Agrotitan - 4.0.2208.1002 - Lote 731
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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458996, 460012 | 1 - Menu Agro3c » Docs Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes 2 - Objetivo Sistema gerar impressão de notas direto para a impressora na tela de Envio/Recepção de Lotes. 3 - Alteração Foi realizado a correção de uma inconsistência em que ao enviar a impressão diretamente para a impressora não estava realizando a impressão da DANFE das notas fiscais. O paliativo que pode ser feito é a geração das DANFES em formato PDF e realizar as impressões através de um programa leitor de PDF como Adobe Reader ou Foxit antes da atualização do sistema com essa correção. | ||
456588 | 1 - Menu Agro3C- Pedidos » Aprovação » Análise Comercial
2 - Objetivo Corrigir o processo de aprovação de pedidos pendentes na Análise Comercial realizada por etapas, onde o sistema não realizava tal aprovação com erros antes do processamento final.
3 - Alteração O sistema foi corrigido para que, no momento da aprovação seja finalizado corretamente, aprovando os pedidos. | ||
455799 | 1 - Menu Finagro » Pessoas » Pessoa » Consulta ao SPC 2 - Objetivo Apresentar no relatório as informações de SCORE 12 meses. 3 - Alteração Foi implementado no layout do relatório as informações do SCORE 12 meses. | ||
Ajustar gravação do campo NFITEM.VLRNFANT quando utilizado baixa de contratos | 453603,458873, 458873 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que ao realizar o vinculo de contratos na nota de fixação retorne corretamente os dados das NFs anteriores, além de ajustar corretamente na tabela NFITEM o campo VLNFANT e enviar sem erros para a receita. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao ao realizar o vinculo de contratos na nota de fixação retorne corretamente os dados das NFs anteriores, além de ajustar corretamente na tabela NFITEM o campo VLNFANT e enviar sem erros para a receita. 4 - Configuração | |
Adequar regras de tributação que não está considerando a regra especifica (Classificação) | 447165 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequar regras de tributação que não está considerando a regra especifica (Classificação). 3 - Alteração Foi realizada uma implementação no sistema para que utilize a linha de tributação correta, caso a linha da tributação atenda a necessidade da operação que será realizada na nota fiscal e independentemente do que está parametrizado. O problema da tarefa estava ocorrendo pois no campo 'Desc. Val. ICMS da Base Calc. Imp.' estava como 'Sim', então estava pulando para a próxima linha do imposto, agora foi corrigido para não olhar para esse campo, corrigindo o problema. O sistema prioriza a linha de tributação conforme a ordem da sequência em que ela é inserida no sistema, ou seja, as linhas de cima terão sempre prioridade. | |
452791 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração | ||
Criar coluna na tributação para a NT 2023.001 V1.20 (Petroshow) | 0 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo A Rotina de tributação é o cadastro de toda a tributação que é utilizada para executar os cálculos do sistema Agrotitan e sincronizado a integrações 3 - Alteração Foi realizada a implementação de 1 nova coluna na tabela de tributação, assim, adequando o sistema conforme as regras da NT 2023/001 (Tributação Monofásica sobre Combustíveis). 4 - Configuração Acesso a rotina de tributação e integração com o sistema Petroshow devidamente configurada. | |
0 | 1 - Menu Atualização do banco Oracle 2 - Objetivo Ajustar comando no banco de dados para que quando fosse atualizado não aparecesse a mensagem de ‘Erro Comando’. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a situação presente nas atualizações, foram feitas alterações no banco na view V_REAG_MOBILE_GERASEQSIGEN, para passar o tipo de dado 'Date' para o parâmetro I_EMISSAO. Após a alteração, os dados serão trazidos corretamente e não aparecerá mais a mensagem ao atualizar o banco. | ||
449109 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração A inconsistência foi corrigida. | ||
Divergência do percentual de comissão no Relatório de Comissão Futura | 441261 | 1 - Menu
2 - Objetivo Relatório utilizado para verificar os valores de comissão que serão gerados futuramente aos representantes, calculando percentual e recebido por duplicata. 3 - Alteração Implementada validação para que seja alimentado o valor do Imposto ICMS proveniente da fórmula de comissão de rentabilidade no momento da geração do Relatório de Comissão Futura. | |
449799 | 1- Menu Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) 2- Objetivo O objetivo desta demanda é assegurar a consistência dos custos, principalmente quando uma Nota Fiscal (NF) é importada por meio de um arquivo XML e vinculada a um Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) que utiliza o rateio de custos com base no peso, conforme previamente definido nas configurações do CTRC. Nessas circunstâncias, o sistema deve realizar o rateio do valor do frete de acordo com as regras estabelecidas nas configurações do CTRC, independentemente de serem por peso, quantidade ou valor. 3- Alteração Alterado o comportamento do sistema para poder contemplar os valores referentes ao Peso Bruto e Peso Total do Item para assim fazer o rateio corretamente do CTRC no custo de todos itens da NF. | ||
