Agrotitan - 4.0.2208.1013 - Lote 731
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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495861, 497514, 496014, 496739, 499243, 496020, 495978, 496881 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir a geração de duplicatas em notas fiscais ao efetuar a baixa de pedido 3 - Alteração Ajustado a rotina de geração de duplicata da nota fiscal, para que quando um pedido é baixado, o acerto financeiro | ||
495894, 496013 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para identificar as notas e valores de comissões geradas para representantes e canais de venda. 3 - Alteração Realizada alteração no fonte, para que não ocorra erro ao gerar o relatório utilizando o filtro Agrupar Itens por NF; Alterada a consulta responsavel pela execução do relatório, para que quando filtrado o relatório pelo canal de venda, seja exibido o código e nome da pessoa canal de venda; Alterada a consulta responsavel pela execução do relatório, para que quando filtrado o relatório pelo canal de venda, seja exibido o código e nome da pessoa canal de venda. | ||
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2 - Objetivo Sendo um analista financeiro posso utilizar a rotina de consulta de arquivos do DDA, assim verifico os registros que foram conciliados. Além disso, posso atualizar a linha digitável das duplicatas a pagar a partir da rotina de atualização da linha digitável. 3 - Alteração Foi alterado para que ao atualizar a linha digitável de títulos, sejam atualizados também os descontos informados no arquivo para seus respectivos títulos. | ||
493974 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para fazer o adiantamento dos pagamentos aos pedidos, gerando ou vinculando contas movimentos. 3 - Alteração Realizada a implementação para que o cálculo do saldo seja com base nas cadas decimais definida na unidade do item. Além disso, foi realizada duas alterações para que ao calcular o saldo, realize o arredondamento do valor com base nas casas decimais do item, foi realizado ajuste também no campo SALDO, para que realize o arredondamento com base nas casas decimais da unidade do item, afim de, não ser exibida uma quantidade errônea no grid dos pedidos. | ||
476488 | 1- Menu Exped3c » Processos » Faturamento de Carga 2- Objetivo O sistema possibilita fazer o faturamento parcial de uma ordem de carga no no módulo Exped 3- Alteração Foi realizado uma correção na apresentação dos valores de peso bruto e peso líquido que eram apresentados incorretamente nos dados do transportador da nota fiscal. | ||
491017 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar baixas duplicatas a receber, a pagar e conta movimento de débito e crédito, além de fazer o encontro de contas, conforme acordado com o cliente ou fornecedor. 3 - Alteração Efetuado ajuste no processamento da rotina para retornar os valores que compõem o tipo da variável. | ||
Pedido com mensagem de “Divergência ao gravar a solicitação de autorização de limite de crédito” | 493557 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para Gerar os pedidos de compra e pedidos de venda no sistema Agrotitan 3 - Alteração No método responsavel pela validação do valor de limite de credito para pessoa, removida a linha onde era criado a mensagem do conceito, dessa forma a mensagem relatada na tarefa não é mais exibida e a tela de aprovação por limite de crédito passou a ser exibida. | |
491528,497000 | 1 - Menu
2 - Objetivo Descrição: Rotina utilizada para e missão e lançamento de notas fiscais. Junto destas pode ser lançado também o acerto financeiro, as formas aceitas de pagamento são definidas na configuração da nota. Descrição: Rotina utilizada para lançamento e registros das duplicatas a pagar da empresa, sendo os lançamentos das duplicatas feitos de forma manual ou através das notas fiscais de entrada. Descrição: Rotina utilizada para lançamento e registros das duplicatas a receber da empresa, sendo os lançamentos das duplicatas feitos de forma manual ou através das notas fiscais de saida. 3 - Alteração Efetuado ajuste no grid da tela de Gerar diversos titulos para que o campo Numero da Duplicata possa ser editado. | ||
Encontro de contas via acerto unificado com troco em cheque está deixando saldo em conta movimento | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para ser baixados todos os documentos financeiros do Sistema (Duplicatas a receber, Duplicatas a Pagar e Contas Movimento) 3 - Alteração Realizado ajustes no processo de carregar os dados do Relatório Extrato de Conta Movimento para que no momento de fazer o arredondamento dos valores não sobrasse valores de Saldo. | |
Alguns CTE cancela e outros não, pois criam vinculos automaticamente | 488636 | 1 - Menu CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos 2 - Objetivo Corrigir o processo de cancelamento de conhecimento de frete 3 - Alteração Foi realizado um ajuste na rotina do CTRC para aprimorar o procedimento de cancelamento de conhecimento de frete. Agora, ao efetuar o cancelamento de um conhecimento, os dados da duplicata passam por uma validação mais rigorosa e são aplicadas verificações específicas relacionadas ao CT-e, em vez das notas registradas no sistema. | |
Conciliação bancária de portadores não mostra todos os lançamentos contidos no extrato bancário | 491595 | 1 - Menu
2 - Objetivo Por meio da rotina de conciliação bancária de portador é possível fazer a importação dos extratos bancários e com isso fazer a conciliação com os lançamentos financeiros no sistema. O fato gerador ocorre ao fazer a importação do extrato do banco e não serem apresentados todos os lançamentos que nele estão contidos. 3 - Alteração Realizado ajuste para que sejam carregados os lançamentos de extrato bancário (arquivo .ofx) corretamente. | |
