Agrotitan - 4.0.2208.1011 - Lote 731

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-19329

Duplicata da nota com DAP não excluindo do financeiro após ser estornada e a nota cancelada.

0

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas

FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao realizar o cancelamento da nota que contenha título de DAP o mesmo seja excluído corretamente no FinAgro.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao realizar o cancelamento da nota que contenha título de DAP o mesmo seja excluído corretamente no FinAgro*.*

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-19298

Solicitação de limite de crédito

490485

1 - Menu

  • Agro3C » Pedidos » Aprovação » Aprovação/Cancelamento de Pedidos

2 - Objetivo

Essa rotina possibilita realizar Aprovação e Cancelamento de Pedidos quando existe a opção por ser liberado por um usuario supervisor.

3 - Alteração

  • Ajustados os processos de liberação dos pedidos , e aprovação quando existe o bloqueio por limite de Crédito, onde o ajuste ocorreu na validação do conceito.

AG-19278

Baixa de cheques não lista cadastro de pessoas quando o estabelecimento da baixa é diferente do estabelecimento do cliente

489486

1 - Menu

  • FinAgro3C » Caixa\Bancos » Cheques Recebidos » Baixa\Estorno

2 - Objetivo

Essa rotina possibilita realizar baixa\estorno de cheques.

3 - Alteração

  • Ajustada a rotina FinAgro3C » Caixa\Bancos » Cheques Recebidos » Baixa\Estorno para que quando for realizada baixa\estorno de um cheque em um estabelecimento diferente do estabelecimento do cadastro da pessoa, o sistema apresente a lista de cadastro de pessoas para baixa.

AG-19222

Ajustar para os pedidos oriundos do CRM serem processados corretamente na etapa de Limite de Crédito

482505

1 - Menu

  • Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Financeira

2 - Objetivo

Rotina utilizada para Aprovação dos Pedidos por Etapas. Esta aprovação está dividida em três etapas: Análise Comercial, Análise Financeira e Análise Expedição/Faturamento, sendo que em cada uma delas, ficarão pendentes informações específicas e correspondentes a cada análise, conforme a regra definida na Configuração da Aprovação da Etapa e também conforme os indicadores de limites estabelecidos no sistema.

3 - Alteração

Realizado ajuste para que os pedidos sejam processados corretamente na etapa de Limite de crédito no módulo Agro3C.

AG-19210

Relatório extrato de Conta Movimento não apresenta o saldo inicial.

487109

1 - Menu

  • Finagro 3C » Relatórios » Conta movimentos » Extrato de contas movimento

2 - Objetivo

Rotina utilizada para o processo de geração do relatório de extrato de contas movimento

3 - Alteração

Realizado ajuste para que seja exibido corretamente o saldo inicial no Relatório.

AG-19201

Legislação » Permitir deixar configurável a mensagem de ICMS Presumido

445642

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Configurações » Configuração

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Permitir deixar configurável a mensagem de ICMS Presumido 

3 - Alteração

  • Houve o desenvolvimento de uma funcionalidade que permite deixar configurável a mensagem de ICMS Presumido. A mensagem pode ser definida no campo "Cód. Mensagem" da aba "23. Mensagem NF" na configuração da nota fiscal.

  • Quando o sistema esta gerando a nota de ICMS Presumido, é verificado se na configuração de ICMS Presumido existe uma mensagem especifica vinculada na configuração da nota para vincular ao documento fiscal.

AG-19172

Parcelamento sem valores quando faturado pedido pela rotina de ração

0

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção 

Agro3C » Produção » Ração

2 - Objetivo

Ajustar para que o acerto financeiro se apresente de acordo conforme o pedido gerado no início do processo, com os valores corretos estipulados para cada duplicata.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que, ao gerar uma nota a partir de um pedido pela rotina de Produção de Ração, o acerto financeiro seja apresentado conforme o pedido gerado no início do processo, com os valores corretos estipulados para cada duplicata.

AG-19167

Incluir parâmetro para validação de CEP do Fornecedor e Prestador

485925

1 – Menu

CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC Configuração

CTRC » CTRC(Conhecimento) » Importação XML em lote – CTRC

2 – Objetivo

Fazer com que a rotina de importação de XML em lote de CTRC, respeite os parâmetros “Valida CEP Fornecedor XML?” e “Valida CEP Prestador XML?”.

