Agrotitan 4.0.2012.1024 - Lote 725
- Jonathan Komonski Barbosa (Unlicensed)
Chave | Resumo | Documentação |
Inconsistência » Erro em notas de transferência, recibos e itens identificado nos testes gerais. | 1 - Menu
2 - Objetivo Implementar correção da situação onde no recibo, a baixa de conta movimento aparece um valor diferente do que realmente foi lançado. Implementar para que, ao copiar e colar um item, não exiba mensagem de erro. 3 - Alteração Para a segunda situação, foi implementado para que os valores nos recibos saiam assim como é feito a baixa deles. Na terceira situação foi feito uma implementação para que quando clicar no botão copiar pelo browser, abra a tela de cadastro do item. | |
Inconsistencia » "Falha Catastrofica" ao cadastrar lote já existente | 1 - Menu
2 - Objetivo Correção para quando lançar uma NF de entrada e informar um número de lote já existente, o sistema não retorne a inconsistência de “Falha catastrófica”, permita gravar o lote e consequentemente incremente o saldo do lote com a quantidade de entrada. 3 - Alteração Foi implementado uma correção para quando lançar uma NF de entrada e informar um número de lote já existente, o sistema não deve retornar a inconsistência de “Falha catastrófica”, grava o lote corretamente e incrementa o saldo do lote com a quantidade de entrada. | |
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2 – Objetivo Implementar o ajuste no layout do relatório citado acima, aonde era apresentado um espaço em branco logo após o cabeçalho do totalizador do item. 3 - Alteração Retirado o espaço em branco do relatório, o mesmo está sendo gerado de forma padrão melhorando a análise e impressão do mesmo. | ||
Inconsistência » Relatório Medicamentos Veterinários (ADAPAR) Duplicando Informações. | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste no layout do relatório citado acima, aonde era apresentado de forma duplicada alguns itens. 3 - Alteração Realizado o ajuste na duplicidade de informações no relatório de legislações de medicamentos veterinários, está sendo apresentado de forma correta e única as informações de cada item. | |
Inconsistência > Não Replica Prazo Pagamento Ao Alterar Novamente | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
Inconsistência » Impressão das Coordenadas Geodésicas Decimais no receituário agronômico | 1 - Menu Agro3C » Notas » Emissão de receituário | Reag3C » Receituário » Receituário 2 - Objetivo Realizar a impressão das coordenadas geodésicas decimais no layout de receituário de RS. 3 - Alteração Foi incluído o campo de coordenadas na impressão dos receituários para o Rio Grande do Sul, atendendo a legislação vigente no estado | |
Melhoria » Desenvolver relatório de acompanhamento de saldo Agrocafé3C x WMS Forlog | 1 - Menu Meus Relatórios » Relatórios Personalizados 2 - Objetivo Possibilitar visualização do saldo dos lotes no Agrocafé e no WMS da Forlog. 3 - Alteração Foi realizada a implementação de um relatório personalizada, para visualização dos saldos entre o WMS da Forlog e o Agrocafé3C. | |
Inconsistência > Erro ao Gerar Automaticamente a NF de Cobrança da Taxa de Serviços | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao emitir uma nota fiscal de devolução com taxas de serviço informadas. 3 - Alteração As alterações que foram realizadas estão descritas na seguinte AG: | |
1 - Menu Cadastros » Produção » Manutenção Plug-in Integrador Thread Lenke » Job de Apontamentos 2 - Objetivo. Validar a data e hora dos apontamentos no momento em que os registros foram sincronizados pelo plug-in para gravar na produção interna. 3 - Alteração Realizada alteração no plug-in para extrair a data e hora quando gerado um apontamento, respeitando os parâmetros da data de produção do integrador. A data e hora extraídas serão utilizadas para o lançamento e/ou atualização da produção interna. 4 - Configuração Plug-in Integrador Lenke » Configuração » Integrador » Parâmetro "Data da Produção" marcar como "1 - Data Produção (Lenke)" ou "2 - Data Apontamento (Lenke)". | ||
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2 – Objetivo Implementar o ajuste na exibição dos cadastros de conta movimento que podem ser utilizados para baixar a nota fiscal cadastrada. 3 - Alteração Realizado o ajuste na exibição dos cadastros da conta movimento na tela de baixa da nota fiscal, o sistema só vai apresentar cadastros com datas menores ou iguais a data de lançamento da nota. | ||
Inconsistência > Remessa de pagamento - Banco Sicredi - "Num da Rem Dia" | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
Melhoria » Implementar relatório de rastreabilidade de transferência de clientes (Agrocafé x Forlog) | 1 - Menu Agrocafé3C » Meus Relatórios » CAFÉ - CAFÉ ARMAZÉM » Ordem de Serviço - Forlog x Viasoft 2 - Objetivo Possibilitar que ao informar o código da Ordem de Serviço que será executada o sistema mostre se existe algum lote que não tenha saldo no WMS, e caso não tenha saldo o mesmo deve mostrar o motivo que originou a falta de saldo. 3 - Alteração Realizada a implementação de forma personalizada de um novo relatório. | |
1- Menu Estoque » Item » Item - Conf. Contábil 2 - Objetivo Ser possível utilizar a rotina citada de forma correta, sem a situação que estava ocorrendo anteriormente sobre a exportação de um CT-e de entrada ao fiscal. 3 - Alteração | ||
