Agrotitan 4.0.2012.1020 - Lote 725
- Jonathan Komonski Barbosa (Unlicensed)
Chave | Resumo | Documentação |
1- Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos a Pagar; 2 - Objetivo Efetuar a correção, onde: No Acerto Financeiro, na primeira aba/tela ao definir um portador a ser utilizado nas baixas, e baixar algum titulo, no recibo estava puxando o portador da configuração; Ao reimprimir os recibos mais que 2 vezes, apresentava erro; Ao alterar o emitente para o Fornecedor/Cliente os dados não eram preenchidos. 3 - Alteração Realizado as correções, para que possa seja possível utilizar a rotina de recibos sem inconsistências, especificamente para: | ||
1- Menu
2- Objetivo Deve realizar o faturamento dos pedidos antecipados respeitando a baixa nas contas movimento correspondente ao valores definidos na rotina de antecipação financeira. 3- Alteração
| ||
Inconsistência » Informação "Receita:" nas informações complementares da DANFE | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Imprimir a informação de receitas apenas para notas que emitiram receitas; 3 - Alteração Implementada uma validação para caso o campo referente ao receituário esteja vazio então o mesmo não é impresso na danfe. | |
Inconsistência » Comissão gerada na devolução não está considerando a data da Nota de Devolução | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao não gerar comissões de notas fiscais de devolução, o procedimento correto seria o sistema gerar a comissão negativa do valor dos produtos devolvidos e apontar o número da nota de devolução no histórico da comissão gerada. 3 - Alteração Realizado o ajuste, comissões de devolução sendo geradas de forma correta e referenciando o número da nota de devolução no histórico da comissão gerada. | |
Melhoria » Controlar saldo negativo por setor nos apontamentos do módulo indústria | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Quando o setor informado no apontamento não permitir que os saldos sejam negativos (“Aceita Saldo Negativo” = “Não“), nos casos de inclusão de apontamentos que resultem um saldo físico negativo de ao menos uma das matérias primas informadas na composição da produção, o sistema deverá bloquear o processo de inclusão do apontamento, apresentando uma mensagem ao usuário indicando quais os itens que serão impactados nesse processamento indevido. É de se destacar que a validação é opcional, e pode ser suprimida quando o parâmetro “Aceita Saldo Negativo” do setor informado está definido como “Sim”. 4 - Configurações | |
1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao imprimir os títulos a receber selecionados. 3 - Alteração Realizado o ajuste, impressão sendo realizada normalmente sem erros. Obs: testes realizados em Oracle e Firebird | ||
1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção no cadastro do pedido para quando este utilizar uma tabela de preço que faz controle de tabela de preço por Forma de Parcelamento. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção no cadastro do pedido, para que ao gravar o pedido com uma tabela de preço que faz o controle de tabela de preço por Forma de Parcelamento, automaticamente o sistema deve levar o valor do pedido (itens - descontos) para o valor do grid formas de pagamento na guia totais, sem que o usuário precise preencher. Ao editar um pedido já gravado que utiliza uma tabela de preço que faz o controle por Forma de Parcelamento, ao tentar alterar a forma de pagamento pelo grid ou pela lupa, o sistema deve bloquear a ação e orientar com uma mensagem de que o item deve ser excluído e adicionado novamente para que o sistema faça o recalculo do valor na forma de pagamento. | ||
Melhoria » Remover vínculo do Pedido com a Pré Alocação já liberada para Roteirização | 1 - Menu Exped3C » Processos » Pré Alocação de Pedidos 2 - Objetivo Ajustar para que a rotina de Pré Alocação de Pedidos, passe a permitir remover o vínculo do pedido com Pré Alocações já liberadas para roteirizações. 3 - Alteração Não foram realizadas alterações em tela, apenas passou a ficar habilitado o CheckBox que permite remover o vínculo do pedido com a Pré Alocação. | |
