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PS-3373 | PSServidor - Inconsistência na Gravação do XML do MDF-e em Banco Firebird | 1 – Menu:
PSGerencial>>Notas Fiscais>> Cadastro MDFe Servidor de Aplicação 2 – Objetivo:
Corrigir processo de gravar os arquivos da geração de MDF-e quando o cliente utiliza o armazenamento dos XML no banco do Firebird. 3 – Alteração:
Desenvolvida correção na rotina de geração de MDF-e, para que quando o cliente utiliza o banco Firebird como repositório o o sistema continue gerando e armazenando no banco do Oracle e buscando as notas de referencia no banco do Firebird , sem apresentar erros na geração e na impressão de documentos. |
PS-3357 | PSMobile - Corrigir Sincronização de Pedidos que Foi Excluído da Alocação | 1 – Menu:
PSMobile>> Notas Fiscais>> Pedidos 2 – Objetivo:
Ajustar processo de sincronização do aplicativo PSMobile para que quando realizada a exclusão de pedidos na alocação peço PSGerencial a informação de exclusão seja carregada na sincronização sem precisar de carga inicial no aplicativo. 3 – Alteração:
Ajustado processo de sincronização do aplicativo para que seja feito como na adição de pedidos na alocação, seja tratado também, o da exclusão de pedidos na alocação vinculada a venda ambulante. |
PS-3353 | PSGerencial - Duplicidade de Documento (SAT) na Rotina de NF a partir de Vendas PDV | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>>NF a partir de Vendas PDV 2 – Objetivo:
Corrigir listagem de documentos na rotina de geração de NF a partir de Vendas PDV quando a Nota conter mais de uma informação complementar. 3 – Alteração:
Ajustada a listagem de documentos na rotina de geração de NF a partir de Vendas PDV para que mesmo que o documento tenha vinculado mais de uma informação complementar, seja listado somente uma vez. |
PS-3296 | PSPDV - Erro na Sincronização do PDV Referente COOIMP já Sincronizado | 1 – Menu:
PSPDV Sincronização 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na rotina de sincronização dos documentos gerados pelo PDV 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na rotina de sincronização dos documentos gerados pelo PDV para que não ocorram erros referente COOIMP |
PS-3295 | Após realizar baixa dos cartões os mesmo ainda permanecem na tela de manutenção para baixa | 1 – Menu:
Caixa/Banco>> Cartões/Outros>> Acerto de Cartão 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na rotina de Acerto de Cartão, quando o mesmo tem o regime de taxa como competência mais não tem valor de taxa a acertar 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na rotina de Acerto de Cartão, quando o mesmo tem o regime de taxa como competência mais não tem valor de taxa a acertar, para que a baixa seja realizada de forma correta sem o cartão voltar para o grid já que nao existe valor de taxa para ser baixado |
PS-3267 | PSPDV - Erro na Geração dos Boletos pelo PDV | 1 – Menu:
PSPDV Geração de boleto pelo PDV 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na rotina de impressão de boleto pelo PDV 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na rotina de impressão de boleto pelo PDV, que no caso da logo no cabeçalho de cobrança utilizado ser apagada ou removida no Windows o sistema apresenta uma mensagem de erro na geração e no log é gravado o motivo técnico do erro. |
PS-3266 | PS Web - Erro ao salvar pedidos feitos com veículos que tiveram atualização de placa. | 1 – Menu:
Pedidos Web >>Pedidos >> Cadastrar
Pedidos Web >> Orçamento >> Cadastrar 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria nas rotinas de pedidos e orçamentos quando ao cadastra das novas placas no padrão Mercosul. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria nas rotinas de pedidos e orçamentos quando as placas utilizadas foram trocadas pelo novo padrão Mercosul e mantendo o cadastro do veículo. |
PS-3252 | PSWEB - Lançamento de Pedido no Web Altera o Local de Estoque | 1 – Menu:
PSWEB >> Pedidos >> Cadastrar
2 – Objetivo:
Corrigir inclusão de itens.
