Agrotitan - 4.0.2409.1013 - Lote 733

Chave	Resumo	Ticket	Documentação

Chave	Resumo	Ticket	Documentação
AG-28251	Pedido não está sendo baixado quando gera NF rápida com controle de limite de crédito da pessoa	0	1 - Menu Agro3c » Nota fiscal 2 - Objetivo Adequar o processo de nota rápida 3 - Alteração Ajustado o processo de geração de notas usando a funcionalidade de nota rápida a partir de pedido, para que os registros de vinculo entre item do pedido e item da nota sejam mantidos no banco de dados.
AG-28241	Rel. Imposto de renda retornando o nome do cliente diferente do filtro.	717329	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de Renda 2 - Objetivo Apresentar valores adequadamente 3 - Alteração Alterado para que seja considerado corretamente o cliente impressão no relatório de Imposto de Renda
AG-28234	Rel. Imposto de Renda considerando valores incorretos.	715461, 718990	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de Renda 2 - Objetivo Para que os valores apresentados no relatório sejam adequados 3 - Alteração Realizado alterações para que o valor do relatório de Imposto de Renda apresente a informação adequada
AG-28133	Avaliação da balança Toledo: 2098/23 e Série: 13063515 em conjunto com a rotina de "Apontamento de Produtos Acabados" do Módulo Indústria.	705004	1 - Menus Indústria » Cadastros » Engenharia de Processos » Setores das Empresas. Processos » Apontamentos de Produtos Acabados. 2 - Objetivos Implementar um novo monitor de pesagem denominado de “Monitor Toledo PRIX 2098/23” de modo a torná-lo funcional com a rotina de “Apontamento de Produtos Acabados”. 3 - Alteração Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas: Foi criado novo monitor de pesagem no menu “Setores das Empresas”, sendo ele o “Monitor Toledo PRIX 2098/23” válido apenas para a rotina de “Apontamento de Produtos Acabados”. Ajustado para que o sistema consiga ler corretamente as pesagens advindas deste modelo de balança, de modo a gerar corretamente os apontamentos e etiquetas de caixa / pallet; Tratou-se de um erro no processo de “Fechamento de Pallet” pela rotina de “Apontamento de Produtos Acabados”.
AG-28100	Falha ao mudar o endereço de entrega na rotina de A Partir De da nota fiscal	713861	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo A funcionalidade "A Partir De" permite gerar notas fiscais com base em pedidos cadastrados. Recentemente, foi identificado uma mensagem de erro não esperada ao trocar o endereço de entrega na tela "A Partir De", que impedia a finalização da nota fiscal. 3 - ALTERAÇÃO Agora, ao selecionar um pedido para gerar a nota fiscal e alterar o endereço de entrega, o sistema reconhecerá essa mudança corretamente. Com isso, será possível prosseguir para a tela de manutenção da nota fiscal e concluir o processo sem interrupções.
AG-28084	Lavoura » Opção "Vincular Romaneio" indisponível no Apontamento de Campo (Colheita).	704459	1 - Menu Lavoura » Processos » Apontamentos » Manutenção 2 - Objetivo Essa funcionalidade permite que o usuário vincule um Romaneio a um apontamento no módulo Lavoura. Antes da alteração, a opção "Vincular Romaneio" não estava visível para os usuários em resoluções específicas de tela, mesmo com as configurações corretas. Com essa correção, todos os usuários podem visualizar e utilizar a opção corretamente, garantindo o correto registro dos apontamentos. 3 - Alteração O que foi ajustado? Foi corrigida a visibilidade da opção "Vincular Romaneio" na tela de Apontamentos. O botão agora está corretamente alinhado dentro da interface da rotina.
AG-28082	Pedidos no sistema perdendo o vinculo com a nota fiscal que foi baixado	710162, 707681, 715248, 716144, 716460, 716634	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo A tela "Emissão de Pedidos" permite que os usuários criem pedidos de entrada ou saída, preenchendo informações essenciais, como configuração, pessoa (cliente), tabela de preço, forma de pagamento, itens e quantidades, entre outros dados. Após a criação do pedido, o sistema possibilita a geração da nota fiscal correspondente. Para isso, os dados do pedido são carregados na tela "Venda de Mercadorias", onde o usuário pode verificar e ajustar as quantidades de produtos a serem baixados. Após realizar as alterações necessárias, o sistema gera e salva a nota fiscal, vinculando-a ao pedido criado na tela "Emissão de Pedidos". No entanto, houve um problema relacionado ao vínculo entre o pedido e a nota fiscal. Inicialmente, tanto a criação do pedido quanto a vinculação da nota fiscal estavam funcionando corretamente. Porém, ao realizar algumas alterações específicas na nota fiscal, o vínculo com o pedido estava sendo perdido. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste para garantir que o vínculo entre o pedido e a nota fiscal seja mantido corretamente, mesmo após alterações na nota fiscal. 4 - Configuração N/D
AG-28077	Baixa de duplicata a pagar de CTE contabilizando na conta incorreta	712533	Documentação para Clientes Menu: ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade. Objetivo: Corrigir a contabilização da baixa da duplicata a pagar do conhecimento de transporte conforme os parâmetros definidos na configuração de exportação contábil. Alteração: Ajustado as consultas para considerar duplicatas cuja origem seja um CTE. Cujo objetivo é garantir que a conta contábil de débito seja corretamente atribuída conforme a configuração estabelecida.
