Agrotitan - 4.0.2208.1006 - Lote 731
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
|---|---|---|---|
DDA - mostrando indevidamente que os títulos estavam vencidos | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para a leitura do arquivo de boletos emitidos contra a empresa. 3 - Alteração Foi alterado para que a validação do campo data de vencimento com a legenda “Vencido“ esteja correta conforme a data atual. Anteriormente, títulos que não estavam vencidos estavam aparecendo com a cor ‘vermelha’, indicando que estavam vencidos. | |
0 | 1- Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2- Objetivo O sistema possibilita a definição de um cadastro específico para o tipo de custo denominado "Custo Médio Presente". Esse tipo de custo é responsável por reprocessar o cálculo do custo de acordo com o prazo de pagamento das mercadorias. 3- Alteração Foi realizado um ajuste no sistema para que não apresente mais a mensagem de erro relacionada a “Falha Catastrófica” na gravação da nota, que ocorria quando o cliente utiliza 2 códigos de custo, definidos como custo médio presente com a regra “Geral para todos os Estabelecimentos. | ||
Considerar o Valor do Frete no Relatório Poder de Terceiro e Venda Futura | 324154 | 1 – Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Controle de Depósito em Terceiro 2 – Objetivo 2.1 – Fazer com que o sistema considere o frete nos relatórios das rotinas → ‘Agro3C » Relatórios » Notas » Controle de Depósito em Terceiro’ E 3 – Alteração 3.1 – Agora o sistema está considerando o frete nos relatórios citados a cima quando os mesmos possuem frete que soma total na NF e também possuem a opção ‘Considerar valor do frete no totalizador’ marcada. | |
476625 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para a leitura do arquivo de boletos emitidos contra a empresa. 3 - Alteração Foi alterado o método que faz o retorno da data de ‘DDMMYYYY’ para ‘YYYYMMDD’ para atender o Banco Sicredi, porém os demais bancos como Itaú e Banco do Brasil seguem o padrão FEBRABAN. Anteriormente, o sistema não estava fazendo a leitura corretamente da data, fazendo com que a data exibida na tela fosse genérica: ‘30/12/1899’. | ||
Autorização unificada não validando limite de alçada por usuário | 475553 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Autorizações Unificadas - Nota Fiscal » Desconto . 2 - Objetivo Efetuar os ajustes necessário a fim de corrigir a autorização unificada, para não permitir que usuários sem permissão não consigam autorizar descontos fora de sua alçada. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que usuários sem permissão não autorizem descontos fora de sua alçada; O sistema estava validando quando o usuário não autorizava o desconto. A partir dessa versão, o usuário pode selecionar para não autorizar o desconto, retornando com o valor 0(zero) no campo de desconto do produto que não foi autorizado; Na rotina de autorização unificada foi adicionado uma colona chamado ‘Sequencia’ para identificar qual sequencia está sendo autorizada na validação, ao selecionar vários registros para a autorização, se houver alguma divergência entre esses registros apresentará a seguinte validação:  Ao selecionar um desses registros divergentes e tentar autorizar novamente, apresentará outra validação:  Caso o usuário tiver permissão para autorizar dentro da alçada pré definida, será permitido a autorização normalmente | |
Ao realizar a impressão de várias DANFE's ao mesmo tempo está salvando no diretório incorreto | 0 | 1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes 2 - Objetivo Salvar todas as DANFEs selecionadas para impressão ao mesmo tempo no diretório especificado. 3 - Alteração Foram realizadas implementações no sistema a fim de garantir que todas as DANFEs sejam armazenadas no mesmo diretório designado durante a geração de múltiplas DANFEs de Notas Fiscais simultaneamente, por meio da rotina de Envio/Recepção de Lotes. Para acessar essa rotina acesso o menu Agro3c » Documentos Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes. Em seguida, selecione as notas fiscais que deseja imprimir e clique no botão 'Imprimir Notas Selecionadas'. Note que o arquivo PDF das notas das notas fiscais terão nomes padronizados, permitindo que você informe apenas uma vez o diretório e o restante das notas selecionadas serão salvas no mesmo diretório. | |
