Agrotitan - 4.0.2208.1007 - Lote 731
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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0 | 1 - Menu Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimento 2 - Objetivo Gerar corretamente o XML com a codificação do CRT quando o CT-e esteja sendo emitido por empresa do simples nacional 3 - Alteração Realizado alteração para que o servidor DF-e interprete de forma adequada a CRT da empresa do simples nacional. | ||
480892 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para gravação dos cheques emitidos pelo sistema e por outros locais para pagamento das contas. Nessa rotina é possível realizar a manutenção de alguns campos do cheque. 3 - Alteração Realizado ajustes no campo ‘SERIE’ de modo que o mesmo passou a ser string e não mais integer, com isso poderá receber um valor string, evitando assim erros de conversão de valores. | ||
432826 | 1 - Menu FInAgro » Relatórios » Resumo Financeiro 2 - Objetivo Relatório utilizado para conferência da movimentação financeira do cliente ou forneced*or* 3 - Alteração Realizado a correção da execução do relatório e ajustado o tempo de execução. Efetuado a refatoração da consulta, reduzindo consideravelmente o tempo de geração. | ||
Ajustes realizados para atender a correta integração com o salesforce | 0 | 1 - Menu Agro3C » Integração com o Salesforce Expimp3C » Integração com o Salesforce 2 - Objetivo Atualmente a Viasoft disponibiliza do módulo Agro, que tem por finalidade realizar a gestão das cooperativas. Através deste módulo é possível realizar o cadastro de clientes, emissão de pedidos, cadastro de produtos, faturamento de notas fiscais, controle financeiro, dentre outras funcionalidades.O sistema do Agrotitan disponibiliza do CRM, que é uma aplicação voltada para a emissão de pedidos e visitas técnicas por representantes e técnicos. O cliente Cotribá optou por utilizar as soluções do Salesforce, uma empresa de software mais conhecida por ter produzido o CRM chamado Sales Cloud. Além desta solução, a empresa conta com outros produtos com foco em atendimento ao cliente, marketing, inteligência artificial, gestão de comunidades, criação de aplicativos entre outras frentes. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que a quantidade da embalagem seja obtida com base no campo quantidade múltipla, também foi ajustada a job de envio de estoque, assim eliminando as divergências de estoque entre Agro e Salesforce. 4 - Configuração Se faz necessário possuir a integração com a Salesforce devidamente configurada. | |
460415, 481710 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Conceito 2 - Objetivo Ajustar para que quando parametrizado uma configuração, a ação solicitada (Avisar, Bloquear, Nada, Restringir a Prazo, Sol Autorização) ocorra somente com a configuração incluída. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao configurar um parâmetro no conceito, a ação solicitada (Avisar, Bloquear, Nada, Restringir a Prazo, Solicitar Autorização) ocorra exclusivamente para essa configuração específica. Caso nenhuma configuração seja especificada, a validação deve ser aplicada a todas as configurações. Essa abordagem será adotada em todas as etapas de validação em que seja possível informar configurações específicas. | ||
Listando na DANFE o Nº DAP quando utiliza somente o valor da Fixação | 0 | 1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto 2 - OBJETIVO Ajustar para que o número da DAP seja listado no relatório da DANFE somente quando a nota fiscal possuir DAP. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o número da DAP seja listado corretamente no relatório da DANFE e somente quando há DAP na Nota Fiscal. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para a leitura do arquivo de boletos emitidos contra a empresa. 3 - Alteração Na tela de Leitura Aproximada, foi alterado para que não seja permitido marcar o checkbox após tê-lo desmarcado, e também alterado para atualizar em banco apenas as duplicatas a pagar selecionadas, além de um aviso em tela sobre a alteração. Anteriormente, dava para marcar e desmarcar os checkbox como quisesse, e o campo de Linha Digitável era atualizado de todas as duplicatas, independentemente se selecionado o checkbox ou não. | ||
476427 | 1 - Menu FInAgro » Pessoas » Estorno Unificado 2 - Objetivo Rotina utilizada para estornar as baixas de títulos e de renegociações geradas 3 - Alteração Ajustado a rotina de estorno unificado para que não haja falha quando estornado as renegociações que estão finalizadas. | ||
467419 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para controle do limite de crédito possuído pelos clientes. 3 - Alteração Ajustado para ter um COASLECE no campo PEDITEM.CANCELADO, fazendo que o campo quantidade seja calculado. Além disto foi tratado para que apenas pedidos com o status N, sejam considerados no cálculo da função no sistema. | ||