3 – Alteração

Foram inclusos dois novos parâmetros na configuração do CTRC(CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC Configuração) na aba “Importação XML”, estes parâmetros são responsáveis pela definição do usuário para validação do CEP do fornecedor e prestador que está no XML, com o cadastro da pessoa no sistema. São eles: Validar CEP do fornecedor XML? e Validar CEP do Prestador XML?.

No momento em que o XML for importado pela rotina de importação em massa, o sistema obedecerá a opção selecionada para os parâmetros, ou seja, haverá ou não a validação do CEP para o fornecedor e prestador.

AG-19113

Falha ao exportar dados do relatório resumo financeiro + pedidos para excel

482301

1 - Menu

  • Relatórios » Resumo financeiro + pedido 

2 - Objetivo

Rotina utilizada para transportar dados de relatório Resumo Financeiro + Pedido para Excel. 

3 - Alteração

Realizado ajustes na propriedade Save do relatório, de modo que todos os componentes dos detalhes do relatório passaram a estar marcados como True, com isso não ocorrerão mais falhas na exportação dos dados do relatório para arquivo xls e xlsx.

AG-19100

Opção de iniciar dados na cobrança na inclusão manual de duplicata não está carregando todos os dados

484202

1 - Menu

  • Pessoas » Contas a pagar » Títulos à pagar 

2 - Objetivo

Rotina utilizada para o processo de geração manual de títulos a pagar

3 - Alteração

Realizado ajuste para que seja exibido o CNPJ do favorecido após ter sido realizado lançamento manual de título a pagar, e gerado duplicata com dados de cobrança informados. Essa informação é exibida ao acessar o título, guia ‘Autorização para Depósito’.

AG-19091

Duplicando movimentações na MOVITEMAGRO em função de item similar

0

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Corrigir a duplicidade que ocorria ao recalcular o saldo dos itens similares em operações de venda futura e simples remessa

3- Alteração

Após a alteração realizada, ao realizar operações com itens similares ligadas à venda futura e simples remessa, e ao realizar o recálculo do custo, nenhum registro é duplicado.

AG-19013

Relatório de contas a receber alterando o valor de juros, quando escolhido o tipo sintético

476264

1 - Menu

  • Finagro » Relatórios » Contas a Receber » Contas a Receber

2 - Objetivo

Rotina utilizada para retirar relatório das duplicatas a receber, com relação de juros e descontos. 

3 - Alteração

Realizado alteração no método JuroDescCalculado para que seja setado a data base de juros do Relatório Sintético antes da exibição do relatório.

AG-18949

Ao realizar a baixa de vários cheques emitidos os lançamentos financeiros não estão gravando corretamente a pessoa do cheque

474733

1 - Menu

  • Finagro » Caixa/bancos » Cheques Emitidos » Baixa/Estorno de cheque

  • FinAgro» Caixa/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira

2 - Objetivo

Rotina utilizada para a movimentação dos cheques emitidos pela empresa, podendo fazer a baixa, devolução, exclusão e estorno.

3 - Alteração

Realizado a adição do comando locate para que atribuições de valores da baixa de cheques ocorra

AG-18920

Implementar Cobrança bancária para o banco 107 - BBM com o correspondente Santander

479632

1 - Menu

  • FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa

2 - Objetivo

Essa rotina possibilita realizar a geração dos arquivos de remessa para posterior envio ao banco para as devidas cobranças bancárias.

3 - Alteração

Implementado o leiaute do banco BBM com correspondente Santander para os seguintes leiautes de boleto:

  1. Boleto Padrão

  1. Boleto com Recibo

  1. Boleto com recibo de entrega.

Para o boleto com recibo adaptado não foi implementado, pois é um leiaute usado apenas pela Caixa Econômica Federal.

Ajustado a geração do leiaute do arquivo com as informações referente ao banco correspondente

Ajustado a forma como é calculado o DV do nosso número, usando base 9 com módulo 11.

Ajustado a forma como é calculado o espaço em branco do código de barras quando banco correspondente Santander.

AG-18903

Relatório de Inventário de terceiros em Posse / em Poder apresenta saldo incorreto quando emitido nota de estorno.

388710

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Agro3C » Relatórios » Estoque » Relatório de Inventário de terceiros em Posse / em Poder.