Erro de protocolo de contabilização ao estornar documento financeiro | 473839 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realização de estornos de baixas de títulos a receber, a pagar e contas movimento. 3 - Alteração Ajustado para que quando feito a baixa do título e o mesmo ainda não tenha sido contabilizado, o campo IDCTB será gravado como null, sendo alimentado somente quando houver a contabilização do título. | |
Inconsistência » Erro de revalidação Anual do banco da balança off-line | 475219 | 1 - Menu Balança Offline 2 - Objetivo Realizar a implementação para que as OFFLINE não busquem mais os licenciamentos da base online 3 - Alteração | |
0 | 1 - Menu Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC 2 - Objetivo Ajustar para que a exceção de número de dias permitidos para emissão/alteração do documento definida menu Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » aba Configuração para Emissão/Alteração de Documento » Sub Aba CTRC - Entrada seja validada na rotina Importação XML em Lote - CTRC. 3 - Implementação Realizado ajuste para ser permitido o lançamento de CTRC de Entrada pela rotina de importação de XML quando o usuário possui uma exceção do número de dias configurado na rotina Usuário (Parâmetros). | ||
474517 | 1- Menu Leite3C » Processos » Coleta de Leite 2- Objetivo Esta rotina possibilita a formação do preço do leite, é através dela que serão processados todos os fatores que influenciaram na formação do preço do leite para os produtores, desde bonificações por volume entregue, equipamentos, exames, qualidade do leite, frete, despesas administrativas, entre outros. 3- Alteração Foi realizado um ajuste na consulta da formação do preço do leite visando corrigir o problema que alguns produtores não eram listados na rotina formação do preço do leite. | ||
Saldo do item sendo exibido fora de ordem no grid existente no cadastro do item e dentro do pedido | 473058 | 1- Menu Agro3c » Item » Manutenção 2- Objetivo Por meio da rotina “Cadastro do Item Aba Saldo » 1 - Saldo atual” pode-se visualizar um demonstrativo do saldo do item por estabelecimento e local de estoque facilitando portanto, a compreensão dos usuários quanto aos valores que realmente existem no estoque da empresa. Esses saldos por estabelecimento e local estoque também podem ser verificados em outras rotinas do sistema como na Emissão de Pedidos, tela de Nota Fiscal, Transferência entre Locais de Estoque, etc. 3- Alteração Foi realizado um ajuste no sistema para que todos os locais do sistema que exibam o saldo no formato do grid, e os mesmos listem os saldos na ordem correta evitando confusões e facilitando a compreensão do usuário. | |
0 | 1 - Menu FinAgro» Pessoas» Contas a Receber» Baixa de títulos a receber 2 - Objetivo Rotinas utilizadas para baixa do título, geração da comissão e estorno dos títulos baixados 3 - Alteração Foi ajustada a validação da data de comissão gerada para os títulos com baixas parciais, onde agora será comparado a data de baixa do título, com a data de crédito da comissão. | ||
Ajustar a transferência de local de estoque quando for criado um novo lote no Lenke | 0 | 1 - Menu Industria » Cadastros » Produção » Manutenção 2 - Objetivo Possibilitar a sincronização de dois ou mais lotes distintos da mesma Ordem de Fabricação e agrupar a uma única Produção. 3 - Alteração Implementado controle que possibilita a sincronização de dois ou mais lotes distintos da mesma Ordem de Fabricação e agrupar a uma única Produção. | |
Não está gerando a remessa de Cheque em Custodia para os CNAB 240 e 400 | 474004 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para montagem e gravação de cheques para custódia para posterior envio ao banco. 3 - Alteração Foi aumentado o tamanho do campo ‘ | |
468134 | 1 - Menu Agro » Processos » Exportação Agro » Monitor Fiscal Exportação 3.0 2 - Objetivo Enviar configuração de contas nos tipos de inventário 0, 1 e 2 3 - Alterações Houve a correção de uma inconsistência em que não estava enviando o tipo de inventário “2 - Estoque De Terceiros em Posse” para o sistema Fiscal. | ||
Relatórios de ficha de produtor + Romaneios Listando dados incorretos | 472541 | 1 - MENU Relatórios » Produtor » Ficha de Produtor + Romaneio 2 - OBJETIVO Ajustar para que o relatório Ficha Produtor + Romaneio mostre corretamente as movimentações e saldos de cada Romaneio/Carga/Nota. 3 - CORREÇÃO Foi ajustado para que o relatório Ficha Produtor + Romaneio mostre corretamente as movimentações e saldos de cada Romaneio/Carga/Nota. | |
