3C » Contratos » Emissão de contratos

2 - OBJETIVO

Popular a tabela CONTRATOESTAB quando realizado a cópia de cola de um contrato ja emitido.

3 - ALTERAÇÃO

Realizado o ajuste para que a tabela seja populada quando copiado e colado um contrato emitido, como facilidade para emissão de um novo contrato com as mesmas características.

AG-26624

Criar Validação para a nota fiscal, quando informado Lote de Animais Encerrado

666007

1 - Menu

CLAgro » Nota Fiscal » Manutenção

CLAgro » Nota Fiscal » Configuração

2 - Objetivo

Esta funcionalidade tem como objetivo permitir que os usuários configurem o comportamento do sistema ao tentar emitir uma Nota Fiscal de Devolução utilizando um lote de animais encerrado.

Com essa nova configuração, o usuário pode definir se deseja bloquear a emissão da nota fiscal ao informar um lote encerrado, garantindo que apenas lotes válidos sejam utilizados.

A parametrização foi adicionada para melhorar o controle de movimentação dos lotes, evitando registros incorretos e garantindo a integridade das operações dentro do sistema.

3 - Alteração

3.1 - Nova Configuração na Tela de Nota Fiscal

Foi adicionada a opção “Bloqueia lote encerrado” na tela de Configuração da Nota Fiscal, localizada na guia 9 - Controle de Lotes.

Detalhes da Configuração:

  • Campo: Bloqueia lote encerrado

  • Opções disponíveis:

    • NÃO (0) – O sistema permitirá a emissão da nota fiscal, mesmo que o lote esteja encerrado. (Configuração padrão)

    • SIM (1) – O sistema bloqueará a emissão da nota fiscal e exibirá uma mensagem informando que o lote está encerrado.

3.2 - Comportamento do Sistema

  • Quando a opção “Bloqueia lote encerrado” estiver configurada como "SIM", ao tentar emitir uma Nota Fiscal de Devolução com um lote encerrado, o sistema exibirá uma mensagem de alerta “O lote do animal esta encerrado!“ e impedirá o lançamento da nota.

  • Quando a opção estiver configurada como "NÃO", a emissão da nota fiscal ocorrerá normalmente, sem bloqueios.

3.3 - Como Alterar a Configuração

  1. Acesse o menu CLAgro » Nota Fiscal » Configuração.

  2. Navegue até a guia 9 - Controle de Lotes.

  3. Localize o campo “Bloqueia lote encerrado”.

  4. Selecione a opção desejada (SIM ou NÃO).

  5. Clique em Salvar para aplicar a alteração.

Essa configuração pode ser ajustada a qualquer momento conforme a necessidade da empresa.

AG-26512

Relatório Estorno de ICMS considerando notas inadequadas

667638,701886,

1 - Menu

Agro » Configuração» Configurações » Agro

Agro »Estoque»Tributação » Estorno de ICMS » Reprocessamento

Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de Estorno de ICMS

2 - Objetivo

Ajustar a apuração do calculo de estorno de ICMS, com a finalidade de excluir algumas configurações de nota que não devem fazer parte do estorno de ICMS.

3 - Alteração

Alterado para que cálculo referente à valores de estorno excluam as configurações de notas informadas na rotina: Agro » Configuração» Configurações » Agro, como estorno indevido.

AG-25793

Utilizar a última HORA dos apontamentos advindos da Lenke para gravação na produção interna do Viasoft

643182

1 - Menus

Plug-in Integrador Thread Lenke » Job de Apontamentos

Indústria » Cadastros » Produção » Manutenção

 2 - Objetivos

Possibilitar que as produções internas geradas pelo processo de integração de apontamentos da Lenke respeite a data / hora dos últimos apontamentos ao invés do primeiro.

3 - Alteração

Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:

  • Ajustado o método para realizar a correta leitura da hora dos apontamentos para gravação nas produções internas da Lenke.

