Agrotitan - 4.0.2208.1004 - Lote 731
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
|---|---|---|---|
Notas de devolução com baixa de documentos pendentes no relatório de Imposto de Renda | 456163 | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar o relatório de Imposto de Renda, Analítico e Sintético para considerar o valor correto das notas de devolução quando existe baixa de documentos pendentes. 3 - Alteração Não houve alterações em configurações, somente na apresentação dos valores no relatório. | |
467439, 467564, 468353 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de notas de Entrada e Saída no sistema a fim de contagem de Saldo, custo e também para autorização de notas na Receita. 3 - Alteração Realizado ajuste na liberação de memoria no momento da busca do a partir de, buscando outros documentos como origem na nota de venda.. | ||
467313 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para gravação dos registros de concorrência do sistema, onde esse impede que dois usuários baixem o mesmo título simultaneamente. 3 - Alteração Removido a obrigatoriedade do usuário ser supervisor para excluir concorrências de duplicatas. | ||
Integração WMS(Forlog) » Agrotitan ROOS » Bloqueio por operação. | 0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para manutenção de documentos eletrônicos. 3 - Alteração Foi realizada implementação de novas validações nos métodos de retorno das notas fiscais quando se utiliza a integração com WMS, possibilitando o envio da nota após ser salvo o seu cadastro ou se desejado, enviar quando fechar a tela de transmissão da mesma para a sefaz. 4 - Configuração Integração com a Forlog devidamente configurada. | |
462868 | 1 - Menu
2 - Objetivo Relatório utilizado para consulta de duplicatas a receber de clientes, onde pode ser exibido valor recebidos, saldo pendente de pagamento, valor de juros e desconto. 3 - Alteração Realizado ajustes para que leve em consideração a coluna ‘DESCBAIXADO’ da tabela ‘PDUPREC’ para o cálculo do relatório, de modo que se o campo ‘DESCBAIXADO = S’ não deverá ser aplicado o cálculo do desconto sobre o saldo, tendo em vista que o desconto já foi baixado por inteiro. Tal correção foi aplicada no relatório analítico, sintético, em modo gráfico e em modo texto. | ||
193689 | 1- Menu Agro3c » Estoque » Local de Estoque » Transferência entre locais de estoque Plug-in Integrador Thread Lenke 2- Objetivo Foram efetuadas modificações no plugin da Lenke para que seja possível fazer com que as transferências entre locais de estoque se comportem como as produções, ou seja, para cada produção irá gerar apenas uma transferência de estoque. Caso a produção tenha mais de um apontamento no mesmo dia, será editada a transferência de local de estoque, mantendo-se a data e hora da produção e alterando apenas a quantidade da mesma. 3- Alteração Após a alteração realizada, o sistema agrupa os apontamentos realizados em apenas uma produção interna por dia. Ao apontar a mesma programação por dois dias, será gerado uma produção interna para cada dia. | ||
Reteste (Versão Main) - Adequar o Backflush ao novo controle das movimentações de saldos | 392430 | 1- Menu INDUSTRIA » P.P.C.P » Programação da Produção; 2 - Objetivo Os valores modificados através do backflush devem ser apresentados com valor correto no relatório do AGRO3C de consulta de movimentação de saldos. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste na tabela MOVITEMAGRO. Com isso os valores de sobra e perda são exibidos corretamente na consulta de movimentação de saldo do AGRO3C. No relatório de movimentação de saldo as perdas devem ser exibidas em vermelho. | |
462592 | 1 - Menu Agro3C » Cereais » Carta de Depósito » Carta de Depósito 2 - Objetivo Realizar correção para que o botão de salvar fique ativo para geração das notas de transferência normalmente pela rotina de Carta de Depósito/Bloqueio Grão. 3 - Alteração Foi realizado correção para que o botão de salvar fique ativo para geração das notas de transferência normalmente pela rotina de Carta de Depósito/Bloqueio Grão. 4 - Configuração | ||
459581 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Exportação Farmbox 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar exportação de dados do agro para Farmbox. 3 - Alteração Foi realizado ajuste onde anteriormente os arquivos JSON estavam sendo de maneira incorreta sendo gerados da seguinte forma: ["name":"SAFRA 2022/23"] Após o ajuste, começou a ser gerado da forma correta: {"name":"SAFRA 2022/23"{color:#ff5630}} 4 - Configuração Integração com a Farmbox devidamente configurada. | ||
0 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Formação de Preços » Simulação de Preços 2 - Objetivo Ajustar para que ao utilizar a Simulação por Tabela de Preço, o imposto IPI seja trazido à tela como os demais impostos (ICMS, PIS e COFINS). 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que ao incluir um item com simulação de Tabela de Preço, seja trazido imposto IPI como os demais impostos (ICMS, PIS e COFINS) na tela do grid. | ||