472368 | 1- Menu Agro3C » Estoque » Item » Local de Estoque » Transferência entre Locais de Estoque 2- Objetivo O sistema possibilita a transferência do saldo/lote de um item, de um local de estoque para outro. Permite-se informar alguns dados, como por exemplo, o item, lote, o local de estoque de origem, ou seja, da onde vai sair o saldo, e o de destino, onde esse mesmo saldo vai dar entrada, somando portanto na operação. 3- Alteração Foi realizado uma correção na rotina de transferência de estoque, para que nessa operação não se permita mais incluir itens que foram inativados no cadastro do item. | ||
Erro disparado ao finalizar exportação de dados de Vale para a Sênior | 0 | 1 - Menu ExpimpAgro3c » Processos» Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste na exportação dos títulos de colaboradores, onde anteriormente era disparado erro em tela quando o diretório dos xml da sênior estava incorreto. 4 - Configuração Para ser possível realizar a integração com a sênior se faz necessário possuir configurado o web service de homologação, usuário e senha para que assim o envio e recebimento de informações possa ocorrer entre ambos os softwares. | |
Sistema não permite avançar para a próxima tela em renegociação de dívida | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para renegociação de dívidas, podendo ser acrescidos juros e alterar a forma de acerto futura. 3 - Alteração Ajustado o comportamento do clique sobre o botão ‘Não’ na mensagem de questionamento se o usuário deseja selecionar um representante na renegociação de dívida. Agora, ao clicar sobre ‘Não’, será avançado para a próxima tela, permitindo assim a gravação da renegociação. Realizado ajustes na tela de Finalização de Renegociação de Dívidas, de modo que ao selecionar uma renegociação o botão ‘Próximo’ fique habilitado. | |
Ajustar calculo de desconto proporcional no Acerto Unificado | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar acerto financeiro de títulos a receber, podendo ser acrescidos juros e descontos, bem como realizar pagamentos parciais. 3 - Alteração Realizado correção do cálculo de desconto, de modo que ao clicar em sim para recalcular o desconto do título, a baixa passou a ocorrer baixando todo o saldo do título, bem o como o valor do desconto passou a ser feito corretamente. | |
468581 | 1 – Menu CTRC » veículos » veículos 2 – Objetivo 2.1 – Fazer com que o sistema apresente uma mensagem de inconsistência clara quando o usuário informar uma placa que já foi cadastrada no sistema 3 – Alteração 3.1 – Foi Realizado um ajuste na mensagem que o sistema retornava antes ao tentar cadastrar uma placa que já existia no sistema | ||
469137, 469592 | 1 - Menu Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SISDEV - MT 2 - Objetivo Ajustar para não apresentar a mensagem “Invalid class typecast” ao exportar movimentações para o SISDEV. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que não apresente mais a mensagem “Invalid class typecast” ao exportar movimentações para o SISDEV. | ||
0 | .1 – Menu FinAgro3C » Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural (LCDPR) 2 - Objetivo Incluir funcionalidade de marcar e desmarcar todos na rotina de Livro Caixa de Produtor Rural (LCDPR) 3 - Alteração Implementados controles de marcar e desmarcar todos para a grade de seleção de lançamentos financeiros. | ||
Falha na seleção da pessoa na nova tela de Baixa de Documentos Pendentes | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para fazer o encontro de contas entre títulos a receber, títulos a pagar, conta movimento de débito e crédito. 3 - Alteração Foi ajustada a unit uFinEncontroDocumentosPendentes.pas, substiuindo as instruções do tipo ValorVariant.ToExtended por FloatOf(ValorVariant), com isso os erros ao selecionar uma pessoa deixaram de ocorrer | |
466722 | 1 - Menu FinAgro3C » Contas a receber » Impressão de títulos a receber
2 - Objetivo Corrigir a geração de impressão de boletos emitidos para respeitar a parametrização bancária informada dentro do cadastro da pessoa e possibilitar a geração e impressão de um ou mais boletos sequencialmente, sem alteração dos dados, alimentando as informações corretamente.