445381 | 1 - Menu Cereais » Controle de Depósito » Controle de Depósito 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar as notas pela rotina de Controle de Depósito não retorne erros e gere corretamente as mesmas. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar as notas pela rotina de Controle de Depósito não retorne erros e gere corretamente as mesmas. 4 - Configuração | ||
Ágio/Deságio financeiro nos contratos de café movimentando saldo financeiro incorreto no contrato. | 0 | 1 - Menu AgroCafe » Cadastro » Contrato » Emissão de Contrato 2 - Objetivo Através desta rotina o usuário com as devidas liberações pode realizar a emissão de um contrato de compra de café a partir de uma negociação com o produtor, firmando através do documento onde o produtor se compromete a cumprir as quantidades e valores estipulados no mesmo, com isso, após realizar o vínculo do lote ao contrato na rotina de negociação do café, são geradas as notas fiscais de compra que por sua vez vão realizar a movimentação do saldo do contrato conforme estiver configurada. Recentemente, foi implementado o ÁGIO/DESÁGIO onde basicamente é possível agregar valor ou quantidade bem como desagregar valor ou quantidade de acordo com a qualidade do café que está sendo entregue pelo produtor. Foi identificado uma situação no cálculo quanto ao processo de Ágio/Deságio de VALOR, que é informado com essas classificações acaba impactando diretamente na coluna de Valor de Saldo ficando negativo quando usado o ágio financeiro e restando saldo quando utilizado deságio financeiro. 3 - Alteração Realizado ajuste nos cálculos de Ágio e Deságio em contratos com a baixa parcial e a baixa total dos mesmos, desta forma ficando com os valores corretos nos seus devidos campos. 4 - Configuração
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449858 | 1- Menu EXPED » Configurações » Configurações » EXPED » Tipo de Carregamento: 3- Faturamento por Ordem de Carga; 2 - Objetivo Ao colar um comando na tela de eventos de componentes dentro da tela dados do transportador, quando o mesmo for executado sem erros, após salvar, o sistema não deve apresentar nenhuma mensagem de erro se o usuário sair da tela e retornar, ou se fechar a tela e clicar novamente no botão. 3 - Alteração Anteriormente ao sair da tela e retornar o sistema apresentava uma mensagem de erro. Isso foi ajustado. Testes efetuados com o comando que estava sendo utilizado anteriormente e também foi disponibilizado um novo script que funciona para atender ao que o usuário deseja. "var procedure EB_PLACAChange(Sender: TObject); bAbriuForm := True; | ||
Criar campos na NFITEMIMPOSTO para receber informações Legislação NT 2023.001 (Petroshow) | 0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo A Rotina de Manutenção das Notas Fiscais é utilizada para realizar toda e qualquer operação fiscal da empresa, como por exemplo, notas de Compra, Venda, Devoluções, e transferências etc. 3 - Alteração Foi realizada a implementação de 6 novas colunas na tabela NFITEMIMPOSTO, assim, adequando o sistema conforme as regras da NT 2023/001 (Tributação Monofásica sobre Combustíveis) permitindo que as notas insiram o valor desses impostos monofásicos na tabela e o exportem ao fiscal sem impedimentos. 4 - Configuração Integração fiscal 3.0 devidamente configurada. | |
Ajustar Layout de Impressão de Contratos para considerar endereços corretos | 449079 | 1 - MENU Agro3C » Contratos » Modelo para impressão 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando selecionado número e bairro do endereço principal, na impressão seja buscado as informações do endereço principal. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao selecionar o número e bairro do endereço principal, na impressão seja buscado informações do endereço principal. | |
Tela de Manutenção de Tributação Acusando erro nas Bases de Calculo e CST mesmo estão Iguais | 447096 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração "Informações de PIS e COFINS inconsistentes. A base de cálculo deve ser igual entre os dois impostos" e; Para que essa mensagem não seja exibida quando o imposto e CST forem iguais, no entanto, quando o estabelecimento for diferente da regra de outra tributação. O sistema passa a comparar esses campos para mostrar a mensagem de validação:
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Ajustar envio e recebimento de informações de imposto na integração com o Petroshow | 0 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção Agro3C » Integração com Petroshow 2 - Objetivo A Rotina de tributação é o cadastro de toda a tributação que é utilizada para executar os cálculos do sistema Agrotitan e sincronizando a integração. 3 - Alteração Foi realizada a implementação para receber monofásicos da integração com o PetroShow, assim, adequando o sistema conforme as regras da NT 2023/001 (Tributação Monofásica sobre Combustíveis). 4 - Configuração Integração com o Petroshow devidamente configurada. | |