Não executando recálculo de impostos após alterar o valor unitário pelo campo Safra | 483178 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que ao informar safra na nota não altere o valor unitário dos itens. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao informar safra na nota não altere o valor unitário dos itens. 4 - Configuração | |
Baixa de duplicata com cartão está buscando analítica das conf. gerais | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para ser realizadas as baixas de duplicatas a receber emitidas pelo sistema 3 - Alteração Alterado o processo de baixa de duplicata a receber para utilizar a analítica de desconto informada na duplicata, se houver, a fim de manter o mesmo comportamento da analítica principal da duplicata. Desta forma, as duplicatas de cartão de crédito serão baixadas com as analíticas corretas, e não mais pegando do parâmetro geral para a analítica de desconto como ocorria anteriormente | |
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2 - Objetivo Rotina utilizada para análise de crédito de um cliente a nível de informações cadastrais(Dados contidos no sistema) e a nível de mercado, com informações em outras empresas, Serasa/SPC. Para isso sera utilizado a integração via API com o serviço oferecido pela Deps - Deps Smart, solução que faz a análise de crédito e risco da pessoa a nível de mercado. 3 - Alteração Acrescentados na tabela PEMPRESA os seguintes campos: INTEGRADEPS , URLDEPS , USUARIODEPS e SENHADEPS. Alterada a tela de cadastro de empresas para posicionar os novos campos conforme especificado. Acrescentado na tabela PUSERS o campo ACESSAINTEGRACAODEPS para definir se o usuário possui acesso à integração Deps e adicionado na tela do cadastro de Usuarios Parâmetros conforme especificado | ||
482857 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Custo » Reajuste » Reajuste de custo 2 - Objetivo Por meio da rotina o sistema possibilita a o reajuste de custos para um ou vários itens. Em um estabelecimento específico, ou para todos os estabelecimentos que forem selecionados na rotina de reajuste. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste no sistema a fim de gravar o reajuste do custo do item em todos os estabelecimentos corretamente. | ||
0 | 1 – Menu Expimp3C » Processos» Central de contabilidade 2 - Objetivo Implementar o ajuste para o cálculo correto do AVP de inclusão quando a contabilização for por grupo do item. 3 - Alteração Foi implementado o ajuste na VSCONSULTA SEL_AVP_NOTA_ITENS | ||
329725 | 1 – Menu FinAgro » Contas Movimento » Gerar Lançamentos Programados por Período FinAgro » Contas Movimento » Lançamentos Programados FinAgro » Contas Movimento » Efetivar Lançamentos Programados 2 – Objetivo Adicionar três(3) novos campos para a rotina de lançamento programado para conta movimento. 3 – Alteração Foram adicionados 3 campos novos nas seguintes rotinas: “FinAgro » Contas Movimento » Gerar Lançamentos Programados por Período”, “FinAgro » Contas Movimento » Lançamentos Programados” e “Efetivar Lançamentos Programados”. | ||
Ajustar Inventário de Estoque para retornar o saldo com base na "Data Abertura" | 0 | 1- Menu Agro3C » Estoque » Saldo » Inventário de Estoque 2- Objetivo Rotina onde podemos efetuar os inventários de estoque, afim de atualizarmos os saldos em estoque para determinados itens que informarmos em nossa contagem. Conseguimos assim por meio da rotina ajustar todos os saldos de itens, quando necessário. 3- Alteração Foi efetuado um ajuste a fim do sistema trazer o saldo com base na Data de abertura do inventário. | |
0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema retome a rotina como era antes da implementação da AG-17702FINALIZADA , e produzir itens informados na nota quando não houver um informado na configuração da Nota.  3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, o sistema retome a rotina como era antes da implementação da AG-17702FINALIZADA . Feito os ajustes também para que o sistema gere uma produção sempre que na configuração da nota estiver parametrizado Gerar Produção Interna = SIM, caso não possua item parametrizado na configuração da nota, deve-se utilizar o item informado na nota para gerar a produção. Quando possuir a mesma matéria prima vinculada a mais de um produto acabado, deve-se gerar a produção com o primeiro que encontrar. | ||
AGRO: Retornar somente Analíticas ativas na Manutenção de títulos a pagar/receber | 466497 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar manutenção nos títulos. 3 - Alteração Foi implementado checkbox ‘Somente Analíticas Ativas’, para que se marcada, ao acessar a tela de seleção de analíticas serão exibidas tão somente as analíticas ativas. Com isso, quantidade de registros selecionados será menor, e evitará o erro de limite de caracteres atingidos. | |
Listar itens sem saldo na Ordem de Carga quando controlar o "Mostrar saldo na Ordem?". | 468342 | 1- Menu EXPED » Configurações » Configurações » EXPED » Gerais; 2 - Objetivo Agora o cliente tem a possibilidade de visualizar o saldo desejado dos itens para os estabelecimentos parametrizados na procura rápida de pedidos e notas no lançamento da Ordem de Carga. 3 - Alteração Foram criados dois parâmetros no sistema. Um para mostrar o saldo na ordem, que quando habilitado exibe um grid para que o cliente preencha os estabelecimentos, saldos, e saldo que será passado no filtro na procura rápida de pedidos e notas fiscais dentro da Ordem de Carga, e o outro parâmetro foi criado para determinar a obrigatoriedade de informar a placa em Dados do Transportador antes de salvar a ordem. | |
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2 - Objetivo Ajustar o desempenho da tela de baixa de documentos pendentes referente ao carregamento de títulos 3 - Alteração Efetuado ajustes no desempenho da tela referente ao carregamento dos documentos filtrados, tanto no financeiro quando na nota fiscal. Corrigido o tempo de resposta na busca dos documentos pendentes para os filtros informados. |