AG-28076	Acerto financeiro = Pix não está saindo no relatório de imposto de renda	697631	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de Renda 2 - Objetivo Alterar comportamento de exibição de registros de operações no relatório de imposto de renda de produtor quando a forma de pagamento utilizada na operação tem o tipo de pagamento classificado como “11- Carteira Digital”. 3 - Alteração Alterado modo de exibição do relatório de imposto de renda para produtor quando registros exibidos tiveram em sua finalização de operação uma forma de pagamento onde em seu cadastro o parâmetro de tipo de pagamento está classificado como “11- Carteira Digital” exibindo, listando e somado corretamente os valores à soma total do mesmo.
AG-28057	Inconsistência no Recebimento via Pix TEF	708986	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Esta funcionalidade permite ao usuário realizar o acerto financeiro da NF-e utilizando PIX QR Code, garantindo a correta comunicação com o SiTef para processamento do pagamento. O sistema agora assegura que a transação seja concluída corretamente e evita que o processo seja abortado ao salvar a NF-e com essa forma de pagamento. 3 - Alteração Foram realizadas as seguintes melhorias e correções: Correção na comunicação com o SiTef para evitar falhas no processamento do pagamento via PIX. Ajuste no fluxo de salvamento da NF-e, garantindo que todos os campos necessários sejam enviados corretamente. Implementação de tratamento adequado para evitar estornos indevidos em transações bem-sucedidas.
AG-28016	Conta Movimento gerada a partir da rotina de Distribuição de Sobras vindo sempre como Débito, não respeitando o tipo definido na sua configuração.	711044	Menu: Pessoas » Distribuição de Sobras » Gerar divisão de sobras Contas Movimento » Lançamentos em Conta Movimento Objetivo: Implementar e garantir o correto funcionamento do processo de distribuição de sobras, incluindo a geração do financeiro e dos registros contábeis. Alteração: Ajustes realizados para garantir que os lançamentos em conta movimento sejam corretamente classificados como "Débito" ou "Crédito", conforme a parametrização definida na rotina de “Gerar Divisão de Sobras”.
AG-27998	Ordenar duplicatas no Recibo do Acerto Unificado	608147	1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Implementar os totalizadores quando se tratar de acerto com Conta Movimento. Apresentar no recibo a mesma ordenação que é apresentada na tela “Confirmação de Acerto”. 3 - Alterações Implementadas Modificada a rotina para que colete os dados de ordenação dos grids de confirmação de acerto e insira-os de forma indireta, na classe helper de ordenação de dados do recibo; Adicionada a classe helper, para que opere a ordenação dos datasets de títulos; Modificadas as rotinas de impressão dos itens do recibo (duplicatas a pagar/receber e lançamentos de débito/crédito em conta movimento), para que utilizem a ordenação estabelecida no helper, caso ele esteja instanciado e configurado; Adicionado o totalizador no final da seção das contas movimento (Acerto Unificado);
AG-27996	Auditoria não registra alterações na aba Patrimônio do cadastro de pessoas	699335	1 - MENU Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que a auditoria registre corretamente as informações incluídas, editada ou excluídas no Patrimônio do cadastro de pessoas. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que a auditoria registre corretamente as informações incluídas, editada ou excluídas no Patrimônio do cadastro de pessoas. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-27979	Ao realizar alteração no Contrato com número pedido terceiro está realizando validação indevida	710077, 711544	1 - Menu Agro3c» Contratos» Emissão de Contratos 2 - Objetivo A rotina de contratos serve para o usuário gerar contrato de acordo com sua necessidade, podendo ser baixado através de nota fiscal. No contrato é definido o que está sendo negociado, as partes envolvidas, informações do produto, valores e prazos. Foi identificado que o sistema ao salvar o contrato estava apresentando uma mensagem bloqueante, informando que o Número Pedido Terceiro já havia sido informado em outro contrato , porém esse número não tinha de fato sido informado em outro contrato_._ 3 - Alteração Realizado o ajuste na tela do contrato no que tange a informação de Numero Pedido de Terceiro, assim a mensagem de bloqueio só será apresentada quando um número de pedido informado em um contrato já estiver sendo usado em outro Contrato no Sistema. 4 - Configuração N/D