3 – Alteração:
Alterado para que não carregue o local de estoque padrão do item quando os itens são inclusos um a um no pedido e eles possuem local de estoque informado na tabela de preço. |
PS-3186 | PS Logística - Corrigir duplicidade de KM nos pneus ao lançar manutenção manual de Pneus | 1 – Menu:
Cadastros Específicos >> Pneus >> Manutenção de Pneus Manual 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na rotina de Manutenção de Pneus Manual para que não gere informaçães em duplicidade 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na rotina de Manutenção de Pneus Manual para que as movimentação de KM seja feita apenas pela trigger "VIASOFTLOGISTICA.ATUALIZA_PNEUKM assim não gerando duplicidade |
PS-3183 | PS Logística - Permitir informar mais de 3 casas inteiras na KM da manutenção manual | 1 – Menu:
Cadastros Específicos >> Pneus >> Manutenção de Pneus Manual 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na rotina de Manutenção de Pneus Manual que permita informar até 10 caracteres (inteiros) no campo Km p/ Lançamento 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na rotina de Manutenção de Pneus Manual permitindo informar até 10 caracteres (inteiros) no campo Km p/ Lançamento |
PS-3180 | PSGerencial - Carregar Centro de Custo do Item Vinculado a Ordem de Compra no Processo de Importação de XML | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>> Importação NF-e 2 – Objetivo:
Carregar a informação de Centro de Custos informados na Ordem de Compra para a Nota Fiscal lançada pelo processo de importação de XML. 3 – Alteração:
Aplicado ajuste na rotina de impostação de XML para que ao carregar as informações de Ordem de Compra, caso a OC tenha rateio de Centro de Custos para os itens, a informação seja carrega ao cadastro de Nota Fiscal bem como, no processo de lançamento manual de nota. |
PS-3122 | PSGerencial - Adequar Exportação Fiscal do Registro II | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos >> Exportação Fiscal. 2 – Objetivo:
Ajustar o envio das informações de ICMS, ICMS-ST e FCP ST para o inventário Fiscal. 3 – Alteração:
Realizado adequação para que as informações de ICMS, ICMS-ST e FCP ST sejam enviadas para o inventário fiscal, obedecendo a seguinte regra: Se for a CST 010: Serão enviados os valores do ICMS normal e ICMS ST; Se a CST for da incidência S ou U: Serão enviados os valores do ICMS ST e do FCP ST; Se a CST for da incidência T: Serão enviados os valores do ICMS normal e do FCP ST; Se a CST for da incidência I, D, N: Não serão enviados nenhum desses valores, ou seja, ICMS normal, ICMS ST e FCP ST zerados.
Com isso a geração dos arquivos fiscais fica dentro do esperado pela legislação vigente. |
PS-3117 | PSFinanceiro - Apresentação Indevida de Informação no Relatório “Saldos do Portador” | 1 – Menu:
PSFinanceiro>>Relatórios>>Saldos de portador 2 – Objetivo:
Ajustar emissão do relatório de Saldos de Portador ao marcar a opção “Considerar portadores sem movimentação e com saldo”. 3 – Alteração:
Realizado ajuste na emissão do relatório de Saldos de portador ao marcar a opção “Considerar portadores sem movimentação e com saldo” para apresentar corretamente apenas os portadores tiveram movimentação do período ou que tem saldo diferente de zero. |
PS-3087 | Adequação no Envio do MDF-e para a Nova NT 2021.002 Versão 1.03 | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDFe Cadastro
PSLogística >> Conhecimento de Transportes >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDFe Cadastro 2 – Objetivo:
Adequar o envio do MDF-e para atender a nova Nota técnica NT2021.002 VERSÃO 1.03 referentes a MDF-e. 3 – Alteração:
Realizadas adequações para evitar as rejeições descritas a seguir: Rejeição 737: Incluída validação nas rotinas MDF-e Cadastro e Manutenção de MDF-e para que apenas seja possível incluir Parcelas com a data de vencimento maior que a data de vencimento da parcela anterior.
Rejeição 738 e 746: Adicionada uma tolerância de 0,01 centavo nas validações referentes ao valor do contrato nas rotinas MDF-e Cadastro e Manutenção de MDF-e.