3 - Alteração O sistema foi corrigido para que no momento da impressão dos boletos de títulos a receber, carregue as informações bancárias inseridas no cadastro da pessoa, mantendo os dados corretos do Banco cadastrado para efetuar a cobrança. | ||
Nova Seleção de endereços nas rotinas de leitura de pesos e Romaneios | 0 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Leitura de pesos 2 - OBJETIVO Implementar na rotina de Romaneios e Leitura de Pesos uma nova tela de seleção de endereços, onde deverá ser apresentado marcado em vermelho os endereços alternativos que possuem a inscrição inativa. 3 - ALTERAÇÃO Foi implementado na rotina de Romaneios e Leitura de Pesos uma nova tela de seleção de endereços, onde apresenta em vermelho os endereços alternativos que possuem a inscrição inativa. | |
458678 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
| ||
Integração com módulo fiscal referente ao Registro-1601 com base na data da baixa das duplicatas. | 0 | 1 - Menu ExpImp» Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Realizar adequação para que na integração com o módulo Fiscal, referente a Pagamentos Eletrônicos sejam integrados pela data da baixa da duplicata. 3 - Alteração. Realizado os ajustes para que no módulo ExpImp na rotina de Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 » Periódicos » Pagamentos Eletrônicos os Campos “Data Inicial” e “Data Final” selecione as duplicatas baixadas no período, para posteriormente fazer a integração com o módulo Fiscal. | |
Preço do item alterando quando não há movimentação do contrato. | 469366 | 1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção. 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando não possuir controle de aprovação de cotação na nota fiscal, mantenha o valor informado no A Partir De ao informar ‘Não’ na baixa de contratos. E também quando a configuração da nota está parametrizada para ignorar cotação e preço de contrato. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando a Nota Fiscal não possuir controle de aprovação de cotação, mantenha-se o valor informado no A Partir De ao informar ‘Não’ na baixa de contratos. E também quando a configuração da nota está parametrizada para ignorar cotação e preço de contrato. | |
Romaneio gerando nota fiscal com item que a configuração da nota fiscal não permite | 468755 | 1 - MENU Agro3c » Romaneio» Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar no Data Module para que a rotina respeite o parâmetro de itens e grupos que podem movimentar a Nota Fiscal. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado no Data Module para que respeite os parâmetros de itens e grupos que podem movimentar a Nota Fiscal. | |
NF de transferência automática não replica todos os dados do lote de sementes entre estabelecimentos | 469194 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo No momento que gera a transferência de entrada automaticamente, o sistema deve criar o lote de sementes no estabelecimento de destino, com todas as informações do(s) lote(s) na nota de origem. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que replique todos os dados do lote de origem para o estabelecimento de destino na nota de transferência de entrada gerada automaticamente. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para consultar todas as movimentações ocorridas em uma Conta Movimento específica, como lançamentos, acertos, baixas, juros, descontos entre outros, efetuando assim o controle das movimentações financeiras da empresa. 3 - Alteração Foi alterado para que somente os lançamentos do tipo ‘C’ ou ‘D’ sejam considerados no cálculo do saldo acumulado, desconsiderando os lançamentos de juros que são do tipo ‘*’. Anteriormente, quando o lançamento era de juros, o saldo acumulado era zerado em sua respectiva linha, fazendo com que o saldo ficasse incorreto na linha seguinte, que é o lançamento principal na conta movimento. | ||