Valor unitário da nota de devolução incorreto quando faz entrada da nota por XML | 471054 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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474692 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar Importação de dados do sistema Farmbox para o sistema Agrotitan. 3 - Alteração Foi realizada a modificação da forma na qual era capturado os dados dos equipamentos no apontamento, anteriormente era por meio do cabeçalho, ou seja, do inicio do json dos apontamentos, basicamente da prévia do que seria usado no apontamento. Após o ajuste, é capturado o que de fato foi utilizado no apontamento. 4 - Configuração Integração com a Farmbox devidamente configurada. | ||
474696 | 1 - Menu Agro3C » Manutenção » Notas 2 - Objetivo A integração de pedidos entre sistemas é uma tarefa fundamental para empresas que desejam otimizar sua gestão logística e aumentar a eficiência de seus processos. Nesse sentido, o Forlog e o Agro são dois sistemas amplamente utilizados em operações logísticas e de gestão agrícola, respectivamente. Visto que quando integramos uma nota conferida pelo forlog , em alguns casos em específico era mostrado uma mensagem no Log informando que as entradas e saídas do lote não eram iguais referente ao Forlog, desta forma esta nota não estava sendo possível de ser integrada. 3 - Alteração Realizado o ajuste no método responsável pela integração de notas Forlog e Agro, assim corrigindo a situação de notas não serem integradas. 4 - Configuração
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Bloquear data de vencimento menor que data de entrada em acerto financeiro de CTRC (importação XML) | 315170 | Documentação 1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC Configuração 2 – Objetivo 2.1 – Fazer com que o sistema apresente uma divergência quando a ‘Data Prazo de Pagamento’ for menor que a ‘Data de Entrada’ 3 – Alteração Agora quando o cliente estiver fazendo a importação de um XML na rotina ‘Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC Configuração’ e a ‘Data Prazo de Pagamento’ for menor que a ‘Data de Entrada’ o sistema deve informar divergência. | |
0 | 1 - Menu FinAgro3c » Caixas/Bancos » Impressão de Recibos(Plugin) 2 - Objetivo Corrigir o erro que ocorria no plug-in de Impressão de Recibos do módulo FinAgro, onde as informações do recibo eram apresentadas de forma errônea. 3- Alteração Após a alteração realizada, o plug-in de Impressão de Recibos imprime corretamente os dados dos recibos conforme parametrizado. | ||
Pedido de transferência não permitindo cancelar saldo do item | 468190 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que ao cancelar uma quantidade parcial do pedido, o sistema apresente corretamente os dados do pedido. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao realizar o cancelamento parcial do pedido que gerou outro entre estabelecimento, o sistema apresente corretamente os dados do pedido ao cair na validação. A tela que apresenta as informações do pedido será exibida apenas quando o valor a cancelar for maior que o saldo do pedido. | |
Notas Agro x WMS Sem quantidade disponível para emissão de nota (Integração Forlog) | 472179 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo A tela de Nota fiscal tem como objetivo de criar, salvar e emitir notas, visto que quando é efetuado uma nota fiscal utilizando uma configuração na qual integra com Forlog, a mesma estava somando informações incorretamente, assim podendo gerar valores diferentes. 3 - Alteração Realizado ajuste na consulta referente a cálculos lotes em itens de nota que são integradas ao Forlog 4 - Configuração
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0 | 1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox 2 - Objetivo A rotina é utilizada para realizar importação de apontamentos gerados no farmbox ao agro. 3 - Alteração Foi modificado o tratamento de retorno após invalidação de rotina responsável por gravação de dados do Campo em banco de dados. A rotina verificava a ligação entre a Variedade, o Produtor e o Campo, ao identificar que a mesma não existia, retornava ao usuário mensagem informando sobre a situação, o problema se dá ao tentar executar o restante da rotina, a mesma não possuía tratamento para a interrupção da execução da rotina. 4 - Configuração Para ser possível realizar a integração com a farmbox será necessário configurar a mesma, informando uma url e um token válido. | ||
0 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotinas utilizadas para geração das notas fiscais de entrada e saída. 3 - Alteração Realizado o ajuste de desempenho na rotina de baixa de documentos pendentes da nota fiscal. | ||
