Agrotitan - 4.0.2208.1012 - Lote 731
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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490088 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para o processo de geração do relatório de extrato de contas movimento 3 - Alteração Realizado ajuste para que seja exibido corretamente o saldo inicial no Relatório. | ||
Erro de conversão ao tentar atualizar limite de crédito utilizando a integração com a Agrometrika. | 439322 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para atualizar os dados vindos do sistema Agrometrika 3 - Alteração Criada a função ConsultarConceito, onde é realizado o tratamento quando o conceito não existe, evitando assim, que ocorra o erro relatado na tarefa. | |
491128 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para identificar as notas e valores de comissões geradas para representantes 3 - Alteração Realizada a implementação da nova variável para a montagem da fórmula da comissão, para isso foi necessário criar um novo campo Nos processo de geração da Comissão foi realizada a implementação para que seja alimentada a nova variável da comissão; | ||
Adequar coletas repetidas na mesma data no Mapa de Recebimentos de Leite | 0 | 1- Menu Leite » Processos » Exportar Mapa Recebimento de Leite 2- Objetivo Após realizar todas as etapas do processo de Coleta de Leite, Formação do Preço e a Emissão de Notas, é possível gerar o arquivo do Mapa de Recebimento do Leite para importação pelo aplicativo mapa_recebimentos_de_leite.exe, disponibilizado pela SEF-MG. Dessa forma, o laticínio pode cumprir suas obrigações legais junto à Secretaria da Fazenda e aproveitar os incentivos oferecidos pelo governo de Minas Gerais. 3- Alteração Foi implementada uma nova rotina no sistema para atender às necessidades dos laticínios de Minas Gerais. Agora, é possível exportar o Mapa de Recebimento do Leite diretamente do sistema, de forma prática e rápida. Esse recurso é fundamental para que os laticínios cumpram suas obrigações legais junto à Secretaria da Fazenda e possam usufruir dos incentivos oferecidos pelo governo do estado. Com essa nova funcionalidade, o processo de geração do Mapa de Recebimento do Leite fica mais ágil e eficiente, contribuindo para o sucesso dos negócios dos laticínios mineiros. | |
Vencimento DAP não está atualizando pela rotina de Atualização de Pronafianos | 491584 | 1 - Menu Agro3c » Cadastro Gerais » Pessoas » Atualização de Pronafianos Agro3c » Cereais » Dap » Cadastro Informações Pronaf 2 - Objetivo Realizar correção para que ao realizar a atualização de pronafianos pela rotina de atualização de pronafianos, atualize corretamente os dados do cadastro pronaf. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao realizar a atualização de pronafianos pela rotina de atualização de pronafianos, atualize corretamente os dados do cadastro pronaf. 4 - Configuração | |
490854,489864, 492171 | 1 - Menu Agro3C » Romaneio » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s) Agro3C » Romaneio » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar nota a partir de romaneio tanto vinculando manualmente pelo A PARTIR DE, geração automática ou pela rotina de gera nota(s) de romaneio(s) não retorne o erro de quantidade diferente da leitura. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar nota a partir de romaneio tanto vinculando manualmente pelo A PARTIR DE, geração automática ou pela rotina de gera nota(s) de romaneio(s) não retorne o erro de quantidade diferente da leitura. 4 - Configuração | ||
490088 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para o processo de geração do relatório de extrato de contas movimento 3 - Alteração Realizado ajuste para que seja exibido corretamente o saldo inicial no Relatório. | ||
Relatório de Comissão não carrega informações do representante, quando filtrando-o canal de venda | 487633 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para identificar as notas e valores de comissões geradas para representantes e canais de venda. 3 - Alteração Realizada alteração no fonte, para que não ocorra erro ao gerar o relatório utilizando o filtro Agrupar Itens por NF; Alterada a consulta responsavel pela execução do relatório, para que quando filtrado o relatório pelo canal de venda, seja exibido o código e nome da pessoa canal de venda; Alterada a consulta responsavel pela execução do relatório, para que quando filtrado o relatório pelo canal de venda, seja exibido o código e nome da pessoa canal de venda. | |