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Erro de chave ao gerar as duplicata no fechamento do convênio | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração
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Terceira > 15. Solicitação de autorização sem baixa em contrato. | 1 - Menu
2 - Objetivo Utilizando a rotina de faturamento do produtor rural, realizar a fixação de um produtor, no momento da autorização de uma determinada nota, não realizar a busca de um contrato para assim apresentar a tela de autorização da emissão sem a devida baixa do Contrato. 3 - Alteração
4 - Configuração Configuração de Nota
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Quarta > 10. [M]Salvar o ultimo filtro de estabelecimento aplicado (e por padrão ja puxar 'Todos'). | 1 - Menu
2 - Objetivo Utilizando a rotina de faturamento do produtor rural, realizar buscas de notas para faturamento do produtor, utilizando o filtro de Estabelecimento. 3 - Alteração
Colocado um check-box em tela, aba 2 - Estabelecimentos, com o nome SALVAR SELEÇÕES, para que o usuário marque se deseja salvar o filtro utilizado ou não. Se estiver desmarcado, virá a opção TODOS por padrão ao abrir a tela. | |
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2 - Objetivo Utilizando a rotina de faturamento do produtor rural, apresentar os resultados buscados na rotina, existir mais de uma nota fiscal de entrada lançada e varios estabelecimentos, e poder estar expandindo e recolhendo os dados na tela utilizando apenas duas opções. 3 - Alteração
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2 - Objetivo Utilizando a rotina de faturamento do produtor rural, fazer o faturamento de uma nota fiscal, e no momento da geração da nota de Compra do produtor, apresentar a tela de acerto financeiro para que seja possível a edição do mesmo. 3 - Alteração Implementado um check-box (Gerar Financeiro em Tela?) na tela de faturamento para que o usuário possa escolher se deseja gerar o financeiro em tela ou não.
Funcionará se possuir apenas uma forma de pagamento preenchida no campo Gerar nestas Formas de Pagto, na configuração de nota, aba Acerto Financeiro. Caso contrário terá as mesmas funcionalidades do check-box marcado. | ||
Primeira > 7. mensagem indevida de data de acerto financeiro. (6:50) | 1 - Menu
2 - Objetivo Utilizando a rotina de faturamento do produtor rural, fazer o faturamento de uma nota fiscal, e não informando os dados obrigatórios para geração da Nota deve ser apresentado ao usuário quais os dados faltantes para emissão dessa nota. 3 - Alteração Implementado para que seja apresentado ao usuário se o mesmo não preencheu em nenhuma nota suas informações obrigatórias; | |
Quinta > 4. Preço do contrato não está validando (Na autorização?). 11:00 | 1 - Menu
2 - Objetivo Utilizando a rotina de faturamento do produtor rural, fazer o faturamento de uma nota fiscal, quando existir contratos emitidos para o produtor rural, ao realizar o faturamento do produtor Rural o valor da nota sempre deve seguir ao mesmo que o Valor do Contrato. 3 - Alteração Implementado para que ao realizar o faturamento de notas para um produtor rural e esse possuir um contrato emitido, sempre seja priorizado o valor do contrato no faturamento sem ser necessário realizar autorização para utilização desse valor. | |
Inconsistência > Violação de acesso ao efetuar faturamento de carga pelo exped - Tipo 3 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
Inconsistência > Falhas no processo do tipo de carregamento 3 no exped, para aprovações diretas | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
1 - Menu Exped3C » Processos » Pedidos Exped3C » Processos » Ordem de Carga Exped3C » Processos » Carregamento de Cargas Exped3C » Cadastros » Configuração de Ordem de Carga 2 - Objetivo Quando o usuário do sistema necessita realizar o processo de carregamento dos pedidos nas Ordens de Carga pela rotina localizada no menu Exped » Processos » Carregamento de Carga se faz necessário que sejam feitas algumas adaptações para que o sistema se encaixe na necessidade dos clientes. Ocorre que no processo de expedição da fábrica, ocorrem casos onde é necessário que um pedido que esteja já vinculado com uma carga precise de alterações de quantidade sendo necessário realizar a inclusão de um novo item no pedido ou até adicionar mais quantidades nos itens já vinculados ao pedido. É necessário que sejam implementado os seguintes pontos: Deve ser possível alterar o pedido quando estiver com ordem de carga já vinculada, este comportamento deve ocorrer também quando o tipo de carregamento do Exped seja 3 - Faturamento por Ordem de Carga. Este comportamento já ocorre nas outras formas de carregamento do Exped e apenas é apresentada a mensagem que não é possível alterar a quantidade do pedido quando já houver carregamento vinculado ao pedido. Também ocorre que no processo de expedição da fábrica, é necessário que quando se usa o módulo Exped com a opção 3 - Faturamento por Ordem de Carga marcada, que seja possível realizar o carregamento dos pedidos com quantidades a maiores do que as quantidades pedidas. Isso ocorre frequentemente no carregamento principalmente de produtos a granel, que muitas vezes por conta da fórmula do produto ao até mesmo pela umidade acaba ocorrendo que o produto ganha peso, e em comum acordo com o cliente o mesmo aceita que seja realizado o faturamento com quantidades maiores que as quantidades pedidas. 