AG-27972	Erro ao importar tabela SISDEV - Propriedades	710272	1 - Menu Reg3c » Configuração » Configurações » Integrações » Importação SISDEV-MT Agro3C » Configuração» Configurações » Importação SISDEV-MT 2 - Objetivo O Sistema de Defesa Vegetal (SISDEV) é uma plataforma desenvolvida pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA-MT) para monitorar e registrar atividades relacionadas à comercialização e uso de sementes, mudas, agrotóxicos e afins no estado. Assim no sistema Agro possui a tela de Importação SISDEV, nela podendo importar diversos registros como Espécies, Cultivares,Pragas , Produtos, Produtores e Propriedades. Foi verificado que quando é realizado o processo de importação de Propriedades o mesmo apresentava uma mensagem, assim impossibilitando de realizar o processo. 3 - Alteração Realizado o ajuste na rotina de importação de Propriedades do SISDEV na tela Importação SISDEV e também no cadastro de Pessoas(aba Endereços » Campo Propriedade SISDEV) , assim não apresentando mensagem de bloqueio para esse processo. 4 - Configuração N/D
AG-27954	FinagroX » Detalhe de Cobrança » Erro AccesViolation	0	1 - Menu Caixa\Bancos » Cobrança Bancária » Detalhe de Cobrança 2 - Objetivo Pesquisar detalhes de cobrança sem a ocorrência de “Acess Violation”; 3 - Alterações Implementadas Adicionado validação com Assigned() para verificar se Form está instanciado, e, caso não tenha, sair da procedure. Testes realizados em oracle Ouro Safra e Firebird Faxinal.
AG-27947	ITS - Registro por paginação	0	1 - MENU Agro3C » Romaneios » Integração Bayer Crédito de Royalties 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema percorra todas as páginas que são apresentadas na consulta de pendências da integração ITS Bayer. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema percorra todas as páginas que são apresentadas na consulta de pendências da integração ITS Bayer até encontrar o CPF do produtor filtrado. 4 - CONFIGURAÇÃO Informar a URL da seguinte maneira nas configurações gerais do agro no campo URL Consulta Pendências (GET): Homologação: https://stg.api.its-plus.com/b2b/integration/pod/v1/pending-list/history?matrixDocNumber=%s&page=%d&pageSize=100\|https://stg.api.its-plus.com/b2b/integration/pod/v1/pending-list/history?matrixDocNumber=%s&page=%d&pageSize=100 Produção: https://api.its-plus.com/b2b/integration/pod/v1/pending-list/history?matrixDocNumber=%s&page=%d&pageSize=100\|https://api.its-plus.com/b2b/integration/pod/v1/pending-list/history?matrixDocNumber=%s&page=%d&pageSize=100
AG-27935	Integração Farmbox » Validação de apontamentos (A Variedade [0], não pertence ao campo [xx])	701175, 697803	1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox 2 - Objetivo Ajustado para que o usuário possa importar apontamentos do Farmbox e garantir que os dados essenciais, como variedade de plantio e dosagem de insumos, sejam processados corretamente. Caso existam inconsistências, o sistema apresenta validações que ajudam na identificação e correção dos dados importados. 3 - Alteração Foram implementadas melhorias na importação de apontamentos do Farmbox para otimizar a experiência do usuário e evitar bloqueios desnecessários. As principais alterações são: Ajuste na importação quando a variedade estiver zerada Caso o apontamento importado não contenha informações de variedade (variety_id e planned_variety_id zerados), o sistema buscará automaticamente a primeira variedade cadastrada para o campo e safra correspondente, permitindo que a importação seja concluída sem bloqueios. Ajuste na importação quando o insumo estiver com valor zerado Se a dosagem do insumo (applied_dosage_value) estiver zerada, o sistema não bloqueará a importação. Em vez disso, será gerado um log no XE, informando a ocorrência, mas permitindo que o processo siga normalmente.
AG-27919	Cotação de compra não obedecendo quantidade de casas decimais da unidade do item	698431	1 - MENU Agro3C » Estoque » Compras » Cotação de compras 2 - OBJETIVO Ajustar a exibição da quantidade de casas decimais na tela de cotação de compras respeitando a configuração da unidade do item. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado a exibição da quantidade de casas decimais na tela de cotação de compras respeitando a configuração da unidade do item. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-27916	Leite » Planilha de Coleta Diária não soma o Total dos Litros após salvar o registro e consultar novamente.	704513	Menu: Leite » Processos » Planilha de Coleta Diária. Objetivo: Ajustar a exibição do total de litros coletados para que reflita corretamente a soma das quantidades registradas para cada produtor. Alteração: Corrigida a falha que exibia o total de litros como zero após a gravação da coleta diária. Agora, ao consultar um registro de coleta, o campo "Total de Litros" apresentará corretamente a soma das quantidades coletadas dos produtores.