468214 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Somar imposto IPI na Base de Calculo do imposto ICMS ST. 3 - Alteração Foram implementadas modificações no sistema com o propósito de permitir a parametrização para inclusão do imposto IPI na base de cálculo do imposto ICMS ST durante o processo de geração de Notas Fiscais. Para ativar a opção é preciso ir no menu Agro3c » Estoque » Tributação » Manutenção » Campo 'Soma IPI na BC do ICMS ST?' e selecionar 'Sim'. | ||
462284 | 1- Menu AGRO3C » Estoque » Item » Manutenção » Embalagem » Volumes » Peças x Caixas; 2 - Objetivo Existe um campo no cadastro do item, na guia "embalagens" chamado "Volumes - Peças x Caixas". Também existe o campo "Descrição Volume". 3 - Alteração Anteriormente no EXPED tipo de carregamento 3 - Faturamento por Ordem de Carga, o sistema não estava calculando corretamente a quantidade de volumes quando o campo "Peças x Caixas" estava preenchido. | ||
453404 | 1 – Menu FinAgro » Contas Movimento » Lançamentos em conta Movimento FinAgro » Pessoas » Acerto Unificado EXPIMP » Processos » Central de contabilização 2 – Objetivo 2.1 – Fazer com que o sistema trate da forma correta a contabilização da baixa de lançamento em conta movimento 3 – Alteração 3.1 – Agora o sistema está funcionando corretamente, a inconsistência que existia na qual fazia os créditos e débitos contabilizarem de forma incorreta foi ajustada e agora está funcionando como deveria. | ||
242291 | 1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » Importação XML em lote – CTRC 2 – Objetivo 2.1 – Fazer com que o sistema reconheça o tomador na hora da validação de CPF/CNPJ 3 – Alteração 3.1 – Foi adicionado uma nova escolha na lista de opções do parâmetro ‘Validar CPF/CNPJ’, o mesmo sendo chamado de ‘Tomador’ faz com que o sistema valide a <TAG> “Toma” do XML, assim deixando mais clara a escolha se será destinatário, remetente etc. | ||
459248 | 1 - Menu Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC 2 - Objetivo Ajustar para que a exceção de número de dias permitidos para emissão/alteração do documento definida menu Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » aba Configuração para Emissão/Alteração de Documento » Sub Aba CTRC - Entrada seja validada na rotina Importação XML em Lote - CTRC. 3 - Implementação Realizado ajuste para ser permitido o lançamento de CTRC de Entrada pela rotina de importação de XML quando o usuário possui uma exceção do número de dias configurado na rotina Usuário (Parâmetros). | ||
442870 | 1 – Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Exp. Contáb. ExpimpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Implementar o ajuste para contabilização do centro de custo definido na linha do item. 3 - Alteração Ajustado o sistema para contabilizar a nota fiscal utilizando o centro de custo informado na linha do item | ||
459841 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o acerto financeiro de títulos a receber, podendo ser acrescidos juros, multa e aplicado descontos no valor do título. Além disso, é possível realizar a baixa parcial do título. 3 - Alteração Foi ajustado a TFRecDupRec.RecalcularJurosDescoParcial para que seja respeitado a opção ‘Sim p/ todos’ e ‘Não p/ todos’ quando é alterado o valor a receber do título a receber. | ||
Relatório de pedido imprimindo valor de desconto duplicado na visualização Layout B | 460596, 477306, 477262 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que não duplique o valor do desconto do pedido ao optar pelo Layout B. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao optar pelo ‘Modo Gráfico Layout A’ ou ‘Modo Gráfico Layout B’, não seja duplicado o valor do desconto dos pedidos. | |
0 | 1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para excluir automaticamente uma duplicata DAP quando houver uma alteração na nota que resulte em um valor superior ao limite da DAP. Ajustar também para que ao alterar a quantidade da nota, a duplicata DAP seja atualizada com o valor correto. E ajustar para que quando a DAP esteja configurada para somar no unitário, o valor não seja gerado, em caso de inconsistências na validação. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para excluir automaticamente duplicata DAP quando houver alguma alteração na nota que resulte em um valor superior ao limite da DAP. Foi ajustado também para que ao alterar a quantidade da nota, a duplicata DAP seja atualizada com o valor correto. E ajustado para que quando a DAP estiver configurada para somar no unitário, o valor não seja gerado, caso ocorram inconsistências na validação. | ||