-1 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Criado novo botão no Cadastro DFe ACBR, com o nome "Clique aqui para atualizar os XSD's". Ao clicar no botão é feita a abertura da tela onde é listado todos os servidores DF-e que estão configurados nos estabelecimentos do sistema Agrotitan. OBS:
Outra alteração muito importante, é que a partir desta implementação o sistema Agrotitan começa a fazer a separação de XSD por pastas de tipos de documentos. No entanto se os XSD estão agrupados, como era o funcionamento do sistema até essa implementação, a mesma não houve alteração. | ||
Itens serviço sendo importados pelo SIGAFRAN com quantidade equivocada | 453975 | 1 - Menu Integração Sigafran - Plugin Sigafran . 2 - Objetivo Efetuar os ajustes para que o item do tipo ‘Serviço’ seja importado para o sistema nos apontamentos com a quantidade à baixar corretamente (Qtd item produzido * qtd composição) 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de baixar a quantidade correta referente ao item ‘Serviço’ no sistema Será feito o seguinte calculo para o item serviço no campo ‘Qtd à baixar’: Qtd item produzido * qtd composição Mesmo não tendo esse item ‘Serviço’ informado na ordem de produção do banco de dados do SIGAFRAN, mas que esteja vinculado ao item acabado, será feito o apontamento desse item baixando a quantidade conforme o calculo acima No cadastro do item ‘Serviço' precisa estar informado o campo ‘Serviço’ como 'SIM’ | |
466672 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo O objetivo desta alteração é garantir que não ocorram erros durante a emissão de notas fiscais ao consultar itens de outra nota. 3 - Alterações Foram realizadas alterações no sistema a fim de evitar a geração de erros ao transmitir uma nota fiscal para a SEFAZ (Secretaria da Fazenda), quando houver consulta de itens de outra nota. Agora, o processo de consulta de itens de uma nota diferente não resultará em falhas na emissão da nota fiscal. Essas modificações visam aprimorar a funcionalidade do sistema, proporcionando uma experiência mais confiável e eficiente ao emitir notas fiscais e realizar consultas de itens de notas anteriores. | ||
Gerar informação do cartão de crédito no XML da NF-e e NFC-e | 468849, 472174, 475428 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração Adicionar campo "Bandeira SEFAZ" no cadastro de cartões de crédito
Por padrão, o sistema carrega o campo “Bandeira SEFAZ” com “99 - Outros”, sendo necessário a alteração deste campo manualmente para a bandeira correta através do caminho Pessoas » Outras Formas de Recebimento » Cartões de Crédito. Enviar o campo referente a bandeira do cartão de crédito quando houver acerto financeiro de nota fiscal com a forma de pagamento igual a crédito
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0 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção; Agro3C » Notas » Manutenção; Agro3c » Pedidos » Configuração; 2 - Objetivo A rotina é utilizada para realizar importação de apontamentos gerados no farmbox ao agro. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que quando o parâmetro Integração com Salesforce? localizado na configuração do pedido esteja marcado como Sim não disparar a solicitação de limite de crédito ao salvar a nota fiscal que contenha vínculo com esse pedido. 4 - Configuração É necessário possuir a integração com a Salesforce devidamente configurada, também será necessário ter pedidos na Salesforce para serem integrados. | ||
453614 | 1 - Menu Sementes » LAS » Lançar resultado das amostras Sementes » LAS » Documentos de laboratório » Boletim de análise 2 - Objetivo Ajustar para que o campo 'Temperatura' permita inserir até 15 caracteres. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao preencher o campo ‘Temperatura’ seja possível inserir até 15 caracteres, permitindo informar temperaturas entre, como por exemplo ‘20°C - 30°C’. | ||
Notas de credito presumido sendo geradas com data de emissão errada | 447273 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Atualmente no processo de emissão de nota fiscal é possível realizar compra de produtos ,como compra de grão de café, onde em alguns casos o próprio produtor emite a nota fiscal de produtor eletrônica contra o CNPJ da Cooperativa onde neste cenário é necessário apenas realizar o lançamento do documento no junto ao sistema utilizando um configuração de entrada. Feito isso ao concluir o processo de entrada o sistema dispara automaticamente a geração da nota de Crédito Presumido do ICMS, visto que alguns casos após gerar a Nota de Crédito Presumido do ICMS a mesma estava vindo com a data de Entra/Saida da nota de origem , que nessa situação era para vir com data de Emissão da nota de origem. Como talvez possíveis outros clientes vão querer que gere com data de emissão ou entrada/saida, foi visto a criação de uma configuração que indique para o sistema qual data ira ser gerada. 3 - Alteração Na tela de Configuração da Nota , foi criado o campo “Data de Lança NF ICMS Pres” onde esse campo vai ser responsável informar para o sistema qual Data que vai ser utilizada para geração da Nota de Crédito Presumido do Icms. 4 - Configuração Acessar as Configurações da Nota em ‘Agro3C » Notas » Configurações » Configuração'
