Petroshow 2.0.2308.1003

Ticket Movidesk	Chave	Resumo	Documentação

Ticket Movidesk	Chave	Resumo	Documentação
	PS-5728	PSGerencial - Rejeição 958 NFe - Notas com mais de dois produtos	1 – Menu PSGerencial >> Notas Fiscais>> Notas Fiscais 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que gere as informações de origem de combustíveis corretamente. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina para que ao gerar as notas de saída nos xml sejam montado corretamente o percentual de Biodiesel no diesel, totalizando sempre 100%, considerando sempre o percentual informado no item.
	PS-5722	PSGerencial - Ajustar Processo de Contabilização de Impostos Retidos em Regime de Competência	1- Menu: PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais PSGerencial>> Processos>> Central de Contabilização 2- Objetivo: Ajustar processo de contabilização de notas e duplicatas a receber de notas com impostos retidos quando o estabelecimento está parametrizado com regime de Competência. 3- Alteração: Realizado ajuste junto a consulta responsável pela geração dos lançamentos contábeis, bem como no servidor de aplicação do Petroshow, para que ao realizar emissão ou entrada de notas com impostos retidos, os valores dos impostos sejam listados em suas devidas contas no protocolo de notas fiscais.
	PS-5701	AWR Petroshow - Permitir Configurar Quando vai Rodar o JOB GERALANCCONTABIL	1-Menu PSGerencial >> Agendador >> GERALANCCONTABIL 2 - Objetivo Melhorar o desempenho da consulta pesada identificada no AWR. 3- Alteração Removido o registro automático do JOB GERALANCCONTABIL ao iniciar o servidor de tarefas. Com isso, foram enviados comandos no atualizador para que crie o JOB e o registre para rodar a cada duas horas, da mesma maneira que era antes. Com a alteração, os clientes não serão impactados, mas teremos a possibilidade de desativar o JOB em clientes que não usam nossa contabilização.
521505	PS-5697	PSFinanceiro - Conferência de Caixa Listando Abatimentos de Duplicatas Indevidas	1 - Menu: PSFinanceiro>>Caixa/Bancos>>Caixa>>Controle de Caixa. 2 - Objetivo: Ajustar a rotina de controle de caixa, para que caso alguma duplicata do mesmo possua baixa em outro estabelecimento em abatimento, o mesmo não interfira nos saldos apresentados na conferência. 3 - Alteração: Ajustada a rotina de controle de caixa, para que se alguma duplicata do mesmo possuir baixa em outro estabelecimento em abatimento, tal baixa não interfira nos saldos apresentados na conferência.
523983, 525711	PS-5692	PSGerencial -Não está sendo gerado corretamente as informações do registro I2000 (Duplicatas manuais, origem notas e Lançamentos Financeiros)	1 - Menu Exportação Fiscal 2 - Objetivo Ajustar para que seja aplicado uma identificação específica para cada imposto, assim quando o fiscal ler essas informações, fique gravado corretamente todas as informações aplicadas em cada um dos impostos configurados. O mesmo ajuste deve ser aplicado para considerar a data do lançamento. 3- Alteração Ajuste realizado na exportação do registro L2000, assegurando que cada imposto seja importado separadamente pelo fiscal, garantindo que os registros sejam exportados de acordo com as novas prioridades estabelecidas nos lançamentos financeiros.
523534	PS-5691	PSGerencial - Venda ambulante não gerando o total de retorno automaticamente	1 – Menu PSGerencial » Notas Fiscais » Venda Ambulante » Venda Ambulante 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que seja apresentada corretamente a quantidade de retorno considerando as vendas realizadas no mobile para a opção “Diferença das vendas” 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, para que quando utilizado a opção “Diferença das Vendas” ao fazer a nota de retorno, a mesma seja apresentada com a quantidade correta, ou seja, quantidade da nota de remessa menos a quantidade das vendas realizadas pelo mobile. E na opção “Espelho NF-e Remessa” a quantidade apresentada seja exatamente a mesma da nota de remessa.
	PS-5685	PSLogística - Inconsistência na emissão de CTe 4.0	1 - Menu: PSLogística >> Conhecimento de Transporte >> Conhecimento de Transporte. 2 - Objetivo: Reestruturar o processo de envio do CTe na versão 4.0, considerando os últimos merges da tecnologia. 3 - Alteração: Recepcionado as fontes da tecnologia, para que seja possível realizar a transmissão do CT-e na versão 4.0 sem inconsistências..
524458	PS-5682	PSGerencial - Lançamento de NFe não respeitando a configuração de manifestação DFe	1 - Menu: PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais 2 - Objetivo: Aprimorar a apresentação da mensagem de divergência quando a configuração de nota “Transmitir MDe?” seja definida como “Sim”, e quando definida como “Não” não deve exibir mensagem. 3 - Alteração: Alterado para que quando a configuração de nota “Transmitir MDe?” seja definida como “Sim” deve apresentar uma mensagem “Deseja realizar a manifestação do destinatário?”, e para que quando definida como “Não” o sistema não irá exibir nenhuma mensagem.
521358	PS-5681	PSGerencial - Central de faturamento desconsiderando algumas vendas ao gerar a NF de acobertamento	1- Menu PSGerencial>> Processos>> Central de Faturamento 2- Objetivo Ajustar na central de faturamento, as notas fiscais já acobertadas que tiveram suas duplicatas estornadas. 3- Alteração A alteração implementada consiste em não listar as notas acobertadas anteriormente na aba de notas referenciadas e destacar visualmente as notas estornadas. Além disso, foi inserida uma legenda informativa junto às notas estornadas para explicar que, ao gerar uma nova duplicata para essas notas, o valor não será incluído no total da nova nota fiscal, e nem na aba de notas referenciadas, porém será incluso no valor da nova duplicata. Esse conjunto de medidas proporciona uma indicação clara das notas afetadas, assegurando a transparência e compreensão do processo para os usuários envolvidos.