Apresentando erro ao copiar e colar tributação quando alterado o ID | 458508, 473142 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
| |
Erro ao alterar imposto de CTRC com chave de acesso / Inconsistência na função copiar-colar | 0 | 1 – Menu CTRC » CTRC(Conhecimento) » Importação XML em lote – CTRC 2 – Objetivo 2.1 – Retirar o erro de inconstância “O CTRC de número X já foi cadastrado para este Prestador” que era gerado pelo sistema no momento em que era feita alguma alteração em um CTRC já cadastrado no sistema e o mesmo possuísse chave de acesso 3 – Alteração 3.1 – Foi Realizado um ajuste para que o sistema não retorne a mensagem de inconstância “O CTRC de número X já foi cadastrado para este Prestador” quando o imposto é alterado 3.2 – O botão “Replicar para outros estab” que existia na manutenção/inclusão de CTRC e consulta de CTRC foi retirado do sistema. | |
Ajustes para integração de romaneio de saída Agrotitan x PSGA | 0 | 1 - Menu Agro3C » Romaneio » Manutenção Agro3C » Romaneio » Gera Nota Romaneio 2 - Objetivo Realizar a inclusão do novo campo TIPO_INTEGRA_COTTON na tabela ROMA e PCOLUNAS. 3 - Alteração Foi realizado a inclusão do novo campo TIPO_INTEGRA_COTTON na tabela ROMA e PCOLUNAS. 4 - Configuração | |
Duplicidade de juros na baixa em duplicatas a pagar autorizadas com juros manual | 447168 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para autorizar o saldo das duplicatas a pagar que será disponibilizado para quitação ou renegociação. 3 - Alteração Foi ajustado o arredondamento de valores de modo que, se o valor autorizado for igual ao saldo, não deverá acontecer ajustes do saldo | |
451119 | 1- Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Baixa/Estorno de cheques 2- Objetivo Quando é recebido um cheque maior que a dívida do cliente é possível gerar um troco, esse troco pode ser feito de 3 formas diferentes, podendo ser em Dinheiro, Cheque ou Conta Movimento. 3- Alteração Adicionada uma nova validação para que seja impedido de excluir cheque que gerou troco em conta movimento. Nesta situação será emitida mensagem informando que o cheque gerou troco e deve ser excluído pelo processo de Estorno Unificado. | ||
449925 | 1 - Menu Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar Arquivo de remessa 2 - Objetivo Ajustar o cálculo de desconto por antecipação para os boletos, e no arquivo de remessa. Quando utilizado a opção “Valor antecipação dia corrido(Perc)“ na remessa e no boleto deve ser destacado o valor já calculado por dia. 3 - Alteração Ajustado o cálculo do desconto quando utilizado a opção “Valor antecipação dia corrido(Perc)“, para a fórmula | ||
Não Exclusão de Nota de Compra Vínculada a Credito Presumido | 447290 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a emissão de notas de Entrada e Saída podendo ou não ser fiscais.. 3 - Alteração Foi ajustada a procedure {{TratarExclusaoNotaIcmsPresumido }}de modo que seja retornado a mensagem vinda do servidor informando que a NF-e possui vinculo com outra NF-e e que ambas serão canceladas. | |
Criar projeto para atualizar saldo de agendamento de ração no VsScripter | 0 | 1 - Menu Agro3C » Configurações » Projetos Personalizados 2 - Objetivo Criar uma tela no VsScripter para que o usuário possa ajustar o saldo disponível para o Agendamento da Ração. 3 - Alteração Feito o desenvolvimento de uma nova tela no VsScripter que permite ao usuário ajustar o saldo disponível para o Agendamento da Ração. Com o uso da tela, apenas um usuário específico poderá ajustar o saldo disponível e inserir o desejado. | |