2 - OBJETIVO

Ajustar no Relatório de Inventário de terceiros em Posse / em Poder para que sejam consideradas as notas de estorno.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que as notas de estorno sejam consideradas no Relatório de Inventário de terceiros em Posse / em Poder.

AG-18863

Rotina Baixa de Títulos a Receber, ao efetuar um recebimento parcial o sistema obriga informar o valor de juros

477333, 487664, 491690

1 - Menu

  • Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber

2 - Objetivo

Essa rotina possibilita realizar a baixa dos titulos a Receber do Sistema

3 - Alteração

Implementado controle para nao realizar o recalculo dos Juros de baixa de duplicatas a receber quando o usuario aciona a opção NAO da solicitação para esse procedimento.

AG-18700

Itens com sequencias diferentes da origem com notas de remessa não são considerados na comissão.

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1 - Menu

  • FinAgro » Pessoas » Representante » Gera Comissões

2 - Objetivo

Ao gerar a comissão,utilizando uma quantidade de notas de Venda Futura, simples remessa da venda, e devoluções, sendo elas da Venda Futura e da Simples remessa..

3 - Alteração

Realizado ajuste na consulta responsavel por buscar os dados das devoluções para geração da comissão, para que quando houver parametrizado comissão pela venda futura na configuração da nota, busque as seq nota item da venda futura. 

AG-18589

Mudança de layout do arquivo e boleto do banco 707 - Daycoval

 468817

1 - Menu

  • FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa

2 - Objetivo

Essa rotina possibilita realizar a geração dos arquivos de remessa para posterior envio ao banco para as devidas cobranças bancárias.

3 - Alteração

  • Criação dos campos OPERACAO e PREFIXOARQUIVO na PCOBCAB.

  • Na tela de Cadastro do cabeçalho da cobrança, ficou definido que o Prefixo do Arquivo está na aba Principal, e o Cód. de Operação do Cedente, na aba Adicionais.

  • Ajustada as consulta SEL_PCOB_REMESSA para obter o prefixo do arquivo ao gerar a remessa bancária.

  • Ajustada a implementação da BibBoleto da classe TArquivoRemessa, para validar quando banco Daycoval, qual o prefixo a ser usado.

  • Implementado na impressão de títulos para preencher o objeto título com a propriedade operação que está configurado no cabeçalho da cobrança.

  • Ajustado o método que obtêm o campo livre do código de barras.

AG-18366

Nota de devolução está buscando analítica da duplicata de origem invés da definida na configuração da nota

461502, 464167, 462912

1 - Menu

  • Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para emissão de Notas de Venda e Compra no sistema Agrotitan.

3 - Alteração

Criado regra para ao realizar a busca dos dados do acerto financeiro da Nota, o sistema valide primeiramente o que esta devindo na configuração da Nota, aba ‘24 - Analit/Sit x Forma Pagto’, e leve para duplicata os dados da Situação, Portador e Analitica

AG-18324

Falha ao atualizar o numero de recibo na baixa de duplicata a receber

0

1 - Menu

  • FinAgro3c » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Tìtulos a Receber

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar acerto financeiro de títulos a receber, títulos a pagar, e conta movimento de débito e crédito.

3 - Alteração

Não foram realizadas modificações no sistema, tendo em vista que em simulações na versão develop e main, em base de dados oracle e firebird, não ocorreu o problema relatado na tarefa.

AG-17969

Nota com CST 060 não contabiliza ICMS nem DIFAL

452238

1 – Menu

ExpimpAgro3C » Processos » Central da contabilidade

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para realizar a contabilização do DIFAL quando o CST for igual a ‘060’.

3 - Alteração

Ajustado o sistema para contabilizar o DIFAL de maneira independente a contabilização do ICMS e o CST informado.

AG-15885

Reservar saldo do item na inclusão da Ordem de Serviço do Café

307338

1 - Menu

AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração

2 - Objetivo

Ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço de café onde é definido a configuração, produtor, item e quais lotes serão utilizados na mesma para que então sejam executadas de acordo com a sua respectiva configuração,com isso após o usuário salvar o lançamento da OS a mesma ficará disponível para ser executada conforme cronograma do armazém.

Ocorre que atualmente existe um certo “Delay“ entre a INCLUSÃO da OS e sua EXECUÇÃO propriamente dita pois a OS pode ser incluída em uma determinada data e ser executada após 1 mês de acordo com a necessidade e cronograma do armazém o que por sua vez acaba por resultar em diferenças dos saldos entre LOTE e SALDO FISCAL.