AG-27904	Pedidos baixando duplicado saldo do item após ajuste em NF	706274, 710831, 711620, 713483, 708876, 715633, 716152, 715201, 717965, 717878, 702644, 719165, 719337, 720647, 721377	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Relatórios » Pedidos » Relação de Pedidos Agro3C » Estoque » Saldo » Consulta Movimentação 2 - Objetivo Esta melhoria tem como objetivo corrigir um problema na baixa do saldo dos itens nos pedidos de venda e compra. Antes da correção, ao realizar alterações na data de vencimento da duplicata ou em informações financeiras de uma Nota Fiscal, o sistema registrava a baixa duplicada do item, podendo gerar um saldo negativo indevido. Com essa correção, a baixa do saldo do item será feita corretamente, evitando inconsistências nos relatórios de Relação de Pedidos e Movimentação de Estoque. 3 - Alteração Foi implementada uma validação para garantir que alterações na data de vencimento da duplicata ou em outras informações financeiras da Nota Fiscal não afetem a baixa do item no pedido. Agora, o comportamento correto do sistema é: Alterar a data de vencimento da duplicata sem que o saldo do item seja baixado novamente. Modificar informações financeiras da Nota Fiscal sem impacto na quantidade baixada do item no pedido. Evitar saldo negativo indevido nos pedidos e relatórios.
AG-27901	Aprovação direta de pedidos retornando erro Field ‘ESTAB’ must have a value	705331	1 - MENU Agro3C » Pedidos » Aprovação » Aprovação/Cancelamento de Pedidos 2 - OBJETIVO Ajustar para que o processo de aprovação e cancelamento de pedidos seja feito corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o processo de aprovação e cancelamento de pedidos seja feito corretamente. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-27899	Debug - Erro no Relatório Financeiro Indexadores: Pedido sem Moeda Indexadora Preenchendo Campo Incorretamente	703227	1 - Menu FinAgro » Relatórios » Resumo Financeiro Indexadores 2 - Objetivo Ao faturar um pedido sem moeda indexadora, o relatório deve carregar o valor no campo “Futuro”. 3 - Alterações Implementadas Verificando as querys que são executadas ambas referente aos pedidos não constam informações de indexadores ou valores indexados. Querys: SEL_RELRESUMOFIN_PEDIDO e SEL_RELRESUMOFIN_ITENSPEDIDO. Ambas necessitam ser tratadas como query referente as duplicatas. Adição de PEDITEM.VLRUNITINDEX e PEDITEM.VLRINDEX na consulta de SEL_RELRESUMOFIN_ITENSPEDIDO; e PEDCAB.VLRCOTFAT, PEDCAB.VLRMERCADORIAINDEX, PEDCAB.VALORTOTALINDEX na SEL_RELRESUMOFIN_PEDIDO.
AG-27890	Remessa de Pagamento Banco do Brasil CNAB 240 - PIX, enviar dados da Camara Centralizadora	706702	1 - Menu FinAgro3C » Caixas Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamentos 2 - Objetivo O campo Câmara Centralizadora deve ser obtido a partir do "Detalhe de Cobrança Bancária", conforme demonstrado na imagem acima. Com essa alteração, o usuário será responsável por inserir a informação correta no campo, de acordo com o layout definido: 3 - Alterações Implementadas Foi realizada uma alteração para que o campo Câmara Centralizadora passe a ser preenchido com base no "Detalhe de Cobrança Bancária", garantindo que a informação siga o padrão esperado.
AG-27881	Divergência no Cálculo de Desconto por Antecipação no Banco Caixa	705422	1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de remessa 2 - Objetivo Realizar correção para que conforme configurado no detalhe de cobrança bancária o sistema respeite o percentual ou valor do desconto de antecipação configurado, além de retornar corretamente no arquivo de remessa. 3 - Alteração Foi realizado correção para que conforme configurado no detalhe de cobrança bancária o sistema respeite o percentual ou valor do desconto de antecipação configurado, além de retornar corretamente no arquivo de remessa. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.7
AG-27873	Adequações na rotina de pré-alocação de pedidos mais especificamente no que tange a reserva do saldo de lotes, bem como ajustes gerais na usabilidade.	701435	1 - Menu Exped3C » Processos » Pré Alocação de Pedidos 2 - Objetivos Controlar o saldo de lotes reservados através da pré-alocação de pedidos; Controle de notas geradas a partir do faturamento de carga; Cancelar, no pedido de venda, a quantidade correspondente quando houver alteração na quantidade da pré-alocação de pedido; Bloquear a alteração/exlusão de pré-alocação de pedido após realizado o faturamento do pedido. 3 - Alteração O sistema foi ajustado para que, na pré-alocação de pedidos, sejam considerados somente os saldos disponíveis, sem impactar os saldos já reservados em outras pré-alocações. Esse ajuste garante que o saldo reservado permaneça separado até o faturamento do pedido. Além disso, foi estabelecido o controle das notas fiscais geradas a partir do faturamento de carga, garantindo a rastreabilidade e a conferência adequada das operações realizadas. Outro ponto implementado foi o cancelamento automático, no pedido de venda, da quantidade correspondente sempre que houver alteração na quantidade a atender da pré-alocação de pedido, evitando discrepâncias e assegurando a consistência dos registros. Por fim, após a realização do faturamento, a alteração ou exclusão da pré-alocação de pedido está bloqueada, preservando a integridade dos dados e impedindo modificações indevidas nas informações processadas.