Implementar compatibilidade de consultas de recalculo de custo para versões de oracle diferentes | 0 | 1- Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2- Objetivo Atualmente pode-se realizar a emissão de notas fiscais, e produções internas devidamente configuradas no sistema, compondo uma variedade de possibilidades, desde documentos que controlam lotes, que necessitam de uma chave de acesso vinculada, até documentos com ou sem validade fiscal. 3- Alteração Foi realizado um ajuste para a compatibilização das vsconsultas SEL_NFCAB_ATUCUSTO e SEL_CTRC_ATUCUSTO para a versão 11 do oracle. | |
448862 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar correção do erro 'ORA-00907: parêntese direito não encontrado' que ocorre ao marcar a check box ‘Comissão Calculada por Item’ e gerar o relatório 3 - Alteração Realizado correção do erro 'ORA-00907: parêntese direito não encontrado' que ocorre ao marcar a check box ‘Comissão Calculada por Item’ e gerar o relatório | ||
Baixa de duplicatas a receber com cheque não permite edição do acerto em cheque | 444921 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para baixa de títulos a receber, podendo o acerto ser em dinheiro, cheque, cartão entre outros. Após a baixa do título é gerado o lançamento financeiro e geração do recibo. 3 - Alteração Problemas 1 e 2: modificado o cálculo, para que considere o valor especificado para acerto em dinheiro, mas não considere o valor para acerto em cheques. Talvez seja necessário fazer ajuste na consideração de valores para troco. Como referência, deverá ser usado o comportamento do sistema no Acerto Unificado. Problema 3: modificado a rotina, para que antes de preencher os dados no grid na linha, insira uma nova linha no mesmo, caso a linha nessa posição estiver vazia. | |
Permitir informar mais de um código de imposto para cálculos do E-Social. | 432546 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Permitir realizar o cálculo do E-Social e enviar para o módulo Fiscal. 3 - Alteração Foram feitas algumas alterações no sistema para seja possível realizar o cálculo do E-Social de maneira correta (realizando a soma dos impostos caso haja diversos itens na nota fiscal) e posteriormente enviar para o módulo Fiscal. Para isso é necessário parametrizar a configuração de nota de entrada que irá utilizar acessando o menu Agro3c » Notas » Configurações » Configuração » Aba '12. Fisco/Contábil' » Campo 'Envia Inf. p/ E-Social' igual a '1 - Sim'. Depois acesse o menu Agro3c » Configurações » Configuração » Agro » Aba 'Impostos' » Campo 'Impostos para cálculos do EA' e estabeleça os impostos que deseja para realizar o cálculo do EA. Agora no menu ExpImpAgro3c » Configurações » Conf. Exportação Fiscal » Conf. Param. Exportação Fiscal » Guia 'Impostos' estabeleça os impostos nos campos 'Impostos FUNRURAL - INSS/CP', 'Impostos FUNRURAL - SENAR' e 'Impostos FUNRURAL - RAT'. Ao gerar a nota fiscal de entrada e possuir os impostos parametrizados para o cálculo E-Social, basta realizar a exportação dos documentos através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 que os cálculo serão realizados automaticamente e poderão ser visualizados no módulo Fiscal. | |
459838, 469980 | 1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC(Conhecimento) 2 – Objetivo 2.1 – Fazer com que o sistema retorne as notas que já possuem vínculo com outro CTRC. 3 – Alteração 3.1 – Foi adicionado um novo botão na tela de “Notas Fiscais” que é retornada após clicar em “Consulta de Notas”, esse botão tem como funcionalidade retornar as notas que já possuem vínculo com o outro CTRC | ||
0 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » EndPoints Personalizados Person3c » Consultas Personalizadas 2 - Objetivo O módulo ExpimpAgro3C da Viasoft é um software desenvolvido para facilitar a exportação e importação de dados entre sistemas. Esse módulo é projetado para permitir que as empresas realizem integração de dados com outros sistemas, como bancos, sistemas contábeis e de folha de pagamento, de maneira simples e automatizada. Dentre suas principais funcionalidades estão: exportação e importação de informações de cadastros, vendas, compras, estoque, financeiro, produção, fiscal, RH e contábil, customização dos arquivos exportados e importados, parametrização de campos e filtros, geração automática de arquivos, importação em lote, entre outras. 