Agrotitan - 4.0.2208.1011 - Lote 731
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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Duplicata da nota com DAP não excluindo do financeiro após ser estornada e a nota cancelada. | 0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado 2 - Objetivo Realizar correção para que ao realizar o cancelamento da nota que contenha título de DAP o mesmo seja excluído corretamente no FinAgro. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao realizar o cancelamento da nota que contenha título de DAP o mesmo seja excluído corretamente no FinAgro*.* 4 - Configuração | |
490485 | 1 - Menu
2 - Objetivo Essa rotina possibilita realizar Aprovação e Cancelamento de Pedidos quando existe a opção por ser liberado por um usuario supervisor. 3 - Alteração
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489486 | 1 - Menu
2 - Objetivo Essa rotina possibilita realizar baixa\estorno de cheques. 3 - Alteração
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Ajustar para os pedidos oriundos do CRM serem processados corretamente na etapa de Limite de Crédito | 482505 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para Aprovação dos Pedidos por Etapas. Esta aprovação está dividida em três etapas: Análise Comercial, Análise Financeira e Análise Expedição/Faturamento, sendo que em cada uma delas, ficarão pendentes informações específicas e correspondentes a cada análise, conforme a regra definida na Configuração da Aprovação da Etapa e também conforme os indicadores de limites estabelecidos no sistema. 3 - Alteração Realizado ajuste para que os pedidos sejam processados corretamente na etapa de Limite de crédito no módulo Agro3C. | |
Relatório extrato de Conta Movimento não apresenta o saldo inicial. | 487109 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para o processo de geração do relatório de extrato de contas movimento 3 - Alteração Realizado ajuste para que seja exibido corretamente o saldo inicial no Relatório. | |
Legislação » Permitir deixar configurável a mensagem de ICMS Presumido | 445642 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Parcelamento sem valores quando faturado pedido pela rotina de ração | 0 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Produção » Ração 2 - Objetivo Ajustar para que o acerto financeiro se apresente de acordo conforme o pedido gerado no início do processo, com os valores corretos estipulados para cada duplicata. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar uma nota a partir de um pedido pela rotina de Produção de Ração, o acerto financeiro seja apresentado conforme o pedido gerado no início do processo, com os valores corretos estipulados para cada duplicata. | |
Incluir parâmetro para validação de CEP do Fornecedor e Prestador | 485925 | 1 – Menu CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC Configuração CTRC » CTRC(Conhecimento) » Importação XML em lote – CTRC 2 – Objetivo Fazer com que a rotina de importação de XML em lote de CTRC, respeite os parâmetros “Valida CEP Fornecedor XML?” e “Valida CEP Prestador XML?”. 3 – Alteração Foram inclusos dois novos parâmetros na configuração do CTRC(CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC Configuração) na aba “Importação XML”, estes parâmetros são responsáveis pela definição do usuário para validação do CEP do fornecedor e prestador que está no XML, com o cadastro da pessoa no sistema. São eles: Validar CEP do fornecedor XML? e Validar CEP do Prestador XML?. No momento em que o XML for importado pela rotina de importação em massa, o sistema obedecerá a opção selecionada para os parâmetros, ou seja, haverá ou não a validação do CEP para o fornecedor e prestador. | |
Falha ao exportar dados do relatório resumo financeiro + pedidos para excel | 482301 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para transportar dados de relatório Resumo Financeiro + Pedido para Excel. 3 - Alteração Realizado ajustes na propriedade Save do relatório, de modo que todos os componentes dos detalhes do relatório passaram a estar marcados como True, com isso não ocorrerão mais falhas na exportação dos dados do relatório para arquivo xls e xlsx. | |
484202 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para o processo de geração manual de títulos a pagar 3 - Alteração Realizado ajuste para que seja exibido o CNPJ do favorecido após ter sido realizado lançamento manual de título a pagar, e gerado duplicata com dados de cobrança informados. Essa informação é exibida ao acessar o título, guia ‘Autorização para Depósito’. | ||
Duplicando movimentações na MOVITEMAGRO em função de item similar | 0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir a duplicidade que ocorria ao recalcular o saldo dos itens similares em operações de venda futura e simples remessa 3- Alteração Após a alteração realizada, ao realizar operações com itens similares ligadas à venda futura e simples remessa, e ao realizar o recálculo do custo, nenhum registro é duplicado. | |
Relatório de contas a receber alterando o valor de juros, quando escolhido o tipo sintético | 476264 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para retirar relatório das duplicatas a receber, com relação de juros e descontos. 3 - Alteração Realizado alteração no método JuroDescCalculado para que seja setado a data base de juros do Relatório Sintético antes da exibição do relatório. | |
474733 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para a movimentação dos cheques emitidos pela empresa, podendo fazer a baixa, devolução, exclusão e estorno. 3 - Alteração Realizado a adição do comando locate para que atribuições de valores da baixa de cheques ocorra | ||
Implementar Cobrança bancária para o banco 107 - BBM com o correspondente Santander | 479632 | 1 - Menu
2 - Objetivo Essa rotina possibilita realizar a geração dos arquivos de remessa para posterior envio ao banco para as devidas cobranças bancárias. 3 - Alteração Implementado o leiaute do banco BBM com correspondente Santander para os seguintes leiautes de boleto:
Para o boleto com recibo adaptado não foi implementado, pois é um leiaute usado apenas pela Caixa Econômica Federal. Ajustado a geração do leiaute do arquivo com as informações referente ao banco correspondente Ajustado a forma como é calculado o DV do nosso número, usando base 9 com módulo 11. Ajustado a forma como é calculado o espaço em branco do código de barras quando banco correspondente Santander. | |
388710 | 1 - MENU Agro3C » Relatórios » Estoque » Relatório de Inventário de terceiros em Posse / em Poder. 2 - OBJETIVO Ajustar no Relatório de Inventário de terceiros em Posse / em Poder para que sejam consideradas as notas de estorno. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que as notas de estorno sejam consideradas no Relatório de Inventário de terceiros em Posse / em Poder. | ||
477333, 487664, 491690 | 1 - Menu
2 - Objetivo Essa rotina possibilita realizar a baixa dos titulos a Receber do Sistema 3 - Alteração Implementado controle para nao realizar o recalculo dos Juros de baixa de duplicatas a receber quando o usuario aciona a opção NAO da solicitação para esse procedimento. | ||
Itens com sequencias diferentes da origem com notas de remessa não são considerados na comissão. | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ao gerar a comissão,utilizando uma quantidade de notas de Venda Futura, simples remessa da venda, e devoluções, sendo elas da Venda Futura e da Simples remessa.. 3 - Alteração Realizado ajuste na consulta responsavel por buscar os dados das devoluções para geração da comissão, para que quando houver parametrizado comissão pela venda futura na configuração da nota, busque as seq nota item da venda futura. | |
Mudança de layout do arquivo e boleto do banco 707 - Daycoval | 468817 | 1 - Menu
2 - Objetivo Essa rotina possibilita realizar a geração dos arquivos de remessa para posterior envio ao banco para as devidas cobranças bancárias. 3 - Alteração
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461502, 464167, 462912 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de Notas de Venda e Compra no sistema Agrotitan. 3 - Alteração Criado regra para ao realizar a busca dos dados do acerto financeiro da Nota, o sistema valide primeiramente o que esta devindo na configuração da Nota, aba ‘24 - Analit/Sit x Forma Pagto’, e leve para duplicata os dados da Situação, Portador e Analitica | ||
Falha ao atualizar o numero de recibo na baixa de duplicata a receber | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar acerto financeiro de títulos a receber, títulos a pagar, e conta movimento de débito e crédito. 3 - Alteração Não foram realizadas modificações no sistema, tendo em vista que em simulações na versão develop e main, em base de dados oracle e firebird, não ocorreu o problema relatado na tarefa. | |
452238 | 1 – Menu ExpimpAgro3C » Processos » Central da contabilidade 2 - Objetivo Ajustar o sistema para realizar a contabilização do DIFAL quando o CST for igual a ‘060’. 3 - Alteração Ajustado o sistema para contabilizar o DIFAL de maneira independente a contabilização do ICMS e o CST informado. | ||
Reservar saldo do item na inclusão da Ordem de Serviço do Café | 307338 | 1 - Menu AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração 2 - Objetivo Ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço de café onde é definido a configuração, produtor, item e quais lotes serão utilizados na mesma para que então sejam executadas de acordo com a sua respectiva configuração,com isso após o usuário salvar o lançamento da OS a mesma ficará disponível para ser executada conforme cronograma do armazém. Ocorre que atualmente existe um certo “Delay“ entre a INCLUSÃO da OS e sua EXECUÇÃO propriamente dita pois a OS pode ser incluída em uma determinada data e ser executada após 1 mês de acordo com a necessidade e cronograma do armazém o que por sua vez acaba por resultar em diferenças dos saldos entre LOTE e SALDO FISCAL. Entretanto, entende-se que para ser efetivo esse controle deve ser realizado no momento em que a OS for incluída no sistema, ou seja, o controle do saldo que não permite negativo deverá ser feito no momento da inclusão para que então possibilite ao usuário realizar uma conferência antes do processo ser executado de fato. Quando esse cenário vier a ocorrer o sistema deverá disponibilizar de uma forma que ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço realize a reserva do saldo pré definido na própria OS para que então no momento no momento de sua execução sempre tenha o respectivo saldo disponível para conclusão do processo, assim deverá ser criado um novo campo na configuração da OS. 3 - Alteração Criada a Configuração “Reserva Saldo do Item?” nas Configurações da Ordem de Serviço do Café, esta configuração será responsabilizada para validar o Saldo do Item , permitindo sim ou não que o Saldo fique negativo. Unable to embed resource: Vdwyy3YDyT9Ux4cqtO8lH1GuMxd-RY_WoQrqw6mv6vHVnm9CsNHhow0zPh69Mn6pXYj9C5y-UpWJfrDPmuQbq3YebizZ8BDuyqM0sfvPGmN_EOd3s0JKsmMaDZ9l42UJefb6yuAkGy08ynGlGRhGPkQ of type application/octet-stream Reserva Saldo do Item?: 0 - Não : Por padrão esta configuração irá vir como Não , assim o processo será o mesmo. 1 - Sim : Ao marcar esta opção, irá ser liberado a aba “Saldos” para dar início a configuração da validação Unable to embed resource: -v1sCpnCnGG2l-qwaS4Nd8nYjxbG_CJJ9Ul_HGOVxSLJG49rGDAkgIg7s0dj2fgbFjjvIc1WTQJd7l4zLhQm-bzXfJFMB4j7S6oHWd6JATiZcwv5E9UmsVEQ9IWNliI4zJsUUARtEos7aKO3Yrnz0lU of type application/octet-stream Aba Saldos: Nesta aba irá conter duas informações que serão obrigatórias a ser configuradas. Unable to embed resource: jToj-modY4Ftog-yaVriLF1HvOGYr16Z-Oq3KCptv7pHCpqaJz1910KlJaLHy7HdulTWDKXKkTmIjFf5_LQF7CSkQUP3fUymvFgJ_RiJ60-xRvVptw9E-5HSDoLBAnSzEsQTSTOWtwv6JNb1qWMF8ZE of type application/octet-stream *Saldo a ser validado na inclusão da OS: Neste campo é informado qual o saldo que o Sistema irá validar após o usuário Salvar a Ordem de Serviço. *Permite Saldo Negativo?: 0 - Não : Ao informar esta opção o sistema não irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficará negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço, com isso trazendo a seguinte mensagem: Unable to embed resource: QeVhlH_fyEc7SI_Ep4Hvt8Ivtz_4UeQISoOYO_v8uR7aJpfVqK9UbNdaGdKCm-dJrp8ADxVLR7Aolicu-CfS8FB9btJFKaIPNcSH3pIKm_zpZaaPuH8lomq8GRNYJSQVFskukUxOuYDbOmLfQT-6u1I of type application/octet-stream 1 - Sim : Ao informar esta opção o sistema irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficar negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço,trazendo a seguinte mensagem Unable to embed resource: 6kWveVa21hohZAqsUmkiXyEBztf0LQ5w9VAIlfIP9hYXGmfW3ZcKnfINNXarZlleTkmHZlgdL4xDxDARhwtTCnZREY25DHh3GjupZDZKXfY6FqofEmam-bXdzjH1_kh5e-7DE0MUV9lrzveq1vfYfvw of type application/octet-stream 4 - Configuração Para permitir Saldo Negativo. 01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada. 02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim 03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Sim 04 - Com esta Configuração o sistema ira validar o saldo e permitir que fique negativo. Para Nãopermitir Saldo Negativo. 01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada. 02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim 03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Não 04 - Com esta Configuração o sistema ira Validar o saldo e Não permitir que fique negativo. | |
403613, 412871 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o campo ‘Nº Guia FASE MT’ para que fosse possível editá-lo. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de tornar o campo ‘Nº Guia FASE MT’ editável, será possível alterá-lo caso haja a entrada de um item com o mesmo lote e FASE-MT diferentes, dado que o campo sofra edição, a Sequência de Lotes também será alterada consequentemente. | ||
Geração do arquivo Mapa de Recebimentos de Leite por empresas mineiras de laticínios | 371365 | 1- Menu Leite » Processos » Exportar Mapa Recebimento de Leite 2- Objetivo Após realizar todas as etapas do processo de Coleta de Leite, Formação do Preço e a Emissão de Notas, é possível gerar o arquivo do Mapa de Recebimento do Leite para importação pelo aplicativo mapa_recebimentos_de_leite.exe, disponibilizado pela SEF-MG. Dessa forma, o laticínio pode cumprir suas obrigações legais junto à Secretaria da Fazenda e aproveitar os incentivos oferecidos pelo governo de Minas Gerais. 3- Alteração Foi implementada uma nova rotina no sistema para atender às necessidades dos laticínios de Minas Gerais. Agora, é possível exportar o Mapa de Recebimento do Leite diretamente do sistema, de forma prática e rápida. Esse recurso é fundamental para que os laticínios cumpram suas obrigações legais junto à Secretaria da Fazenda e possam usufruir dos incentivos oferecidos pelo governo do estado. Com essa nova funcionalidade, o processo de geração do Mapa de Recebimento do Leite fica mais ágil e eficiente, contribuindo para o sucesso dos negócios dos laticínios mineiros. | |
"Nome do Layout" está vazio no cadastro de layout de etiquetas do Agro3C | 382534 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para valiar corretamente o campo “Nome do Layout” no cadastro de Layouts » Cód. Barras/ Etiquetas de Produtos 3 - Alteração Foi ajustado para avaliar corretamente o campo “Nome do Layout” no cadastro de Layouts » Cód. Barras/ Etiquetas de Produtos |