530499	PS-5649	PSFinanceiro - Corrigir Contabilização de Operações com Impostos Retidos	1- Menu PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais PSFinanceiro >> Processos >> Central de Contabilização 2- Objetivo Ajustar na central de contabilização para que ao realizar o lançamentos de operações com impostos retidos a contabilização fique correta. 3- Alteração Ajustado na central de contabilização para que ao realizar o lançamentos de operações com impostos retidos a contabilização fique correta. Para a situação envolvendo os lançamentos contábeis das notas fiscais com impostos retidos quando o regime for Competência foi ajustada a geração dos lançamentos contábeis para considerar o valor dos impostos retidos no total da nota fiscal tanto para os lançamentos de crédito quanto para débito. Para a situação de impostos retidos configurados como Caixa e a configuração “Agrupa Lançamentos” preenchida como “Não” ao gerar lançamentos contábeis da baixa da duplicata, será gerado um lançamento com a descrição “Impostos Retidos”, com as mesmas contas contábeis do lançamento de recebimento da duplicata e o valor deve ser a soma dos impostos retidos.
	PS-5637	PSGerencial - Integração AgroTitan - Consulta informações financeiras para inserção de pedidos	1 - Menu: PSGerencial >> Pedidos >> Cadastrar. 2 - Objetivo: Precisa-se que a rotina de pedidos realize as ações de consultas financeiras no Agro sobre os limites de crédito do cooperado e também suas pendências financeiras, no momento da inclusão do pedido tendo em vista que todo o controle financeiro acontece no AgroTitan. 3 - Alteração: Adicionada duas novas abas na rotina de pedidos. As quais são visíveis ao clicar em Detalhes do Pedido. Quando a empresa possui integração com o AgroTitan será apresentada apenas a aba Informações Pessoais, a aba de Informações Grupo será disponibilizada futuramente. Tendo em vista que, os dados retornados em tela são recebidos diretamente do AgroTitan para o Petroshow. Quando não houver integração com o AgroTitan, serão apresentadas as abas Informações Pessoais e Informações Grupo, de acordo com a pessoa informada no pedido. Se ela fizer parte de um grupo, serão apresentadas as duas abas, se ela não fizer parte de um grupo, será apresentada apenas a aba Informações Pessoais. Na aba Informações Pessoais serão apresentados os campos: Limite, Total em Dup.Pendentes, Total em Dup. a Receb. Vencidas, Total Cheques Pend, Total em Cheques Devolvidos e Saldo de Adiantamento. E na aba Informações Grupo serão apresentados os campos: Limite do Grupo, Total em Duplicatas Pendentes, Total em Dup. a Receb. Vencidas, Total em Cheques Pendentes e Total em Cheques Devolvidos. Para que tais abas sejam apresentadas, é necessário que a ação “307 - Libera acesso as abas de Informações Pessoais/Grupo no Cadastro de Pedidos”. OBS: Os bloqueios dos pedidos serão realizados conforme a situação de cada pessoa do pedido. Tais validações não sofreram alteração.
503350	PS-5564	PSFinanceiro - Criação Indevida de Novos Cadastros de Pessoas na Importação de Duplicatas do Folha	1 - Menu: PSFinanceiro » Processos » Importação » Importação Folha. 2 - Objetivo: Corrigir para que ao ser realizada a importação de duplicatas do Folha no PSFinanceiro não ocorra mais o problema de serem inseridos múltiplos cadastros para o mesmo CPF. 3 - Alteração: Corrigido para que ao ser realizada a importação de duplicatas do Folha no PSFinanceiro não ocorra mais o problema de serem inseridos múltiplos cadastros para o mesmo CPF. Observações: Quando houver mais de um cadastro para a mesma pessoa, será acatada a pessoa com menor código no sistema. E que, tenha o mesmo tipo de pessoa filtrado na rotina. Quando não houver uma pessoa cadastrada ativa com o mesmo tipo de pessoa filtrado, será acatada a pessoa que tiver o mesmo CPF, mas com o tipo diferente. Quando for importado uma duplicata para um tipo de pessoa, e em seguida, importada a mesma duplicata para o mesmo CPF mas com tipo de pessoa diferente, a duplicata será importada nos dois casos. Mas com pessoas de cadastros diferentes vinculada a ela. Somente não será importada a mesma duplicata para a pessoa de mesmo código e mesmo tipo de pessoa.
494962	PS-5536	PSFinanceiro - Vendas em Carta Frete no PDV não Considerando a Taxa	1 - Menu: PSFinanceiro>>Cartão/Outros>>Acerto de Outros. 2 - Objetivo: Ao realizar a baixa de uma duplicata ou acerto de venda com carta-frete no PSPDV, a taxa do acerto não era calculada automaticamente e nem ao tentar realizar o “Recalcular taxas” pela rotina de Acerto de Outros. 3 - Alteração: Ajustado para que ao realizar a baixa de uma duplicata ou acerto de venda com carta-frete no PSPDV, a taxa do acerto seja calculada automaticamente, caso estiver parametrizada no cadastro de Outros. Ajustado também para que seja possível realizar o “Recalcular taxas” pela rotina de Acerto de Outros.