Item produzido incorreto na geração de produções internas automaticamente a partir de notas fiscais | 444184 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que gere a produção interna conforme o produto acabado informado na configuração de nota de retorno. 3 - Alteração Ajustado o sistema para gerar a produção interna de acordo com o produto informado na configuração da nota | |
Relatório de Imposto de Renda Analítico com divergência nas Notas Fiscais | 443935 | 1 – Menu Agro3C » Relatório » Produtor » Relatório de Imposto de Renda – Sintético Agro3C » Relatório » Produtor » Relatório de Imposto de Renda – Analítico 2 - Objetivo Implementar ajuste na apresentação dos lançamentos referentes aos relatórios analítico e sintético sobre Imposto de renda. 3 - Alteração Implementado o ajuste para que o sistema apresente somente os lançamentos referentes ao ano de competência informado nos parâmetros. Implementado o ajuste no cálculo de totalizador das notas fiscais apresentadas no relatório, de forma que fique coerente com o valor total da nota e sua forma de pagamento. | |
Impressão dos descontos de royalties quando tiver item isento e item tributado na mesma nota | 0 | 1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para sempre assumir o valor de alíquota maior para a impressão do imposto na DANFE. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para sempre assumir o valor de alíquota maior para a impressão do imposto na DANFE, ou seja, se existirem dois itens um com alíquota de 0% e outra maior que 0%, e sendo o item com alíquota 0% o último da nota, deve ser impresso o maior valor de alíquota. | |
Inconsistência » Congela a tela nova da tributação ao utilizar a opção de incluir uma nova linha | 442651 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo Não travar a tela nova de tributação ao utilizar a opção de incluir uma nova regra na linha de imposto. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no sistema para que não trave a tela de tributação ao adicionar nova linha de regra de imposto na tributação. O problema ocorria pois estava duplicando sequência de imposto, fazendo com que ocorresse o travamento. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o estorno das baixas de títulos recebidos no estabelecimento. 3 - Alteração Essa rotina tem vinculo com a utilização de contratos, quando existe um vinculo com a tabela PRDURECON o sistema deverá marcar e desmarcar os títulos relacionados. A implementação antiga, não considerava isso, apenas desmarcava todos os titulos sem critério. | ||
Valor total do pedido se altera após salvar, quando há alteração de valor de Germoplasma lançado | 443141 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar o campo Germoplasma para que fizesse as conversões corretamente e fixar o valor final para que não houvesse alterações após o valor ser salvo. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir os cálculos de desconto, o sistema fará a conversão de valores corretamente calculando o desconto gerado através da edição do campo Germoplasma. Após o pedido ser salvo, o valor total continuará o mesmo sem sofrer alteração após salvar ou atualizar o pedido. | |
Ajustar Relatório Analítico de Vendas quando item utiliza embalagem padrão | 391258 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saída » Analítico de Vendas Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que ao utilizar o relatório analítico de vendas o mesmo retorne corretamente os dados de acordo com os filtros informados e se o item utiliza embalagem padrão na nota fiscal. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao ao utilizar o relatório analítico de vendas o mesmo retorne corretamente os dados de acordo com os filtros informados e se o item utiliza embalagem padrão na nota fiscal. 4 - Configuração | |
Relatório de Imposto de Renda Analítico com divergência nas Notas Fiscais | 441696, 442355,437921, 448553 | 1 – Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda » Imposto de Renda – Regime de Caixa – Analítico Agro3C » Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda » Imposto de Renda – Regime de Caixa – Sintético 2 – Objetivo 2.1 – Fazer com que a NF que teve “cliente de impressão” informada, seja retornada relatório de imposto de renda do “cliente impressão”, e nada retornado na “Pessoa” informada na NF. 2.2 – Remover o retorno “Totais: Custeio + [Duplicatas Pagas + Juros – Desconto]” que é exibido no relatório de imposto de renda 2.3 – Remover a rotina “Agro3C » Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda » Imposto de Renda” do sistema 3 – Alteração 3.1 – Caso uma NF com cliente impressão seja lançada, agora o Sistema retorna os dados dessa NF no relatório de imposto de renda do “Cliente Impressão” não da pessoa informada na NF 3.2 – Foi removido a informação “Totais: Custeio + [Duplicatas Pagas + Juros – Desconto]” que é exibido no relatório de imposto de renda | |