AG-27869	Autorização pendente (Pesagem) listando até para pesagens automáticas	700323, 705328	1 - MENU Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso 2 - OBJETIVO Ajustar para que somente as leituras pendentes de pesagens manuais que requerem autorização recebam o status de “Pendente”. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que somente as leituras pendentes de pesagens manuais que requerem autorização recebam o status de “Pendente”. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-27840	Receituário agronômico está sendo gerado com equipamentos de aplicação repetidos ignorando o informado na nota fiscal	0	1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema gere os receituários agronômicos com o mesmo equipamento de aplicação informado para cada item da nota. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema gere os receituários agronômicos com o mesmo equipamento de aplicação informado para cada item da nota. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-27838	NF sendo emitida sem nº de receituário nas inf. complementares após modificação de informações na receita	701815, 707277	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Exped » Faturamento de Carga 2 - Objetivo Essa funcionalidade tem como objetivo garantir que o número do receituário agronômico seja corretamente exibido nas informações complementares da Nota Fiscal (NF), mesmo quando houver alterações nos dados do receituário antes da emissão da NF. A atualização corrige um problema identificado nos módulos Agro3C e Exped, onde a alteração de informações como cultura, diagnóstico, equipamento de aplicação, dose ou calda fazia com que o número do receituário não fosse exibido na NF. 3 - Alterações Foi ajustada a consulta utilizada para recuperar o número do receituário na NF. Agora, o sistema garante que essa informação seja preenchida corretamente nos seguintes cenários: Emissão de NF sem alteração no receituário – O número do receituário será exibido normalmente. Emissão de NF com alteração no receituário – Mesmo se o usuário modificar cultura, diagnóstico, equipamento de aplicação, dose ou calda, o número do receituário continuará sendo exibido corretamente. Reimpressão da NF – O número do receituário permanecerá visível nas informações complementares ao reimprimir uma NF emitida.
AG-27796	CORTEVA_PRODUCTSTOCK retornando dados duplicados	702847, 715682	1 - Menu Integração > Views Corteva 2 - Objetivo A integração Corteva com sistema Agro tem como objetivo é integrar os dados extraídos diretamente do sistema do canal, permitindo à CORTEVA apoiá-lo de forma proativa, antecipar tendências e gerar ações de marketing mais efetivas. O sistema possibilitará o acompanhamento mais assertivo das ações de marketing direcionadas e com resultados dos programas da CORTEVA. Foi Identificado que uma Viwer estava gerando informações duplicadas assim ocasionando divergência quando a integração da CORTEVA realizava essa coleta de informações. 3 - Alteração Realizado o ajuste na consulta da Viewer , assim a mesma agora está gerando as informação necessárias sem duplicidades 4 - Configuração N/D
AG-27785	Implementar nova regra para exportação dos Centros de Custo do FinAgro para o Contábil.	699954	1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Centro de Custos FinAgro3C » Configurações » Configuração » Centro de Custo ExpImp3C » Configurações » Configuração » Centro de Custo 2 - Objetivos No módulo Contábil, garantir a replicação dos centros de custo conforme a máscara e a regra de exportação definidas no plano de centro de custo do Agro ao utilizar a contabilidade online. 3 - Alteração O sistema foi ajustado para garantir que, ao realizar a inserção, edição ou exclusão de centros de custo no plano de centro de custo do Agro, as informações sejam corretamente replicadas para o plano de centros de custo no módulo Contábil, seguindo a máscara e a regra de exportação definidas.