Melhoria » Validação na Exclusão de uma Pré Alocação de Pedidos | 1 - Menu Exped3C » Processos » Pré Alocação de Pedidos 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema realize corretamente a mudança de status dos pedidos, quando realizado a exclusão de uma Pré Alocação de Pedido. 3 - Alteração Não foram realizadas alterações em tela, apenas ajustado a validação para que os pedidos que já estejam com o status como Baixado, não tenham seu status alterado quando realizada a exclusão da Pré Alocação que o mesmo está vinculado. | |
Inconsistência » Ajustar para gravar corretamente as informações no campo Margem de Lucro | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
Melhoria » Validação de alteração de Pedidos vinculado a Pré Alocação | 1 - Menu Exped3C » Processos » Pedido 2 - Objetivo Alterar o usuário ao tentar realizar alterações em pedidos que já estejam vinculados a Pré Alocações de Pedidos. 3 - Alteração Realizada a alteração nas rotinas de Pedido, Manutenção de Pedidos e Aprovação de Pedidos, onde foi adicionado a seguinte mensagem “Este Pedido “Nº Pedido” está vinculado com a Pré alocação “Nº da Pré Alocação“, portanto não será permitida a exclusão do mesmo, para realizar está ação é necessário desvincular o pedido da Pré Alocação“, quando tentado alterar um pedido que já tenha vínculo com a rotina de Pré Alocação de Pedidos. | |
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Também houve melhoria no leiaute da tela de apontamentos, quando aberta pelo modo Touch Screen. 4 - Configurações | ||
Inconsistência » Quantidade de casas decimais do lote diverge das casas decimais do saldo do item | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Ajustado ainda para que ao gerar o Histórico do movimento, seja gravado além do código da pessoa o nome completo da mesma, quando o processo é realizado em um estab diferente do da origem do documento. | ||
1- Menu Agro3C » Pedidos » Config. de Campos do Pedido. 2 - Objetivo Efetuar a correção para que ao pesquisar o nome do campo, para deixar como obrigatório nos pedidos, apresente o campo a ser selecionado e depois valide nos pedidos corretamente. 3 - Alteração Realizado a correção para que possa seja possível definir um campo que será obrigatório na Emissão do Pedido, desta forma na rotina ‘Config. de Campos do Pedido', ao pesquisar no f3/lupa no campo “NOME DO CAMPO”, mostre todos os campos para que assim possa ser configurado para tornar os campos obrigatório na Emissão do Pedido. | ||
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Observação: Caso tenha sido realizada alteração no Plano de Contas Analíticas, onde uma analítica tenha sido removida da sintética a qual estava vinculada quando foi informada no cadastro de Tipo de Custo Industrial e inserida em uma nova sintética, a mesma deverá ser atualizada manualmente no cadastro de Tipo de Custo Industrial, pois caso contrário ficará sem a descrição no grid. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Melhoria » Permitir carregar mais de um Lote quando carregamento oriundos da Lenke | 1 - Menu Integração Lenke 2 - Objetivo A Lenke é uma empresa terceira que fornece soluções para chão de fábrica, esteiras, balanças entre outros equipamentos. Alguns clientes da Viasoft fazem o uso desse sistema para realizar a automatização de processos e aumentar o volume de produção / expedição automatizando alguns processos como envios de Programação de Produção geradas pelo módulo indústria(Viasoft), busca por apontamentos na base da Lenke, o qual geram-se as produções internas no Viasoft, atreladas as programações citadas acima, busca por estornos de apontamentos na base da Lenke, ou seja, reverte O objetivo é minimizar e auxiliar o cliente, pois muitas vezes as transferências não ocorrem de maneira adequada, logo o cliente para não pausar o processo faz lançamento “Lotes de Ajuste” via nota, porém sempre faltava a CAIXA, deixando de forma inconsistente. 3 - Alteração Migrar os números de caixas de um estabelecimento para o outro, por exemplo do estabelecimento 11 para o 12. Carregamentos dos produtos vindos da Lenke para o Agrotitan, que sejam feitos com um ou mais lotes do número da caixa relacionado e não somente um lote apenas. Relatório personalizado para listar o número de caixas que foram produzidas pela Lenke no Agrotitan no estabelecimento de carregamento – Com base nessa informação o usuário poderá consultar estes dados para ajustar a sincronização. Também exibir os lotes que estão pendentes para serem carregados e que não possuem saldo, facilitando para que o usuário possa conferir a quantidade faltante e lançar uma nota de ajuste de saldo de lote. Exibir o saldo dos lotes de caixas que foram REETIQUETADAS e facilitar para que o usuário possa conferir a quantidade faltante e lançar uma nota de ajuste de saldo de lote. | |