3 - Alteração Realizada a implementação de EndPoints personalizados, possibilitando os clientes de realizarem as consultas nas quais desejam por meio de consultas personalizadas. 4 - Configuração Primeiramente será necessário ir até (Person3c » Consultas Personalizadas) e criar uma consulta personalizada, da forma como desejar: Unable to embed resource: ETipYqqdLWPm-NkaoUJ1jlONu_d2RQdSAVGgRZX79kQoY5ggnTmi4Rf-8YRtomJyV_8JSyb2CAexkGgiU5E5e8JQtk5lZN5Jy-_z_BT3rE36W-Gyiz5v1Ls9SFDuHMIC_hwWjELfHxtU (68a9ea2f-81e2-4428-b783-29ed92236e48) of type application/octet-stream Após isso, será necessário ir até (ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » EndPoints Personalizados) e cadastrar os EndPoints informando o nome da consulta personalizada criada anteriormente: Unable to embed resource: 2z_z5ml8vqfO6q7xqqRUbK747U9GTbGd0Fw1aJUpxh97TVTCI1v_nJJqULTzcFH3MSC5PLfE_ufIO9K_7avWFnuyyw7SOURy_N7v1PP4xXhRdw-hBmAdDluokMtOgXpZj7HcDvzTBEB2 (604e1c63-fc00-4ace-b97b-8335f47d91cb) of type application/octet-stream Após isso, basta testar o seu retorno, informando os campos definidos na consulta: Unable to embed resource: wgXSkruyUnQQKyjsTqyGbsQZW2VJgXLaTXRo_Y66rhCtHI8VwT3XTcdNoW40lrUALG-e3PCTR2vlyF7WHuIDksd5hWgL5ruF5suacEog-oz-se4-tWXtHv-5gmt5nFJ8OaMdq1BXxM-R (87f891c5-c6e3-4656-ade3-fe62c1a1641c) of type application/octet-stream Se desejar, também pode utilizar o postman para testar o retorno: Unable to embed resource: NOqVjQYK3Opl3Hf-busou6CZvBndj_7mhRWdhnrvNPJkwB6UujKCQZsCgMhXcTDB15g-fh1zKROZqqAPOBL9tZi0IH1U8PvkDoqYuOiNj6xP3rMOyJta2HT8d7UPMzsV7q8jHAGk7ISn (6358f3d3-357c-426a-9c39-cfc7ebb0e7d3) of type application/octet-stream | ||
433293, 474389 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção - Impressão da DANFE 2 - Objetivo Adequar a impressão da inscrição do destinatário na DANFE 3 - Alteração Houve o desenvolvimento de uma melhoria na impressão da DANFE, caso a pessoa de destino da nota fiscal seja produtor rural, com CNPJ e possua Inscrição de Produtor informada em seu cadastro a informação de Inscrição de Produtor é preenchida em Inscrição Estadual do destinatário na DANFE quando nas configurações para DANFE, que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para DANFE o campo "Somente Dados do XML" esteja marcado com "Não". | ||
0 | 1 – Menu ExpImp3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Realizar o ajuste para que seja gerado o lançamento das variações cambiais sejam feitas de forma correta. 3 - Alteração Ajustado o sistema para realizar os lançamentos de variação cambial de forma correta, de modo em que o saldo do portador fique zerado. | ||
0 | 1 - MENU Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando incluir um novo contrato onde a configuração tenha data padrão para vencimento financeiro, os campos “Vlr. Financeiro” e “% Recebimento” sejam inicializados automaticamente, como ocorre ao inserir data manualmente. Também, ajustar para que os campos “Vlr. Financeiro” e “% Recebimento” sejam rateados quando utilizar o tipo de rateio 0 - Valor e Tipo de Controle Acerto NF 0 - Vencimento. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao incluir um contrato quando a configuração com data padrão para vencimento financeiro, os campos “Vlr. Financeiro” e “% Recebimento” sejam inicializados automaticamente, como ocorre ao inserir data manualmente. Também, foi ajustado para que os campos “Vlr. Financeiro” e “% Recebimento” sejam rateados quando utilizar o tipo de rateio 0 - Valor e Tipo de Controle Acerto NF 0 - Vencimento. | ||
Ajuste em falha ao retornar o Protocolo de autorizada e status do CT-E | -1 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Duplicata a pagar ficando com saldo incorreto quando autorizado pagamento com juros manual | 397741 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotinas utilizadas para baixa e Quitação de Duplicatas a Pagar para Fornecedores. 3 - Alteração Adicionado validação para quando existe Saldo com autorização, e houve alteração nos juros ou descontos, para evitar inconsistência no saldo, caso queira alterar estas informações, o usuário deve cancelar a autorização e refazer; |