AG-27756	Execução da paginação incorreta quando definido um filtro via código/padrão.	695374	1 - MENU Agro3C » Produção » Apontamento 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema exiba corretamente os apontamento da rotina de Apontamentos. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema exiba corretamente os apontamento da rotina de Apontamentos. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-27718	Relatório movimentação de sementes não considerando baixa de lote corretamente quando nota tem dois itens de quantidade, preço e código iguais	696545, 709417	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Estoque » Lotes » Movimentação de Sementes 2 - Objetivo O Relatório de Movimentação de Sementes tem como objetivo apresentar a movimentação dos lotes de sementes, registrando entradas e saídas conforme as Notas Fiscais emitidas. Essa funcionalidade permite aos usuários: Acompanhar a movimentação de itens por lote. Verificar o saldo atual de cada lote de sementes. Garantir que todas as baixas de estoque foram registradas corretamente. 3 - Alteração Problema identificado: Anteriormente, ao gerar uma Nota Fiscal contendo dois itens iguais com mesma quantidade e mesmo preço, o relatório contabilizava apenas uma das saídas, resultando em informações inconsistentes. Correção implementada: O relatório foi ajustado para considerar todas as movimentações do lote, garantindo que quando um mesmo item for inserido duas vezes na Nota Fiscal, ambas as saídas sejam corretamente exibidas. Agora, ao acessar o Resumo do Estab 1 dentro do relatório, os usuários visualizarão corretamente todas as saídas registradas pela Nota Fiscal, garantindo total transparência e precisão nos saldos do estoque.
AG-27673	Reimpressão de boleto híbrido não respeita a alteração de data de vencimento	0	1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Manutenção de Boletos Híbridos 2 - Objetivo Permitir que a reimpressão de boletos híbridos exiba corretamente a data de vencimento alterada, desde que a alteração tenha sido processada pelo banco. 3 - Alterações Realizadas Correção da reimpressão de boletos híbridos: Agora, após solicitar a alteração de vencimento e obter a confirmação do banco, o sistema exibe o boleto atualizado ao ser reimpresso. Tratamento para múltiplos estabelecimentos e duplicatas selecionadas: A reimpressão funciona corretamente mesmo quando há mais de um boleto envolvido. Tratamento para cancelamento da impressão: Se a reimpressão for cancelada, o boleto não será reimpresso e poderá ser reimpresso posteriormente. Tratamento para boletos com pedido de baixa: Será apresentado uma opção para selecionar se deseja imprimir um novo boleto ou não.
AG-27635	Criação/Adequação de Campos na Rotina de Compras	696459	1 - MENU Agro3C » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido Compra Agro3C » Estoque » Compras » Solicitação de Compra Agro3C » Estoque » Compras » Autorização 2 - OBJETIVO O objetivo desta tarefa é tornar a rotina mais intuitiva, aprimorando a usabilidade por meio da inclusão de campos auxiliares. Esses campos permitirão a identificação do usuário que iniciou a cotação, a exibição da unidade de medida dos itens nas telas pertinentes e a vinculação do usuário responsável pela emissão do pedido, garantindo que seja o mesmo que realizou o processo de cotação. Essas melhorias visam proporcionar maior clareza e precisão no fluxo da operação. 3 - ALTERAÇÃO Realizada a inclusão da descrição da cotação em suas configurações, tornando mais intuitivo para usuário identificar a cotação que busca; Realizada inclusão da informação referente a unidade de medida dos itens na telas de cotação, aprovação e autorização de solicitação; Na impressão do pedido emitido foi incluído o número da solicitação que gerou o pedido; 4 - CONFIGURAÇÃO Necessário a configuração para utilização do módulo de compras.
AG-27347	Bloquear desconto na antecipação de Pedido quando houver baixa parcial	0	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Antecipação financeira de pedidos FinAgro3C » Pessoas » Antecipação financeira de pedidos 2 - Objetivo Garantir que a antecipação financeira vinculada ao pedido seja baixada corretamente na nota fiscal, impedindo que o usuário feche a tela de baixa de documentos pendentes sem salvar. 3 - Alterações Bloqueio do fechamento da tela de baixa de documentos pendentes sem salvar: Quando houver antecipações financeiras vinculadas e marcadas, o sistema impedirá o usuário de fechar a tela. Exibição da mensagem: "Este pedido possui antecipação financeira para ser baixado. Clique em 'Salvar'."