Entretanto, entende-se que para ser efetivo esse controle deve ser realizado no momento em que a OS for incluída no sistema, ou seja, o controle do saldo que não permite negativo deverá ser feito no momento da inclusão para que então possibilite ao usuário realizar uma conferência antes do processo ser executado de fato. 

Quando esse cenário vier a ocorrer o sistema deverá disponibilizar de uma forma que ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço realize a reserva do saldo pré definido na própria OS para que então no momento no momento de sua execução sempre tenha o respectivo saldo disponível para conclusão do processo, assim deverá ser criado um novo campo na configuração da OS.

3 - Alteração

Criada a Configuração “Reserva Saldo do Item?” nas Configurações da Ordem de Serviço do Café, esta configuração será responsabilizada para validar o Saldo do Item , permitindo sim ou não que o Saldo fique negativo.

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Reserva Saldo do Item?:

0 - Não : Por padrão esta configuração irá vir como Não , assim o processo será o mesmo.

1 - Sim :  Ao marcar esta opção,  irá ser liberado a aba “Saldos” para dar início a configuração da validação 

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Aba Saldos: Nesta aba irá conter duas informações que serão obrigatórias a ser configuradas.

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*Saldo a ser validado na inclusão da OS: Neste campo é informado qual o saldo que o Sistema irá validar após o usuário Salvar a Ordem de Serviço.

*Permite Saldo Negativo?: 

0 - Não : Ao informar esta opção o sistema não irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficará negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço, com isso trazendo a seguinte mensagem: 

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1 - Sim :   Ao informar esta opção o sistema irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficar negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço,trazendo a seguinte mensagem

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4 - Configuração

Para permitir Saldo Negativo. 

01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada. 

02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim 

03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Sim 

04 - Com esta Configuração o sistema ira validar o saldo e permitir que fique negativo.

Para Nãopermitir Saldo Negativo. 

01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada. 

02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim 

03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Não

04 - Com esta Configuração o sistema  ira Validar o saldo e Não permitir que fique negativo.

AG-15778

Separar lotes de Sementes por Guia FASE-MT

403613, 412871

1 - Menu

  • Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar o campo ‘Nº Guia FASE MT’ para que fosse possível editá-lo.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários a fim de tornar o campo ‘Nº Guia FASE MT’ editável, será possível alterá-lo caso haja a entrada de um item com o mesmo lote e FASE-MT diferentes, dado que o campo sofra edição, a Sequência de Lotes também será alterada consequentemente.

AG-15694

Geração do arquivo Mapa de Recebimentos de Leite por empresas mineiras de laticínios

371365

1- Menu

Leite » Processos » Exportar Mapa Recebimento de Leite

2- Objetivo

Após realizar todas as etapas do processo de Coleta de Leite, Formação do Preço e a Emissão de Notas, é possível gerar o arquivo do Mapa de Recebimento do Leite para importação pelo aplicativo mapa_recebimentos_de_leite.exe, disponibilizado pela SEF-MG. Dessa forma, o laticínio pode cumprir suas obrigações legais junto à Secretaria da Fazenda e aproveitar os incentivos oferecidos pelo governo de Minas Gerais.

3- Alteração

Foi implementada uma nova rotina no sistema para atender às necessidades dos laticínios de Minas Gerais. Agora, é possível exportar o Mapa de Recebimento do Leite diretamente do sistema, de forma prática e rápida. Esse recurso é fundamental para que os laticínios cumpram suas obrigações legais junto à Secretaria da Fazenda e possam usufruir dos incentivos oferecidos pelo governo do estado. Com essa nova funcionalidade, o processo de geração do Mapa de Recebimento do Leite fica mais ágil e eficiente, contribuindo para o sucesso dos negócios dos laticínios mineiros.

AG-14881

"Nome do Layout" está vazio no cadastro de layout de etiquetas do Agro3C

382534

1 - Menu

  • Agro3c » Cadastros Gerais » Layouts » Cód. Barras/ Etiquetas de Produtos

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para valiar corretamente o campo “Nome do Layout” no cadastro de Layouts » Cód. Barras/ Etiquetas de Produtos 

3 - Alteração

Foi ajustado para avaliar corretamente o campo “Nome do Layout” no cadastro de Layouts » Cód. Barras/ Etiquetas de Produtos