0 | 1- Menu AGRO3C » Notas » Configurações » Guia 11 - NFs a Partir De » Conf. NF. Expedição; 2 - Objetivo Quando o sistema estiver parametrizado corretamente para permitir a comercialização de lotes vencidos e ter as configurações de NF Expedição informadas nas configurações do pedido e das notas fiscais, o sistema não deve apresentar nenhuma mensagem de erro e permitir que o carregamento seja realizado normalmente. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste no sistema, pois anteriormente o mesmo não estava conseguindo identificar o preenchimento da Conf. NF. Expedição nas configurações | ||
Relatório de comissão gerado no banco Oracle não lista duplicatas a receber incluídas manual. | 458568 | 1 - Menu
2 - Objetivo Relatorio utilizado para listar todos os registros de comissões gerados para os representantes. 3 - Alteração Correção na consulta analítica para considerar as duplicatas feitas manuais, dado que estas não possuem itens de notas vinculados. Foi adicionado tratamento para caso as sequências de itens de nota sejam nulas. Correção no filtro do relatório que causava o erro “Expression Expected“ ao pedir comissão calculada por item | |
Falha na gravação do CUSTOCMVP na NFITEM em operações de notas fiscais | 454456 | 1- Menu Agro3c » Estoque » Custo » Manutenção 2- Objetivo Corrijir o erro que ocorria ao emitir uma nota fiscal e não gravar o custo CMVP/CMV 3- Alteração Após a alteração realizada, o custo CMVP/CMV é gravado de forma correta nas notas fiscais. | |
Zerando valor unitário quando não há cotação na data da emissão da nota. | 0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que retorne na tela a validação de obrigatoriedade de cotação da data de emissão, para informação ao usuário. 3 - Alteração Foi realizado correção para que retorne na tela a validação de obrigatoriedade de cotação da data de emissão, para informação ao usuário. 4 - Configuração | |
Não carrega item ao gerar nota pela rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s) Diferença | 0 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s) Diferença 2 - Objetivo Realizar correção para que caso seja gerado a nota de diferença de romaneio e esteja parametrizado na configuração da nota para validar NFP, retorne o aviso em tela para conhecimento do usuário/cliente. 3 - Alteração Foi realizado correção para que caso seja gerado a nota de diferença de romaneio e esteja parametrizado na configuração da nota para validar NFP, retorne o aviso em tela para conhecimento do usuário/cliente. 4 - Configuração | |
411571 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo
3 - Alteração
| ||
Rejeição para imprimir o boletim de sementes "Valor Enum não Localizado" | 451486 | 1 - Menu Sementes » LAS » Documentos do Laboratório » Boletim de Análise 2 - Objetivo Ajustar para que seja possível visualizar a impressão do Boletim de Análise. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir situação que impedia a impressão, será possível visualizar as vias de impressão corretamente. | |
| 1 - Menu AgroEXPIMP » Processos » Integração E-Commerce » Conf. Vtrina AgroEXPIMP » Processos » Integração E-Commerce » Conf. Vtrina Marketplace AgroEXPIMP » Processos » Integração E-Commerce » Vtrina Pedido 2 - Objetivo Esta é uma rotina utilizada para integrar o Agro com diferentes e-commerces que os clientes estão usando. É possível configurar parâmetros para estabelecer a integração e comunicação de informações entre o Agro e a Vtrina, o que permite inserir pedidos em vários estabelecimentos de acordo com a parametrização. Visto a necessidade de utilizar a Integração Vtrina com o Agro de forma Multiloja , sendo assim houve alterações na parte de Processos e Layouts tanto para facilitar o uso e atender o funcionamento total do processo. 3 - Alteração 01 - Na tela de Configuração Vtrina, alterado para cadastrar mais de uma Configuração por Estabelecimento e retirado a funcionalidade de configurar se o Produto(s) irão ser integrados no Vtrina (Mudado para tela Conf Vtrina Marketplace) .  02 - Criado a Tela Conf Vtrina Marketplace , esta tela será responsável por fazer a configuração de Estabelecimento de Origem e Destino , cadastro de Marketplace novos e configurar se o Produto(s) iram ser integrados no Vtrina.  Nesta Tela contém tres Processos que são Redireciona Estab Destino , Cadastro Marktplace e Ativa/Destiva Itens Redireciona Estab Destino: Este Processo fica responsável para configurar qual estabelecimento e marketplace que são importados dos Pedidos do Sistema Vtrina para qual estabelecimento de destino vai ser informado para o Agro. Nesta Tela Contém os Seguintes Botões
Nesta Tela contém os seguintes campos:
Nesta Tela contém a Grid com as seguintes Colunas
Exemplo do Funcionamento Em alguns casos o cliente trabalha com vários E-Commerce, e o mesmo é separado por Estabelecimento junto com Market Place ou seja no Sistema Vtrina foi Criado um Pedido do Estabelecimento 01 do Marketplace Mercado Livre, porém no sistema Agro as Informações terão que ser geradas no Estabelecimento 02, deste modo entra essa Funcionalidade, onde irá configurar de qual estabelecimento de Origem e seu Marketplace o sistema irá Gerar para qual estabelecimento de Destino. Obs: Caso não Optar utilizar esta forma não será obrigatório configurar o processo de Redireciona Estab. Destino. Cadastro de Maketplace: Este processo é responsável por cadastrar novos Marketplace no sistema, visto que o sistema já traz todos os Marketplace que o Sistema Vitrina já é integrado.