AG-27227	Integração de ordens de produção do tipo ENSACADO no SIGAFRAN	0	1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Integração com Sigafran Agro3C » Produção » Ração » Pesagem da Ração 2 - Objetivo Através desta rotina e integração com o Sigafran possibilita o envio de informações como: cadastro de itens, formulações de produtos, ordens de produção entre outros registros, assim como existe a importação de dados bem como os apontamentos que serão vinculados às ordens de produção a partir disso os itens produzidos terão tanto saldo de lote quanto de item alimentados no Agrotitan e assim poderão ser utilizados no processo futuros até a expedição respectivamente da ração. 3 - Alteração Foi implementada a integração com o Sigafran para itens ensacados. Anteriormente, a integração considerava apenas as tabelas de expedição no momento da pesagem. Além disso, durante o planejamento, as conversões de embalagem eram desconsideradas, o que causava divergências no cálculo da carga. Agora, quando a unidade for em sacas, é obrigatório que haja uma conversão de embalagem cadastrada, pois o Sigafran opera apenas com kg. Dessa forma, a conversão será aplicada, garantindo que o peso no planejamento de carga seja corretamente vinculado: Por exemplo, se um pedido contém 90 sacas e há uma conversão de 1 saca para 20 kg, no momento de vincular o planejamento ao veículo, serão considerados 1800 kg da capacidade de carga: Quando importado um peso do sigafran, respeitará a unidade do item para baixa dos lotes. 4 - Configuração Para que seja possível utilizar a implementação são necessárias algumas parametrizações. Para que a regra seja habilitada a linha de produção deverá utilizar o tipo de item ensacado: O item deverá conter a unidade em sacas: Também para que o cálculo seja realizado no momento do planejamento, é obrigatório nesse cenário que o item contenha embalagem informada para a conversão, por exemplo: Caso não seja informado, no momento de realizar um planejamento ensacado será apresentada a seguinte mensagem, impossibilitando seguir com o processo:
AG-27226	Melhoria na Rotina de Exportação Fiscal e Processo Reenvio de Notas Fiscais	692917, 695195	1 - Menu ExpImp3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar um novo comportamento no sistema para a rotina de exportação fiscal 3.0, automatizando o processo de exportação fiscal a cada 6 horas. Essa mudança elimina a necessidade de execução manual da exportação, reduzindo retrabalho em casos de alterações nos registros. 3 - Alteração O sistema foi ajustado para realizar, automaticamente, a consulta, exportação e importação de registros de notas fiscais no monitor de exportação fiscal 3.0 a cada 6 horas. Durante esse processo, o sistema validará divergências em todos os documentos emitidos nos últimos 3 dias, com base na data da consulta.
AG-27191	Impressora de Cheque Checkprinter	674016	1 - Menu Caixa/Bancos » Cheques Emitidos » Cheques Emitidos 2 - Objetivo Integrar o sistema financeiro com a impressora de cheques CheckPrinter II para permitir a impressão de cheques diretamente pelo sistema, garantindo maior eficiência e precisão no processo 3 - Alteração Foi desenvolvido um plugin que integra a impressora de cheques CheckPrinter II ao sistema FinAgro, permitindo a impressão direta de cheques pelo sistema. O manual com o passo a passo da configuração está disponível no seguinte link:
AG-26932	Relatório: Produtos com saldo que não apresentam giro - opção p/ considerar a movimentação de item de forma consolidada entre todos os estabelecimentos	661480	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Estoques » Produtos que não apresentam Giro 2 - Objetivo O relatório tem como objetivo exibir os itens que atualmente possuem saldo no estabelecimento e que, em um determinado período, estavam sem movimentação de saída. 3 - Alteração Implementado na aba Estabelecimento da tela/relatório Produtos que não apresentam Giro a função ‘Considera Movimentação Única’. Considera movimentação única : Define que, quando houver movimentação do item em um único estabelecimento dentro do período informado, essa movimentação será considerada como giro entre todos os estabelecimentos, e o item será desconsiderado do relatório. Essa opção deverá ficar habilitada para marcação somente quando a opção “Todos” for selecionada. 4 - Configuração “Considera movimentação única” Desmarcado = Neste caso, o relatório ira seguir o comportamento atual, ou seja, exibindo por estabelecimento individualmente o item que está sem movimentação de saída até a data final informada. “Considera movimentação única” Marcado = Neste cenário, o relatório ira buscar até a data final informada a movimentação do item em todos os estabelecimentos. Mas, caso seja encontrada movimentação em um único estabelecimento, mesmo que nos demais não haja movimentação, o item vai ser desconsiderado para exibição. Se houver saldo, mas nenhuma movimentação de saída em qualquer estabelecimento até a data final informada, então o item ira ser exibido individualmente por estabelecimento, como já faz atualmente.
AG-26729	Validar novamente etapa Financeira, quando alterado o forma de pagamento do pedido	649744	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo A funcionalidade de Aprovação por Etapas foi ajustada para garantir que, ao alterar a forma de pagamento de um pedido, ele seja reavaliado na etapa financeira. Antes dessa correção, o sistema apenas realizava essa reavaliação caso houvesse uma mudança no valor do pedido, permitindo que determinados pedidos evitassem a análise financeira indevidamente. Com essa atualização, qualquer alteração na forma de pagamento fará com que o pedido passe novamente pela etapa financeira, caso essa validação seja necessária. 3 - Alteração O que mudou? Agora, ao editar um pedido e alterar sua forma de pagamento, o sistema automaticamente envia o pedido para reavaliação financeira, caso a nova forma de pagamento exija essa análise. O histórico do pedido será atualizado para registrar essa alteração. O pedido passará a aparecer na tela de Análise Financeira, se necessário. Como funciona? Acesse Agro3C » Pedidos » Manutenção. Crie um novo pedido e utilize a forma de pagamento A Vista . Confirme o pedido. Se a forma de pagamento não exigir validação financeira, o pedido será aprovado diretamente. Agora, edite o pedido e altere a forma de pagamento para 2 - Duplicata. Salve o pedido. O sistema identificará a alteração e enviará o pedido novamente para aprovação na etapa financeira. Acesse Agro3C » Pedidos » Aprovação » Análise Financeira para verificar se o pedido foi enviado corretamente.