Aumentar o desempenho do sistema quando é gerada Produção Interna a partir de Nota | 483598 | 1- Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2- Objetivo O sistema possibilita a parametrização da nota fiscal para que esta gere uma produção interna assim que que a mesma for salva 3- Alteração Foi realizado a criação de um índice visando sanar o problema de lentidão excessiva do sistema os processo de salvamento de nota fiscal, quando esta é gerada baixando vários pedidos do “A partir de”. | |
Notas recusadas aparecem com ciência da operação no monitor Nfe | 488488, 489142 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Banco ABC adaptar o parâmetro para informar a distribuição do bloqueto. | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, enfim… 3 - Alteração Realizado ajuste para quando o tipo de emissão de bloqueto for “1- Banco emite e Numera”, então a posição 062 seja = 1, que significa “Banco Distribui”. Alteração realizada para o banco 246 - ABC | |
Alterar forma de validação da DAP para validar apenas a safra da nota. | 0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimos/Descontos Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que na validação do saldo total de Sc/ha valide a safra da nota. 3 - Alteração Foi realizado correção para que na validação do saldo total de Sc/ha valide a safra da nota. 4 - Configuração | |
Falha ao exportar dados do relatório resumo financeiro + pedidos para excel | 482301 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para transportar dados de relatório Resumo Financeiro + Pedido para Excel. 3 - Alteração Realizado ajustes na propriedade Save do relatório, de modo que todos os componentes dos detalhes do relatório passaram a estar marcados como True, com isso não ocorrerão mais falhas na exportação dos dados do relatório para arquivo xls e xlsx. | |
482345, 487128 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Ajustes no Processo de Estratégia de Aprovação Pedidos de Compra | 441340 | 1 - Menu 2 - Objetivo Realizar ajustes no sistema para que seja possível realizar o processo Estratégia de Aprovação de Pedidos de Compras em conjunto com a Aprovação por Etapas. 3- Alteração Após a alteração realizada, é possível realizar o processo Estratégia de Aprovação de Pedidos de Compras em conjunto com a Aprovação por Etapas. | |
482923 | 1 – Menu Agro3C » Estoque » Compras » Gerar Atendimento 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que ao recontabilizar a baixa de cheques de diferentes portadores, o sistema não altere as contas contábeis do lançamento do cheque 3 - Alteração Implementado a melhoria para que caso necessário recontabilizar o lançamento e baixa de cheques entre portadores diferentes, o sistema não altere a conta contábil do lançamento do cheque. | ||
Alteração em layout de receituário agronômico para o estado do RS | 479026 | 1 - Menu
2 - Objetivo Substituição de nomenclatura e inclusão de informação em cabeçalho para receituários emitidos para o RS. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de tornar o campo condizente com a legislação, informando a modalidade e equipamento de aplicação em conjunto. | |
474733 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para a movimentação dos cheques emitidos pela empresa, podendo fazer a baixa, devolução, exclusão e estorno. 3 - Alteração Realizado a adição do comando locate para que atribuições de valores da baixa de cheques ocorra | ||
479446, 479069, 480042, 478180 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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465644 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Emissão de Contratos 2 - Objetivo Realizar correção para que ao fazer uma nota com complemento retorne corretamente o valor das NFs anteriores na nota de fixação. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao fazer uma nota com complemento retorne corretamente o valor das NFs anteriores na nota de fixação. 4 - Configuração | ||
| 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de notas fiscais 3 - Alteração Criado regra para ao realizar a busca dos dados do acerto financeiro da Nota, o sistema valide primeiramente o que esta devindo na configuração da Nota, aba ‘24 - Analit/Sit x Forma Pagto’, e leve para duplicata os dados da Situação, Portador e Analítica | ||
475829 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, enfim… 3 - Alteração Realizado ajuste para quando o Banco Correspondente for = 0 no cabeçalho de cobrança do banco 707 - Daycoval, na impressão de boletos seja respeitado o código do banco 707. E para que, na geração de Cobrança Bancária, nas posições 71-82 sejam carregados espaços em branco, em vez de zeros. | ||
Valor de NF’s anteriores calculando incorretamente na tag VLRNFANT | 474414 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para retornar corretamente os valores no campo VLRNFANT. 3 - Alteração Foi realizado correção para retornar corretamente os valores no campo VLRNFANT. 4 - Configuração | |