Ativa/Desativa Itens: É o mesmo processo que já foi utilizado antes na tela de Configuração, onde o usuário irá marcar quais os produtos que irão ser integrados no Sistema Vtrina. 03 - Na Tela Vtrina Pedido foi implemento novos campos e funcionalidades e alterado o Layout desta tela Nesta Tela contém os Seguintes Botões de Ações
Nesta Tela contém os Seguintes Filtros
Nesta Tela contém a Grid com a seguintes Colunas para o Pedido
Nesta Tela contém a Grid com a seguintes Colunas para o Pedido
Nesta Tela contém a Grid com a seguintes Colunas para o Pedido
4 - Configuração
| ||
436394 | 1 – Menu Agro3C » Produção » Manutenção Agro3C » Estoque » Item » Manutenção 2 – Objetivo 2.1 – Fazer como que a conta credito retornada na contabilização tenha uma hierarquia que corresponda com a mesma regra que existem em itens normais. 3 – Alteração 3.1 – Se dentro das configurações contábeis da matéria prima a natureza de operação estiver sendo informada corretamente, a produção interna puxará da ‘conta Venda/Mat-Prima’ a conta credito, caso não esteja, ira puxar da linha que está sem natureza de operação mas com valor ‘Conta Venda/Mat-prima’ ou ‘Serviço’ informada, se não, a conta credito da contabilização será puxada da ‘Conta Estoque’ informada na configuração contábil do item. | ||
433285 | 1 - Menu Financeiro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Corrigir para que o Segmento R seja gerado dentro do arquivo de remessa conforme parametrizações na rotina Financeiro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Detalhe de cobrança bancária na aba Adicionais marcar a opção “Gerar Segmento R” assim será realizado o carregamento das informações relacionadas à cobrança de multas nos títulos emitidos para o banco 133- Banco Cresol. 3 - Alteração Corrigido para que no sistema o carregamento das informações de cobrança de multas dos títulos emitidos para o Banco Cresol seja realizado corretamente, por meio do segmento R. | ||
Estorno Unificado excluindo juros inserido manualmente na Duplicata a Pagar | 0 | 1- Menu 2- Objetivo O sistema possibilita a inclusão, baixa e estorno de títulos a pagar para fornecedores, podendo se incluir juros caso necessário. 3- Alteração Foi realizado um ajuste da rotina de Estorno Unificado, para que considere os juros e descontos informados na duplicata (esse processo ja e feito corretamente pela Rotina de Estorno de Títulos a Pagar), que quando estornado o saldo autorizado seja ajustado conforme valor informado pelo usuário, evitando que o juro já definido na duplicata não seja perdido. | |
0 | 1- Menu Exped3c » Processos » Carregamento Exped3c » Cadastros » Cargas de Faturamento Exped3c » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF's de Saída 2- Objetivo Corrigir o erro que ocorria ao faturar uma carga e alterar os 'Dados do Transportador' da mesma, garantindo que a quantidade de volumes seja apresentada de forma correta, conforme o campo “Peças X Caixa” da aba 'Embalagem', no cadastro do item. 3- Alteração Após a alteração realizada, ao faturar uma carga na opção '0- Faturamento por Carga' e '3- Faturamento por Ordem de Carga' e alterar os dados do transportador, a quantidade da DANFE não é alterada, respeitando o cálculo conforme o campo “Peças X Caixa” da aba 'Embalagem', no cadastro do item. | ||
395917 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo
3 - Alteração
| ||
391886 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Item » Local de Estoque » Transf. entre Locais de Estoque (Configuração); Agro3c » Estoque » Item » Local de Estoque » Transferência entre Locais de Estoque; 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar movimentação de produtos entre locais de estoque. 3 - Alteração Realizado implementação para que quando haja uma transferência entre os locais de estoque, a movimentação seja enviada ao Farmbox. 4 - Configuração É necessário possuir a integração com a Farmbox devidamente configurada. | ||
372302 | 1 – Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Implementar o ajuste na contabilização de desconto ao realizar a baixa de conta movimento 3 - Alteração Implementado o ajuste na central de contabilidade, para que o sistema contabilize o desconto informado na baixa de conta movimento. | ||
116767,374770 | 1-Menu Finagro » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar Finagro » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de pagamento 2-Objetivo Gerar arquivo de remessa de pagamento conforme layout layout de pagamento fornecido pelo banco. 3-Alteração Implementado na geração do arquivo remessa de pagamento para considera o informações relevantes do layout bancário. |