AG-26126	Nota fiscal aceitando acerto financeiro diferente do pedido quando utilizado dois pedidos ou mais	649482, 652522	1 - Menu Agro3C » Nota Fiscal » Manutenção 2 - Objetivo Esta funcionalidade permite a emissão de notas fiscais a partir de pedidos previamente emitidos, garantindo que a forma de pagamento e o vencimento financeiro sejam carregados corretamente na nota, de acordo com as configurações definidas. Caso a configuração obrigue a manutenção desses valores, o sistema impedirá alterações manuais e assegurará a consistência dos dados financeiros entre os pedidos e a nota fiscal. 3 - Alteração Foi ajustado o processo de validação ao selecionar pedidos para a emissão da nota fiscal através da opção "A Partir De". Agora, se a configuração da nota fiscal estiver definida como: "Obriga forma de pagamento igual pedido" = SIM → Somente pedidos com a mesma forma de pagamento poderão ser selecionados, e esse valor será carregado automaticamente na nota sem possibilidade de alteração. "Obriga Venc. Fin. igual pedido" = SIM → Apenas pedidos com o mesmo vencimento financeiro poderão ser selecionados, garantindo que a nota fiscal respeite essa informação sem permitir mudanças manuais. Caso haja pedidos com formas de pagamento ou vencimentos diferentes, o sistema não permitirá a seleção conjunta. O sistema irá utilizar a mesma forma de pagamento informada no Pedido na rotina de Notas Fiscais e não permitirá a alteração do acerto financeiro na inclusão do documento fiscal. Se a configuração não obrigar a manutenção dessas informações, será possível editar e salvar a nota fiscal normalmente.
AG-25552	Ajuste na rotina de distribuição de sobras quando existe manutenção de associados durante o período de cálculo.	597020	Menu: Pessoas » Distribuição de Sobras » Gerar Divisão de Sobras Objetivo: Implementar melhorias na rotina de distribuição de sobras para garantir a correta consideração do histórico de movimentações de associado. Alteração: Anteriormente a rotina desconsiderava associados que haviam sido demitidos, mesmo quando existiam movimentações no período em que ainda eram associados. Diante disso foi implementado a validação que analisa cada movimentação do associado naquele dia, se ele consta ou não como associado. Isso garante que no período de apuração da distribuição de sobras, a pessoa possa se tornar associada várias vezes, assim como deixar de ser associada, e que todas as movimentações no período correto sejam consideradas.
AG-23830	Relatório Imposto de Renda - valor do produto e impostos quando parcelado	663758	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de Renda 2 - Objetivo Alterar comportamento de exibição de registros de operações no relatório de imposto de renda de produtor quando o pagamento é parcelado. 3 - Alteração Alterado modo de exibição do relatório de imposto de renda para produtor quando os valores dos documentos são parcelados, afim de que os valores sejam visualizados da forma correta.
AG-23733	Relatório Imposto de Renda - parâmetro de conta movimento	603202	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de Renda 2 - Objetivo Alterar comportamento de exibição de registros de operações no relatório de imposto de renda de produtor conforme definido no Grupo utilizado na Conta Movimento. 3 - Alteração Alterado modo de exibição do relatório de imposto de renda para produtor quando definido no Grupo da Conta movimento se o lançamento será ou não levado para o relatório, dessa forma é possivel escolher quais grupos farão parte do relatório.
AG-23157	Gerar NF-e rápida a partir de pedidos está permitindo baixar o mesmo pedido duas vezes	584488	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir o processo de geração de Nota Fiscal Rápida para evitar a duplicidade na baixa dos pedidos e garantir que a baixa não seja registrada em caso de erro na geração da nota fiscal. 3 - Alterações Se tentar gerar a nota sem atualizar a tela (F5) após uma baixa feita pela opção "A Partir De", o sistema impedirá a geração da nota. Uma mensagem será exibida: "Já existe uma nota fiscal gerada para este pedido." e o botão será desabilitado.

Documentação para Usuários

Agrotitan - 4.0.2409.1013 - Lote 733

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