Exclusão de portador não sendo acionada na integração entre Agro X Petroshow | 0 | 1 - Menu Rotina responsável por realizar a manutenção de portadores. 2 - Objetivo Rotina responsável por realizar a manutenção de portadores. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste do problema onde anteriormente não estava sendo comunicada a exclusão de portador . 4 - Configuração Para que seja possível realizar o procedimento, se faz necessário que o sistema contenha a integração com o sistema Petroshow devidamente configurada. | |
Acerto financeiro da nota não está respeitando situação definida no pedido | 467621 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de notas fiscais 3 - Alteração Realizado ajustes nas units responsáveis pela validação da formas de acerto importadas do pedido, de modo que caso a configuração do pedido esteja definido para obrigar a situação financeira, esta será importada para a Nota Fiscal. | |
Seleção automática de lotes na pesagem, a informação dos lotes deve vir do Software do SIGAFRAN. | 460932 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Pesagem de Ração 2 - Objetivo Criar uma opção para vincular os lotes de forma automática de acordo com a pesagem do Sigafran. 3 - Alteração Foi implementado uma configuração para que seja feito o vinculo dos lotes de forma automática na rotina de pesagem de ração de acordo com a pesagem do Sigafran; Caso o lote que esteja informado no Sigafran esteja vencido no Agro3c, esses lotes não serão vinculados, tendo que vincular de forma manual outros lotes válidos do sistema; Caso já tenha vinculado algum lote no planejamento selecionado, ao clicar no botão ‘Importar Pesos’ apresentará uma mensagem se deseja atualizar e vincular os lotes de acordo com a pesagem do Sigafran; Caso importar os lotes do Sigafran e possuir quantidade pendente à ser vinculada, ao clicar em ‘Salvar’ na tela de pesagem do ração do sistema apresentará um aviso informando qual planejamento e qual caixa está com quantidade pendente a ser vinculada. 4 - Configuração  Configurações » Configuração » Agro aba Produção Baixa Lotes Export. Sigafran. | |
Ajuste no processo de alteração do acerto financeiro da nota quando existe troco. | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de Notas de Venda e Compra no sistema Agrotitan. 3 - Alteração Ajustada função para considerar o troco da própria tela de acerto financeiro, quando esta existir. Para que o troco anteriormente informado na nota não interfira no cálculo | |
Verificar e validar o saldo em relatório de extrato de conta movimento que está inconsistente | 441553 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Baixa de títulos por retorno bancário não está considerando desconto | 408407 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para leitura do arquivo de retorno de conciliação bancária dos títulos a pagar, possibilitando a geração das baixas dos boletos enviados na remessa de pagamento, ou seja, se emite uma ordem de pagamento através do arquivo de remessa e o retorno é a constatação do pagamento desses títulos com dados sobre o pagamento. 3 - Alteração Realizado ajuste para que seja considerado descontos/juros na baixa de um título ao realizar o processamento do arquivo de retorno para pagamento bancário, com isso, a baixa do título a pagar ocorre de forma adequada. | |
Erro no componente GMMap na rotina de Avaliação Pluviométrica | 441877,493804 | 1 - MENU Lavoura » Processos » Monitoramento » Avaliação Pluviométrica » Avaliação Pluviométrica PSAgro » Processos » Planejamento de Safra 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao cadastrar a avaliação pluviométrica ou consulta-la, na aba Mapas, seja apresentado corretamente o mapa e sua localização. E ajusta-lo também, para que carregue corretamente o mapa no planejamento de safra. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao cadastrar a avaliação pluviométrica ou consultar uma avaliação pluviométrica, a aba mapas e os campos que utilizam o mapa apresentem corretamente o mapa. E foi ajustado também, para que o mapa seja carregado corretamente no planejamento de Safra. | |
Permitir adicionar mais de uma vez o estado no Percurso do MDF-e | 400989 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
"Nome do Layout" está vazio no cadastro de layout de etiquetas do Agro3C | 382534 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para valiar corretamente o campo “Nome do Layout” no cadastro de Layouts » Cód. Barras/ Etiquetas de Produtos 3 - Alteração Foi ajustado para avaliar corretamente o campo “Nome do Layout” no cadastro de Layouts » Cód. Barras/ Etiquetas de Produtos |