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Agrupamento de itens semelhantes apresentando problema na tag vICMS | 465580,317497, 465667 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Agrupamento de itens semelhantes não devem gerar diferença de valores na tag <vICMS> 3 - Alteração Foram realizadas implementações no sistema para que a rejeição de número 528, referente à diferença no valor do ICMS em relação ao produto da Base de Cálculo (BC) e à Alíquota, fosse devidamente resolvida. Após uma análise detalhada da situação, nossa equipe identificou a causa da rejeição e implementou as correções necessárias. Agora as nota fiscais estão sendo autorizadas sem ocorrer o problema e o valor na tag <vICMS> está sendo gerado corretamente. | |
Exclusão do ICMS da Base de calculo do Pis e Cofins - Nas Entradas | 464348 | 1 - Menu Configurações » Impostos » Tributação por PIS Configurações » Impostos » Tributação por COFINS 2 - Objetivos Integrar a configuração de desconto do ICMS do Agro para o Viasuper. 3 - Alteração Alterada a consulta e a validação para que seja validado somente a configuração do Agro | |
Entrada Automática de NFS com romaneios originados no PSGA» Integração Agro x PSGA | 464815 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Seguindo o fluxo do sistema, é imprescindível gerar as notas fiscais para romaneios que foram feitos no PSGA. Inicialmente, as notas eram geradas manualmente no Agro, porém esse método se tornou inviável devido aos consideráveis atrasos nas atividades da empresa. Diante disso, torna-se necessário automatizar esse processo, ou seja, quando um romaneio for gerado no PSGA, o AGRO deve gerar automaticamente a nota fiscal de entrada e saída correspondente, incluindo ou não as informações financeiras relacionadas a esse romaneio. 3 - Alteração Realizado a melhoria referente a integração PSGA com Agro, assim automatizando o processo de geração de notas fiscais tanto entrada e saída vinculado ao Romaneio gerado pelo PSGA 4 - Configuração
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Arquivo de remessa Banco Santander Layout H7817 não considera tipo de protesto. | 464093 | 1 - Menu Financeiro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de remessa
2 - Objetivo Ajustar a geração de arquivo de remessa CNAB240 do Banco 033 Santander para respeitar a parametrização do Tipo de Protesto configurado no detalhe de cobrança quando este for “Não Protestar“, gerando código 3 “Não Protestar/ Perfil Beneficiário que engloba os dois layouts utilizados, nas posições 221 - 221 do segmento P e Incluir também nas posições 230 - 239 do Segmento P caracteres numéricos, responsáveis por inserir o número do contrato de operação de crédito. 3 - Alteração O sistema foi corrigido para que o arquivo da remessa realize a geração dos campos faltantes e as parametrizações atendendo ao layout utilizado, permitindo o envio do arquivo para a rede bancária. | |
448786 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção Mais especificamente envolvendo pedidos de transferência. Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Pré-Requisitos: Para utilização desta funcionalidade se faz necessário que nas Configurações do Pedido (Pedidos » Configuração) esteja definido as opções para transferência de pedidos na “Aba 12 - Pedidos entre Estabelecimentos”. 3 - Objetivos Proporcionar o correto controle relacionado a baixa de saldo / vínculo dos pedidos de transferência e notas fiscais de transferência em operações envolvendo a partir de. 4 - Alteração Realizado a implementação de algumas regras e rotinas no sistema, visando atender essa necessidade:
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458013 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Nota de transferência de entrada com valor de impostos negativos. 3 - Alteração Foram efetuadas correções no sistema com o intuito de evitar a ocorrência de valores negativos nos impostos das notas de entrada geradas por transferências automáticas entre estabelecimentos. O problema ocorria devido ao rateio inadequado do frete entre os itens. | ||
Nota sendo integrada do Forlog ao Agro com data em formato incorreto | 0 | 1 - Menu Agro3C » Manutenção » Notas 2 - Objetivo A integração de pedidos entre sistemas é uma tarefa fundamental para empresas que desejam otimizar sua gestão logística e aumentar a eficiência de seus processos. Nesse sentido, o Forlog e o Agro são dois sistemas amplamente utilizados em operações logísticas e de gestão agrícola, respectivamente. Visto que quando integramos uma nota oriunda do forlog, a mesma vem de uma maneira no arquivo JSON, porém, no momento que é inserida no sistema acaba ficando de maneira errônea quando a máquina usada na importação está com a data Americana ( Mes - Dia - Ano) 3 - Alteração Realizado ajuste no processo referente a datas, assim convertendo datas no padrão americano para o padrão brasileiro. 4 - Configuração