AG-25469

Código da agência sendo preenchido incorretamente em remessa de pagamento para o Itaú

635390; 668108

1 - Menu

Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivos de pagamentos 

2 - Objetivo

Realizar correção para que retorne corretamente a agência no arquivo de pagamento bancário, seguindo as regras para o banco itaú.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que retorne corretamente a agência no arquivo de pagamento bancário, seguindo as regras para o banco itaú.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-25016

Pré-Classificação Financeira - carregar centro de custo do documento de origem para o lançamento financeiro

0

  • Menu:

    • FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro

    • FinAgro3C » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira

  • Objetivo:

    • Garantir que o centro de custo e o RATCC sejam corretamente carregados nos lançamentos financeiros gerados a partir da movimentação financeira de duplicatas a receber e a pagar.

  • Alteração:

    • Implementação de um novo parâmetro para definir se o centro de custo e o RATCC dos documentos de origem devem ser carregados para os lançamentos financeiros. Localizado na rotina descrita abaixo:

      • FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro

  • Ajustes no processo de geração de lançamentos financeiros para garantir exibição correta do centro de custo e do RATCC.

AG-24968

Consulta Status utilizando acbr

0

1 - Menu

Finagro3C » Caixas/Bancos »  Cobrança Bancária » Manutenção de boletos híbridos 

2 - Objetivo

Ajustar a consulta de status de boleto híbrido utilizando ACBR

3 - Alteração

Feito as alterações necessárias para a consulta de status de boleto híbrido utilizando ACBR

AG-24772

Criar variável Custo Gerencial corrigido para cálculo de comissão

594485

1 - Menu

Agro3C » Cadastros Gerais » Comissões » Configuração Comissão Padrão.

2 - Objetivo

Criar variável custo gerencial corrigido.

3 - Alteração

Foi criada a variável CUSTOCORRIGIDO, que recebe o valor do campo CUSTOGERENCIAL da tabela PEDITEMMARGEM. Caso não haja valor, a variável será preenchida com 0,00. A descrição associada à variável é: "Custo Gerencial do item Corrigido, tabela PEDITEMMARGEM no campo CUSTOGERENCIAL".

AG-23222

Sistema não fazendo controle de alçada de juros/desconto do usuário na baixa de documentos pendentes na nota fiscal

587536

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção » Acerto Financeiro

Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Adicional

2 - Objetivo

Garantir que a aplicação de juros e descontos em notas fiscais respeite a alçada configurada para cada usuário.

3 - Alterações

  • Implementada validação de juros mínimo e desconto máximo conforme configuração do usuário.

  • Ajustado comportamento do botão "Zerar Juros/Descontos" para respeitar permissões.

  • Criada mensagem de erro para tentativas de aplicação de valores fora dos limites permitidos.

AG-22227

Adicionar filtro de valores no relatório duplicatas com itens

562205

1 - Menu

FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Duplicatas com Itens

2 - Objetivo

Permitir escolher entre exibir o apenas o valor total já com o desconto aplicado ou apresentar os valores desmembrados (valor unitário e desconto unitário em colunas separadas) no relatório de Duplicatas com Itens.

3 - Alteração

  • Inclusão do checkbox "Desmembrar Vlr. Líquido Unitário":

    • Quando desmarcado, o relatório não exibe os campos Valor Unitário e Valor Desconto Unitário

    • Quando marcado, o relatório exibe os valores separados (valor unitário e valor desconto unitário).

  • Adição de Hint no checkbox:

    • Mensagem exibida ao passar o cursor:
      "Marque esta opção para que no relatório seja listado o valor do desconto unitário do item."

AG-20279

RATCC - carregar centro de custo do documento de origem para o lançamento financeiro

274180 / 304140 / 416774 / 581823 / 603817

  • Menu:

    • FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro

    • FinAgro3C » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira

  • Objetivo:

    • Garantir que o centro de custo e o RATCC sejam corretamente carregados nos lançamentos financeiros gerados a partir da movimentação financeira de duplicatas a receber e a pagar.

  • Alteração:

    • Implementação de um novo parâmetro para definir se o centro de custo e o RATCC dos documentos de origem devem ser carregados para os lançamentos financeiros. Localizado na rotina descrita abaixo:

      • FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro

  • Ajustes no processo de geração de lançamentos financeiros para garantir exibição correta do centro de custo e do RATCC.

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