Inconsistência » Considerar o Saldo Pré Alocado no total disponível do saldo do item | 1 - Menu Exped3C » Processos » Pré Alocação de Pedidos 2 - Objetivo Ajustar para que ao realizar a Pré Alocação de Pedidos, o sistema passe a olhar as Pré Alocações já realizadas, e desconte do saldo disponível para alocação, as quantidades já Pré Alocadas do item, de pedidos que ainda não foram faturados. 3 - Alteração Não foram realizadas alterações em tela, apenas realizado o ajuste nas consultas responsáveis pelo cálculo do saldo total disponível para Pré Alocação. | |
Melhoria » Melhorar a performance da rotina de Pré Alocação de Pedidos | 1 - Menu Exped3C » Processos » Pré Alocação de Pedidos 2 - Objetivo Implementar para a rotina de Pré Alocação de Pedidos apresente maior Performance durante a sua execução. 3 - Alteração Não foram realizadas alterações em tela, apenas otimizações nas consultas e métodos utilizados pela rotina de Pré Alocação de Pedidos. | |
1 - Menu Contábil3C > Consultas > Conciliação Contábil 2 - Objetivo Criar consultas e métodos para retornar informações necessárias a conciliação contábil de portadores. 3 - Alteração Criadas consultas e métodos que utilizam as consultas criadas, retornando para o módulo contábil todas as informações de lançamentos financeiros que passam pelos portadores. Essas consultas retornam saldos e lançamentos. | ||
Inconsistência » Erro ao importar ctrc pela Rotina de Importação do XML em lote - CTRC | 1 - Menu Agro3C » Notas » CTRC ( Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC 2 - Objetivo A rotina de Importação XML em Lote - CTRC permite importar vários XML’s para realizar sua entrada no sistema e gerar o seu lançamento financeiro para pagamento com base nos dados do arquivo XML com o prazo informado. Deve ser feito o ajuste do comportamento da rotina onde ao fazer o processo de importação dos arquivos XMLs em lote, ocorre que quando já existe uma duplicata lançada com o numero do CT-e que está no arquivo XML, quando importado é apresentada a mensagem de bloqueio por esses números de duplicatas serem iguais onde é feito o bloqueio de forma indevida. 3 - Alteração Tratado para que quando ocorrer casos como o descrito acima, no momento de gravar a numeração da duplicata, que o processo seja feito corretamente sem alertas ou erros onde foi tratado da seguinte maneira: No caso de uma duplicata por exemplo, número 6387, série 6, sequencia 1 e código do fornecedor 1003, é concatenado onde o número da duplicata formado fica 6387-1/6-1003. Desta forma a numeração não se repete e o processo ocorre de forma devida. | |
1 - Menu Finagro3C » Conta Movimento » Lançamento em Conta Movimento FinAgro » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Cheques Recebidos 2 - Objetivo A rotina de Lançamentos em Conta Movimento tem como sua finalidade realizar lançamentos de débito ou crédito em uma conta movimento de um cliente, que permite escolher o tipo de movimentação, valores, cotações, vencimento, formas de pagamento, cheques, etc. Quando é feito o lançamento em uma Conta Movimento do tipo Cheque, foi identificado que ao alterar um cheque inserido pela rotina de Lançamento em Conta Movimento é disparado erro de SQL pelo fato de que ao salvar o lançamento deste Cheque, o campo Estabelecimento Original fica salvo com a numeração zerada. Ao tentar alterar este documento, é disparada a mensagem de erro devido a esta inconsistência no lançamento. Deve ser feito os ajustes para que ao incluir um Cheque pela rotina Lançamento em Conta Movimento Finagro3C » Conta Movimento » Lançamento em Conta Movimento que o campo Estabelecimento Original seja gravado corretamente e possibilite a edição do registro. 3 - Alteração Ajustado para que ao incluir o Cheque através de um Lançamento em Conta Movimento que o campo Estabelecimento Original grave corretamente e não ocasione alertas e erros ao fazer uma edição no registro. |