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0 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo Permitir salvar a nova tela de tributação ao utilizar a opção 'Incluir Regra no Final da Lista' duas vezes na tela de Tributação 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no sistema para que permita salvar a tela de tributação sem ocorrer erro ao utilizar a opção 'Incluir Regra no Final da Lista' duas vezes na tela de Tributação. | ||
Criar nova tabela para registrar Exclusões de Notas com importação do PSGA COTTON | 438538 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a implementação da tabela NFCABCOTTONDEL para gravar as informações da nota cancelada/excluída, quando a mesma não constar mais na NFCABCOTTON. 3 - Alteração Foi realizado a criação da tabela NFCABCOTTONDEL, essa tabela grava o registro da nota que foi excluída/cancelada e que antes constava na tabela NFCABCOTTON. 4 - Configuração | |
Campo de Associado mudando na Importação da integração com Sênior | 441168 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação/ Importação Senior Agro3c » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo A rotina é uma ferramenta fundamental para a realização dos processos de Importação e Exportação de Colaboradores/Títulos da Senior, incluindo admissões e demissões. Com essa funcionalidade, as empresas podem gerenciar de forma eficiente e integrada os dados relacionados aos seus colaboradores e títulos, garantindo uma operação mais eficaz. 3 - Alteração Realizado ajuste na importação de colaboradores, para que quando seja importado um cadastro no qual já exista no Agro não altere incorretamente o campo Associado, pois anteriormente quando o cadastro estava marcado como associado, após a importação o cadastro ficava como não associado. 4 - Configuração É necessário que a integração Sênior esteja devidamente parametrizada e exista um colaborador cadastrado como Associado na plataforma, é importante ressaltar que a realização do processo de demissão no ExpImpAgro3C deve ser feita com cautela e seguindo os procedimentos adequados para evitar erros e inconsistências nos dados. | |
431593 | 1 – Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar a melhoria para preenchimento do campo FCI da nota fiscal. 3 - Alteração Ajustado o sistema para preencher o campo de FCI buscando a informação baseando-se no parâmetro ‘Origem FCI’ localizado na aba ‘10 – Nfe/NFCe’ rotina de configuração de notas. Caso seja emitido notas de transferência entre estabelecimentos, o campo de FCI da nota de entrada (Estab. Destino) deve ser preenchido com o mesmo FCI definido na nota de saída (Estab. Origem) | ||
432414 | 1 - Menu Agro » Pedidos » Manutenção Agro » Notas » Tabelas » Tabelas de Preços - Item x Preço 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for informado a forma de pagamento no pedido e o mesmo tenha algum controle de tabela de preço, não bloqueie os próximos campos para serem informados. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando for informado a forma de pagamento no pedido e o mesmo tenha algum controle de tabela de preço, não bloqueie os próximos campos para serem informados. 4 - Configuração | ||
Ajuste na contabilização de centro de custo de cheque emitido e recebido manualmente | 0 | 1 – Menu FinAgro » Caixas/bancos » Configurações » Configurações » Gerais FinAgro » Caixas/bancos » cheques recebidos » cheques recebidos FinAgro » Caixas/bancos » cheques recebidos » Baixa/Estorno FinAgro » Caixas/bancos » cheques emitidos » cheques emitidos FinAgro » Caixas/bancos » cheques emitidos » Baixa/Estorno/Impressão EXPIMP » Processos » Central de contabilidade 2 – Objetivo 2.1 – Ao realizar a baixa de um cheque de recebimento manual o mesmo deve retornar o centro de custo pai concatenado com o centro de custo filho na aba “Centro de Custo Crédito” nos lançamentos de documentos do modulo “EXPIMP”. 2.2 – Ao realizar a emissão ou baixa de um cheque emitido manualmente o mesmo deve retornar o centro de custo pai concatenado com o centro de custo filho na aba “Centro de Custo Débito” nos lançamentos de documentos do modulo “EXPIMP”. 3 – Alteração 3.1 – No modulo “EXPIMP” quando feita a busca de “Baixa cheque recebimento” que foi gerado com centro de custo pai e centro de custo filho, o sistema retorna-los concatenando no Centro de Custo Crédito(C.C.Crédito) 3.2 – No modulo “EXPIMP” quando feita a busca de um “Cheque emitido manual” ou “Baixa cheque emitido” que foi gerado com centro de custo pai e centro de custo filho, o sistema retorna-los concatenando no Centro de Custo Débito(C.C.Débito) |