3 - Alteração Após implementação deve ser possível editar pedido nas seguintes condições: O pedido deve ter apenas uma carga vinculada para que seja possível editar a quantidade do item ou adicionar novos itens. Quando houver mais de um item e mais de uma carga vinculada ao pedido, caso cada item possua sua ordem de carga separadamente, será possível fazer a edição do pedido. Ao fazer a edição de um pedido, será apresentada a mensagem solicitando se o usuário quer ou não que a quantidade da carga seja atualizada conforme o que foi alterado no pedido. Será bloqueada a edição do pedido quando o mesmo item tiver mais de uma ordem de carga vinculada a ele, onde não permitirá alterá-lo, a menos que sejam excluídas as cargas adicionais mantendo apenas uma carga vinculada ao pedido. Quando houver edições no pedido, o Acerto financeiro deverá ser atualizado, no pedido, na Aba Ordem Carga deve estar com as quantidades ajustadas quanto ao fazer o carregamento também ficarão atualizadas. Referente ao Carregamento, será feito da seguinte forma: A implementação feita, é controlada pelo parâmetro localizado na configuração da Ordem de Carga pelo caminho Exped3C » Cadastros » Configuração de Ordem de Carga campo Permite Carregar a mais. Quando setado como SIM deverá permitir informar e carregar uma quantidade maior que a quantidade informada na Ordem de Carga. Caso esteja setado como NÃO, deverá ser bloqueado ao informar uma quantidade maior do que a quantidade da Ordem de Carga. Deve possibilitar o carregamento de quantidade maior do que a quantidade informada no pedido de forma que não haverá alterações no pedido, o que será alterado é a diferença da quantidade no carregamento, mantendo o pedido sem alterações. OBS: Para que estes processos possam ser realizados, deve ser seguidos os seguintes pré-requisitos: O tipo de carregamento localizado em Exped3C » Configurações » Configurações » Exped » Aba Gerais, o campo Tipo de Carregamento deve estar selecionada a opção 3 - Faturamento por Ordem de Carga. Na mesma rotina, na Aba Organizar Carga, o campo Realizar Carregamento na Ordem de Carga? deve estar selecionada a opção Não. | ||
1 - Menu Agro3C > Romaneios > Leitura de Pesos 2 - Objetivo Incluir o nome da pessoa de origem na leitura de peso, quando feito pela transferência a fixar 3 - Alteração Foi alterado um componente na tela que abre após clicar em Salvar referente a pessoa de origem na leitura de peso, agora é possível filtrar pelas colunas, filtrar como um todo na tabela e ordenar os registros. Com isso, é possível filtrar pelo nome da pessoa. Foi também criado uma nova coluna com o nome da pessoa da nota fiscal de origem. | ||
Melhoria » Integração Cyberlog » Implementar rotina de Envio em Massa e controle de Logs | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Inconsistência » Travamento/Lentidão ao realizar a emissão do relatório Razão de A Fixar | 1 - Menu Agro3c » Contábil » Razão de A Fixar 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Foi verificado que ao emitir o relatório citado, os processos do Agro e do ServerAgro estão ficando travados, gerando grande demorar para listar as informações. Foi ajustada a consulta do relatório, melhorando o desempenho. Também alterada a forma como são carregadas as informações na página, ao invés de carregar por página, carregado tudo no começo do relatório, melhorando as trocas de páginas. | |
Inconsistência » Travamento na sincronização no momento do envio de Mercadorias ao PAF | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
Inconsistência » Nome do Cliente não sendo carregado na visualização da NF Modo Rascunho Gráfico | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutenção 2 - Objetivo Mostrar "Endereço: (Não Informado)" invés de deixar em branco quando não haver o nome do endereço alternativo informado ao imprimir a nota fiscal em Modo Rascunho Gráfico. 3 - Alteração Foi alterado para que quando a nota conter endereço alternativo mas não conter a coluna do nome do endereço preenchida mostre o seguinte texto "Endereço: (Não informado)”, já quando a coluna estiver preenchida mostre "Endereço: nome do endereço". | |
1 - Menu Agro3C > Pedidos > Manutenção 2 - Objetivo Mostrar com "Sim" quando cliente for Associado, atualmente esta mostrando sempre como "Não". 3 - Alteração Foi ajustado no código fonte para que mostre "Sim" quando a pessoa é Associado, atualmente esta mostrando sempre como "Não" ao criar um novo pedido ou uma nova emissão de contrato. | ||
Inconsistência » Falha no envio de XML após autorização da nota fiscal. | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção » Envio automático de e-mail. 2 - Objetivo. Realizar o envio do e-mail automático sem que ocorra erros quando utilizado um endereço alternativo onde a pessoa também seja o transportador da nota. 3 - Alteração Implementado ajuste na concatenação de e-mails para que o sistema envie corretamente o e-mail automático ao gerar a nota. |