Rejeição 741: Alterada a forma como é montada a tag infContratante, onde quando for informado o proprietário do veículo ela será preenchida apenas o CNPJ do emitente da MDF-e.
Rejeição 743: Realizada alteração para que sempre que o proprietário do veículo for uma pessoa física (CPF), a tag tpTransp seja preenchida com TAC (2).
Rejeição 744: Realizada alteração para que quando o proprietário do veículo for uma pessoa jurídica (CNPJ), a tag tpTransp seja preenchida com o tipo informado nas configurações de documentos eletrônicos.
Rejeição 745: Feito ajuste para que a tag tpTransp não seja enviada quando o proprietário do veículo não for informado. |
PS-3067 | PSFinanceiro - Ajustar Contabilização da Baixa de Empréstimos | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos >> Empréstimos, Financiamentos e Consórcios >> Manutenção
PSFinanceiro>> Processos >> Central de contabilização 2 – Objetivo:
Ajustar contabilização referente a pagamento de Empréstimos, Financiamentos e Consórcios 3 – Alteração:
Desenvolvido ajuste no processo de contabilização referente a pagamento de Empréstimos, Financiamentos e Consórcios, para que ao executar o processo os lançamentos sejam gerados corretamente. |
PS-2995 | PSFinanceiro - Inconsistência na Contabilização de Duplicatas com Juros e Edição de Lançamentos | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Pagar
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Pagar
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Recebidos
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos
PSGerencial>> Notas Fiscais >> Notas Fiscais
PSFinanceiro>> Processos >> Central da Contabilização 2 – Objetivo:
Inibir a geração de lançamentos de "Juros e/ou Descontos" em edições de lançamentos que já estejam processados no Contábil. 3 – Alteração:
Ajustado o sistema para não permitir a geração do lançamento de Juros e/ou Descontos em um lançamento já processado no módulo contábil, deste modo, caso seja necessário recontabilizar o lançamento será apresentado uma mensagem ao usuário para a reabertura do lançamento. Ao ser clicado em "Sim" o sistema reabrirá o lançamento permitindo a edição necessária pelo usuário, caso contrário não será realizado alterações na contabilização processada. |
PS-2992 | PSLogística - Inconsistência na Geração de Preventiva com Ordem de Serviço Encerrada | 1 – Menu:
PSLogística>>Manutenção>> Agenda 2 – Objetivo:
Ajustar rotina da ‘Agenda’ para a geração de preventivas agendadas 3 – Alteração:
Ajustada rotina da ‘Agenda’ para a geração de preventivas agendadas para que o sistema gere corretamente a O.S das preventivas quando não exista uma “Em Andamento” e quando estiver “Em Andamento” apresenta mensagem ao usuário . |
PS-2974 | PSGerencial - Montar Informação da Cidade de Destino do CT-e de Entrada no Arquivo de Exp. Fiscal Conforme Cidade Informada no Documento | 1 – Menu:
PSGerencial>>Processos>> Exportação Fiscal 2 – Objetivo:
Ajustar montagem do registro EW para que considere a cidade origem e destino informadas no CT-e. 3 – Alteração:
Desenvolvido ajuste na montagem do registro EW no arquivo de Exportação Fiscal para que considere a cidade origem e destino informadas no CT-e no lançamento do Gerencial, ficando no módulo Fiscal e Gerencial as mesmas informações. |
PS-2857 | PSFinanceiro- Lentidão na Emissão do Relatório de Saldo em Conta Pessoal | 1 – Menu:
PSFinanceiro>>Relatórios >> Saldo de Conta Pessoal 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na performance da rotina de geração do relatórios de saldo de Conta Pessoal. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na performance da geração do relatório de saldo de Conta Pessoal para que não ocorra lentidã. |
PS-2679 | PsGerencial - Geração relatório interno lançamentos diários do LMP não apresentando a descrição do combustível | 1 – Menu:
Cadastro Específicos >>LMP- Relatório de valores diários do LMP 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria no relatório de LMP- Relatório de valores diários do LMP quando não há movimentação do item 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria no relatório de LMP- Relatório de valores diários do LMP mesmo que não haja movimentação do item no período |