0 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso 2 - OBJETIVO Ajustar para o controle de concorrência não permita que dois usuários alterem a leitura de peso simultaneamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o controle de concorrência permita que um usuário por vez altere a leitura de peso. Assim, apresentando uma mensagem informando a placa da leitura e o usuário que está editando e só permitindo acessar a pesagem quando ninguém estiver editando. | ||
Notas complementares listando incorretamente no relatório Razão de Contratos | 439772 | 1 - MENU Agro3C » Relatórios » Contratos » Razão de Contratos 2 - OBJETIVO No relatório de Razão de Contratos é possível escolher que sejam listadas as notas complementares que foram feitas a partir de notas que baixaram o contrato. Então, deve ajustar para que as notas complementares sejam listadas apenas para a nota a qual foi referenciada. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que as notas complementares sejam listadas apenas para a nota a qual foi referenciada. | |
Desconto por pontualidade não sendo aplicado nas duplicatas quando a nota baixa item similar | 437556 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que seja replicado o desconto para a nota fiscal na baixa do pedido com desconto por pontualidade ao utilizar item similar. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que na baixa de pedido de venda seja aplicado o desconto por pontualidade quando utilizar item similar. | |
427459 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração O sistema não estava respeitando essa opção, então agora é possível deixar essa opção desmarcada para trazer apenas os itens do sistema com NCM similar ao NCM que esta no item do XML, caso desejado trazer todos os itens do sistema com campo de busca por descrição do item é necessário deixar marcada a opção "Ignorar NCM ao Procurar o Item Cadastrado". Outra melhoria realizada é que ao abrir novamente a tela do filtro, o mesmo seja carregado limpo, ou seja, sem informações preenchidas anteriormente, assim, facilitando a busca pelo item. | ||
426700 | 1 - Menu
2 - Objetivos Os itens vencidos, devem ser movimentados corretamente, caso os parâmetros do sistema permitirem tal ação de forma que não ocorram inconsistências ; 3 - Alteração Implementações nas validações de lotes e suas validades no sistema, para que assim as suas movimentações ocorram de forma correta e sem a ocorrência de inconsciências. | ||
Alterar data de vencimento mesmo com período Contábil fechado. | 400309 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina onde são incluídos/consultados as pendências financeiras do Sistema Agrotitan. 3 - Alteração
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420151 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar baixas financeiras utilizando o valor da nota, ou seja, realizar o faturamento da nota fiscal utilizando a baixa de documentos financeiros (Duplicatas e Contas Movimento) como forma de pagamento. 3 - Alteração Realizada ajustes no momento da baixa de documento pendente na Nota fiscal quando realizado a baixa do pedido que tenha antecipação financeira (lançamento em Conta Movimento), para que no momento da baixa o sistema priorize as antecipações de cada pedido baixado para realizar a baixa financeira. | ||
Implementar funcionalidade para impressão de varias DANFE's ao mesmo tempo | 406634, 433136,459392 | 1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes 2 - Objetivo Implementar funcionalidade para impressão de varias DANFE's ao mesmo tempo. 3 - Alteração Foi realizada uma implementação no sistema para que possibilite a impressão de várias DANFES de Notas Fiscais ao mesmo tempo através da rotina Envio/Recepção de Lotes. Para isso, acesse o menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes, selecione as notas fiscais que deseja imprimir e clique no botão 'Imprimir Notas Selecionadas'. Note que o arquivo PDF das notas das notas fiscais terão nomes padronizados, permitindo que você informe apenas uma vez o diretório e o restante das notas selecionadas serão salvas no mesmo diretório. | |
Implementar Remessa de Cobrança CNAB240 para o Banco Sicredi | 370184 | 1-Menu Finagro » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a receber Finagro » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de pagamento 2-Objetivo Gerar arquivo de remessa de cobrança bancaria layout fornecido pelo banco. 3-Alteração Implementado na geração do arquivo remessa de cobrança para considerar as informações relevantes do layout bancário. | |
Controle para não exibir margem de rentabilidade na tela de Emissão do Pedido | 268026 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Criar um parâmetro que possibilite definir por usuário quem pode ou não visualizar as rentabilidades no pedido. 3 - Alteração Criado um parâmetro nas configurações do usuário, guia adicional, sub-guia pedido, onde consta o parâmetro, Visualiza rentabilidade nos pedidos | |
Melhoria » Ajustar para o Monitor NF-e validar a inscrição estadual do destinatário | 298666, 429143, 429813, 446818, 454145, 446818 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |